MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRADA: MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y PREVENCIÓN

ALUMNO: JOHN WILLIAM VASQUEZ ARIAS

USUARIO: ECIPMGI3625159

TUTORA: Dra. (c) LINA PULGARÍN

FECHA: 01 de marzo del 2020

Empresa MOLEX S.A

Rud: ---------------
Dirección ---------------
Ciudad ---------------
teléfono ---------------
Actividad Empresa dedicada a la producción de piezas metálicas
para automoción
http://udistrital.edu.co:8080/documents/138588/2871004/anexo+e.pdf

SERVICIOS PRESTADOS DE LA EMPRESA

MOLEX S.A. tiene una amplia variedad de producción de piezas metálicas para automación de distintas
marcas cuyo objetivo es brindar de forma satisfactoria al cliente sus servicios estratégicos brindando altos
resultados.

Generalidades del sistema de gestión integral (SIG)

MOLEX S.A. tiene el propósito de poner en funcionamiento un sistema de gestión integral los cuales
cumplan con las normativas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y OHSAS 18001 las cuales encierran el
requisito para los más altos estándares de calidad del servicio, las cuales tienen como propósito la
satisfacción del cliente, el funcionamiento de leyes medio ambientales, y la reducción de peligros laborales
presentes, para esto se tendrán en cuenta una serie de procedimientos instructivos, procesos de
implementación y requisitos previo a la norma.

Objetivos del sistema de gestión integral

 Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión
de la empresa.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Ambiental.
 Utilizar de forma racional los recursos naturales.
 Minimizar la degradación del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisión
de ruidos y gases.
 Reducir la generación de residuos.
 Reducir el coste de la “No Calidad”.
 Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada
mediante la comprobación documental correspondiente.
proceso Indicador Meta actividades frecuencia inclinación valor Forma
Financiero Costos directos 15% Inspección de Mensual Decremento 1% Costos
e indirectos de los costos indirectos de
producción directos e producción
indirectos de
Ventas
producción
totales
mensuales

Financiero Costo y 30% Optimizar el Mensual Decremento 25% Costos de

consumo de consumo de materia
materia prima y materia prima prima –
reducción de consumo de
residuos material
prima
Ventas
totales
mensuales
Comercio satisfacción al 70% Cumplir con Trimestral Incremento 50% Clientes
cliente los servicios y satisfechos
productos con
las mayores
estándares de Clientes
calidad encuestados

Inspección Numero de Max. 7 Trabajar de Mensual ------ -- número total

del sistema reclamos al mes Reclamos manera de reclamos
de gestión permitidos eficiente para al mes
integrada evitar las
quejas de los
clientes
Gestión Cumplir con las 100% Cumplir con el Mensual Incremento 70% Horas de
operativa especificaciones programa de servicio de
de manera actividades atención
óptima de designadas
primera línea de con
los productos y evaluación
Horas
servicios diaria de
proyectadas
registro de
control

Gestión del Cumplir con el 90% Realizar el Semanal Incremento 90% Acciones
sistema de plan de control y requeridas
gestión acciones seguimiento
integral del plan de
acciones a Acciones
través de ejecutadas
inspecciones
rutinarias
Gestión del Percances 10% Realizar Mensual Decremento 8% Percances
sistema de ambientales acciones ambientales
gestión preventivas y mensuales
integral control de
residuos de
emisiones,
reduciendo la
contaminación Percances
ambiental ambientales
del mes
anterior

Gestión del Percances 5% Dar a conocer Mensual Decremento 3% Percances

sistema de laborales los posibles laborales
gestión riesgo del mensuales
integral área de
trabajo y uso
del equipo de
protección Percances
necesarias laborales del
para sus mes anterior
actividades
laborales

Gestión del Satisfacción de 90% Cumplir con la Mensual Incremento 80% Condiciones
sistema de los requisitos normativa cumplidas
gestión legales interna y
integral generar
acciones Condiciones
correctivas de aplicables
ser necesario
Comunicación Control, 90% Evaluar las Mensual Incremento 90% Número de
y Gestión del capacitación, acciones y empleados
personal inspección y conocimientos capacitados
entrenamiento del personal e
del personal inspeccionar
Número
su
total de
desempeño
empleados

Procedimientos del plan de sistema de gestión integrado

Procesos Definición

Procedimientos de inspección y recepción Tiene como meta establecer los estándares de

calidad de recepción de materia prima haciendo
un seguimiento al lote de recepción que cumpla
con los requisitos de compra, con el fin de
optimizar el producto y servicio a ofrecer por
 MOLEX S.A.

