PL-EF-CAL-0725-01 Plan Resid. Pacific Icon

PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: “RESIDENCIAL PACIFIC ICON”

Sistema de Gestión de DOC. No.
Calidad PL-EF-CAL-0725-01 Rev. 00 Página 1 de 29
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0 16-04-2018 Para implementación. Juan Carlos Cruces Evelyn Casimiro Jaime Palomares
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Plan de Calidad
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Pág. de
de A B C D 0 1 2 3 Descripción
Cambio O Solicitud de C Ejecución de Cambios
Rev.: Cambio
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del propietario.
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: “RESIDENCIAL PACIFIC ICON”

Sistema de Gestión de DOC. No.
Calidad PL-EF-CAL-0725-01 Rev. 00 Página 2 de 29
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCION ..........................................................................................................................................................3
2 ALCANCE.....................................................................................................................................................................3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3 GENERALIDADES ...........................................................................................................................................................3
3.1 NORMAS DE REFERENCIA 3
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..............................................................................................................................5
4.1 REQUISITOS GENERALES 5

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 7
4.2.1 GENERALIDADES 7
4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS 8
4.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS 9
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN........................................................................................................................10
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 10
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 10
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 11
5.4 PLANIFICACIÓN 11
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 12
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 12
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN……………………………………………………………….……11
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS..........................................................................................................................................13
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO......................................................................................................................................14

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO 14
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 15
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 15
7.4 COMPRAS 16
7.4.1 PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS CRÍTICOS 16
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 17
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 17
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 21
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 22
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 22
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA......................................................................................................................................23
8.1 GENERALIDADES 23
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 23
8.2.1 SATISFACCIÓN AL CLIENTE 23
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 23
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 23
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 24
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 24
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 24
8.5 MEJORA 25
8.5.1 MEJORA CONTINUA 25
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 25
9. REGISTROS ...........................................................................................................................................................................25
10 ANEXOS..............................................................................................................................................................................25
ANEXO 1: POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 26

ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO. 26
del propietario.
1 INTRODUCCIÓN
Con el fin de brindarle a Llosa Edificaciones S.A.C. (en adelante el Cliente) un excelente servicio y
desarrollar el Proyecto: “Residencial Pacific Icon”, garantizando en el desarrollo del mismo los más altos
estándares de calidad, EF Contratistas S.A.C. ha decidido adoptar para el Plan de Calidad del proyecto
antes especificado, un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, que sigue la misma
estructura del sistema y en donde se describen las acciones tomadas en el contrato para satisfacer los
requisitos particulares del cliente identificados durante la revisión de los documentos de la licitación y durante
el desarrollo del contrato.
El Plan de Calidad será actualizado de acuerdo a las necesidades propias del proyecto y según los
requerimientos constructivos de Obra.
2 ALCANCE
Los requisitos del sistema de gestión de calidad son aplicables en todos sus numerales a los trabajos
acometidos por EF Contratistas S.A.C. en el desarrollo del proyecto “Residencial Pacific Icon” y a
los productos y procesos identificados dentro del presente documento.
Para demostrar la capacidad de EF Contratistas S.A.C. de suministrar al cliente un producto conforme al
diseño y requisitos especificados en todos y cada uno de los documentos oficiales proporcionados por el
cliente, se asegurará el control y la eficiencia en los métodos de producción y procedimientos administrativos,
su difusión al personal del proyecto, el uso de materiales y equipos adecuados y de personal calificado. De
esta forma se garantiza que la obra y servicios son de entera satisfacción de las necesidades y expectativas
del cliente, con énfasis en la prevención más que en la solución de problemas.
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objeto del contrato es la construcción del Proyecto: “Residencial Pacific Icon”. Ubicado en la calle
Malecón Cisneros N°1380, en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima
El diseño corresponde a:
 Todos los trabajos y rubros necesarios para la ejecución y terminación del proyecto
contractualmente establecido, en listados a continuación:
 Obras provisionales.
 Estructuras - Obras civiles (Concreto simple y Armado).
 Arquitectura.
 Instalaciones Sanitarias.
 Instalaciones Eléctricas.
3 GENERALIDADES
3.1 NORMAS DE REFERENCIA

Las siguientes normas indicadas en el pliego de condiciones del proyecto contienen disposiciones utilizadas
para la elaboración del plan de calidad del proyecto.
− ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

− Memorias descriptivas, Especificaciones Técnicas y Planos de Construcción elaboradas para el
proyecto, que forman parte del Expediente Técnico.
− Especificaciones de los fabricantes
− Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
− Norma G-050 RNE.
− Norma E-050 RNE (Suelos y Cimentaciones).
del propietario.
− Norma E-060 RNE (Concreto Armado)
− Norma A.010 RNE (Condiciones Generales de Diseño).
− Norma NTP 133.141 (Ensayo de Proctor Modificado).
− Norma ASTM D 1556 (Densidad de suelo por cono de arena)
− Norma NTP 334.009:2005 (Cemento).
− Norma NTP 400.037:2002 (Agregados).
− Norma NTP 341.031:2008 (Acero de Refuerzo).
− Norma NTP 334.088 y NTP 334.089 (Aditivos).
− Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01).
− Norma ASTM C-31 “Standard Practice for Making and Curing Concrete”.
− Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive”.
− Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly”.
− Norma IS.010 (Instalaciones Sanitarias).
− Norma EM.010 (Instalaciones Eléctricas).
− Código Nacional de Electricidad.
− Reglamento Técnico SEDAPAL.
Nota: Las especificaciones aplicables a este proyecto son las anteriormente mencionadas ya que
corresponden a las que contractualmente se establecen en el proyecto.
3.2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE

