REVICION: 01
REGISTRO DE EVALUACION DE NO
Fecha de evaluación: 14-01-2020
Requerimiento de la parte interesada Conforme (Sí/No)
1.-constancia de Empresa Contratista de Si
Actividades Conexas
2.- Adjuntar la constancia de cobertura SCTR de
la ECAC PEMSUR con fecha vigente
3.-presentar informe de actividades efectuadas
durante el año anterior sobre el Programa Anual
de Seguridad y Salud Ocupacional 2018.
4.-realizar el monitoreo de agentes de riesgos en
el mes de noviembre de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.
contar con registros de haber efectuado el
monitoreo de agentes de riesgos
Registro de evaluación de conformidad
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020
COD: REG-PEM-SSOMA-00
Descripción de la no conformidad Fecha de la Acción Correctiva iniciada
Se debe de implementar constancia o Se acordó que MINSUR entregara
contrato como empresa conexa de constancia de que PEMSUR es una
PEMSUR SAC empresa conexa.
Si La cobertura SCTR de la empresa Se evidencia constancias de SCTR con
contratista PEMSUR SAC presenta vigencia hasta febrero 2020
vigencia con fecha septiembre 2019
NO Según la no conformidad el día de la La evidencia de informes mensuales de
auditoria no se solicitó informe de actividades del programa anual se
actividades del año 2018 ya que cabe enviará el día 24-01-2020
resaltar que de manera mensual se
envía informe mensual del consorcio
ballestas al área de seguridad de
MINSUR PISCO
NO En el plan anual de seguridad de Las acciones correctivas incluidas
PEMSUR no se incluye Monitoreos de dentro de un programa de monitoreo
agentes ocupacionales del año 2019. de agentes serán entregadas el día
Queda resaltar que ya se está 21-02-2020
incluyendo para el año 2020 con
coordinación con el Ing. higienista José
Luis Navarro Y los representantes de las
empresas que conforman el consorcio.
ver. 01 del 14-01-2020 Página 1 de 8
 REVICION: 01
REGISTRO DE EVALUACION DE NO
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020

COD: REG-PEM-SSOMA-00

4. La Política de SST de la Empresa Contratista de Se adjuntará política de SS 21 – 02 -

Actividades Conexas PEMSUR S.A.C. No establece 2020
las metas y objetivos en Seguridad y Salud
Ocupacional. Se realizará la actualización de la política
Si de SST enfocándose en los puntos de la
5. La Política de SST de la Empresa Contratista de
Actividades Conexas PEMSUR S.A.C. No
normativa de SST
establece los compromisos de prevención de
lesiones, enfermedades y de mejora continua.

Los cuadros estadísticos de incidentes leves, La empresa PEMSUR SAC, no es una

accidentes incapacitantes, enfermedades empresa Minera, es una empresa
ocupacionales, entre otros. No están de acuerdo conexa que realiza actividades
a los formatos del Reglamento de Seguridad y No
electromecánicas, lo cual deberá enviar
Salud en el Trabajo.
sus reportes estadísticos obligatorios a
MINSUR S.A cada mes.
No cuenta con registros actualizados de Cada mes se remite un informe mensual Se adjuntará los informes mensuales
estadísticas de los incidentes, incidentes de reportes estadísticos de incidentes, realizados durante el transcurso del
peligrosos, accidentes de trabajo y Si incidentes peligrosos, accidentes de 2019, con los cuadros estadísticos
enfermedades ocupacionales, la fecha de los
trabajo y enfermedades ocupacionales. elaborados.
cuadros estadísticos es del mes de julio 2019.