Procedimientos de documentación Tiene como meta disponer las actividades

necesitadas y supervisión de los controles de
documentos actualización y aislamiento de
documentación obsoleta, aplicando de esta
manera el SIG a MOLEX S.A., Para de esta
manera tener la documentación actualizada y
requerida guardada tantos años como lo exprese
la norma, cuya documentación exprese el
contenido tanto interno como externo de la
constitución. Los encargados de estos son: e,
cuya documentación exprese el contenido tanto
interno como externo de la constitución.
Los encargados de estos son: el Gerente
General, Gestor de SIG, Lideres del proceso.

Procedimiento de registro e inspección Tiene como meta asegurarse que los

documentos cuenten con un registro bajo
condiciones óptimas y controladas de fácil
almacenamiento, disposición y tiempo de
retención, con la finalidad de presentar un
registro cumpliendo con la conformidad de los
registro y así mismo del SIG de MOLEX S.A.
El responsable de esto es el jefe de área de
calidad.

Procedimientos de acciones preventivas, correctivas y Tiene como meta impartir un procedimiento de

de mejoramiento. acciones correctivas y preventivas debido a lo
que requiera el caso a su vez tiene como
propósito elaborar acción de mejoramiento que
optimicen los procesos, de esta manera poder
eliminar, prevenir y fatigar posibles acciones
detectadas como una no conformidad en el
producto o servicio.
Los encargados de estos son: el Gerente
General, Gestor de SIG, Lideres del proceso.

Procedimiento de realización de auditorias Este procedimiento tiene como meta definir,

implementar y dar a conocer la metodología
adecuada para la realización de las auditorías
internas realizadas de maneras semestral, con el
fin de analizar, visualizar y de ser necesario dar
solución a los resultados del cumplimiento del
sistema integral de gestión.
Los encargados de estos son: el Gerente
General, Gestor de SIG, el grupo auditor, el
auditor líder y el jefe de calidad.
Procedimiento de control y evaluación de riesgos
ambientales
Tiene como meta establecer el procedimiento
adecuado para la identificación y evaluación de
riesgo ambiental que produce MOLEX S.A. en el
desarrollo de sus actividades rutinarias. En el
cual se toma en cuenta las emisiones producidas
diariamente.
El ecargado de esto es el HSEQ.

Procedimiento de control y evaluación de riesgos Tiene como meta establecer el procedimiento

laborales
Procedimiento y verificación de requisitos legales
adecuado para la identificación y evaluación de
riesgo laboral producido dentro de la empresa
MOLEX S.A. este procedimiento se aplica en
todas las áreas laborales.
Los encargados de estas áreas son: gerente
general, supervisor de área y el jefe de calidad.
Tiene como meta establecer el procedimiento
adecuado para el cumplimiento de las normativas
legales tanto de emisión , producción como el
desarrollo legal para la económica de MOLEX
S.A.

Procedimiento e inspección del producto Tiene como meta establecer el procedimiento

adecuado para el rendimiento del producto los
cuales cumplan con un servicios conformes, de
no ser así se toman las acciones correctivas para
que no ocurran incidencias y proporcionando
bienes y servicios adecuados.
Los encargados de estos son los supervisores de
área y el jefe de calidad.

Procedimiento y control de satisfacción del cliente
Tiene como meta establecer el procedimiento
adecuado para dar soporte y solución a los
requisitos del cliente y satisfacer con los
máximos estándares de calidad los bienes y
servicios prestados por MOLEX S.A.

Procedimiento de selección, capacitacio,evaluación y Tiene como meta establecer el procedimiento

contracción del personal adecuado para la contratación de nuevo personal
el cal debe ser evaluado de acorde a sus
habilidades y destrezas, el cual debe ser
capacitado previo a su puesto de trabajo dando a
conocer las políticas de la empresa para de esta
manera cumplir con el SIG de MOLEX S.A.

http://udistrital.edu.co:8080/documents/138588/2871004/anexo+e.pdf

Descripción del sistema de gestión integrad

Gestión a analizar Definición Referencia de la norma

Gestión estándar de calidad El propósito es establecer un Normativa ISO 9001:2015
sistema de gestión de calidad

Gestión ambiental
Gestión de seguridad y salud
ocupacional
para la organización MOLEX S.A.
con los estándares que nos
permitan asegurar el
cumplimiento y satisfacción de los
bienes y servicios al cliente
El propósito es establecer un Normativa ISO 14001:2015
sistema de gestión medio
ambiental, en el cual este
presente preservar y
salvaguardar los aspectos
ambientales de la organización
MOLEX S.A. y de las operaciones
implementadas a los efluentes
producidos con su debido
seguimiento con mínimo o nulo
impacto ambiental
El propósito es establecer un Normativa OSHAS 18001:2007
sistema de gestión SSO el cual
tiene como objetivo preservar la
salud y seguridad de sus
trabajadores y prestamistas de
servicios que forman parte de la
organización MOLEX S.A.