CALIDAD
El Jefe de Calidad será el responsable de controlar y distribuir el presente plan de calidad, el cual incluye el
listado de distribución que será firmado únicamente en el documento original por todas las personas a las que
será entregado, y en las copias controladas se incluirá el listado de distribución sin firmas.
El Plan de Calidad, será entregado como mínimo a los siguientes cargos:
Lista de Distribución
Cargo Nombre
Gerente de Proyecto José Rituay
Residente de Obra Evelyn Casimiro
Ingeniero / Arquitecto de Prod. Carlos Machuca
Supervisor de Calidad Juan Carlos Cruces
Supervisor de Seguridad Julio Cesar Aucapiña
Oficina Técnica
Jefe administrativo de Obra Williams Atahualpa C.
“Estas personas serán las encargadas de implementarlo y darlo a conocer en sus respectivas áreas.
Se realizará la divulgación del Plan de Calidad y sus actualizaciones con el personal administrativo que afecta
la calidad, con el fin de iniciar el proceso de implementación e informar a todas las áreas los sitios de
disposición en campo de los planes en el proyecto.
El Plan de Calidad será revisado por el Gerente de Proyecto o Residente de obra y el Jefe de Gestión de
Calidad y estará sujeto a los ajustes necesarios dependiendo de las actividades y controles que se vayan
implementando, siempre verificando que continúe atendiendo al Sistema de Gestión de Calidad de EF
CONTRATISTAS S.A.C.
Los cargos incluidos en la Lista de Distribución, indicada líneas arriba, recibirán copia del Plan de Calidad
revisado oportunamente para la implementación inmediata de los cambios en sus respectivas áreas.
Para la distribución de copias del Plan de Calidad fuera de EF CONTRATISTAS S.A.C. se deberá contar
con la aprobación del Gerente de Proyecto o Residente de Obra. Especificando en cada una de ellas, su
del propietario.
control y aprobación del mismo, a través de un sello representativo, el cual indique “Copia Controlada”, en
caso de la ausencia de este sello se debe considerar a la misma como “Copia no Controlada”. Las Copias
Controladas de este plan serán enviadas a través de correspondencia oficial con sello “Para su Información”.
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestión de Calidad es un marco de referencia para la mejora continua, lo cual se busca en EF
CONTRATISTAS S.A.C. con el objeto de incrementar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas
en la empresa.
El Plan de Calidad se desarrolló con base a los elementos de la norma ISO9001:2008 y para el Proyecto:
“Residencial Pacific Icon” se aplican todas las normas indicadas en el punto para la ejecución del proyecto
se identifican los procesos críticos del proyecto y dentro de este se desarrollan los subprocesos de obra. A los
procesos principales se les ha determinado el seguimiento a través de los indicadores de gestión.
El Sistema de Gestión de Calidad que utilizará en el proyecto “Residencial Pacific Icon” está compuesto de
procesos de planificación, ejecución, evaluación y corrección, y procesos de apoyo para el correcto
funcionamiento del sistema. Estos procesos pueden visualizarse en el siguiente diagrama:
del propietario.
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
El proceso de planificación del producto comprende los siguientes subprocesos:
Etapas Responsable
Establecimiento de indicadores Gerente de Proyecto
Elaboración del objetivo Gerente de Proyecto
Determinación de la estrategia de
Gerente de Proyecto, Residente de Obra
ejecución
Elaboración de la Meta Residente de Obra

Revisión de planos y control de
Residente de obra, Oficina Técnica
cambios en los diseños
EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La realización del producto lo componen los subprocesos de: Prevención, medición, inspección y ensayo, y
los subprocesos de compras y subcontratación.
Prevención Responsable del proceso
Gerente de Proyecto y Jefe de
Elaboración Plan de Calidad
calidad.
Residente de Obra, Oficina
Control de Planos y cambios en diseño
Técnica.
Documentación de procedimientos Jefes de Área, Jefe de Calidad,
internos Jefe de Seguridad.
Residente de obra, Ingenieros de
Documentación de procedimientos
constructivos Campo, Jefe de Calidad y Seguridad
Control de dispositivos de seguimiento y

Jefe de Calidad.
medición
Inspección pre-operacional Supervisor de Seguridad.
Almacenamiento de productos Almacenero y Maestro de Obra.
Medición Responsable del proceso
Ingeniero de Campo, Ing. Asistente de
Medición de obra ejecutada
Campo y Maestro de Obra.
Ejecución Valorización a subcontratistas Residente de Obra, Of. Técnica
Control tiempos de equipos alquilados Ingeniero de Campo.
Inspección y Ensayo Responsable del proceso
Ejecución del Plan de Ensayos (PPI) Jefe de Calidad.
Ing. de Campo, Ing. Asistente de
Liberación de actividades
Campo y Supervisor de Calidad.
Trazabilidad productos Sup. de Calidad, logística.
Compras y subcontratación Responsable del proceso
Jefe Administrativo de obra,
Compras de productos
logística.
Residente de Obra, Jefe
Subcontratación
Administrativo de Obra.
del propietario.
EVALUACIÓN, CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN
El proceso de evaluación, corrección y prevención está compuesto por los sub-procesos de evaluación
estadística de los datos y la revisión del sistema para la toma de acciones.
Estadística Responsable del proceso

Gerente de Proyecto, Residente de
Seguimiento a indicadores de calidad
Obra, Jefe de Calidad.
Avance de obra Residente de Obra, Ing. de Campo.
Residente de Obra, Sup. de
Control de No Conformidades Calidad.
Revisión del sistema Responsable del proceso

Revisión del sistema de calidad por la Gerente de Proyecto y Jefe de
dirección Calidad.
Gerente de Proyecto y Residente de
Control mensual de obra
Obra.
Gerente de Proyecto, Residente de
Acciones correctivas y preventivas Obra, Ing. de Campo y Sup. de
Calidad.
Evaluación de satisfacción del cliente Jefe de Calidad.
4.2 REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN
4.2.1Generalidades
A través del plan de calidad se identifican los procedimientos documentados requeridos por la norma y
los generados por EF CONTRATISTAS S.A.C. para asegurar la planificación, operación y control de los
procesos. En los procedimientos se definen los registros necesarios para el control y seguimiento de los
procesos.
EF CONTRATISTAS S.A.C. ha adoptado para la obra una política de calidad con sus objetivos claramente
definidos, la cual hace parte integral de este Plan de Calidad.
En caso de ser necesario, en el proceso de documentación de procedimientos internos del proyecto se siguen
los siguientes pasos:
Responsable Pasos Registro del proceso
1. Identificación de la necesidad
2. Definición de objetivos.
3. Análisis de situación actual o posible.
4. Planificación del procedimiento
Jefe de Área
5. Elaboración del documento X
6. Inclusión dentro del sistema (PL) X
7. Proceso de control de documentos (Numeral 4.2.3)
8. Revisiones periódicas (Numeral 4.2.3)
La documentación de los procedimientos constructivos se realizará como mínimo a las actividades críticas
del proyecto (numeral 7.4.1) y seguirá el proceso descrito anteriormente.
del propietario.
4.2.2 Control de documentos
Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de EF CONTRATISTAS S.A.C. el control de los

documentos de calidad se realiza a través del uso de formatos tales como “Listados Maestros” y de “Control
de Distribución de Documentos”. Es responsabilidad del Document Control y la Oficina Técnica de Obra
realizar el control de la distribución de los documentos de calidad para el proyecto en mención, de acuerdo a
la siguiente tabla.
Responsable
Documentos controlados del
Oficina Técnica Sup. / Jefe
proyecto
de Obra de Calidad
Plan de Calidad X
Procedimientos específicos del proyecto X X
Plan de inspección X X
Plan de ensayos de laboratorio X
Normas y especificaciones (Ver nota *) X
Planos generados por el cliente X
(*) Las especificaciones aplicables a este proyecto son las mencionadas en el numeral 3.1 “Normas de
referencia”, ya que corresponden a las que contractualmente se establecen en el proyecto.
El Residente de Obra y/o Oficina Técnica serán los responsables de efectuar el control de planos y cambios en
el diseño de cada una de las estructuras definidas en el numeral 7.3 del presente Plan de Calidad.
Las revisiones de este Plan de Calidad serán administradas por el Supervisor de Calidad conjuntamente con
el Residente de Obra. Cada una de estas revisiones debe reflejarse en el registro de revisiones del
presente plan, en la portada y en el encabezado de todas sus hojas.
Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto e incrementar la
participación activa de las áreas para el mejoramiento continuo y de establecer vínculos más cercanos entre
las mismas, se establecen como mínimo las siguientes áreas responsables de efectuar revisiones
periódicas de los documentos:
Responsable
GP RO CAL PRO SAS ADM
Plan de Calidad x x x
Planes de ensayos x x
Planes de inspección x x x
Control de Planos x x
Procedimientos internos x x x x x
Procedimientos constructivos x x x
GP: Gerente de Proyecto, RO: Residente de Obra, CAL: Calidad, PRO: Producción, SAS: Seguridad, ADM: Administración.
Planos proporcionados por el Diseñador

