FORMATO SIG-F-04

VERSION: 00
FECHA: 1/5/2018
LISTA MAESTRA DE REGISTROS REVISA: CSIG
APRUEBA: GPT

Fecha de Actualización: 14.06.19

Archivo Activo Disposición Final

ALMACENAMIENTO Back Up
Item CODIGO Identificacion del documento Versión Fecha OBSERVACIONES
Area (Ubicación fisica o Ruta Tiempo de Conservación Arch. Pasivo (AP / Años) o (Frecuencia)
electrónica) Destrucción (D)

1 SIG-F-01 Tablero de Objetivos 02 10/29/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

2 SIG-F-02 Lista maestra de documentos internos 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

3 SIG-F-03 Lista maestra de documentos externos 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

4 SIG-F-04 Lista maestra de registros 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

5 SIG-F-05 Reporte de servicio no conforme 00 10/6/2017 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

6 SIG-F-06 Programa Anual de Auditorias 00 10/6/2017 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

7 SIG-F-07 Plan de Auditorias Internas 01 9/3/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

8 SIG-F-08 Informe de Auditoria Interna 01 9/3/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

9 SIG-F-09 Informe de Revision por la Dirección 01 11/9/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

10 SIG-F-10 Solicitud de Accion Correctiva y Preventiva 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

11 SIG-F-11 Control SACP 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

12 SIG-F-12 Matriz de Identificación y evaluación de requisitos legales 00 10/30/2017 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

13 SIG-F-13 Matriz de Riesgos y Oportunidades de SIG 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

14 SIG-F-15 Matriz de Identificacion de Partes Interesadas y requerimientos 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

15 SIG-F-16 Analisi FODA 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

16 SIG-F-19 Mapa de procesos 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

17 SIG-F-20 Acta de reunion 00 6/1/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

18 SIG-F-21 Ficha de Proceso 01 2/20/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

19 SIG-F-22 Cargo de Distribución o Devolución de Documentos 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

20 SIG-F-23 Programa de Back Up 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

21 SIG-F-24 Evaluación de Auditor Interno 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

22 SIG-F-25 Matriz de Comunicación Interna y Externa 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

23 SIG-F-26 Seguimiento y Medición 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

24 SIG-F-27 Gestión de Cambios 00 1/5/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

25 SIG-F-28 Plan de Acción 00 7/15/2018 SIG SIG 5 años Destruccion 3 meses

26 03 11/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

SST-F-01 ATS
27 SST-F-02 Evaluación de ATS 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

28 SST-F-03 IPERC 00 5/14/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

29 00 5/14/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

SST-F-04 PETAR
30 SST-F-05 Permiso Espacio Confinado 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

31 SST-F-06 Permiso Trabajo en Altura 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

32 SST-F-07 Permiso Trabajo en Caliente 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

33 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

SST-F-08 Permiso de Trabajo en Líneas Eléctricas
34 SST-F-09 Permiso Trabajo de Izamiento 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

35 SST-F-10 Permiso de Excavaciones 00 7/15/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

36 01 12/18/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

SST-F-11 Check List Pre y Post Uso de Arnés
37 SST-F-12 Inspección de Escaleras 01 12/18/2018 Seguridad SIG 5 años Destruccion 3 meses

38 PR-F-01 Mapa de Procesos PTAP Tomilla 01 12/5/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

39 01 1/2/2019 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

PR-F-02 Reporte de Mantenimiento Hidraúlico
40 01 12/18/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses
PR-F-03 Inspección de Uso de EPP
41 PR-F-04 Kardex de Entrega y Renovación de EPP 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

42 PR-F-05 Inspección de Uso de Montacarga 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

43 02 7/17/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

PR-F-06 Inspección de Duchas de Emergencia y Lava Ojos
44 PR-F-08 Inspección de Maletín de Emergencia 02 1/9/2019 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

45 PR-F-09 Inspección de Equipos y Herramientas 02 12/18/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

46 02 12/18/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

PR-F-10 Inspección de Luces de Emergencia
47 00 7/26/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses
PR-F-11 Inspección de Vehículos Livianos
48 PR-F-12 Inspección de Área 01 12/18/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

49 PR-F-13 Encuesta de Satisfacción 00 8/1/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

50 00 6/28/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

PR-PRO-01 Programa Mensual de Unidades Hidráulicas
51 PR-PRO-02 Programa de Capacitaciones Tomilla 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

52 PR-PRO-03 Programa Anual de Inspecciones de Seguridad 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

53 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

PR-PRO-04 Programa Anual de Simulacros
54 PR-PRO-05 Programa de Charla de 05 Minutos 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

55 PR-PRO-06 Programa Mensual de Actividades de Seguridad 00 7/15/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

56 PR-F-14 Control de Consumo de Combustible 00 10/9/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

57 PR-F-15 Acta de Intervención de Partes Interesadas en PTAP Tomilla00 10/30/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

58 PR-F-16 Check List de Limpieza de Baños 00 12/31/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

59 PR-F-17 Check List de Limpieza de Oficinas 00 12/31/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

60 PR-F-18 Inspección de Grupo Electrógeno 00 1/9/2019 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

61 PR-F-19 Tabla de Estadística de Encuesta de Satisfacción 00 8/1/2018 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

62 PR-F-20 Registro de Uso de Contenido de Maletín de Emergencia 00 1/9/2019 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

63 PR-F-21 Inspección de Maletín de Emergencia Vehicular 00 1/9/2019 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

64 00
PR-F-22Registro de Uso de Contenido de Maletín de Emergencia Vehicular 1/9/2019 Producción SIG 5 años Destruccion 3 meses

65 LB-F-01 FISICOQUIMICO COMPLETO DEL AGUA CRUDA 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses

66 LB-F-02 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE CLORO 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses

67 DETERMINACIÓN DE DOSIS, CONCENTRACIÓN 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-03
ÓPTIMA DE COAGULANTES Y POLIMEROS
68 DETERMINACIÒN DE LA COHESION DE LODO 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-04
PARA EL DECANTADOR ACCELATOR TIPO I.S
69 DETERMINACIÒN DE LA COHESION DE LODO 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-05
PARA EL DECANTADOR LAMINAR
70 DETERMINACIÒN DE LA COHESION DE LODO 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-06
PARA LA PRUEBA DE JARRAS
71 PARTE DIARIO DE LABORATORIO DE CONTROL 00 4/11/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-07
DE PROCESOS
DESINFECCIÓN PTAP LA TOMILLA
DE INFRAESTRUCTURAS
72 LB-F-08 HIDRAÚLICAS RESERVORIOS DE 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
ALMACENAMIENTO
VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE
73 LB-F-09 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
CONDUCTÍMETRO
74 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-10
POTENCIÓMETRO
75 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-11
TURBIDÍMETRO
76 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-12
COLORÍMETRO
77 LB-F-13 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA BALANZA 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses

78 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 00 4/9/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-14
OXIGENO DISUELTO
79 LB-F-15 REGISTRO DE INSTRUMENTOS EN LINEA 00 5/1/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses

80 LB-F-16 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE LODO 00 4/30/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses

81 LB-F-17 LISTA MAESTRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 00 5/29/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses

82 ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS, 00 6/1/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-18
HERRAMIENTAS, REACTIVOS
MANEJO DE PRODUCTOS, INSUMOS QUÍMICOS
83 LB-F-19 00 6/7/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
CONTROLADOS
84 INCIDENCIAS DE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA 00 6/20/2018 Control de Procesos SIG 5 años Destruccion 3 meses
LB-F-20
DEL AGUA CRUDA