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13842/RojasAhumada2015_
SistemaGesionIntegrado.pdf;jsessionid=EBF14DFECE03681B29B895FE480668BF?s
equence=2

Objetivos fundamentales del sistema integral de gestión de calidad y medio ambiente

Normativa ISO 9001:2015 Normativa ISO 14001:2015 Normativa OSHAS 18001:2007

 Sistema de Gestión de  Requisitos del Sistema de  Requisitos del Sistema de
la Calidad Gestión Ambiental Gestión en S&SO
 Manual de la Calidad
 Requisitos Generales  Requisitos Generales  Requisitos Generales
 Compromiso de la  Política ambiental  Política de SST
dirección
 Política de calidad
 Mejora continua
 Enfoque al Cliente  Aspectos ambientales  Identificación de peligros,
Determinación de los  Requisitos legales y otros valoración de riesgos y
requisitos relacionados requisitos determinación de los
con el producto controles
 Revisión de los  Requisitos legales y otros
requisitos relacionados
con el producto
 Realización del  Operación e  Operación e
producto implementación implementación
 Planificación de la  
realización del producto
 Procesos relacionados
con el cliente
 Compras
 Producción y
 prestación del servicio
 Control de los
dispositivos de
seguimiento y medición
 Medición, análisis y  Verificación  Verificación
mejora
 Generalidades  
 Seguimiento y
medición
 Control del producto no
conforme
 Análisis de datos
 Mejora continua
http://www.itvalledelguadiana.edu https://prevencion.fremap.es/Bue
.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%201 nas%20prcticas/LIB.019%20-
4001- %20Manual%20implantacion%20
2015%20Sistemas%20de%20Ge OHSAS%2018001.pdf
stion%20Mabiental.pdf
Diseño de tabla de relación con los objetivos y las normativas del sistema integral de gestión

Normativa ISO 9001:2015 Normativa ISO Normativa OSHAS 18001:2007

Ofrecer a los Clientes y a la
Dirección la confianza de que se
está obteniendo la calidad
deseada mediante la
comprobación documental
correspondiente.
Garantizar el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de
Prevención de Riesgos Laborales
y Ambiental.
Objetivo que no corresponde a las normativas
14001:2015
Utilizar de forma racional Fomentar e Integrar la cultura de la
los recursos naturales. prevención de Riesgos Laborales en
todos los órganos de gestión de la
empresa.
Minimizar la degradación Garantizar el cumplimiento de la
del entorno natural y las legislación vigente en materia de
molestias a los Prevención de Riesgos Laborales y
ciudadanos, respecto a la Ambiental.
emisión de ruidos y gases.
Reducir la generación de
residuos.
Reducir el coste de la “No Calidad”.

Comunicación del sistema integral de gestión de MOLEX S.A.

Política de calidad, Coordinadores A todos los Capacitaciones Al ingresar a la
seguridad y salud de empleadores Folletos organización MOLEX
ocupacional del comunicacione Cartelera y S.A.
trabajador s y calidad pagina web
institucional
Metas y objetivos Alta dirección y Supervisores Inducción Cuantas veces sea
el personal del proceso y Reuniones necesario
empleador al nuevo Intranet
personal Cartelera
Evaluación e Supervisor de Todos los Manuales Personal nuevo a cargo
identificación de HSE empleadores Capacitaciones Visitantes o vendedores
peligros y riesgos de de MOLEX Intranet Cambio de perfiles de
control S.A. cargo
Identificación y control Supervisor de Todos los Manuales Personal nuevo a cargo
de aspectos HSE empleadores Capacitaciones Visitantes o vendedores
ambientales de MOLEX Intranet Cambio de perfiles de
 S.A. cargo
Reglamento del Supervisor de Todos los Manuales Personal nuevo a cargo
sistema de gestión HSE empleadores Capacitaciones Visitantes o vendedores
SSO de MOLEX Intranet Cambio de perfiles de
S.A. cargo
http://uninavarra.edu.co/wp-content/uploads/2016/10/GO-PR-01-Procedimiento-de-
Comunicaci%C3%B3n-interna-y-externa.pdf