Los planos proporcionados por el cliente o representante del mismo, serán recibidos en primera instancia
por el Gerente de Proyecto / Residente de Obra, quien a su vez verificará que estos, estén firmados por el
proyectista y el cliente, asegurando la conformidad de los mismos.
Para la disposición y uso en obra, de estos planos recibidos, se deberá contar con un visto de “Aprobado
para Construcción” tanto por parte de la supervisión como del área de Oficina Técnica por parte de EF
CONTRATISTAS S.A.C., esto luego de la revisión de los mismos, sus cambios en el diseño original
debido a peticiones del cliente o a eventualidades presentes en campo durante el desarrollo de las
actividades del proyecto.
del propietario.
Oficina Técnica será el responsable de generar el registro “Listado Maestro de Planos” donde se colocaran
todos los planos que sean parte del proyecto.
Para efectos de no divulgar demasiadas copias, el área de producción consultará los planos en la planoteca
principal y se entregarán copias de planos al Residente de Obra, a los ingenieros de Campo, Topógrafos,
maestros y subcontratistas de cada frente de trabajo. La entrega y distribución de planos se controlará
en el Formato “Control de Distribución de Documentos”. Estos planos deben llevar el sello de “COPIA
CONTROLADA” y deben ser copias de la última aprobación para su construcción, ello para mantener
en campo sólo planos con el visto de “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”.
En el caso de realizarse alguna modificación a los planos circundantes en campo, estos deben de ser
reemplazados por los actualizados y retirados del campo de inmediato, para esto se entregará los planos
actualizados y pedirá los planos antiguos a las personas cuyo nombre figuren en el formato “Control de
Distribución de Documentos”.
La Oficina Técnica será el responsable de la distribución de los planos previamente controlados.
Documentos generados por el Cliente o Diseñador

La Residencia de Obra y la Oficina Técnica serán los responsables de controlar los documentos en obra,
suministrados por el cliente o diseñador en el transcurso del proyecto, las memorias de cálculo, la
documentación técnica y diseño. Estos registros serán controlados a través del formato “Listado de Normas y
Especificaciones Técnicas”.
Para los documentos correspondientes al diseño (Expediente Técnico) se utilizará la codificación dada por
el diseñador.
Documentos de topografía
La Residencia de Obra y la Oficina Técnica serán responsables de controlar y distribuir los
documentos topográficos suministrados por el cliente en el transcurso del proyecto, carteras, coordenadas y
cotas. Estos documentos serán controlados a través del formato “Listado de Normas y Especificaciones
Técnicas” y el formato “Control de Distribución de Documentos”.
Normas y Especificaciones Técnicas

El Residente de Obra y/o Oficina Técnica será responsable de mantener disponibles y de controlar que las
normas y especificaciones técnicas utilizadas en el proyecto sean las establecidas de acuerdo a los
requisitos contractuales adquiridos con el cliente. Estos documentos serán controlados a través del formato
“Listado de Normas y Especificaciones Técnicas”.
4.2.3 Control de los registros

Para el proyecto en particular, cada área es responsable por la administración y archivado de los registros de
calidad, aplicables en su área.
El área de Calidad llevara un listado de todos los registros utilizados en el proyecto en el format “Listado
Maestro de Formatos”.
del propietario.
Los puntos de inspección por especialidad serán los siguientes:
Obras Civiles / Estructuras:

 Obras Preliminares.
 Trazo y replanteo.
 Movimiento de tierra.
 Obras de concreto simple.
 Obras de concreto armado.
 Muros anclados.
Arquitectura:
 Albañilería.
 Tabiques.
 Cielos Rasos y frisos.
 Revestimientos.
 Pisos y pavimentos.
 Pintura.
 Escaleras.
 Varios.
Instalaciones Eléctricas:
 Entubado para sistemas de alumbrado.
 Entubado para sistemas de tomacorrientes y fuerza.
 Entubado para sistemas de comunicaciones.
 Entubado para alimentadores.
 Entubado para montante de comunicaciones.
 Puntos de salida para fuerza y bandejas.
Instalaciones Sanitarias:
 Sistema de Desagüe
 Pruebas de estanqueidad.
 Sistema de Agua Fría.
 Pruebas hidráulicas.
 Sistema de Agua caliente.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN
Para este proyecto en particular, el Gerente de Proyecto determina en el Objetivo (Anexo 1), los recursos
necesarios para la implementación del Plan de Calidad y todo lo relacionado con el Sistema Gestión de
Calidad en la obra, tales como personal, equipos e insumos.
El compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad se evidenciará
a través de la realización de revisiones mensuales, cuyos resultados servirán para el proceso de mejoramiento
continuo.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
del propietario.
Con los procedimientos específicos establecidos en el proyecto y enunciados en el Plan de Calidad, el Plan de
ensayos y los planes de inspección, la alta dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan
mediante el seguimiento a los indicadores y al cumplimiento de los procedimientos.
Con el fin de determinar las necesidades y expectativas del cliente durante el desarrollo del proyecto,
a mitad y final del proyecto el Gerente de Proyecto y el Jefe de Calidad entregarán a la Supervisión de obra
(representante del cliente), el formato “Evaluación de satisfacción del cliente” para que sea llenado por ellos
(cliente o representante del cliente).
5.3 POLÍTICA DE
CALIDAD
La Política de Calidad de EF CONTRATISTAS S.A.C. (anexo 1) se presenta como parte integral de este plan.
En ella se encuentra de manera expresa el compromiso personal del Gerente General para el cumplimiento de
los objetivos de calidad en cada uno de los proyectos en que participa.
La Política de Calidad será difundida a los miembros del proyecto, para que sea entendida, aplicada y
convertida en el lineamiento general para todas las operaciones realizadas, así:
 Durante la charla de inducción ofrecida a todo el personal que ingresa por primera vez a la
obra se explicará la Política de Calidad, para que todos los nuevos miembros la
conozcan y participen activamente del sistema de calidad del proyecto.
 En carteleras, ubicadas en diferentes puntos del proyecto.
 Durante la charla de inducción ofrecida a todo el personal que ingresa por primera vez a la
obra se explicará la Política de Calidad, para que todos los nuevos miembros la
conozcan y participen activamente del sistema de calidad del proyecto.
 En carteleras, ubicadas en diferentes puntos del proyecto.
del propietario.
5.4
PLANIFICACIÓN
La planificación es una fase esencial en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Existen cuatro tipos
de planificación en EF CONTRATISTAS S.A.C.:
 Planificación estratégica.
 Planificación de producto/servicio.
 Planificación administrativa y operacional.
 Planificación para el mejoramiento de la Calidad.
EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido unos Objetivos de Calidad asociados a la Política de Calidad

medibles mediante una serie de indicadores establecidos con una meta.
La planificación estratégica en el proyecto se determina a través de este Plan de Calidad, el cual describe la
metodología para planificar las actividades, los recursos y demás aspectos para garantizar el desarrollo de
nuestros procesos bajo condiciones controladas en cada uno de sus proyectos.
Para la determinación de las estrategias de ejecución se realizan reuniones internas, las cuales son el
mecanismo de comunicación entre las diferentes áreas del proyecto para planificar actividades, definir
objetivos, solicitar apoyo o buscar soluciones para el mejoramiento de las actividades del proyecto.
Se realizarán los siguientes comités:
REUNION PERIODICIDAD RESPONSABLE DE ACTA
De Obra Semanal Ingeniero Asistente
Estas reuniones internas deben quedar registradas en el Formato “Comité de obra”
El comité de obra estará compuesta por los integrantes de la Oficina Técnica establecida en obra, por el
Maestro de Obra, Sub-Contratistas, Supervisor de SAS y Supervisor de Calidad.
5.4.1 Objetivos de Calidad

