CONTROL DE CAMBIOS

MANUAL DE GESTIÓN
REVISIÓN FECHA
PDV MARINA CONTROL DE CAMBIOS 25 JUN17

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Control de Cambios
Gerencia
No. Rev. Fecha Sección Descripción del Cambio
Responsable
Revisión general del sistema (todas las
1 1 20OCT09 Todas Calidad
secciones)
Adecuar índice a los cambios en el
2 2 15DIC09 Índice Calidad
contenido.
Inclusión de los términos inspección y
3 2 15DIC09 Glosario Calidad
auditoria.
Modificación del alcance, por solicitud auditor
4 2 15DIC09 1 Calidad
externo (INEA).
Inclusión de las responsabilidades de la
Gerencia de SIAHO, modificación de las
responsabilidades de la Gerencia de
5 2 15DIC09 3 Calidad
Operaciones Marítimas, Capitán y EGB;
eliminación de las responsabilidades de la
Junta Directiva.
Inclusión de aspectos contemplados en
6 2 15DIC09 4 Calidad
resolución MSC-MEPC.7 Cir 5 de OMI
Modificación de contenido, por solicitud
7 2 15DIC09 5 Calidad
auditor externo (INEA).
Adecuación flujograma del proceso de
8 2 15DIC09 6 Calidad
Formación.
9 2 15DIC09 9 Calidad Modificación secciones 9.1 y 9.2
Modificación de contenido, por solicitud
10 2 15DIC09 10 Calidad
auditor externo (INEA).
11 2 15DIC09 11 Calidad Modificación secciones 11.1 y 11.3
Modificaciones secciones 12.3; 12.4; 12.5 y
12 2 15DIC09 12 Calidad
12.6
Inclusión de las responsabilidades de la
Gerencia de Servicios Marítimos, y
13 3 01FEB10 3 Calidad
modificación de las responsabilidades del
EGT.
Sustitución del termino “políticas” por
14 2 16AGO10 2 Calidad
“principios”.
Sustitución del nombre “Gerencia de
15 2 16AGO10 3 Calidad Servicios Marítimos” por “Gerencia de
Remolcadores”.
Incorporación del termino “periódicamente”,
16 3 16JUL10 5 Calidad en la frecuencia de las revisiones del SGSC
por parte del Capitán.
Incorporación de la Circular de Flota, como
17 3 16AGO10 6 Calidad
elemento de comunicación.
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Gerencia
No. Rev. Fecha Sección Descripción del Cambio
Responsable
Corrección del número de la norma SI-S-08 e
18 3 16AGO10 9 Calidad inclusión de la persona designada en el
proceso de notificación de accidentes.
Incorporación de los aspectos relativos al
respaldo manual de la data de
19 3 16AGO10 10 Calidad
mantenimiento del buque y sus equipos y
control de inventarios.
Incorporación del listado para el control de
registros a bordo de los buques de la Flota
20 3 16AGO10 11 Calidad de Tanqueros y modificación del mecanismo
de aprobación de los cambios de
documentos del SGSC.
Incorporación de términos accidentes y
situaciones potencialmente peligrosas al
21 3 16AGO10 12 Calidad
proceso de correcciones y acciones
correctivas.
Incorporación de información básica de
Anexo
22 0 16AGO10 Calidad técnicas para la identificación, análisis y
“F”
determinación de las causas raíces.
Incorporación de las planillas FO-PER-117 y
23 4 22DIC10 6 Calidad
FO-PER-201.
Incorporación de las operaciones críticas y
24 2 22DIC10 7 Calidad
especiales de los remolcadores.
Incorporación de las planillas FO-SEG-102 y
25 2 22DIC10 8 Calidad
FO-SEG-202.
Incorporación de las planillas FO-MAQ-201,
26 4 22DIC10 10 Calidad
FO-MAQ-202 y FO-MAQ-203.
Adecuación de los objetivos de la
organización a las enmiendas del Código
27 3 15FEB11 1 Calidad
IGS contemplados en la resolución MSC 273
(85).
Incorporación de aspectos relativos a las
28 3 15FEB11 2 Calidad enmiendas del CIGS contemplados en la
resolución MSC 273 (85).
Incorporación de los equipos y sistemas
críticos en atención a las enmiendas del
29 2 15FEB11 7 Calidad
CIGS contemplados en la resolución MSC
273 (85).
Adecuación del control de documentos
externos a las enmiendas del CIGS
30 4 15FEB11 11 Calidad
contemplados en la resolución MSC 273
(85).
Adecuación de la frecuencia de auditorias
externas a las enmiendas del CIGS
31 4 15FEB11 12 Calidad
contemplados en la resolución MSC 273
(85).
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Gerencia
No. Rev. Fecha Sección Descripción del Cambio
