Formato SIG-F-001

Versión : 02
LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA Fecha : 8/7/2017
(DOCUMENTOS INTERNOS)
Rev. : RED
Aprob. : JCSSOMAC

Sede / Obra : Sede Central Fecha de actualización: 12/5/2020

Proceso : SIG

ALMACENAMIENTO
FECHA DE COMENTARIO
ITEM TIPO DE DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN (Ubicación fisica o RESPONSABLE
APROBACIÓN (OPCIONAL)
Ruta electrónica)

PROCESOS ESTRATEGICOS

ALTA DIRECCIÓN
1 Otros documentos AD-D-001 Objetivos estrategicos 01 3/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) GG n.a
2 Formato AD-F-001 Matriz de Responsabilidades 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) GG n.a

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1 Otros documentos SIG-D-001 Misión, visión y valores 01 6/7/2016 SIG BOUBY (portal web) RED Revisado el 12/09/2017

2 Otros documentos SIG-D-002 Tablero de Objetivos e Indicadores 02 2/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

3 Política SIG-POL-01 Política SIG 01 5/19/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

4 Política SIG-POL-02 Política de Alcohol y drogas 01 5/19/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

5 Política SIG-POL-03 Política de Responsabilidad Social 01 5/25/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

6 Política SIG-POL-04 Política de Adquisición de bienes y servicios locales 01 5/19/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

7 Política SIG-POL-05 Política de Negativa al trabajo inseguro 01 5/19/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

8 Manual SIG-M-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

9 Procedimiento SIG-P-001 Control de la Información Documentada 03 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

10 Procedimiento SIG-P-002 Auditorías Internas 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

11 Procedimiento SIG-P-003 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

12 Procedimiento SIG-P-004 Mejora del Sistema Integrado de Gestión 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

13 Procedimiento SIG-P-005 Gestión de Riesgos y Oportunidades 01 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

14 Instructivo SIG-I-001 Elaboración de Documentos del SIG 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

15 Formato SIG-F-001 Lista Maestra de la Información Documentada 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

16 Formato SIG-F-002 Lista Maestra de documentos en Obra 01 6/20/2016 CARPETA OBSOLETOS RED Dado de baja el 07/08/2017

17 Formato SIG-F-003 Template Corporativo 02 10/16/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

18 Formato SIG-F-004 Programa Anual de Auditorías 01 7/7/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

19 Formato SIG-F-005 Programa Anual de Capacitaciones 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

20 Formato SIG-F-006 Programa Anual de Reuniones de CSST 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

21 Formato SIG-F-007 Programa Anual de Inspecciones 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

22 Formato SIG-F-008 Programa Anual de Simulacros 01 6/20/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

23 Formato SIG-F-009 Diagnótico de Línea Base- Ley 29873 01 6/20/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

24 Formato SIG-F-010 Reporte estadístico de seguridad 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

25 Formato SIG-F-011 Lista de Distribución de Documentos 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

26 Formato SIG-F-012 Programa Anual de Gestión 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

27 Formato SIG-F-013 Solicitud de Acción de Mejora 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

28 Formato SIG-F-014 Lista de Verificación de Lima y Proyectos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

29 Formato SIG-F-015 Plan de Auditoría Interna 01 7/7/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

30 Formato SIG-F-016 Informe de Auditoría Interna 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

31 Formato SIG-F-017 Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

32 Formato SIG-F-018 Listado de Oportunidades 01 7/8/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

33 Formato SIG-F-019 Informe de Simulacro 02 7/8/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

34 Formato SIG-F-020 Acta de Revisión por la Dirección 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

35 Formato SIG-F-021 Seguimiento OBS/OM 01 11/8/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Revisado el 12/09/2017

36 Formato SIG-F-022 Matriz de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión 02 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

37 Formato SIG-F-023 Programa de Inspecciones de luminarias, luces de emergencia, tomacorrientes y tableros 01 11/30/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Dado de baja el 12/09/2017

38 Formato SIG-F-024 Programa Anual de Pausas activas 01 12/30/2016 SIG BOUBY (Portal web) RED Dado de baja el 12/09/2017

39 Formato SIG-F-025 Matriz de Seguimiento de las SAM 01 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

40 Formato SIG-F-026 Lista de verificación de visitas a obras 01 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

41 Formato SIG-F-027 Listado de Acrónimos y Abreviaturas del SIG 01 8/7/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

42 Formato SIG-F-028 Informe 01 8/1/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

43 Formato SIG-F-029 Calibración de equipo y/o instrumentos 01 10/18/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

44 Formato SIG-F-030 Verificación de equipos de 01 10/18/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

45 Formato SIG-F-031 Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Cliente 01 10/30/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED n.a

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 Reglamento SST-R-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 02 1/10/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Se repartió a todo el personal de Bouby SAC

2 Procedimiento SST-P-001 IPERC 03 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

3 Procedimiento SST-P-002 Reporte e Investigación de Accidentes o Incidentes 02 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

4 Procedimiento SST-P-003 Reconocimiento al mejor colaborador en seguridad y salud ocupacional 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

5 Procedimiento SST-P-001_Taller Transporte_acarreo_carga y descarga de material 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

6 Procedimiento SST-P-002_Taller Transporte de equipos en camabaja 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

7 Procedimiento SST-P-003_Taller Rescate de equipos 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

8 Procedimiento SST-P-004_Taller Cambio de manguera hidraulica de equipo pesado 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

9 Procedimiento SST-P-005_Taller Abastecimiento de combustible en campo con cisterna 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

10 Procedimiento SST-P-006_Taller Lubricación de equipos en Taller y Campo 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

11 Procedimiento SST-P-007_Taller Lubricación manual de equipos en Taller y campo 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

12 Procedimiento SST-P-008_Taller Cambio de aceite y filtro de equipo pesado en taller y campo 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

13 Procedimiento SST-P-009_Taller Cambio de cuchillas de motoniveladora en taller y campo 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

14 Procedimiento SST-P-010_Taller Cambio de uñas de retroexcavadora 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

15 Procedimiento SST-PL-003_Taller Cambio de uñas de retroexcavadora 01 11/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

16 Instructivo SST-I-001 Evacuación de personas en caso de sismos 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

17 Instructivo SST-I-002 Como actuar en caso de incendios o explosiones 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

18 Instructivo SST-I-003 Inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

19 Instructivo SST-I-004 Plan de Emergencia para Lima 02 8/8/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 08/08/2017