Con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la Política de Calidad en el proyecto, se
establecieron los indicadores de calidad internos para el proyecto (son sólo de manejo interno de EF
CONTRATISTAS S.A.C.) con respecto a los cuales existe responsabilidad directa del Coordinador del
Proyecto.
Los indicadores están divididos de acuerdo con los objetivos de la política de calidad para verificar su
cumplimiento.
En el caso que el cliente o su representante (supervisión) requieran controlar procesos constructivos en base a
indicadores, estos deberán ser acordados en conjunto con EF CONTRATISTAS S.A.C. y serán incluidos en el
presente plan en una revisión posterior.
del propietario.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
EF CONTRATISTAS S.A.C. realiza la planificación del Sistema de Gestión de Calidad a través del
establecimiento de los objetivos de la calidad (anexo 1) y el establecimiento de los procedimientos de los
procesos críticos necesarios para cumplir el objeto de la empresa.
En el caso específico del proyecto el establecimiento y aplicación del Plan de Calidad es parte de la
planificación de la calidad.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

COMUNICACIÓN
El proyecto cuenta con una organización análoga al esquema general de EF CONTRATISTAS S.A.C. lo que
permite su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos trazados en ella.
En el Anexo 2 se presenta la estructura organizacional que EF CONTRATISTAS S.A.C. ha
establecido para el proyecto, en ella se pude ubicar la estructura del área de Gestión de Calidad y se muestra
la interrelación del personal y los niveles de autoridad de la empresa.
Los mecanismos de comunicación entre el cliente o su representante y EF CONTRATISTAS S.A.C. en la
obra se desarrollan a través de los comités de obra, correspondencia y manteniendo un permanente contacto
con el Residente de Obra.
5.6 REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
El Sistema de Gestión de Calidad del proyecto es dinámico, y se revisa a través del Plan de Calidad del
proyecto con el propósito de evaluar su efectividad y para verificar su adecuación a la actualidad de los
acontecimientos.
El Sistema de Gestión de Calidad será revisado cada tres (03) meses para asegurar su conformidad con la
norma, la cual será realizada por parte del Gerente de Proyecto y el Jefe de Calidad, con los informes de
gestión de calidad los cuales pueden incluir entre otros:
 Estado y resultados de los indicadores de calidad.

 Estado de las acciones tomadas en las revisiones anteriores.
 Resultados de auditorías y /o verificaciones realizadas.
 Resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente.
 Control de no conformidades y acciones correctivas tomadas.
 Acciones preventivas.
 Resultados de ensayos de laboratorio y los obtenidos y registrados en campo para la
verificación del cumplimiento de los requisitos dados por el cliente.
del propietario.
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La planificación realizada, por el Residente de Obra, de la disponibilidad de los recursos, se logra con el
establecimiento del Objetivo de la obra al inicio de la misma.
El proceso de Recursos Humanos por competencias se logra mediante la implementación del procedimiento
de “Recursos Humanos” que incluye los lineamientos generales para lograr las COMPETENCIAS necesarias
para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad, con base en la educación, formación, experiencia y
habilidades así como la identificación de las necesidades de entrenamiento y capacitación.
Los responsables del proceso de Recursos Humanos identifican el perfil del cargo que se necesita para
desarrollar correctamente cada proceso, y evaluar las competencias del personal que lo ocupan.
A continuación se presentan las responsabilidades de los profesionales en relación al Sistema de
Calidad:
Ing. Residente de Obra.
 Aprobar el Plan de Calidad y asegurar su cumplimiento.

 Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad.
 Verificar que se realice el seguimiento a las No Conformidades, acciones preventivas y
correctivas.
Área de Producción.
 Responsable de que se realice el control de las diferentes especialidades con calidad.

 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad.
 Realizar inspecciones continuas durante el proceso de construcción para asegurar el
cumplimiento del plan de calidad.
 Asegurar que los trabajos de campo se realicen de acuerdo a los documentos contractuales de
la obra, procedimientos e instructivos de trabajo.
Área de Calidad.
 Implementar y mantener el Plan de Calidad de la obra.

 Responsable ante el cliente en temas de Calidad.
 Archivar y cuidar los registros de calidad, al finalizar la obra preparar el Dossier de Calidad.
 Responsable del seguimiento a las auditorías realizadas en obra.
 Verificar que los materiales utilizados en obra cuenten con certificados de calidad y/o cartas
de garantía y estén correctamente almacenados.
 Verificar que los equipos de inspección, medición y ensayos, que son utilizados en obra,
cuenten con certificados de calibración vigente. Verificar que los equipos estén correctamente
almacenados.
 Capacitar al personal en temas relacionados a Calidad.
 Coordinar con Supervisión acerca de las pruebas, inspecciones y ensayos a realizar.

 Inspeccionar y liberar los entregables, verificando la calidad de los trabajos de acuerdo a los
planes de inspección, especificaciones técnicas, planos y otros, registrados en los
protocolos de ejecución y pruebas.
 Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen en obra y hacer el
seguimiento y control basados en las especificaciones técnicas del proyecto y normas
aplicables.
 Hacer seguimiento a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
del propietario.
 Seguimiento a subcontratistas para la verificación de la calidad de sus actividades en obra.
Almacén.
 Recepcionar e inspeccionar los productos y equipos, de acuerdo a las especificaciones

solicitadas.
 Verificar que los productos ingresen al almacén acompañados de su Certificado de calidad o
garantía correspondiente.
 Verificar que los equipos de medición y ensayo ingresen al almacén acompañados de su
Certificado de Calibración correspondiente.
 Verificar que los productos que se encuentren en obra estén almacenados adecuadamente de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor.
En cuanto a los recursos de infraestructura del proyecto en mención, para facilitar su operación, está
dotado de instalaciones con equipos de cómputo debidamente enlazados mediante red y sistemas de radio
comunicaciones y de telefonía celular y fija, lo que hace posible la comunicación permanente.
En cuanto al ambiente de trabajo, el proyecto en particular a través de su área de SAS, tiene un adecuado
manejo y control de la producción con la integración de la Gestión en Seguridad Industrial sin afectar
la integridad de los trabajadores, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar la comunidad del área de
influencia de los proyectos.
En el proyecto se desarrollan las siguientes actividades para prevenir y disminuir riesgos:
 En Seguridad Industrial:
 Se elabora un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Se elabora una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).
 Se elabora Procedimientos de Gestión.
 Se elabora Procedimientos Operativos.
 Se elabora un Plan de Contingencia.
 Se elabora estadísticas de seguridad.
Como medio de prevención y disminución de riesgos en el proyecto se ha elaborado el documento Plan de

SAS.
del propietario.
7 REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL

PROCESO
En la planificación de la realización del proyecto, EF CONTRATISTAS S.A.C. ha determinado los

procedimientos correspondientes, los cuales aplican en el proyecto.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Las relaciones de EF CONTRATISTAS S.A.C. y sus clientes se determinan mediante la revisión permanente
del contrato y comienza con la identificación de las necesidades del cliente, es decir los requisitos
especificados, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega.
La siguiente es la relación de documentos de la licitación que se controlarán en el Plan de Calidad:
 Autorizaciones de obra (los que apliquen, Municipalidad, etc.).

