LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA

EL DECRETO 1072 datos d

"El objeto de la presente lista de chequeo es realizar un diagnóstico técnico a la empresa con el fin de conocer el
los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin
Por favor en la columna cumplimiento marque la opción dada si la empresa dispone el documento especificadoy
casilla NO CUMPLE
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cumplir con los requisitos
Empresa:
CICLO
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
PHVA

Política en seguridad y salud en el

Planear Política SST
trabajo

Política en seguridad y salud en el

Hacer Política SST
trabajo

Organización del Sistema de Gestión Obligación de los

Planear
de la Seguridad y Salud en el Trabajo empleadores

Organización del Sistema de Gestión Obligaciones de los

Hacer
de la Seguridad y Salud en el Trabajo empleadores

Organización del Sistema de Gestión Obligaciones de los

Actuar
de la Seguridad y Salud en el Trabajo empleadores

Organización del Sistema de Gestión Obligaciones de los

Planear
de la Seguridad y Salud en el Trabajo empleadores
 Organización del Sistema de Gestión Obligaciones de los
Planear
de la Seguridad y Salud en el Trabajo empleadores

Organización del Sistema de Gestión Obligaciones de los

de la Seguridad y Salud en el Trabajo empleadores

Obligaciones de los
Organización del Sistema de Gestión
Planear empleadores
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Documentación

Obligaciones de los
Organización del Sistema de Gestión
Planear empleadores
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Documentación

Obligaciones de los
Organización del Sistema de Gestión empleadores
Hacer
de la Seguridad y Salud en el Trabajo Documentación

Organización del Sistema de Gestión

Hacer Capacitación en SST
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Planear Capacitación en SST
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Planear Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Planear Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Planear Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Organización del Sistema de Gestión
Hacer Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Hacer Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Hacer Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Hacer Documentación
de la Seguridad y Saluden el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Hacer Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión Documentación

Hacer
de la Seguridad y Salud en el Trabajo Planificación

Organización del Sistema de Gestión

Verificar Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Verificar Documentación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Planear Conservación documentos
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del Sistema de Gestión

Planear Comunicación
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Hacer Planificación Identificación PEVR

Hacer Planificación Evaluación inicial del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Hacer Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Planear Aplicación Gestión de peligros y riesgo

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Medidas de prevención y
Verificar Aplicación
control

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Medidas de prevención y
Planear Aplicación
control

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control
 Prevención, preparación y
Hacer Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Planear Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Verificar Capítulo V
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Actuar Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Planear Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación
respuesta ante emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación
respuesta ante emergencias

Planear Aplicación Gestión del cambio

Hacer Aplicación Adquisiciones

Planear Aplicación Contrataciones

Hacer Aplicación Contrataciones

 Hacer Aplicación Contrataciones

Organización del Sistema de Gestión

Hacer Capacitación en SST
de la Seguridad y Saluden el Trabajo

Hacer Aplicación Contrataciones

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta

Actuar Revisión por la alta dirección
Dirección

Auditoría y Revisión de la Alta

Actuar Revisión por la alta dirección
Dirección

Investigación de accidentes
Auditoría y Revisión de la Alta
Planear de trabajo y enfermedades
Dirección
laborales

Investigación de accidentes
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar de trabajo y enfermedades
Dirección
laborales

Investigación de accidentes
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar de trabajo y enfermedades
Dirección
laborales

Acciones correctivas y
Actuar Mejoramiento
preventivas

Revisión de Gerencia y
Actuar Mejoramiento
ajuste
 Estado de la documentación del SG-SST frente al decret
CUMPLE
NO CUMPLE
Total requisitos
% Implementación
% NO Implementación

Estado de la documentación del SG-SST frente al decreto

CUMPLE NO CUMPLE
ARA EL DIAGNOSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST SEGÚN
EL DECRETO 1072 datos de la empresa

cnico a la empresa con el fin de conocer el estado de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tr
cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o sus características.
presa dispone el documento especificadoy marca con un √ en la casilla CUMPLE, si no cuenta con el documentos se debe m

as y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.

ue da a lugar al documento identificado.
n que le permita cumplir con los requisitos establecidos"
Elabora: Fecha:

ARTÍCULOS REQUISITO CUMPLIMIENTO

CUMPLE NO CUMPLE
√

2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, Documento escrito de la

2.2.4.6.7 Política de SST

√
2.2.4.6.5,
Cumunicación Política
2.2.4.6.6,2.2.4.6.7
√

2.2.4.6.8 Definición de
2.2.4.6.10 Responsabilidades

2.2.4.6.8 Comunicación de
2.2.4.6.10 Responsabilidades

2.2.4.6.8 Rendición de cuentas

√
2.2.4.6.8 Presupuesto para SST
 √
Definición de Talento
2.2.4.6.8
Humano para SST
√
2.2.4.6.8 Recursos Técnicos