20 Instructivo SST-I-005 Trabajos en altura 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

21 Instructivo SST-I-006 Trabajos en caliente 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

22 Instructivo SST-I-007 Uso de equipos de protección personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

23 Instructivo SST-I-008 Manejo de Equipo pesado y liviano 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

24 Instructivo SST-I-009 Permisos de Trabajo y alto riesgo 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

25 Instructivo SST-I-010 Excavaciones y Zanjas 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

26 Instructivo SST-I-011 Trabajos en espacios confinados 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

27 Instructivo SST-I-012 Señalización en Obra 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

28 Instructivo SST-I-013 Uso de Materiales Peligrosos - MATPEL 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

29 Instructivo SST-I-014 Análisis de Trabajo Seguro 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

30 Instructivo SST-I-015 Bloqueo, rotulado y prueba 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

31 Instructivo SST-I-016 Prevención de accidentes 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

32 Instructivo SST-I-017 Izaje de cargas en operaciones en mantenimiento de equipos 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

33 Instructivo SST-I-018 Soldadura para mantenimiento de equipos 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

34 Instructivo SST-I-019 Constitución y funcionamiento del CSST 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

35 Instructivo SST-I-020 Capacitación de Personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

36 Estándar SST-ST-001 Prevención de accidentes 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

37 Estándar SST-ST-002 Bloqueo, rotulado y prueba 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

38 Estándar SST-ST-003 Trabajos en Espacios confinados 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

39 Estándar SST-ST-004 Permisos de Trabajo y alto riesgo 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

40 Estándar SST-ST-005 Excavaciones con máquina y manual 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

41 Estándar SST-ST-006 Trabajos en altura 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

42 Estándar SST-ST-007 Trabajos en caliente 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

43 Estándar SST-ST-008 Izaje de cargas en el mantenimiento de equipos 01 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

44 Formato SST-F-001-AD Carta del empleador para la convocatoria del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

45 Formato SST-F-002-AD Convocatoria para el proceso de elección del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

46 Formato SST-F-003-AD Carta de Presentación de candidatura para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

47 Formato SST-F-004-AD Lista de Inscritos para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

48 Formato SST-F-005-AD Lista de Inscritos aptos para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

49 Formato SST-F-006-AD Padrón electoral para la elección del CSST 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

50 Formato SST-F-007-AD Acta de inicio del proceso de votación para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

51 Formato SST-F-008-AD Acta de conclusión del proceso de votación para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

52 Formato SST-F-009-AD Acta del proceso de elección para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

53 Formato SST-F-010-AD Acta de instalación del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

54 Formato SST-F-011-AD Invitación para la reunión del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Revisado el 12/09/2017

55 Formato SST-F-012-AD Acta de Reunión del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

56 Formato SST-F-013-AD Informe del proceso de elecciones del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

57 Formato SST-F-014-AD Credencial de Miembro del CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

58 Formato SST-F-015-AD Calendario de CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

Página 1 de 12
Proceso : SIG

ALMACENAMIENTO
FECHA DE COMENTARIO
ITEM TIPO DE DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN (Ubicación fisica o RESPONSABLE
APROBACIÓN (OPCIONAL)
Ruta electrónica)

59 Formato SST-F-016-AD Informe Mensual para el CSST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC Dado de baja el 12/09/2017

60 Formato SST-F-017-AD Constancia de entrega del Reglamento Interno de SST-RISST 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

61 Formato SST-F-018-AD Cartilla en caso de emergencia 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

62 Formato SST-F-019-AD Entrega de equipos de seguridad y emergencia 02 6/1/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

63 Formato SST-F-020-AD Papeleta de infracción en SSOMA 02 8/21/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

64 Formato SST-F-021-AD Matriz de equipos de EPP por puesto de trabajo 02 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

65 Formato SST-F-022-AD Lista equipos de emergencia 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

66 Formato SST-F-023-AD Pre Calificación del Mejor Colaborador 01 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

67 Formato SST-F-024-AD Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 01 10/10/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

68 Formato SST-F-001-G Análisis de Trabajo Seguro 02 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

69 Formato SST-F-002-G Reporte preliminar de accidente e incidentes peligrosos 02 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

70 Formato SST-F-003-G Informe Final de Accidente e Incidente 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

71 Formato SST-F-004-G Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

72 Formato SST-F-005-G Control de tarjetas de observaciones preventivas 02 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

73 Formato SST-F-006-G Informe Mensual de actos y condiciones 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

74 Formato SST-F-007-G Metas mensuales de linea de mando en seguridad 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

75 Formato SST-F-008-G Tarjeta de Observaciones Preventivas - TOP 02 5/20/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

76 Formato SST-F-010-G Resúmen de actividades mensuales de seguridad 01 6/16/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

77 Formato SST-F-011-G Declaración de accidentes e incidentes peligrosos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

78 Formato SST-F-012-G Evaluación de ATS 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

79 Formato SST-F-013-G Acciones correctivas y/o preventivas de las observaciones detectadas a las inspecciones de segu 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

80 Formato SST-F-014-G Evidencias de Planes de Acción 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

81 Formato SST-F-015-G Seguimiento de AC dereivadas de accidentes e incidentes peligrosos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

82 Formato SST-F-016-G Evaluación de contratistas para la prestación de servicios 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

83 Formato SST-F-017-G Registro de incidentes peligrosos e incidentes 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

84 Formato SST-F-018-G Registro de accidente de trabajo 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

85 Formato SST-F-019-G Estadisticas de Seguridad y Salud 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

86 Formato SST-F-020-G Registros de auditorías 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

87 Formato SST-F-021-G Permiso escrito para trabajo de alto riesgo - PETAR 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

88 Formato SST-F-022-G Reporte de investigación de accidentes e incidentes 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

89 Formato SST-F-023-G Mapa de procesos SSOMA 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

90 Formato SST-F-001-I Inspección de extintores 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

91 Formato SST-F-002-I Inspección de botiquines 02 8/21/2017 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

92 Formato SST-F-003-I Inspección de arnés y línea de vida 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

93 Formato SST-F-004-I Inspección de herramientas manuales y de poder 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