Responsable
Corrección de encabezado primera página e
32 5 08NOV11 Índice Calidad
incorporación de los anexos “G”, “H”, “I” y “J”.
Corrección del nombre de la Gerencia de
33 3 08NOV11 Glosario Calidad Operaciones Marítimas e incorporación de la
Gerencia SIAHO en concepto del EGT
34 4 08NOV11 1 Calidad Incorporación de misión y visión
Modificación de alcance en secciones 1.3.1 y
35 5 08NOV11 3 Calidad
1.3.4
Inclusión de información referente al
36 3 08NOV11 4 Calidad mecanismo para el nombramiento de la
persona designada en la empresa.
Corrección de los aspectos asociados a la
37 5 08NOV11 6 Calidad
formación del personal (eliminación del DNF)
Incorporación de llamado al anexo “J”
38 4 08NOV11 7 Calidad referente a los equipos y sistemas críticos
abordo.
Incorporación de llamado al anexo “J”
39 3 08NOV11 8 Calidad referente a los equipos y sistemas críticos
abordo.
Corrección Sección 11.1 Control de
40 5 08NOV11 11 Calidad
Cambios.
Anexo Actualización de modificaciones en listas de
41 12 08NOV11 Calidad
“A” control de cambios.
Anexo Incorporación del inventario de
42 1 08NOV11 Calidad
“D” publicaciones.
Anexo Incorporación de listado de normas y
43 0 08NOV11 Calidad
“G” procedimientos.
Anexo Incorporación de procedimiento para el
44 0 08NOV11 Calidad
“H” análisis de riesgos.
Incorporación de listado de certificados y
45 0 08NOV11 Anexo “I” Calidad
documentos.
Anexo Incorporación de listado de sistemas y
46 0 08NOV11 Calidad
“J” equipos críticos
Modificación del Punto 11.1 Control de
47 6 03JUN14 11 Calidad Documentos y Flujograma del Proceso de
Cambios de Documentos. Rev. Gral.
Anexo Incorporación de formularios FO-SEG-110,
48 2 20OCT14 Calidad
“B” FO-SEG-114 y FO-SEG-115.
Incluir los siguientes conceptos:
Mantenimiento, Mantenimiento Extraordinario
49 4 12DIC14 Glosario Calidad o Mayor, Mantenimiento Ordinario,
Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento
Preventivo, Mantenimiento Predictivo.
Anexo Actualización revisión del control de cambios
50 13 12DIC14 Calidad
“A” del MG.
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Gerencia
No. Rev. Fecha Sección Descripción del Cambio
Responsable
Actualización nueva revisión de las
siguientes planillas: FO-SEG-105, FO-SEG-
Anexo
51 3 12DIC14 Calidad 103, FO-SEG-104, FO-PER-201, FO-SEG-
“B”
202 y FO-MAQ-203. E inclusión de FO-CAL-
001 y FO-SEG-125
Anexo Incorporación de la Flota Remolcadores y
52 2 12DIC14 Calidad
“D” otros cambios solicitados.
Anexo Incorporación de la Flota Remolcadores y
53 1 12DIC14 Calidad
“E” otros cambios solicitados.
Inclusión del término “Observación” y revisión
54 5 12DIC14 9 Calidad
general de la sección.
Inclusión del término “Observación” y revisión
55 6 12DIC14 12 Calidad
general de la sección.
56 6 12DIC14 Índice Calidad Revisión General.
Modificación de las responsabilidades del
Gerente Técnico (S3.8), en relación al
57 6 30ENE15 3 Calidad
mantenimiento extraordinario o mayor para el
caso de Flota Remolcadores.
Anexo Actualización revisión del control de cambios
58 14 30ENE15 Calidad
“A” del MG, COT y COR.
Anexo Inclusión de la planilla FO-SEG-210.
59 4 30ENE15 Calidad
“B” Revisión de la planilla: FO-SEG-110.
Anexo Revisión de las listas de verificación:
60 1 30ENE15 Calidad
“C” FO-OPC-006, FO-OPC-008 y FO-OPC-008.
Anexo Actualización del control de cambios del MG,
61 15 29JUN15 Calidad
“A” COT y COR.
Anexo Operaciones Actualización de la frecuencia del Listado de
62 1 31JUL15
“J” Marítimas sistemas y equipos críticos
Anexo Actualización del control de cambios del MG,
63 16 21SEP15 Calidad
“A” COT y COR.
Modificación según lo indicado en la página
64 6 21OCT15 9 Calidad web, del Ministerio del Poder Popular para el
Proceso Social del Trabajo.
Anexo Actualización del control de cambios del MG,
65 17 21OCT15 Calidad
“A” COT y COR.
Modificación de la planilla FO-PER-123 e
Anexo
66 5 21OCT15 Calidad inclusión de las listas de verificación:
“B”
FO-OPC-049, FO-OPC-050 y FO-OPC-051.
67 7 27ENE16 8 Calidad Revisión General

