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Lista de Verificacion Auditoria Interna
Lista de Verificacion Auditoria Interna
Lista de verificación
El conocimiento de la política de
5.2.2 Comunicación de la Politica de la Capacitando al personal, haciendo calidad y el identificar que se aplica en
¿Cómo se asegura Usted que la política de calidad, se entiende ,
calidad ISO 9001/2015 / 5.3 Roles, seguimiento al proceso, validando que estos todos los procesos, se reconocen
Entrevista se implementa y se mantenga en todos los niveles de la JDS
Responsabilidades y Autoridades en la se ejecuyen bajo las normas y politaca de como mecanismos que garantizan que
organización?
Organización ISO 9001/2015 calidad. la política de calidad se entienda,
implemente y se mantenga.
6.1 Acciones para abordar Riesgos y El auditado conoce la herramienta SARO que La utilización de la herramienta SARO
¿Existe un proceso para hacer seguimiento sobre las deficiencias
Oportunidades / 6.1.2 La Organización Entrevista JDS el banco tiene implementada para reportar permite controlar los riesgos
de control a través de su evaluación y corrección?
debe Planificar ISO 9001/2015 eventos que generen riesgo. presentados en eventos operacionales.
Fecha:
9/27/2016
Tipo de Hallazgo
Hallazgo
C NC OM
va control de documentos y
en el proceso Vinculación
anca Personas, donde
la custodia del documento y X
ación en el expediente del
o VIC cuenta con el indicador
uciones, en el cual el auditado
X
para el seguimiento y la
n el proceso.
s de capacitación se
en como evidencia a las
implementadas para alcanzar
X
a en los resultado de las
s de calidad internas y
miento y aplicación de la
se registra como componentes
X
dad, afianzando el
iso con el SGC.
man los medios por los cuales
conocer la Política de calidad X
n el Banco de Bogota.
nocimiento de la política de
el identificar que se aplica en
los procesos, se reconocen
X
ecanismos que garantizan que
tica de calidad se entienda,
plemente y se mantenga.
ones se encuentran
didas y se determinan como la
X
damental para hacer las
ignadas.
ne de una adecuada
ción de la realización del
de Venta Productos a Clientes
X
ción Crédito Banca Personas,
ando las llamadas telefónicas
as a los clientes.
ado seguimiento al proceso,
a satisfacción del cliente, ya X
alida la información entregada.
mentación de medidas de
d y de protección de la
X
ón del cliente cumplen con el
propiedad del cliente.
plementación de planes de
ontribuye a la mejora continua
ocesos Venta de Productos a
s Vinculación Crédito Banca
nas. QUEDA: SE ELIMINA
DE PRODUCTOS YA QUE EL X
E ACCIÓN HACE REFERENCI
A VIC.