 Adendas o documentos aclaratorios (Contrato, documentos complementarios, etc.).
 Planos Constructivos e Informativos del Proyecto.
 Memorias Descriptivas.
 Especificaciones Técnicas.
 Bases Administrativas Generales (BAG)
Respecto a la comunicación con el cliente o su representante, para este proyecto en particular se han
establecido como mecanismos de comunicación las reuniones de obra que se realizarán conjuntamente con
la Supervisión, semanalmente y en casos extraordinarios, y las reuniones realizadas internamente. Como
registros se levantan actas en cada reunión.
Reunión Contractual
Los mecanismos de comunicación entre el Cliente o su representante y los representantes de EF
CONTRATISTAS S.A.C. en la obra para el seguimiento de las actividades desarrolladas se harán a través de
los siguientes comités:
REUNION PERIODICIDAD RESPONSABLE DE ACTA

De Obra con el Cliente o su Semanal o en casos
Por definir
representante extraordinarios
Las Reuniones con el Cliente o con la Supervisión deben quedar registradas en actas de comité o en un Libro
de Obra.
del propietario.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
El diseño es suministrado por el cliente por lo que se utilizará los lineamientos establecidos en el
procedimiento “Identificación, control, validación y cambios en el diseño”.
Los planos y especificaciones deben ser aprobados por la Supervisión (representante del cliente)
antes de comenzar trabajos y deben ser controlados mediante firmas y sellos.
Los documentos que sean modificados serán sustraídos de obra y eliminados para no generar confusión. Solo
se dejara una copia para verificar los cambios que se han realizado y serán sellados con la palabra
“OBSOLETO”.
El Residente de Obra y/o Oficina Técnica se encargará del control y distribución de los documentos y planos,
así como del control de cambios en el diseño.
7.4 COMPRAS
La selección y evaluación de proveedores y subcontratistas para este proyecto se realizará para los proveedores
y/o subcontratistas de productos y actividades críticas teniendo en cuenta la experiencia y trayectoria
del proveedor o subcontratista y la competitividad en sus precios. Bimensualmente se efectuará una
evaluación con el formato establecido en el procedimiento “Selección y evaluación de proveedores y
subcontratistas”.
Como medio de control se mantendrá una permanente comunicación con el proveedor o subcontratista con el
fin de que sus actividades o productos cumplan con los estándares de calidad solicitados.
7.4.1 Productos, servicios y procesos críticos
A continuación se definen las actividades críticas para el proyecto por ser las más representativas dentro las
condiciones de calidad, seguridad o valor del contrato son:
Actividades críticas Actividad realizada por

Trazo y Replanteo Topográfico Obra
Corte y Excavación Obra
Demolición y eliminación Obra
Relleno y compactación Obra
Anclaje Obra
Concreto Simple y Armado Obra
Muros y tabiques Arquitectura
Revoques y enlucidos Arquitectura
Cielos rasos Arquitectura
Pisos y pavimentos Arquitectura
Cobertura de ladrillo Arquitectura
Pintura Arquitectura
Varios Arquitectura
Instalaciones de Agua Obra Sanitaria
Instalaciones de Desagüe y ventilación Obra Sanitaria
Instalaciones de Agua caliente Obra Sanitaria
Instalaciones Eléctricas Obra Eléctrica
del propietario.
Actividades críticas Actividad realizada por
Trazo y Replanteo Topográfico Obra Civil
Corte y Excavación Obra Civil
Demolición y eliminación Obra Civil
Relleno y compactación Obra Civil
Anclaje Obra Civil
Concreto Simple y Armado Obra Civil
Muros y tabiques Arquitectura
Revoques y enlucidos Arquitectura
Cielos rasos Arquitectura
Pisos y pavimentos Arquitectura
Cobertura de ladrillo Arquitectura
Pintura Arquitectura
Varios Arquitectura
Instalaciones de Agua Obra Sanitaria
Instalaciones de Desagüe y ventilación Obra Sanitaria
Instalaciones de Agua caliente Obra Sanitaria
Instalaciones Eléctricas Obra Eléctrica
Las actividades críticas definidas en este Plan de Calidad serán controladas directamente por EF
CONTRATISTAS S.A.C. Para ello se cuentan con los siguientes formatos:
Los pedidos quedarán registrados en el formato “Pedido de Almacén”. El solicitante debe considerar los
siguientes plazos en días hábiles para la llegada del pedido solicitado:
 De 1 a 5 días: Pedidos urgentes.

 De 5 a 8 días: Pedidos normales.
 De 8 a 15 días: Pedidos programados.
 De 15 días a 1 mes: Pedidos especiales.
Los pedidos clasificados como urgentes, tienen la connotación de pedidos extraordinarios, por su propia
característica y corresponden a necesidades producidas por daños o eventualidades de última hora.
El proceso de elaboración del pedido será:
Actividad Responsable
Identificación de la necesidad Todos
Elaboración del pedido Solicitante
Valoración del pedido Compras
Trámite de aprobación Solicitante
Aprobación del pedido Gerente de Proyecto o Residente de Obra
Consecución de cotizaciones Compras
Elaboración cuadro comparativo Compras
Selección del proveedor Gerente de Proyecto o Residente de Obra
Realización de la orden de compra Compras
*Las compras de activos fijos serán aprobados por el Gerente de Proyecto
del propietario.
El pedido de los productos cuyo programa de suministro depende de las condiciones diarias de la obra, tales
como el concreto premezclado y los materiales de obra, será responsabilidad del Residente de Obra,
quien debe coordinar directamente con los proveedores las fechas, horarios y volúmenes de cada suministro.
Sin embargo, los registros correspondientes son los mismos de cualquier producto.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

EF CONTRATISTAS S.A.C. busca garantizar la calidad de los procesos mediante la emisión de
procedimientos que describan claramente la ejecución de las actividades al igual que los controles que se
deben realizar durante las diferentes etapas de su ejecución.
Procedimientos Específicos del Proyecto

