Proceso:

PGD-02-
AURITEX Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA R03
CONFECCIONE
S Procedimiento:
S.A.S FACTURACIÓN Pág. 1 de

OBJETIVO ALCANCE

Definir las pautas y procesos a seguir para Aplica para la elaboración y

la elaboración de facturas de la AURITEX Y radicación facturas de la empresa
CONFECCIONES S.A.S, con el fin de AURITEX Y CONFECCIONES S.A.S.
realizar los recaudos por los servicios
ofrecidos.

NORMATIVA

Norma ISO 9001:2015

DEFINICIONES

Cotización: es un documento contable en donde se detalla el precio de un bien o

servicio para el proceso de compra o negociación.

Procedimiento: Forma específica para realizar una actividad. Un procedimiento

puede involucrar a diversos responsables o áreas de la empresa.
Factura: Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una
compraventa de un bien o servicio y que además debe incluir toda la información de
la operación.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para

generar valor transformando elementos de entrada en resultados.
Formato: Documento utilizado para registrar la información de la ejecución de
actividades de un procesos o procedimiento.

Radicar facturar: Es el estado de dicho documento que ha sido firmado y sellado

por el contratante. A la espera de su aprobación.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
objetiva de actividades desempeñadas.
Orden de compra: Documento emitido por el contratante donde se especifica toda
la información relacionada para realizar la factura, ya sea por la compra de algún
tipo de mercancía o producto.
 Proceso:
PGD-02-
AURITEX Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA R03
CONFECCIONE
S Procedimiento:
S.A.S FACTURACIÓN Pág. 2 de

DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE DETALLE DE
ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
Se recibe la
solicitud de
cotización ya
sea física o por
correo y se
realiza la
1. Recibir Encargado del cotización.
la solicitud área de
de facturación.
cotización. Se realiza la
solicitud o se
recibe la orden
de compra por
¿Se requiere parte del cliente.
actualización El medio
? utilizado es el
correo
electrónico.
¿Contiene la
información
necesaria?
Sí: Se pasa a la
actividad 3.
2.recibir o Encargado del No: Se solicita
solicitar la área de la información
orden de facturación. La información
compra. hace referencia
. a los datos de
contacto,
domicilio, fecha,
NIT, razón
social,
concepto,
valores,
retenciones,
entre otros
 DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE DETALLE DE
ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
Se realiza la
factura donde
se refleja la
información del
3.Realizar Responsable cliente,
la factura del previamente
procedimiento. recolectado.
Este tipo de
factura es
impresa por
computador o
enviada por
correo. Se
genera la
“Factura de
venta”.

Ya elaborada la
factura, esta es
enviada por
medio digital o
presencial para
su aprobación,
Debidamente
firmada por el
representante
4.Enviar la Encargado del legal.
factura por área de ¿Contiene
los facturación. alguna
distintos inconsistencia?
medios. Sí: Se hacen las
respectivas
correcciones.
No: Se pasa a
la actividad 5.

DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE DETALLE DE
ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
Cuando la
factura es
aprobada (que
no contiene
5.Radicar Encargado del errores), Esta
 INDICADORES

% de facturas realizadas correctamente.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

No aplica.