Las estadísticas de enfermedades ocupacionales Si El cuadro estadístico de enfermedades

presentados no están actualizadas, la fecha de los ocupacional se presenta cada mes como
cuadros estadísticos es del mes de agosto 2019. informe mensual de SST

Registro de evaluación de conformidad ver. 01 del 14-01-2020 Página 2 de 8


REGISTRO DE EVALUACION DE NO
7.-El Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, no ejerce las funciones y obligaciones
señaladas en el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional.
El Plan anual de Capacitación debe contar con
Acta de aprobación en reunión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Reunirse mensualmente para revisar los avances
del programa anual de seguridad y salud en el
trabajo, revisar las estadísticas de seguridad y
salud ocupacional.
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo, No contempla el Alcance, Objetivos y
Metas del PASST
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo, no está contemplado lo siguiente:
a) La elaboración de la Línea Base
b) El Informe del Plan anual del año anterior.
Registro de evaluación de conformidad
REVICION: 01
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020
COD: REG-PEM-SSOMA-00
NO Se evidencio el día de la auditoria las Se adjunta elección del supervisor de sst
actas de elección del supervisor de 21-02-2020
seguridad del periodo 2020-2021 donde
cumplirá sus funciones tal como lo
indica el art. 42 del DS 005
Si Se realizará un programa de Se adjuntará el día 21-02-2020
capacitaciones internas por puestos de
trabajo y aprobados por el supervisor de
seguridad.
No Cabe resaltar que el día 06-12-2019 se Se adjuntará la reunión de seguridad
realizó la primera reunión de seguridad que se realizará el mes de diciembre el
con instalación del supervisor de día 30-01-2020
seguridad dando como aprobación el
programa anual, el RISST, el plan anual
de seguridad
Si El programa anual de SST 2020 se Se adjuntará el Programa anual de SST
alineará al alcance, objetivos y metas del 2020 y el plan anual SST
PASST
SI Cabe resaltar que los informes se emiten Se adjuntará el día 07-02-2020
de manera mensual, no obstante, se
enviara el estudio de línea base
ver. 01 del 14-01-2020 Página 3 de 8

REGISTRO DE EVALUACION DE NO
CONFORMIDADES
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el SI
Trabajo, No cuenta con Acta de aprobación en
reunión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el Supervisor SST.
El Plan Anual de SST no contempla un Plan de SI
monitoreo de agentes disergonómicos y de
agentes físicos y químicos.
El Plan Anual de SST, No es evaluado NO
mensualmente por el Supervisor de SST.
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo SI
no contempla el presupuesto aprobado para el
desarrollo del PASST.
Registro de evaluación de conformidad
REVICION: 01
PAGINA: 1 DE 8
ENERO: 2020
COD: REG-PEM-SSOMA-00
Se realizará reunión de aprobación del Se adjuntará el acta de aprobación del
Programa anual de SST 2020 programa anual de SST
Se implementará para este año 2020 Se adjuntará el 15-02-2020
junto con coordinación del ING
higienista de planta minsur Jose Luis
Navarro
De manera mensual se llena los cuadros Se adjunta el 15-02-2020
de estadística y los informes mensuales
que son parte del plan anual de
seguridad así mismo con los objetivos y
metas de seguridad se incluirá en
informes internos la evaluación del plan
anual de seguridad
Se implementará el presupuesto anual Se adjuntará el 15-02-2020
de seguridad y quedará adjuntado como
anexo dentro del plan anual de
seguridad y aprobada con las firmas
correspondientes
ver. 01 del 14-01-2020 Página 4 de 8
 REVICION: 01
REGISTRO DE EVALUACION DE NO
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020

COD: REG-PEM-SSOMA-00

elaborar el Programa Anual de Capacitación, SI Se implementara programa de Se adjuntara el 15-02-2020

solo presentan un cronograma de capacitación capacitación por puesto de trabajo
No cuenta con un Programa de Capacitación, en SI Se incluirá dentro del programa de Se adjuntara el 15-02-2020
el cual este contemplado lo siguiente: capacitaciones para personal nuevo
a) Al momento de la contratación de trabajador
nuevo.
b) Durante el desempeño de la labor.
Cuando se produzca cambios en la función del
puesto de trabajo o tecnología.
El Programa de Capacitación de Seguridad y SI Se aprobara dentro de las reuniones de Se adjuntara el 15-02-2020
Salud en el Trabajo, no ha sido aprobado en seguridad por el supervisor de sst
reunión de Seguridad y Salud en el Trabajo por electro por los trabajadores quedara
el Supervisor de Seguridad y Salud en el
constatado en acta de reunión
Trabajo.
contar con un Programa de Capacitación, en el SI Se realizara para el año 2020 tomando el Se adjuntara el 15-02-2020
cual este contemplado lo siguiente: ANEXO 05 DEL DS 024 a todo el
Capacitación específica teórico-práctica en el
personal de Famecsa eirl y personal
área de trabajo, no menor de 8 horas diarias nuevo
durante 2 días en actividades conexas de menor
riesgo, ANEXO N°5