94 Formato SST-F-005-I Inspección de EPP 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

95 Formato SST-F-006-I Inspección de almacenes 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

96 Formato SST-F-007-I Inspección de oficinas 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

97 Formato SST-F-008-I Inspección de campamentos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

98 Formato SST-F-009-I Check list de volquete y cisterna 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

99 Formato SST-F-010-I Inspección de elementos de izaje 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

100 Formato SST-F-011-I Inspección de seguridad 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

101 Formato SST-F-012-I Check list de maquina de soldador 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

102 Formato SST-F-013-I Check list de vibrocompactadora 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

103 Formato SST-F-014-I Check list de vehiculos livianos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

104 Formato SST-F-015-I Check list excavadora y retro excavadora 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

105 Formato SST-F-016-I Check list de cargador frontal 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

106 Formato SST-F-017-I Check list de motoniveladora 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

107 Formato SST-F-018-I Check list de tractor de orugas 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

108 Formato SST-F-019-I Check list de andamios 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

109 Formato SST-F-020-I Check list de equipo de oxicorte 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

110 Formato SST-F-021-I Check list generador electrico 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

111 Formato SST-F-022-I Check list para amoladora 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

112 Formato SST-F-023-I Check list de sierra circular 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

113 Formato SST-F-024-I Inspección diaria de gruas 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

114 Formato SST-F-025-I Inspección diaria de mini cargador 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

115 Formato SST-F-026-I Check list motosierra 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

116 Formato SST-F-027-I Evaluación de alcohol en aire espirado- Prueba de alhotest 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

117 Formato SST-F-028-I Inspección de escaleras 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

118 Formato SST-F-029-I Check list de IPERC y matriz de impacto ambiental 01 11/4/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

119 Formato SST-F-030-I Verificación de luces de emergencia 01 11/4/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

120 Formato SST-F-031-I Check list ergonómico 01 11/4/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

SALUD OCUPACIONAL
1 Procedimiento SO-P-001 Gestión en Salud Ocupacional 01 6/10/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

2 Plan SO-PL-001 Plan de protección a la mujer trabajadora en situación de embarazo y/o lactancia 01 2/28/2017 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

3 Formato SST-F-001-SO Enfermedades Ocupacionales 01 6/22/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

4 Formato SST-F-002-SO Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergon 01 6/22/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

5 Formato SST-F-003-SO Auditorías de Clínicas proveedoras de exámenes médicos ocupacionales 01 6/24/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

6 Formato SST-F-004-SO Entrega de Informe Médico Ocupacional 01 6/24/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

7 Formato SST-F-005-SO Evaluaciones Ocupacionales 01 6/27/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

8 Formato SST-F-006-SO Programa Anual de Monitoreos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

9 Formato SST-F-007-SO Programa Anual de Salud Ocupacional 01 5/28/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

10 Formato SST-F-008-SO Inspección de Buenas prácticas de manipulación de alimentos e higiene 01 7/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

11 Formato SST-F-009-SO Inspección Sanitaria a Hoteles 01 7/8/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

12 Formato SST-F-010-SO Reporte diario de descansos médicos 01 8/29/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

13 Formato SST-F-011-SO Acta de Conformidad de brigada de emergencia 01 9/14/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

14 Formato SST-F-012-SO Informe Técnico de vigilancia de la salud de los trabajadores 01 11/16/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

15 Formato SST-F-013-SO Perfiles médicos ocupacionales 01 8/27/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

16 Formato SST-F-014-SO Reincorporación laboral 01 12/5/2016 SIG BOUBY (Portal web) Médico Ocupacional n.a

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1 Procedimiento SGA-P-001 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

2 Procedimiento SGA-P-002 Manejo de Residuos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

3 Instructivo SGA-I-001 Manejo Ambiental 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

4 Instructivo SGA-I-002 Ecoeficiencia 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

5 Instructivo SGA-I-003 Actuar frente a un derrame 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

6 Formato SGA-F-001 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 01 5/28/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

7 Formato SGA-F-002 Inspección de Residuos 01 5/28/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

8 Formato SGA-F-003 Manejo y disposición de residuos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

9 Formato SGA-F-004 Lista de Productos Químicos Peligrosos 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

10 Formato SGA-F-005 Reporte Final de emergencias ambientales 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a

11 Formato SGA-F-006 Inspección ambiental 01 8/15/2016 SIG BOUBY (Portal web) JCSSOMAC n.a
PROCESOS PRINCIPALES
GESTIÓN COMERCIAL
1 Procedimiento COM-P-001 Gestión Comercial 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

2 Procedimiento COM-P-002 Presupuesto y Licitaciones 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

3 Instructivo COM-I-001 Satisfacción del Cliente 02 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

4 Formato COM-F-001 Gestión de Quejas y Reclamos 01 6/7/2016 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP Revisado el 12/09/2017

5 Formato COM-F-002 Encuesta de Satisfacción del Cliente 02 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

6 Formato COM-F-003 Elaboración, Control y Seguimiento de Propuestas 01 6/29/2016 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP Revisado el 12/09/2017

7 Formato COM-F-004 Acta de Reunión 01 6/29/2016 CARPETA OBSOLETOS GCOM y OP n.a

7 Formato COM-F-005 Lista de Contactos 01 6/29/2016 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP Revisado el 12/09/2017

8 Formato COM-F-006 Lista de Futuros Clientes Potenciales 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

9 Formato COM-F-007 Entregables de Trabajo (EDT) 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

GESTIÓN DE OPERACIONES
1 Procedimiento OP-P-001 Gestión de Operaciones 03 9/12/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

2 Instructivo OP-I-001 Arranque de Obra 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

4 Formato OP-F-001 INICIO DEL PROYECTO 01 7/1/2016 CARPETA OBSOLETOS GCOM y OP Dado de baja el 14/08/2017

5 Formato OP-F-002 ACTA DE CONFORMIDAD 01 7/5/2016 CARPETA OBSOLETOS GCOM y OP Dado de baja el 14/08/2017

6 Formato OP-F-003 RESUMEN EJECUTIVO DE CIERRE 01 7/5/2016 CARPETA OBSOLETOS GCOM y OP Dado de baja el 14/08/2017

7 Formato OP-F-004 FORMATO DE CHECK LIST DEL CONTRATO 01 7/5/2016 CARPETA OBSOLETOS GCOM y OP Dado de baja el 14/08/2017

8 Formato OP-F-005 INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES 01 4/7/2017 CARPETA OBSOLETOS GCOM y OP Dado de baja el 14/08/2017

3 Formato OP-F-006 KOM Interno 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

4 Formato OP-F-007 Acta de Constitución de la Obra 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

5 Formato OP-F-008 Check List de Inicio de Contrato 01 8/17/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

6 Formato OP-F-009 Plan de Adquisiciones 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

7 Formato OP-F-010 Matriz de Comunicaciones 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

Página 2 de 12
Proceso : SIG

ALMACENAMIENTO
FECHA DE COMENTARIO
ITEM TIPO DE DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN (Ubicación fisica o RESPONSABLE
APROBACIÓN (OPCIONAL)
Ruta electrónica)