2.2.4.6.8 Requisitos legales –

2.2.4.6.12 matriz requisitos legales

2.2.4.6.8
Plan de trabajo anual +
2.2.4.6.12
Cronograma
2.2.4.6.17

2.2.4.6.8 vigia de la Seguridad y

2.2.4.6.12 salud trabajo

√
Capacitación en SST al
2.2.4.6.11 personal según
competencias

√
Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST
√

2.2.4.6.12 Identificación de peligros,

2.2.4.6.14 evaluación y valoración
2.2.4.6.15 de riesgos

√
Condiciones de salud y
2.2.4.6.12
pérfil sociodemográfico
√
2.2.4.6.12 Registro entrega EPP
 √

Reportes de
2.2.4.6.12
investigación de AT y EL

√
Identificación de
2.2.4.6.12 amenazas y
vulnerabilidad

Procedimientos
2.2.4.6.12
Operativos Normalizados

√
Plan de Evacuación +
2.2.4.6.12 Evaluación de simulacros
2.2.4.6.25 Diseño de planes de
evacuación

Sistemas de vigilancia
2.2.4.6.12
epidemiológica

Evaluaciones
2.2.4.6.12
ambientales

Formatos de registros de
2.2.4.6.12
inspecciones

2.2.4.6.12 Registros gestión riesgos

√
Conservación
2.2.4.6.13
documentos

√
Comunicaciones internas
2.2.4.6.14
y externas y canales
 Comunicación de las √
2.2.4.6.15 evaluaciones
ambientales
√
2.2.4.6.16 Autoevaluación
√
Cumplimiento legal +
Fortalecer componentes
2.2.4.6.17
del sistema + mejora
continua

Objetivos de control de √
2.2.4.6.17
riesgos
√
Indicadores de
2.2.4.6.17 estructura, proceso y
resultado
√
2.2.4.6.18 Metas anuales

√
2.2.4.6.18 Comunicación objetivos
√
Ficha de los indicadores
2.2.4.6.19
– matriz indicadores
√
2.2.4.6.20 Indicadores de estructura
√
2.2.4.6.21 Indicadores de proceso

√
2.2.4.6.22 Indicadores de resultado

√
Procedimiento de gestión
2.2.4.6.23
de peligros y riesgos
√
2.2.4.6.24 Tratamiento a los riesgos

Administración EPP que √

2.2.4.6.24 parte de la matriz de
EPP.
Socialización a partes √
2.2.4.6.24
interesadas
√
Plan de mantenimiento
2.2.4.6.24
correctivo y preventivo

Evaluaciones médicas √
2.2.4.6.24
ocupacionales
 Identificación de √
amenazas y
2.2.4.6.25
vulnerabilidad por centro
de trabajo
√
Valoración de los riesgos
2.2.4.6.25
asociados a amenazas

√
Procedimientos
2.2.4.6.25
Operativos Normalizados

√
Plan de respuesta para
2.2.4.6.25 eventos potencialmente
desastrosos

2.2.4.6.12 Evaluación de simulacros

√
Capacitación y
2.2.4.6.25 entrenamiento en plan
emergencias

√
Realización y evaluación
2.2.4.6.25
de simulacros anuales

Conformación y √
2.2.4.6.25 funcionamiento de
brigadas emergencias
√
Inspección de equipos de
2.2.4.6.25
emergencia

2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua

2.2.4.6.26 Gestión del cambio

√
Integración de requisitos
2.2.4.6.27
de SST en las compras

Procedimiento de √
2.2.4.6.28 selección y evaluación de
contratistas
Seguimiento a √
2.2.4.6.28
contratistas
 √
Verificación afiliación a la
2.2.4.6.28
Seguridad Social

Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST

√
Inducción y reinducción a
2.2.4.6.28
contratistas
√
Programa de auditoria
2.2.4.6.29
anual
√
Informe de resultados
2.2.4.6.29
auditoría
√
2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría

√
Revisión de gerencia
2.2.4.6.31
anual
√

Socialización con el
2.2.4.6.31
COPASST

√
Procedimiento
investigación incidentes,
2.2.4.6.32
accidente y
enfermedades laborales

Socialización de
2.2.4.6.32
lecciones aprendidas

Informes periódicos a la
2.2.4.6.32
gerencia

√
Seguimiento a acciones
2.2.4.6.33
correctivas y correctivas
√
Revisión de gerencia
2.2.4.6.34
anual
la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014
√ 0
√ 68
Total requisitos 75
% Implementación 0.00%
% NO Implementación 90.67%

ocumentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2015

CUMPLE NO CUMPLE
G-SST SEGÚN

ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a

sus características.
si no cuenta con el documentos se debe marcar en la

echa:

OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Creación por escrito las politicas SG-SST con

alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos
sus trabajadores, independiente de su forma de
contratación o vinculación, incluyendo los
contratistas y subcontratistas.