Con los procedimientos específicos documentados se identifican, planifican y prevén los procesos de
producción (construcción), Gestión de la Calidad, Administración y SAS para garantizar que se desarrollan
bajo condiciones controladas, con equipo adecuado, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas. Los
procedimientos se documentan en el formato “Listado Maestro de procedimientos”. En el transcurso del
proyecto, pueden surgir nuevas actividades críticas para las cuales serán definidos procedimientos
documentados críticos.
Adicional al procedimiento del sistema “Elaboración y actualización mensual del programa de obra” en el
proyecto se ha establecido el proceso de elaboración de la meta (objetivo de ejecución de actividades trazado
por el área de producción para cada mes) con el cual se efectúa la planeación de las actividades a desarrollar,
la planeación de recursos y el control del avance de la obra:
Definición de la meta del mes Residente de Obra y Ing. De Campo
Actualización del programa
Planificación Residente de Obra y Ing. Asistente
interno
Planeación de recursos Gerente de Proyecto, Residente de Obra
Ejecución de las actividades
Ejecución Ing. De Campo y Maestro de Obra
programadas
Control semanal de avance Residente de Obra
Verificación Comparación del avance vs.
Residente de Obra
Meta
Control de Producto o proceso
Jefe de Calidad
No Conforme
Acciones
Toma de acciones Gerente de Proyecto y Residente de Obra
Archivo del registro Jefe de Calidad
del propietario.
Gestión de Protocolos
Para ello se cuentan con los siguientes formatos:
LISTADO MAESTRO DE FORMATOS
Código de Revisión Proceso/Subproceso

Ítem Formato Área Título de Formato
Nº Fecha Procedimiento Asociado
1 PG-EF-ALM-01b 0 06/04/2015 Almacén CCP Recepción y Despacho
Inspección de Productos de
2 PG-EF-ALM-01c 0 06/04/2015 Almacén CCP
Recepción
Préstamo y devolución de
3 PG-EF-ALM-01e 0 06/04/2015 Almacén CCP
equipo menor/herramienta
4 PG-EF-ALM-03a 0 06/04/2015 Almacén CCP Trazabilidad de acero
5 PG-EF-ALM-03b 0 06/04/2015 Almacén CCP Despacho de acero
Plantilla para
6 PG-EF-CAL-02a 0 06/04/2015 Calidad CCP
procedimientos
7 PG-EF-CAL-03c 0 06/04/2015 Calidad CCP Listado maestro de planos
Listado maestro de
8 PG-EF-CAL-03d 0 06/04/2015 Calidad CCP
procedimientos
Listado maestro de planes de
9 PG-EF-CAL-03e 0 06/04/2015 Calidad CCP
calidad
Listado maestro de
10 PG-EF-CAL-03f 0 06/04/2015 Calidad CCP
formatos
Listado maestro de normas
11 PG-EF-CAL-03g 0 06/04/2015 Calidad CCP
y especificaciones
Control de distribución de
12 PG-EF-CAL-03h 0 06/04/2015 Calidad CCP
documentos
Lista de distribución de
13 PG-EF-CAL-03i 0 06/04/2015 Calidad CCP
planos
14 PG-EF-CAL-03j 0 06/04/2015 Calidad CCP Transmital
Reporte de producto o
proceso no conforme
Listado de no
16 PG-EF-CAL-04b 0 06/04/2015 Calidad CCP
conformidades
Reporte de acción
preventiva
18 PG-EF-CAL-07a 0 06/04/2015 Calidad CCP Listado de equipos IME
del propietario.

Ítem Área Título de Formato
Formato Nº Fecha Procedimiento Asociado
Lista de verificación para auditoría
19 LI-EF-CAL-08 0 06/04/2015 Calidad CCP
del SGC
20 PG-EF-CAL-10-1 0 06/04/2015 Calidad CCP Protocolo de entrega
21 PG-EF-COM-01a 0 06/04/2015 Compras CCP Cuadro comparativo
22 PG-EF-COM-01b 0 06/04/2015 Compras CCP Pedido de compra
Evaluación de proveedor de
23 PG-EF-COM-02a 0 06/04/2015 Compras CCP
productos
Evaluación de proveedor de
24 PG-EF-COM-02b 0 06/04/2015 Compras CCP
servicios
Control de revisión y
25 PG-EF-ING-02a 0 06/04/2015 Ingeniería CCP
verificación al diseño
26 PG-EF-ING-02b 0 06/04/2015 Ingeniería CCP Orden de cambio al diseño
Listado de control de cambios

27 PG-EF-ING-02c 0 06/04/2015 Ingeniería CCP
Requerimiento de
28 PG-EF-ING-03a 0 06/04/2015 Ingeniería CCP
Información
Registro de capacitación y/o
29 PG-EF-RRH-04c 0 06/04/2015 Recursos Humanos CCP
entrenamiento
30 PC-EF-ALB-01b 0 06/04/2015 Albañilería CCP Inspección de tarrajeo
Programación semanal de concreto

31 PC-EF-CON-01a 0 06/04/2015 Concreto CCP
32 PC-EF-CON-01c 0 06/04/2015 Concreto CCP Control de probetas
Cuadro de roturas de probetas

33 PC-EF-CON-01d 0 06/04/2015 Concreto CCP
Chequeo de elementos de concreto

34 PC-EF-CON-01e 0 06/04/2015 Concreto CCP
terminados
Liberación para vaciados de
35 PG-EF-CON-01f 0 06/04/2015 Concreto CCP
concreto
36 PC-EF-ELE-01a 0 06/04/2015 Instalaciones Eléctricas CCP Colocación de ductos
Inspección de bandejas y
37 PC-EF-ELE-01f 0 06/04/2015 Instalaciones Eléctricas CCP
accesorios
Control de demolición y
38 PC-EF-MOV-01a 0 06/04/2015 Movimiento de tierras CCP
eliminación
Recepción de material granular
39 PC-EF-MOV-02a 0 06/04/2015 Movimiento de tierras CCP
40 PC-EF-MOV-03a 0 06/04/2015 Movimiento de tierras CCP Control de rellenos
del propietario.

Ítem Área Título de Formato
Formato Nº Fecha Procedimiento Asociado
Control de ensayo y
41 PC-EF-MOV-03b 0 06/04/2015 Movimiento de tierras CCP
compactación
42 PC-EF-SAN-01a 0 06/04/2015 Instalaciones Sanitarias CCP Colocación de tuberías
Reporte de prueba
43 PC-EF-SAN-01b 0 06/04/2015 Instalaciones Sanitarias CCP
hidráulica de tubería
Reporte de prueba de
44 PC-EF-SAN-01c 0 06/04/2015 Instalaciones Sanitarias CCP
Estanqueidad
Registro de ejecución de
45 PC-EF-SAN-01d 0 06/04/2015 Instalaciones Sanitarias CCP
limpieza de tuberías
46 PC-EF-TOP-01a 0 06/04/2015 Topografía CCP Verificación de nivel óptico
47 PC-EF-TOP-01b 0 06/04/2015 Topografía CCP Verificación estación total
Coordenadas y cotas
48 PC-EF-TOP-01c 0 06/04/2015 Topografía CCP
existentes
49 PC-EF-TOP-01d 0 06/04/2015 Topografía CCP Control topográfico
50 PC-EF-TOP-01e 0 06/04/2015 Topografía CCP Trazo y replanteo
51 PC-EF-LIB-01a 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP Liberación para Drywall
52 PC-EF-LIB-01c 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP Liberación para muros
53 PC-EF-LIB-01d 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP Liberación para cerámicos
54 PC-EF-LIB-01e 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP Liberación para pisos
Liberación para falso cielo raso