8 Formato OP-F-011 Matriz de Comunicaciones de la Obra 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

9 Formato OP-F-012 RFI (Solicitud de Información) 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

10 Formato OP-F-013 Solicitud de cambios 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

11 Formato OP-F-014 Daily Report 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

12 Formato OP-F-015 Reporte Ejecutivo del Resumen Semanal 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

13 Formato OP-F-016 Three week 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

14 Formato OP-F-017 REO 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

15 Formato OP-F-018 Check List de Cierre de Contrato 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

16 Formato OP-F-019 Equipos de TI asignados a Obra 01 8/14/2017 SIG BOUBY (Portal web) GCOM y OP n.a

Página 3 de 12
Proceso : SIG

ALMACENAMIENTO
FECHA DE COMENTARIO
ITEM TIPO DE DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN (Ubicación fisica o RESPONSABLE
APROBACIÓN (OPCIONAL)
Ruta electrónica)

PROCESOS DE SOPORTE
RECURSOS HUMANOS
1 Manual RH-M-001 Manual de Organización y funciones 01 10/20/2016 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

2 Reglamento RH-R-001 Reglamento Interno de Trabajo 02 6/1/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

3 Procedimiento RH-P-001 Gestión de Recursos Humanos 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

4 Otros documentos RH-D-001 Organigrama Corporativo de BOUBY SAC 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

5 Otros documentos RH-D-002 Directivas de Recursos Humanos 01 SIG BOUBY/ RR.HH.

6 Formato RH-F-001 Ficha de Datos del Postulante 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

7 Formato RH-F-002 Requerimiento de Personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

8 Formato RH-F-003 Memorándum de Ingreso de Personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

9 Formato RH-F-004 Ficha de Ingreso de Personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

10 Formato RH-F-005 Referencias Laborales 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

11 Formato RH-F-006 Informe Psicolaboral 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

12 Formato RH-F-007 Formulario de Elección del Sistema Pensionario 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

13 Formato RH-F-008 Inducción de Personal Corporativa 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

14 Formato RH-F-009 Inducción de Personal al puesto 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

15 Formato RH-F-010 Control de asistencia a reuniones, capacitaciones e inducciones 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

16 Formato RH-F-011 Check list de legajo 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

17 Formato RH-F-012 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 02 10/17/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

18 Formato RH-F-013 Evaluación de Eficacia de la Capacitación 01 6/27/2016 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. Dado de baja el 12/09/2017

19 Formato RH-F-014 Evaluación del desempeño 01 6/27/2016 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. Dado de baja el 12/09/2017

20 Formato RH-F-015 Informe de Desvinculación Laboral 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

21 Formato RH-F-016 Memorandum de Transferencia 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

22 Formato RH-F-017 Encuesta de Salida 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

23 Formato RH-F-018 Check List de Salida 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

24 Formato RH-F-019 Hoja de recorrido de salida 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

25 Formato RH-F-020 Carta de Aviso de Desvinculación Laboral 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

26 Formato RH-F-021 Convenio de Extinción de la relación laboral por mutuo disenso 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

27 Formato RH-F-022 Aviso de realización de examen medico de retiro 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

28 Formato RH-F-023 Autorizacción de descuento por materiales, herramientas y equipo de trabajo 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

29 Formato RH-F-024 Tareo de personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

30 Formato RH-F-025 Carta de compromiso de entrega de documentos 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

31 Formato RH-F-026 Constancia de entrega de boletín informativo 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

32 Formato RH-F-027 Solicitud de descanso físico vacacional 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

33 Formato RH-F-028 Propuesta de alteración de personal 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. Dado de baja el 24/10/2017

34 Formato RH-F-029 Plan de acción 01 10/28/2016 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. Dado de baja el 12/09/2017

35 Formato RH-F-030 Valoración de entrevista 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

36 Formato RH-F-031 Nivel de motivación y estrés de los colaboradores 01 11/23/2016 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. Dado de baja el 12/09/2017

37 Formato RH-F-032 Costo Laboral 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

38 Formato RH-F-033 Declaración Jurada de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a

39 Formato RH-F-034 Declaración Jurada de Bienes / Régimen de Sociedad de Gananciales 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a
Declaración Jurada de No Percibir Ingresos afectos al impuesto de retención de quinta
40 Formato Sin código n.a. n.a. SIG BOUBY/ RR.HH. Jefe de RR.HH. n.a
categoría
41 Formato RH-F-035 Solicitud de permisos y licencias 01 17/10/2017

LOGISTICA
1 Procedimiento LOG-P-001 Gestión de Logística 03 9/12/2017 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

2 Instructivo LOG-I-001 Recepción de facturas 01 6/6/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

3 Formato LOG-F-001 Requerimiento de compra / servicio 01 6/27/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística Revisado el 12/09/2017

4 Formato LOG-F-002 Seguimiento del desempeño y reevaluación 01 6/27/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística Revisado el 12/09/2017

5 Formato LOG-F-003 Lista de proveedores 01 6/27/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística Revisado el 12/09/2017

6 Formato LOG-F-004 Orden de compra / servicio 01 7/4/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística Revisado el 12/09/2017

7 Formato LOG-F-005 Acta de conformidad del servicio 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística Revisado el 12/09/2017

8 Formato LOG-F-006 Notificación de evaluación a proveedores y subcontratistas 01 10/15/2016 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística Revisado el 12/09/2017

9 Formato LOG-F-007 Costos de consumo de suministros 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

10 Formato LOG-F-008 Costos de consumo de combustible 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

11 Formato LOG-F-009 Costos de servicios y gastos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

12 Formato LOG-F-010 Lista de Activos menores 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

13 Formato LOG-F-011 Inventario de almacén 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ LOGISTICA Jefe de Logística n.a

EQUIPOS Y MANTENIMIENTO
1 Procedimiento EQ-P-001 Gestión de Equipos y Mantenimiento 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

2 Otros documentos EQ-D-001 Cartilla de Comunicaciones y Acciones en caso de accidentes con equipos o vehículos 01 10/30/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

3 Instructivo EQ-I-001 Cálculo de la disponibilidad mecánica de equipos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

4 Instructivo EQ-I-002 Reporte Diario de equipos propios y terceros 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