68 7 27ENE16 9 Calidad Sección 9.2 del Manual de Gestión

Anexo Actualización de revisiones de la Lista
69 18 27ENE16 Calidad
“A” Maestra de Documentos.
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Gerencia
No. Rev. Fecha Sección Descripción del Cambio
Responsable
Nombre de la planilla FO-SEG-102 y
Anexo Revisiones de planillas FO-SEG-102,
70 17 27ENE16 Calidad
“B” FO-SEG-105, FO-SEG-109, FO-SEG-114,
FO-SEG-115, FO-SEG-202
71 5 18MAR16 1 Calidad Actualización de la Misión y Visión.

72 4 18MAR16 2 Calidad Actualización de los Principios (Política).

Anexo Actualización de la Revisión del Manual de
73 19 18MAR16 Calidad
“A” Gestión.
Anexo
74 7 04ABR16 Calidad Revisión de la planilla: FO-SEG-102
“B”
Anexo Sustitución por Modificación del Anexo,
75 20 04ABR16 Calidad
“A” según Solicitud de Cambio de Documento.
Anexo
76 8 27ABR16 Calidad Revisión de la planilla: FO-SEG-202
“B”
Anexo Sustitución por Modificación del Anexo,
77 21 27ABR16 Calidad
“A” según Solicitud de Cambio de Documento.
Anexo Revisión de la Lista de Verificación:
78 3 30MAY16 Calidad
“C” FO-OPE-204
79 8 30JUN16 Índice Calidad Revisión general.
Exclusión de los Remolcadores Fletados:
Anexo
80 22 30JUN16 Calidad Annie, Sigma I y Burondi de la Lista Maestra,
“A”
según Solicitud de Cambio de Documento.
Anexo
81 4 30JUN16 Calidad Revisión general.
“C”
Anexo
82 9 15FEB17 Flota Actualización del Formulario FO-PER-123.
“B”
Cambio en la denominación de la Asesoria
83 7 15FEB17 3 Flota
Jurídica por Gerencia de Asuntos Jurídicos
Sustitución del termino “prevención de la
84 5 01JUN17 7 Flota contaminación” por “preservación del
ambiente”
Actualización de la información sobre el
85 5 01JUN17 10 Flota
manejo de inventarios a bordo.
Actualización del Formulario FO-PER-123.
Anexo
86 10 01JUN17 Calidad Segregación de listas entre Tanqueros y
“B”
Remolcadores.
Anexo Segregación de listas entre Tanqueros y
87 5 01JUN17 Calidad
“C” Remolcadores.
Actualización del Listado de Documentos y
88 1 01JUN17 Anexo “I” Flota
Certificados.