55 PC-EF-LIB-01h 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP
56 PC-EF-LIB-01j 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP Liberación para pintura
57 PC-EF-LIB-01m 0 06/04/2015 Liberaciones Especiales CCP Liberación para tarrajeo
Liberación De acero de
58 PC-EF-ACE-01a 0 06/04/2015 Acero de refuerzo CCP
refuerzo
del propietario.
Inspección a procesos constructivos y productos utilizados en obra
La inspección a los procesos constructivos se garantizará a través de la ejecución de las liberaciones, de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Elaboración de liberaciones de procesos”.
El estado de conformidad o No conformidad durante el proceso se identificará en las liberaciones o reportes
de Producto o Proceso No conforme respectivamente.
Las liberaciones establecidas en el procedimiento “Elaboración de liberaciones de procesos” indican la
aceptación de un proceso y su aprobación para continuar con el siguiente. En cada uno de los procedimientos
constructivos se especifica que etapas se someten a liberación.
Una No conformidad en el proceso es el incumplimiento de al menos una especificación dada para el
desarrollo del procedimiento.
EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido en el procedimiento “Inspección y Ensayo” los mecanismos
para identificar la conformidad o rechazo durante todas las etapas del proceso de producción, de los procesos
identificados como críticos en el numeral 7.4.1 del plan de calidad del proyecto.
Para garantizar la calidad de los productos recibidos se realizará la inspección durante la recepción y el
almacenamiento con base en el procedimiento “Recepción y despacho”.
En el caso de presentarse disconformidad en el rendimiento o uso de productos, materiales o herramientas en
campo o almacén, estas generarán un reporte de No conformidad.
Los productos, herramientas o materiales identificados como “No conformes” se separarán del sitio de
almacenamiento (almacén) y de las áreas de trabajo, a un área y/o sector de “materiales no conformes”, para
evitar su uso inadvertido.
La denominación de “material no conforme”, se reduce exclusivamente a todo material o herramienta
considerada en campo o almacén como inservible y/o inutilizable para realizar o desempeñar la labor
para la cual fue creada o producida inicialmente. La administración o destino de estos materiales luego de
identificados, se decide en obra según las políticas establecidas por EF CONTRATISTAS S.A.C.
Las inspecciones de recepción de los productos críticos (cemento, material granular, concreto, etc.) las
registrarán el almacenero y el Ingeniero asistente, en el formato “Inspección de productos en la recepción”.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Para este proyecto en particular la identificación y trazabilidad se realizará desde la recepción del producto en
el patio de recibo o almacén hasta su ubicación final en los elementos de la estructura y/o vía.
7.5.4 Propiedad del cliente

En el presente proyecto el Cliente no entrega productos o materiales.
del propietario.
7.5.5 Preservación del producto
EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido en el procedimiento “Recepción y despacho” las acciones
a seguir para garantizar la preservación de los productos, materia prima y equipos evitando el deterioro
de sus características principales.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN
El Control de los dispositivos de seguimiento y medición.es aplicado para asegurar la validez de los resultados
durante el proceso de realización del producto. Además incluye los requisitos para garantizar la calibración
y el control de los equipos de inspección, medición y ensayos identificados como críticos y así garantizar la
calidad del proyecto desarrollado por EF CONTRATISTAS S.A.C.
Responsable Equipo / Ejecuta el Responsable

Proceso Proceso Crítico Control Frecuencia proceso almacenamiento
Nivel de precisión Calibración Semestral Lab. Externo Topógrafo
Teodolito o
Calibración Semestral Lab. Externo Topógrafo
Estación total
Equipos para
Laboratorio de
Ensayos de Calibración Semestral Lab. Externo
Jefe de Suelos
Compactación
Calidad
Laboratorio de
Prensa Hidráulica Calibración Anual Lab. Externo
Concreto
Equipos para
Calibración Anual Lab. Externo Subc. De Anclaje
Anclaje
Manómetro Calibración Anual Lab. Externo Obra Sanitaria
Para este control empleamos el siguiente formato:
del propietario.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
8.1 GENERALIDADES
EF CONTRATISTAS S.A.C. planifica e implementa los procesos de medición, análisis y mejora mediante el
seguimiento y medición de los procesos claves identificados en el mapa de procesos, de acuerdo con los
objetivos de calidad, sus indicadores y los diferentes puntos de control definidos en los procedimientos
enunciados en el manual de calidad o en los procedimientos específicos de los proyectos.
Otra forma de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad son las revisiones a este a través de las
auditorías internas de calidad y las acciones correctivas y preventivas.
Además, asegura la conformidad del sistema de gestión de calidad, a través de los comités de obra donde se
verifica el cumplimiento de los objetivos de calidad y los requisitos del cliente.
El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de calidad se logra a través del seguimiento
de los indicadores definidos para el proyecto.
8.2 SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción al cliente

En el proyecto en particular, para conocer la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos e identificar los puntos de mejoramiento, EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido el formato
“Evaluación de Satisfacción del Cliente”.
Es responsabilidad del Jefe de Calidad y/o Residente de Obra tramitar ante el Cliente o su
representante en el proyecto este documento a mitad y final de proyecto.
8.2.2 Auditoría interna
EF CONTRATISTAS S.A.C. ha definido el procedimiento “Auditorías internas de Calidad para asegurar el
cumplimiento e implementación del sistema de Gestión de Calidad en el proyecto.
8.2.3 Seguimiento y medición del proceso
En el proyecto en particular, la medición del proceso se efectúa mediante el análisis de los resultados
de los indicadores aplicables al proyecto, cuyo proceso se muestra a continuación:
Planificación Definición indicadores Gerente de Proyecto
Responsable dado en la tabla de
Cálculo de indicador
indicadores
Ejecución
Análisis de tendencia de Gerente de Proyecto / Residente de Obra
indicadores
Comparación vs. Meta del
Verificación Gerente de Proyecto
indicador
Difusión de los resultados de los
Residente de Obra
indicadores
Control del proceso no conforme Responsable del indicador
Acciones
Toma de acciones Todas las áreas
Archivo de registros de Jefe de calidad
indicadores
del propietario.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
Para el proyecto en particular, las características del producto “Servicio” para asegurar que se cumplan los
requisitos del mismo, se verifican mediante la medición de los objetivos de calidad definidos para el
proyecto, el seguimiento a las No Conformidades de producto, las acciones correctivas y preventivas.
Diariamente los responsables de los procesos, también hacen seguimiento y medición a los productos
y/o procesos con el fin de verificar las disposiciones planificadas y el cumplimiento de los requisitos del
cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido el procedimiento “Producto o proceso no conforme” donde se
establece claramente los mecanismos para tratar los productos No conformes, evitar el uso inadvertido de
productos o materiales no conformes y asegurar la notificación a las partes involucradas.
El Gerente de Proyecto o Residente de Obra es quien autoriza el tratamiento de las No conformidades, ya sea
para desechar, reclasificación, corregir, reprocesar o hacer concesión. Para el caso de concesión se debe contar
con la aprobación del cliente.
En el proyecto en particular, al encontrarse un producto No Conforme, es decir que no cumple con las
especificaciones del proyecto, está dañado o presenta alguna deficiencia que no permita su uso se generará un
REPORTE DE NO CONFORMIDAD en el formato “Reporte de producto o proceso no conforme” en
inspecciones y solicitud de acción correctiva.
Una vez registrada la No Conformidad es responsabilidad del Supervisor de Calidad, en conjunto con el
responsable del área de la RNC, estudiar el tratamiento del producto No Conforme, determinar los costos y
los tiempos que generó ésta No Conformidad y comunicar al proveedor en el caso en que la No Conformidad
se refiera a un producto suministrado por él, para que se tomen las acciones si estas le conciernen a ellos.
Estos datos deben quedar registrados.
Las No Conformidades se categorizan en función de incidencia e importancia, dentro del proceso, en:
 No Conformidad Mayor
 No Conformidad Menor
 Observaciones
Todo personal que labore en el proyecto es responsable de reportar a su jefe inmediato o al Supervisor de
Calidad el hallazgo de cualquier situación de No conformidad que se presente tanto en procesos constructivos
como en los productos.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Como se ha explicado a lo largo del presente Plan de Calidad, los resultados de las diferentes mediciones:
auditorías internas, control de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas, satisfacción del
cliente, objetivos de calidad y los indicadores de cada proceso, se constituyen en los insumos para la
planificación y mejoramiento de las diferentes actividades de la operación.
del propietario.
El análisis de estos datos puede generarse a través de las herramientas estadísticas que nos permitan
controlar y verificar los procesos y las características de los productos.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua

EF CONTRATISTAS S.A.C. busca mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de sus procesos a través del
seguimiento mensual de los indicadores de gestión de los objetivos de la política de Calidad, los resultados
de las auditorías internas en los proyectos, los informes de gestión de calidad que realizan los proyectos
con el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas.
8.5.2 Acciones correctivas y preventivas

EF CONTRATISTAS S.A.C. ha definido el procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas” en el cual
presenta los lineamientos para garantizar la eliminación de las causas reales o potenciales de las no
conformidades, mediante la implementación de acciones correctivas del grado adecuado para la magnitud
del problema y proporcionada con los riesgos encontrados.
Para el proyecto en particular, las acciones preventivas se generan de acuerdo a lo siguiente:
 Elaboración del Plan de Calidad
 Elaboración de programas internos de obra.
 Los procedimientos específicos del proyecto, que se modifican permanentemente para
atender la actualidad del proyecto y para prevenir posibles No Conformidades. En los casos
de que la revisión de un procedimiento se origine por la implementación de una acción
preventiva, esta justificación quedará registrada en la portada del procedimiento.
 Las reuniones de obra internas y/o con la Supervisión y el Cliente.
 Panorama de riesgos
Para el proyecto en particular, como fuentes de acciones correctivas se tienen:
 Inspección de productos o procesos
 Registro de los formatos de No Conformidades
 Realización de auditorías internas de calidad
 Observaciones del cliente
 Las mediciones de los indicadores de Gestión, que servirán como información de entrada
para la modificación de los planes y para los procesos de mejora.
9. REGISTROS
N.A
10 ANEXOS
 ANEXO 1: Política y Objetivos de Calidad.
 ANEXO 2: Estructura Organizacional del proyecto.
del propietario.
ANEXO 1: POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
MAC-EF-01a
POLITICA Y OBJETIVO DE Rev. 01
CALIDAD
Página 1 de 1
OBJETIVO DE CALIDAD
El Objetivo de EF CONTRATISTAS S.A.C. en el Proyecto es

asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados para la
ejecución del contrato y lograr de esta manera la plena satisfacción de
nuestro cliente.
POLITICA DE CALIDAD
 La política de EF CONTRATISTAS S.A.C. es ejecutar los proyectos

de construcción con un sistema de aseguramiento de calidad basado
en la responsabilidad individual por el cumplimiento de lo
especificado, de manera que cada trabajador esté comprometido con
la calidad de su actividad y tenga los medios para conseguirla.
 El contrato será ejecutado respetando estrictamente los documentos del
sistema de calidad, los cuales estarán basados en el modelo de la
norma ISO 9001 y orientados específicamente a las exigencias
del cliente para este proyecto.
 El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el
plan de calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la
más alta dirección de la obra.
del propietario.
Contiene información confidencial del propietario. Queda prohibida su reproducción total o parcial y difusión a terceros sin el previo consentimiento por escrito del propietario.

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “RESIDENCIAL PACIFIC ICON”

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Pág. Observación (O) o Cambio (C).

PROYECTO: “RESIDENCIAL PACIFIC ICON”

3.1 NORMAS DE REFERENCIA 3

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..............................................................................................................................5

4.1 REQUISITOS GENERALES 5

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS..........................................................................................................................................13

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO......................................................................................................................................14

ANEXO 1: POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 26

3.1 NORMAS DE REFERENCIA

− ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

3.2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE

4.1 REQUISITOS GENERALES

Elaboración de la Meta Residente de Obra

EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Control de dispositivos de seguimiento y

Estadística Responsable del proceso

Revisión del sistema Responsable del proceso

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de EF CONTRATISTAS S.A.C. el control de los

Planos proporcionados por el Diseñador

Documentos generados por el Cliente o Diseñador

Normas y Especificaciones Técnicas

4.2.3 Control de los registros

Obras Civiles / Estructuras:

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido unos Objetivos de Calidad asociados a la Política de Calidad

Estas reuniones internas deben quedar registradas en el Formato “Comité de obra”

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

 Estado y resultados de los indicadores de calidad.

 Aprobar el Plan de Calidad y asegurar su cumplimiento.

 Responsable de que se realice el control de las diferentes especialidades con calidad.

 Implementar y mantener el Plan de Calidad de la obra.

 Coordinar con Supervisión acerca de las pruebas, inspecciones y ensayos a realizar.

 Recepcionar e inspeccionar los productos y equipos, de acuerdo a las especificaciones

 Se elabora un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como medio de prevención y disminución de riesgos en el proyecto se ha elaborado el documento Plan de

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL

En la planificación de la realización del proyecto, EF CONTRATISTAS S.A.C. ha determinado los

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

 Autorizaciones de obra (los que apliquen, Municipalidad, etc.).

REUNION PERIODICIDAD RESPONSABLE DE ACTA

7.4.1 Productos, servicios y procesos críticos

Actividades críticas Actividad realizada por

 De 1 a 5 días: Pedidos urgentes.

El proceso de elaboración del pedido será:

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

Procedimientos Específicos del Proyecto

Para ello se cuentan con los siguientes formatos:

LISTADO MAESTRO DE FORMATOS

Código de Revisión Proceso/Subproceso

1 PG-EF-ALM-01b 0 06/04/2015 Almacén CCP Recepción y Despacho

7 PG-EF-CAL-03c 0 06/04/2015 Calidad CCP Listado maestro de planos

14 PG-EF-CAL-03j 0 06/04/2015 Calidad CCP Transmital

18 PG-EF-CAL-07a 0 06/04/2015 Calidad CCP Listado de equipos IME

Código de Revisión Proceso/Subproceso

26 PG-EF-ING-02b 0 06/04/2015 Ingeniería CCP Orden de cambio al diseño

Listado de control de cambios

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