5 Instructivo EQ-I-003 Programa semanal de mantenimiento 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

6 Instructivo EQ-I-004 Historial de Órdenes de Trabajo 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

7 Instructivo EQ-I-005 Elaboración de Informes Técnicos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

8 Instructivo EQ-I-006 Indice de cumplimiento de planificación de mantenimiento 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

9 Formato EQ-F-001 Reporte diario de equipos propios y terceros 01 8/15/2016 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM Revisado el 12/09/2017

10 Formato EQ-F-002 Informe Técnico 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

11 Formato EQ-F-003 Check list equipos pesados 01 8/15/2016 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM Revisado el 12/09/2017

12 Formato EQ-F-004 Cuadro de control de herramientas de corte 01 8/15/2016 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM Revisado el 12/09/2017

13 Formato EQ-F-005 Programa Semanal de Mantenimiento 01 8/15/2016 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM Revisado el 12/09/2017

14 Formato EQ-F-006 Parte diario del personal de mantenimiento 01 8/15/2016 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

15 Formato EQ-F-007 Historial de Órdenes de Trabajo 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

16 Formato EQ-F-008 Control de Mantenimientos Preventivos 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

17 Formato EQ-F-009 Reporte de Estado de Equipos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

18 Formato EQ-F-010 Requerimiento de Equipos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

19 Formato EQ-F-011 Órden de Trabajo 02 1/18/2018 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

20 Formato EQ-F-012 Master de Equipos Propios - BOUBY SAC 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

21 Formato EQ-F-013 Control Interno de Requerimiento de Equipos en proyectos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

22 Formato EQ-F-014 Check List del cargador frontal 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

23 Formato EQ-F-015 Check List de Motoniveladora 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

24 Formato EQ-F-016 Check list de tractor de orugas 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

25 Formato EQ-F-017 Check List de excavadora y retro excavadora 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

26 Formato EQ-F-018 Check List de volquete y cisterna 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

27 Formato EQ-F-019 Inspección diaria de mini cargador 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

28 Formato EQ-F-020 Check List de Vehículos livianos 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

29 Formato EQ-F-021 Inspección diaria de grúas 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

30 Formato EQ-F-022 Check List de Vibrocompactadora 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

31 Formato EQ-F-023 Check List de Máquina de Soldar 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

32 Formato EQ-F-024 Check List generador eléctrico 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

33 Formato EQ-F-025 Check List de equipo de oxicorte 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

34 Formato EQ-F-026 Check List para amoladora 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

35 Formato EQ-F-027 Check List de rodillo compactador vibrador/ rodillo neumático 01 9/12/2017 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

36 Formato EQ-F-028 Acta de entrega de equipo 01 SIG BOUBY/ Equipos y Mtto JEM n.a

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1 Procedimiento TI-P-001 Gestión de Tecnología de la Información 02 9/12/2017 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI n.a

2 Formato TI-F-001 Programa de mantenimiento preventivo 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

3 Formato TI-F-002 Registro de mantenimiento 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

4 Formato TI-F-003 Back ups 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

5 Formato TI-F-004 Inventario 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

6 Formato TI-F-005 Requerimiento de Asistencia Técnica 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

7 Formato TI-F-006 Requerimiento de instalación de software 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

8 Formato TI-F-007 Requerimiento de accesos - TI 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

9 Formato TI-F-008 Reporte de residuos eléctricos y electrónicos 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

10 Formato TI-F-009 Estado del servicio de internet 01 6/14/2016 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI Revisado el 12/09/2017

11 Formato TI-F-010 Check List - Equipos de cómputo 01 7/15/2017 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI n.a

12 Formato TI-F-011 Asignación de equipos de propiedad de la emrpesa BOUBY SAC 01 1/2/2017 SIG BOUBY/ TI Jefe de TI n.a

FINANZAS
1 Instructivo FZ-I-001 Solicitud de efectivo 01 10/20/2017 SIG BOUBY (Portal web) SGAF n.a

2 Formato FZ-F-001 Solicitud de efectivo 01 10/19/2017 SIG BOUBY (Portal web) Jefe de Admin. Y Finanzas n.a

3 Formato FZ-F-002 Comprobantes de entrega por rendir y fondos fijos 01 10/19/2017 SIG BOUBY (Portal web) Jefe de Admin. Y Finanzas n.a

4 Formato FZ-F-003 Planilla de movilidad 01 10/19/2017 SIG BOUBY (Portal web) Jefe de Admin. Y Finanzas n.a

CONTROL PRESUPUESTAL
1 Procedimiento CP-P-001 Gestión de Control Presupuestal 02 9/12/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

2 Formato CP-F-001 Valorización de servicios 02 12/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

3 Formato CP-F-002 Valorización de alquileres 02 12/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

Página 4 de 12
Proceso : SIG

ALMACENAMIENTO
FECHA DE COMENTARIO
ITEM TIPO DE DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN (Ubicación fisica o RESPONSABLE
APROBACIÓN (OPCIONAL)
Ruta electrónica)

4 Formato CP-F-003 Valorizacion de equipos 01 5/26/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

5 Formato CP-F-004 Consolidación de valorización de terceros 01 5/26/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

6 Formato CP-F-005 Consolidado de Valorización de servicios y alquileres 01 12/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

7 Formato CP-F-006 Status de valorización de clientes 01 6/15/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

8 Formato CP-F-007 Reporte de Contratos de Terceros - Servicios y alquileres 02 10/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

9 Formato CP-F-008 Reporte de contratos de terceros - equipos 02 10/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

10 Formato CP-F-009 Estructura de centro de costos 01 7/12/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

11 Formato CP-F-010 Resumen de Ventas 01 1/2/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

12 Formato CP-F-011 Generación de centro de costo 01 6/2/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

13 Formato CP-F-012 Comparativo Presupuesto vs Real 01 1/2/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

14 Formato CP-F-013 Resúmen de ventas 01 1/2/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

15 Formato CP-F-014 Costos de equipos 01 1/2/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

16 Formato CP-F-015 Gastos financieros 01 1/2/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

17 Otro documento CP-D-001 Contrato de prestación de servicios 01 12/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

18 Otro documento CP-D-002 Adenda al contrato de prestación de servicios 01 12/1/2016 SIG BOUBY / CP SGAF Revisado el 12/09/2017

19 Otro documento CP-D-003 Contrato de Locación de Servicios de Profesionales 01 9/30/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

20 Otro documento CP-D-004 Adenda al Contrato de Locación de Servicios Profesionales 9/30/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

21 Otro documento CP-D-005 Contrato de arrendamiento de equipos 01 1/1/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

22 Otro documento CP-D-006 Adenda al contrato de arrendamiento de equipos 01 1/1/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