Socializacion a todos los trabajadores las politicas

del SG-SST

Creación e implementacion de las

responsabilidades para el SG-SST

Socializacion a todos los trabajadores las

responsabilidades del SG-SST

Se iniciara el SG-SST

Propuesta de presupuesto para el SG-SST anual

se Asiganara al vigia la responsabilidad de Talento
Humano

la protección de la seguridad y la salud de los

trabajadores es primordial

creación de la matriz legal que contemple las

normas del Sistema General de Riesgos Laborales
que le aplican a la empresa

creacion de un plan anual de trabajo para el SG-

SST firmado por el representante legal y el
respinsable del SG-SST

se Asiganara un vigia para la implementacion del

sg-sst

Realizar plan de capacitacion mediante

cronograma y responsable
No se evidencia induccion y reinduccion a los
trabajadores sobre los riesgos e higiene
ocupacionales

se diseñara la matriz de identificacion de peligros

y valoracion de riesgos para la empresa con la
documentacion adecuada y normatividad
aplicable

No hay documentacion. Se realizara perfil

sociodemografico

No registra. Se realizara formato de entrega de

EPP para servicios generales
no registra. se realizaran los siguientes
documentos con su actualizacion y firmados por el
representante legal y encargado de SG-SST ,
politicas, responsabilidades definir idenficacion
anual de peligros y valoracion de riesgos,
programa de vigilancia epidemiolgica

Se realizara la documentacion con su socializacion

se realizara la documentacion y se hara la

respectiva socializacion oportuna y adecuada

Realizacion documentacion y capacitacion plan de

emergencias

realizar documentacion donde se aplique el

sistema de vigilancia epidemiologica, para la
deteccion de enfermedadesy llevar acabo
programas de prevencion, control y erradicacion
de las mismas.

no registra informacion.

crear un registro de inspecciones planeadas

dentro de la empresa

informacion organizada y registrada

se realizara la conservacion de registros y

documentacion de SG-SST de manera controlada
ya sea por el empleador o la persona encargada
del SG-SST por un periodo minimo de 20 años

crear diferentes canales de divulgacion de la

informacion
realizar comunicacion a todas l
aplicar la evaluacion inicial en la empresa de
acuerdo a la normatividad aplicable

elaboracion matriz de requisitos legales aplicable

a la empresa

cumplimiento del SG-SST

realizar un procedimiento de como se van a
realizar las actividades y posteriormente la
obtencion de resultados eserados dentro del SG-
SS

planificacion de metas propuestas para cumplir

con los reglamentos

comunicar objetivos del SG-SST

no registra informacion.
verificacion proceso de indicadores de
estructura

se tendra cuenta la realizacion de la evaluacion

inicial, evaluacion de condiciones de salud y
ejecucion de las diferentes actividades

establecer estructura y funciones para la

implmentacion de resultados

brindar un servicio integrado de la salud y

seguridad en el trabajo, y orientando los
programas hacia la solucion de medidas
realiazr la elaboracion de la matriz de
elementos de proteccion personal de la
empresa
socializacion de las medidas preventivas
correspondientes en el SG-SST

no registra informacion aplicable.

realizar examenes medicos ocupacionales de
ingreso y de retiro
determinar y valorar los riesgos y amenazas
presentes en la organizacion , empresa

determinar y valorar los riesgos y amenazas

presentes en la organizacion , empresa

no registra informacion

no registra informacion.

se realizara el plan de preparacion y respuesta

ante una emergencia e informe fina de
verificacion de hallazgos

se realizara capacitacion y entrenamiento al plan

de emergencias

informe final de realizacion de simulacro donde se

tenga en cuenta hallazgos y evaluacion de
cumplimiento
se fealizara la respectiva conformacion de
brigadas de emergencias con los respectivos
cargos a signados

se realizrara inspeccion periodica a los equipos de

proteccion contra emergencias

diseñar el plan de prevencion y preparacion ante

emergencias que cubra todas las areas de la
empresa y zonas cercanas con rutas y vias de
evacuacion
no se evidencia documentacion

realizar un procedimiento de compras enfocado

en SG-SST

realizar un proceso de seleccion de contratistas

realizar un manual de contratistas de acuerdo a el
SG-SST
hacer verificacion si los colboradores estan
afiliados a seguridad social y si es acorde a la
actividad realizada

se realizara la induccion y reinduccion en la

empresa de acuerdo a la normatividad aplicable

no se evidencia informacion.

realizar auditoria anual para verificar el

cumplimiento del SG-SST

no registra informacion

no se evidencia informacion.

realizar un procedimiento para la revision anual al

SG-SST anual por parte de la alta gerencia

se realizara una capacitacion y conformacion del

comite paritario de seguridad y salud en el trabajo
indicando deberes y responsabilidades dentro del
copasst de cada uno de los colaboradres de la
empresa

se implementara un programa de investigacion de

accidentes y enfermedades laborales

se implementara un programa de investigacion de

accidentes y enfermedades laborales

se realizaran informes donde se tenga en cuenta

los accidentes de trabajo y enfermedad laboral e
implmentar acciones preventivas, correctivas y de
mejora
se realizara un seguimiento a cada una de las
acciones correctivas para cada situacion
presentada
se hara un procedimiento para la revision de la
gerencia anual donde se tenga en cuenta los
procesos y procedimientos realizados en la
empresa