Los Estándares y PETS, No están suscrito por NO La elaboración de los estándares y los Se adjuntara el 15-02-2020
Ingenieros colegiados y habilitados procedimientos de PEMSUR son

Registro de evaluación de conformidad ver. 01 del 14-01-2020 Página 5 de 8


REGISTRO DE EVALUACION DE NO
Los Estándares y PETS para trabajos tales como:
No están de acuerdo a los formatos de los
anexos 9 para los PETS y anexo 10 para
estándares del RSSO.
Los Estándares y PETS empleados en las
actividades operacionales no definen cuales son
PETS y cuales son estándares.
Los Estándares y PETS empleados hacen
referencia normativa al D.S.N°024-2016-EM.
El Plan de Preparación y Repuesta de
Emergencia NO CUENTA con procedimiento
Registro de evaluación de conformidad
REVICION: 01
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020
COD: REG-PEM-SSOMA-00
elaborados por el Ingeniero colegiado
Jorge Luis Pozo Saenz CIP : 207631
SI Se actualizara para el periodo 2020 de Se adjuntara el 15-02-2020
acuerdo a los anexos 9 y 10 del DS 024
SI Se realizara difusión de los estándares y Se adjuntara el 27-02-2020
procedimientos a los trabajadores de
Famecsa eirl una vez actualizada la
gestión de sst para el periodo 2020.
NO El artículo 143 del DS 024 describe una Se adjuntara el 27-02-2020
actualización del plan de preparación y
ver. 01 del 14-01-2020 Página 6 de 8

REGISTRO DE EVALUACION DE NO
para revisar, evaluar y actualizar el Plan de
Emergencias.
No Cuenta con Acta de aprobación en reunión
de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo
No cuenta con registros actualizados de
estadísticas de los incidentes, incidentes
peligrosos, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.
La ECAC “PEMSUR S.A.C.” No realiza la
Auditoria, a fin de evaluar su Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional.
El tomacorriente debe estar señalizado con
letrero de advertencia de descarga eléctrica.
El botiquín no cuenta con Hoja de Inspección
del área medica
Registro de evaluación de conformidad
REVICION: 01
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020
COD: REG-PEM-SSOMA-00
respuesta de emergencia mas no
describe elaborar un procedimiento
para actualización de dicho plan. Se
adjuntará plan de preparación y
respuesta de emergencia actualizada
según la estructura del artículo 143 del
DS 024
Si Se elaborará un acta aprobación por Se adjuntara el 21 – 02 – 20
parte de la gerencia y el supervisor de
SST
NO Se presentó el cuadro estadístico de la Se adjuntara el 15-02-2020
RM 050 del mes de noviembre ya que la
auditoria fue realizada el mes de
diciembre de igual manera se adjuntara
el registro actualizado del año 2019.
SI Se tomara en cuenta la auditoria interna Se adjuntara el 15-02-2020
para los dos años correspondientes
según el DS 014-2013 Art. 15
periodicidad de las auditorias
Si Se colocara la señalización respectiva Se adjuntará el 21 – 02 – 2020
para evitar accidentes.
SI Se le solicitara al área médica de Minsur Se adjuntará el 15-02-2020
realizar una inspección del botiquín y se
le pueda dar el visto bueno de sus
ver. 01 del 14-01-2020 Página 7 de 8
 REVICION: 01
REGISTRO DE EVALUACION DE NO
PAGINA: 1 DE 8
CONFORMIDADES
ENERO: 2020

COD: REG-PEM-SSOMA-00

componentes ya que Famecsa eirl no

cuenta con un área médica.

RESPONSABLE DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE FAMECSA EIRL

Cristian Tasayco Tasayco

_____________________________
[firma]

Registro de evaluación de conformidad ver. 01 del 14-01-2020 Página 8 de 8