23 Otro documento CP-D-007 Contrato de servicios de internet 01 1/1/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

24 Otro documento CP-D-008 Adenda al contrato de servicios de internet 01 1/1/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

25 Otro documento CP-D-009 Contrato de Locación de Servicios de Contabilidad 01 10/25/2017 SIG BOUBY / CP SGAF n.a

ADMINISTRACIÓN
1 Instructivo ADM-I-001 Ingreso de visitas, trabajadores y proveedores 02 8/31/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

2 Instructivo ADM-I-002 Compra de pasajes aéreos y terrestres 02 8/31/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

3 Instructivo ADM-I-003 Asignación de equipos menores de comunicación 02 9/12/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

4 Formato ADM-F-001 Reserva de Sala de Reuniones 02 8/1/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

5 Formato ADM-F-002 Acta de Reunión 03 8/1/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

6 Formato ADM-F-003 Control de Pago de Servicios Mensuales 01 5/30/2016 SIG BOUBY / ADM GAF Revisado el 12/09/2017

7 Formato ADM-F-004 CONTROL DE LINEA DE COMUNICACIÓN 01 5/26/2016 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

8 Formato ADM-F-005 CONTROL DE LINEAS DE FRENTES 01 5/26/2016 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

9 Formato ADM-F-006 ENTREGA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 01 5/26/2016 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

10 Formato ADM-F-007 Solicitud de Autorización de Viaje 03 9/19/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

11 Formato ADM-F-008 INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 01 5/30/2016 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

12 Formato ADM-F-009 Control de pasajes aéreos y terrestres 01 5/27/2016 SIG BOUBY / ADM GAF Revisado el 12/09/2017

13 Formato ADM-F-010 REGISTRO DE PASAJES 01 5/27/2016 SIG BOUBY / ADM GAF Revisado el 12/09/2017

14 Formato ADM-F-011 Directorio General de Teléfonos y correos 01 5/31/2016 SIG BOUBY / ADM GAF Revisado el 12/09/2017

15 Formato ADM-F-012 Control de recepción de visitas, trabajadores y proveedores 01 7/8/2016 SIG BOUBY / ADM GAF Revisado el 12/09/2017

16 Formato ADM-F-013 Control de cartas enviadas a entidades 01 8/7/2017 SIG BOUBY / ADM Revisado el 12/09/2017

17 Formato ADM-F-014 Control de ingreso de visitas 01 8/7/2017 SIG BOUBY / ADM Revisado el 12/09/2017

18 Formato ADM-F-013 Control de Cartas enviadas a entidades 01 7/8/2016 SIG BOUBY / ADM GAF Revisado el 12/09/2017

19 Formato ADM-F-014 Cartilla de Recomendaciones de SST para el Ingreso de visitas 01 12/9/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

20 Formato ADM-F-015 Control de Ingreso de Visitas 01 12/9/2017 SIG BOUBY / ADM GAF n.a

Página 5 de 12
 Formato SIG-F-001

LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA Versión : 02

(REGISTROS) Fecha : 8/7/2017
Rev : RED
Aprob : JCSSOMAC

Sede o Proyecto : Sede Central 9/9/2017

Fecha de actualización:
Proceso : SIG

ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION FINAL

Arch. Pasivo (AP / Años)

FECHA DE TIEMPO DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN RESPONSABLE ALMACENAMIENTO Back up servidores (BUS)
APROBACIÓN CONSERVACIÓN
Destrucción para archivo físico(D)

PROCESOS ESTRATEGICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1 SIG-F-001 Lista Maestra de la Información Documentada 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG / SIG BOUBY 01 año BUS
2 SIG-F-003 Plantilla de presentación BOUBY 01 5/25/2016 RED Gdrive SIG / SIG BOUBY 01 año BUS
3 SIG-F-004 Programa Anual de Auditorías 01 7/7/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 SIG-F-005 Programa Anual de Capacitaciones 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 SIG-F-006 Programa Anual de Reuniones de CSST 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 SIG-F-007 Programa Anual de Inspecciones 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 SIG-F-008 Programa Anual de Simulacros 01 6/20/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
9 SIG-F-010 Reporte estadístico de seguridad 01 6/16/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
10 SIG-F-011 Lista de Distribución de Documentos 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
11 SIG-F-012 Programa Anual de Gestión 02 8/14/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
12 SIG-F-013 Solicitud de Acción de Mejora 02 7/7/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
13 SIG-F-014 Lista de Verificación de Lima y Proyectos 01 8/15/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
14 SIG-F-015 Plan de Auditorías Internas 01 7/7/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
15 SIG-F-016 Informe de Auditorías Internas 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
16 SIG-F-017 Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos 01 8/15/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
17 SIG-F-018 Listado de Oportunidades 01 7/8/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
18 SIG-F-019 Informe de Simulacro 02 7/8/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
19 SIG-F-020 Acta de Revisión por la Dirección 01 8/15/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
20 SIG-F-021 Seguimiento OBS/OM 01 11/8/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
21 SIG-F-022 Matriz de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión 02 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
22 SIG-F-023 Programa de Inspecciones de luminarias, luces de emergencia, tomacorr 01 11/30/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
23 SIG-F-024 Programa Anual de Pausas activas 01 12/30/2016 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
24 SIG-F-025 Matriz de Seguimiento de las SAM 01 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
25 SIG-F-026 Lista de verificación de visitas a obras 01 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
26 SIG-F-027 Listado de Acrónimos y Abreviaturas del SIG 01 8/7/2017 RED Gdrive SIG / SIG BOUBY 01 año Back up Servidores/Destrucción
27 SIG-F-028 Informe 01 8/7/2017 RED Gdrive SIG 01 año Back up Servidores/Destrucción
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 SST-F-001-AD Carta del empleador para la convocatoria del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
2 SST-F-002-AD Convocatoria para el proceso de elección del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
3 SST-F-003-AD Carta de Presentación de candidatura para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
4 SST-F-004-AD Lista de Inscritos para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
5 SST-F-005-AD Lista de Inscritos aptos para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
6 SST-F-006-AD Padrón electoral para la elección del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
7 SST-F-007-AD Acta de inicio del proceso de votación para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
8 SST-F-008-AD Acta de conclusión del proceso de votación para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
9 SST-F-009-AD Acta del proceso de elección para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
10 SST-F-010-AD Acta de instalación del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
11 SST-F-011-AD Invitación para la reunión del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
12 SST-F-012-AD Acta de Reunión del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
13 SST-F-013-AD Informe del proceso de elecciones del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
14 SST-F-014-AD Credencial de Miembro del CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
15 SST-F-015-AD Calendario de CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
16 SST-F-016-AD Informe Mensual para el CSST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
17 SST-F-017-AD Constancia de entrega del Reglamento Interno de SST-RISST 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
18 SST-F-018-AD Cartilla en caso de emergencia 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
19 SST-F-019-AD Entrega de equipos de seguridad y emergencia 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción

Página 6 de 12
Proceso : SIG

ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION FINAL

Arch. Pasivo (AP / Años)

FECHA DE TIEMPO DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN RESPONSABLE ALMACENAMIENTO Back up servidores (BUS)
APROBACIÓN CONSERVACIÓN
Destrucción para archivo físico(D)

20 SST-F-020-AD Papeleta de infracción en SSOMA 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
21 SST-F-021-AD Matriz de equipos de EPP por puesto de trabajo 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
22 SST-F-022-AD Lista equipos de emergencia 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
23 SST-F-023-AD CONTROL DE ENTREGA DE EPP 01 6/16/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
26 SST-F-001-G Análisis de Trabajo Seguro 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
27 SST-F-002-G Reporte preliminar de accidente e incidentes peligrosos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
28 SST-F-003-G Informe de Investigación de accidente e incidentes peligrosos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
29 SST-F-004-G Matriz de Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
30 SST-F-005-G Control de tarjetas de observaciones preventivas 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
31 SST-F-006-G Informe Mensual de actos y condiciones 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
32 SST-F-007-G Metas mensuales de linea de mando en seguridad 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
33 SST-F-008-G Tarjeta de Observaciones Preventivas - TOP 02 5/20/2017 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
34 SST-F-010-G Resúmen de actividades mensuales de seguridad 01 6/16/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
35 SST-F-011-G Declaración de accidentes e incidentes peligrosos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
36 SST-F-012-G Evaluación de ATS 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
37 SST-F-013-G Acciones correctivas y/o preventivas de las observaciones detectadas a 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
38 SST-F-014-G Evidencias de Planes de Acción 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
39 SST-F-015-G Seguimiento de AC dereivadas de accidentes e incidentes peligrosos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
40 SST-F-016-G Evaluación de contratistas para la prestación de servicios 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
41 SST-F-017-G Registro de incidentes peligrosos e incidentes 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 10 años Back up Servidores/Destrucción
42 SST-F-018-G Registro de accidente de trabajo 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 10 años Back up Servidores/Destrucción
43 SST-F-019-G Estadisticas de Seguridad y Salud 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
44 SST-F-020-G Registros de auditorías 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
45 SST-F-021-G Permiso escrito para trabajo de alto riesgo - PETAR 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
46 SST-F-022-G Reporte de investigación de accidentes e incidentes 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
47 SST-F-023-G Mapa de procesos SSOMA 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
48 SST-F-001-I Inspección de extintores 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
49 SST-F-002-I Inspección de botiquines 02 8/21/2017 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
50 SST-F-003-I Inspección de arnés y línea de vida 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
51 SST-F-004-I Inspección de herramientas manuales y de poder 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
52 SST-F-005-I Inspección de EPP 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
53 SST-F-006-I Inspección de almacenes 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
54 SST-F-007-I Inspección de oficinas 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
55 SST-F-008-I Inspección de campamentos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
56 SST-F-009-I Check list de volquete y cisterna 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
57 SST-F-010-I Inspección de elementos de izaje 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
58 SST-F-011-I Inspección de seguridad 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
59 SST-F-012-I Check list de maquina de soldador 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
60 SST-F-013-I Check list de vibrocompactadora 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
61 SST-F-014-I Check list de vehiculos livianos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
62 SST-F-015-I Check list excavadora y retro excavadora 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
63 SST-F-016-I Check list de cargador frontal 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
64 SST-F-017-I Check list de motoniveladora 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
65 SST-F-018-I Check list de tractor de orugas 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
66 SST-F-019-I Check list de andamios 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
67 SST-F-020-I Check list de equipo de oxicorte 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
68 SST-F-021-I Check list generador electrico 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
69 SST-F-022-I Check list para amoladora 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
70 SST-F-023-I Check list de sierra circular 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
71 SST-F-024-I Inspección diaria de gruas 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
72 SST-F-025-I Inspección diaria de mini cargador 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
73 SST-F-026-I Check list motosierra 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
74 SST-F-027-I Evaluación de alcohol en aire espirado- Prueba de alhcotest 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
75 SST-F-028-I Inspección de escaleras 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
76 SST-F-029-I Check list de IPERC y matriz de impacto ambiental 01 11/4/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
77 SST-F-030-I Verificación de luces de emergencia 01 11/4/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
78 SST-F-031-I Check list ergonómico 01 11/4/2016 JCSSOMAC Gdrive SST/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción

Página 7 de 12
Proceso : SIG

ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION FINAL

Arch. Pasivo (AP / Años)

FECHA DE TIEMPO DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN RESPONSABLE ALMACENAMIENTO Back up servidores (BUS)
APROBACIÓN CONSERVACIÓN
Destrucción para archivo físico(D)

SALUD OCUPACIONAL

1 SST-F-001-SO Enfermedades Ocupacionales 01 6/22/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 20 años Back up Servidores/Destrucción
2 SST-F-002-SO Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y fac 01 6/22/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
3 SST-F-003-SO Auditorías de Clínicas proveedoras de exámenes médicos ocupacionale 01 6/24/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
4 SST-F-004-SO Entrega de Informe Médico Ocupacional 01 6/24/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
5 SST-F-005-SO Evaluaciones Ocupacionales 01 6/27/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
6 SST-F-006-SO Programa Anual de Monitoreos 01 8/15/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
7 SST-F-007-SO Programa Anual de Salud Ocupacional 01 5/28/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
8 SST-F-008-SO Inspección de Buenas prácticas de manipulación de alimentos e higiene 01 7/15/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
9 SST-F-009-SO Inspección Sanitaria a Hoteles 01 7/8/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
10 SST-F-010-SO Reporte diario de descansos médicos 01 8/29/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
11 SST-F-011-SO Acta de Conformidad de brigada de emergencia 01 9/14/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
12 SST-F-012-SO Informe Técnico de vigilancia de la salud de los trabajadores 01 11/16/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
13 SST-F-013-SO Perfiles médicos ocupacionales 01 8/27/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
14 SST-F-014-SO Reincorporación laboral 01 12/5/2016 Médico Ocupacional Gdrive SSO/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1 SGA-F-001 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 01 5/28/2016 JCSSOMAC Gdrive SGA/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
2 SGA-F-002 Inspección de Residuos 01 5/28/2016 JCSSOMAC Gdrive SGA/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
3 SGA-F-003 Manejo y disposición de residuos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SGA/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
4 SGA-F-004 Lista de Productos Químicos Peligrosos 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SGA/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
5 SGA-F-005 Reporte Final de emergencias ambientales 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SGA/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
6 SGA-F-006 Inspección ambiental 01 8/15/2016 JCSSOMAC Gdrive SGA/ Of. SSOMAC 5 años Back up Servidores/Destrucción
PROCESOS PRINCIPALES

