REQUERIMIENTOS

Todo lo que deben saber

FLUJO DE APROBACIÓN
Nivel1 : Hasta S/. 30 mil
Nivel2 : Más de S/.30 mil hasta S/.100 mil
Nivel3 : Más de S/.100 mil
Compras y/o Servicios
cotizan en base a
Usuario ingresa solicitud,
referencial, preparan
señalando monto Pago según fecha
cuadro comparativo,
referencial o cotización. negociada en OS/OC
permisos,
Además, debe indicar datos (Consultar
Nivel1 :2 días háb. autorizaciones previas a
de cuenta contable y excepciones a
Nivel2 :4 días háb. la emisión de la Orden.
concepto de su PPTO Tesorería)
Nivel3 :6 días háb. 3 días hábiles
OPEX

EMISIÓN
SOLICITUD APROBACION PROVISIÓN PAGO
ORDEN

Nivel1 :5 días háb.

Control de Gestión valida Nivel2 :7 días háb. Contabilidad realiza
presupuesto, centro de costo Nivel3 :15 días provisión del gasto, luego
asignado y pertinencia del gasto háb.
de que el usuario presente
y valida opinión técnica del área
el acta de conformidad
especializada; para aprobar la
/informe de actividades (o
solicitud.
de recepción del bien)
*Los plazos no aplican para compras de bienes y servicios especializados, remodelaciones y obras.
*Todo servicio debe ser coordinado con DLO para la gestión de los permisos de ingreso y verificación del SCTR
Requerimientos
OPINIÓN TÉCNICA
1 Equipo informático y
telecomunicaciones (Soporte
técnico - José Luis Pretell)
Licencias, dominios, software
2 6
(Redes - Víctor Roque)
Eventos, merchandising y otros
que requieran uso del logo UPCH o
3 marca Cayetano (Imagen y
Comunicaciones-Elizabeth
Aramburú)
Mantenimiento (Servicios
4 Generales–Carlos Falckenheiner)
Los siguientes tipos de requerimientos deberán adjuntar
una opinión técnica o validación del área especializada,
respecto a la necesidad de la compra o servicio:
5 Remodelaciones/Construcciones
(Infraestructura - Miguel Alfaro)
Uniformes, vales de consumo y
SCTR (Bienestar de Personal –
Erika Quispe)
Capacitaciones del personal
7 (Desarrollo y Capacitación -
Isabel Ramos)
Equipos de protección
8
personal (SST SOMA – Jhotsen
Mera)
9 - Elaboración de Contratos (OTAL – Diana Diaz)
Requerimientos

CONSIDERACIONES GENERALES
Toda Solicitud de compra y
contratación de servicio Toda compra y contratación

DEBE DEBE

Ser gestionada a través de Dirección

Tener sustento presupuestal de Logística y Operaciones mediante
un contrato y/o orden.

(1) una Orden

Contratos Directos sin (2) Contrato
(3) Autorización de DGA
Requerimientos: Bienes y servicios

REQUISITOS MÍNIMOS
Toda solicitud debe contar con la siguiente información, en referencia al Presupuesto Operativo 2023
aprobado:

Nombre de cuenta

Concepto-Actividad

Monto referencial

 Para compras de bienes: indicar dicha observación en el apartado “Observaciones”

 Para servicios: indicar dicha información en el apartado “Monto referencial” y los demás datos
en descripción de la solicitud.
REGISTRO DE SOLICITUDES
Suministro de almacén
Centro de costos

Todos los Ítems

solicitados

Descripción, Nombre
de Cuenta y
concepto/actividad

Monto referencial
Descripción, Cuenta
contable y
concepto/actividad

Se solicitan los materiales para su uso en las actividades de oficina

NOMBRE DE CUENTA: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y PAPELERIA (B06)
CONCEPTO: Labores administrativas presenciales - ACTIVIDAD: Atención a estudiantes
DATOS DEL PRESUPUESTO
Compras: Bienes generales - Laboratorios

Para productos
Adjuntar opinión desconocidos
técnica de ser el (Laboratorio)
caso

Descripción, Nombre
de Cuenta,
concepto/actividad y
monto referencial Se solicitan el material para realizar trabajo en el área XXXX
NOMBRE DE CUENTA: Suministros
CONCEPTO: Labores de atención - ACTIVIDAD: Atención a pacientes Monto referencial:100 soles
 Fondos a rendir - presupuestal

Descripción, Nombre
de Cuenta,
concepto/actividad y
monto referencial

Se solicita el fondo pare le pago para una marca de la universidad XXXXX

NOMBRE DE CUENTA: Representación
CONCEPTO: Labores de representación - ACTIVIDAD: SD Monto referencial:127 soles

Adjuntar justificación
si superan los 1000
soles
 Servicios
Monto referencial

Descripción,
Nombre de Cuenta,
Indicar el tipo de concepto/actividad
moneda

Adjuntar
documentos de
sustento, correo de
opinión técnica
especializada
Puntos a mejorar

0
 IMPORTANTE
Compra de bienes y
contratación de
servicios
REGISTRO El usuario ingresa la solicitud

AUTORIZACIÓN
El jefe responsable autoriza la solicitud

CONTROL DE Control de Gestión evalúa y aprueba

GESTIÓN

COMPRAS * Se deriva al área de compras*

*En el caso de fondos a rendir, después de la aprobación de Control de Gestión, el proceso pasa al área de Tesorería.
Requerimientos

CANALES DE ATENCIÓN

Servicios, importaciones y
Bienes en general envíos
https://bit.ly/3Cz8FTz https://bit.ly/3RIOMhf
Pago de facturas con
contrato y
regularizaciones
(R2docuo)
https://bit.ly/3MsIhxS
Usuarios de contacto (Presupuestal)

PROCESO ÁREA NOMBRE / EMAIL

APROBACIÓN
TEODORO LOZANO teodoro.lozano@upch.pe
PRESUPUESTAL Y DF - Control de Gestión
DAYANA MORALES dayana.morales@upch.pe
PERTINENCIA DEL GASTO
COMPRAS DLO - Compras TATIANA CRUZ tatiana.cruz@upch.pe
CONTRATACION
DLO – Servicios y Operaciones RUTH CORTEZ ruth.cortez.v@upch.pe
SERVICIOS
ACCESOS A PLATAFORMAS
DLO-Procesos y mejoras continuas GABRIEL CARRILLO yullius.carrillo@upch.pe
VIRTUALES

COMPRAS: MARINA CÁRDENAS marina.cardenas.p@upch.pe

REGISTRO CONTABLE
SERVICIOS: CARLOS GONZALES carlos.gonzales.s@upch.pe
DF – CONTABILIDAD
(Cuentas por pagar) IMPORTACIONES: LIZ TRUJILLANO liz.trujillano.g@upch.pe
HONORARIOS: SHEILLA CRUZ sheilla.cruz.a@upch.pe
ACTIVO FIJO: LIZETH MUÑOZ lizeth.munoz.d@upch.pe

PAGO A PROVEEDORES DF – Tesorería JACKELINE PAREDES jackeline.paredes@upch.pe

GRACIAS