FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE.

JEISSON DAVID GARCIA DIAZ

JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
LUIS JAIR SALCEDO VALDÉS
JOSE MARIO FLOREZ RIVERA

ADRIANA ESTELA CALVACHI

CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

TELEINFORMATICA

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FASE DE INDUCCION

BOGOTA
2022
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE.

Se procede a diseñar la evidencia de FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE.

Basándose en el proceso de codificación y recuperación de cartera se elije una herramienta
de identificación de necesidades llamada diagrama de casos de uso

Al desarrollar un proyecto, considera que funciones claves podrá realizar el software y quien podrá
realizar esas funciones a través de diagramas de casos esto se desarrollará en las primeras etapas
del proyecto

Administrar datos del proceso de recuperación de cartera

Caso de uso negociaciones recaudo grabación de comunicación teléfono y
administración de datos personales.

Se proporcionará por el personal de la empresa una alimentación de

datos como campañas datos de los usuarios reportes de pago
grabación de comunicados con el cliente con su respectiva ventana
Descripción de reacción para notificación de negociaciones o proceso que se le
brinda al cliente, contará con una ventana que vincule un teléfono
virtual para contactar al cliente y recaudo por asesor o empleado en
el día.

los datos estarán registrados y se buscarán con el documento del

producto, cedula del cliente o nit de la empresa para poder gestionar
al cliente.
Precondición
Pasos

El analista registra los datos de la empresa que se le presta los

1 servicios outsourcing y los clientes de cartera que se les realizara
recuperación de cartera
 El sistema carga el formulario para registros, recepción de
ítems y datos de cliente.
 Datos del cliente, razón social, nit, teléfono, correo, dirección
Secuencia normal
2 y productos que tenga en mora.
 Observaciones de los asesores motivos de mora grabaciones
de las comunicaciones con el cliente registro de
comunicación y pagos realizados.

3 El analista ingresa los datos suministrados y ejecuta la acción en el

sistema.
 El sistema almacena los datos suministrados realiza acuerdos de pago
los aparta como compromisos y queda la espera del pago para
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sumarlos al recaudo y clasificar los clientes para llevar el control de la
cartera a recuperar y dividir los clientes gestionados como saldo 0 o
franja de mora en la que se encuentre

El ítem de pagos genera la clasificación del cliente en base a los días

Post condición de mora para realizar gestiones para su saldo y dejarlos al día o
recordar su acuerdo de pago sobre la obligación

paso Acción

al realizar acuerdo de pagos sin haber realizado un contacto con el

1 cliente por llamada o que no haya grabación generara error y
Excepciones
bloqueo del usuario que realice esta acción

tiene un proceso de tiempo de 7;00 am a 9;00am para cargar los

2 pagos realizados para poder clasificar los clientes y actualizar la base
de datos