GESTIÓN COMERCIAL

1 COM-F-001 Gestión de Quejas y Reclamos 01 6/7/2016 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
2 COM-F-002 Encuesta de Satisfacción del Cliente 02 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
3 COM-F-003 Elaboración, Control y Seguimiento de Propuestas 01 6/29/2016 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 COM-F-004 Acta de Reunión 01 6/29/2016 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 COM-F-005 Lista de Contactos 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 COM-F-006 Lista de Futuros Clientes Potenciales 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 COM-F-007 Entregables de Trabajo (EDT) 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
GESTIÓN DE OPERACIONES

1 OP-F-006 KOM Interno 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
2 OP-F-007 Acta de Constitución de la Obra 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
3 OP-F-008 Check List de Inicio de Contrato 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 OP-F-009 Plan de Adquisiciones 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 OP-F-010 Matriz de Comunicaciones 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 OP-F-011 Matriz de Comunicaciones de la Obra 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 OP-F-012 RFI (Solicitud de Información) 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
8 OP-F-013 Solicitud de cambios 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
9 OP-F-014 Daily Report 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
10 OP-F-015 Reporte Ejecutivo del Resumen Semanal 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
11 OP-F-016 Three week 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
12 OP-F-017 REO 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
13 OP-F-018 Check List de Cierre de Contrato 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
14 OP-F-019 Equipos de TI asignados a Obra 01 8/14/2017 GOP Y OP Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción

Página 8 de 12
Proceso : SIG

ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION FINAL

Arch. Pasivo (AP / Años)

FECHA DE TIEMPO DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN RESPONSABLE ALMACENAMIENTO Back up servidores (BUS)
APROBACIÓN CONSERVACIÓN
Destrucción para archivo físico(D)

PROCESOS DE SOPORTE

RECURSOS HUMANOS

1 RH-F-001 Ficha de Datos del Postulante 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
2 RH-F-002 Requerimiento de Personal 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
3 RH-F-003 Memorandum de Ingreso de Personal 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
4 RH-F-004 Ficha de Ingreso de Personal 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
5 RH-F-005 Referencias Laborales 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
6 RH-F-006 Informe Psicolaboral 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
7 RH-F-007 Formulario de Elección del Sistema Pensionario 02 3/13/2017 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
8 RH-F-008 Inducción de Personal Corporativa 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
9 RH-F-009 Inducción de Personal al puesto 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
10 RH-F-010 Control de asistencia a reuniones, capacitaciones e inducciones 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
11 RH-F-011 Check list de legajo 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
12 RH-F-012 Detección de Necesidades de Capacitación 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
13 RH-F-013 Evaluación de Eficacia de la Capacitación 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
14 RH-F-014 Evaluación del desempeño 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
15 RH-F-015 Informe de Desvinculación Laboral 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
16 RH-F-016 Memorandum de Transferencia 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
17 RH-F-017 Encuesta de Salida 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
18 RH-F-018 Check List de Salida 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
19 RH-F-019 Hoja de recorrido de salida de obra 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
20 RH-F-020 Carta de Aviso de Desvinculación Laboral 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
21 RH-F-021 Convenio de Extinción de la relación laboral por mutuo disenso 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
22 RH-F-022 Aviso de realización de examen medico de retiro 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
23 RH-F-023 Autorizacción de descuento 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
24 RH-F-024 Tareo de personal 01 6/27/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
25 RH-F-025 Carta de compromiso de entrega de documentos 01 10/5/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
26 RH-F-026 Constancia de entrega de boletín informativo 01 10/5/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
27 RH-F-027 Solicitud de descanso físico vacacional 01 10/11/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
28 RH-F-028 Propuesta de alteración de personal 01 10/28/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
29 RH-F-029 Plan de acción 01 10/28/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
30 RH-F-030 Valoración de entrevista 01 10/28/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
31 RH-F-031 Nivel de motivación y estrés de los colaboradores 01 11/23/2016 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
32 RH-F-032 Costo Laboral 01 1/2/2017 Jefe de RRHH Portal de RRHH Permanente Back up Servidores/Destrucción
LOGISTICA

1 LOG-F-001 Requerimiento de compra / servicio 01 6/27/2016 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
2 LOG-F-002 Seguimiento del desempeño y reevaluación 01 6/27/2016 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
3 LOG-F-003 Lista de proveedores 01 6/27/2016 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 LOG-F-004 Orden de compra / servicio 01 6/27/2016 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 LOG-F-005 Acta de conformidad del servicio 01 6/14/2016 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 LOG-F-006 Notificación de evaluación a proveedores y subcontratistas 01 10/15/2016 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 LOG-F-007 Costos de consumo de suministros 01 1/1/2017 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
8 LOG-F-008 Costos de consumo de combustible 01 1/2/2017 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
9 LOG-F-009 Costos de servicios y gastos 01 1/2/2017 Jefe de Logística Portal de Logística 01 año Back up Servidores/Destrucción
EQUIPOS Y MANTENIMIENTO

1 EQ-F-001 Reporte diario de equipos propios y terceros 01 8/15/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
2 EQ-F-002 Informe Técnico 01 8/15/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
3 EQ-F-003 Check list equipos pesados 01 5/27/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 EQ-F-004 Cuadro de control de herramientas de corte 01 8/15/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 EQ-F-005 Programacion semanal de mantenimiento 01 8/15/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 EQ-F-006 Parte diario del personal de mantenimiento 01 8/15/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 EQ-F-007 Historial de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento 01 8/15/2016 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción
8 EQ-F-008 Control de Mantenimientos Preventivos Semanal 02 1/9/2017 JEM Portal de Equipos y Mtto. 01 año Back up Servidores/Destrucción

Página 9 de 12
Proceso : SIG

ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION FINAL

Arch. Pasivo (AP / Años)

FECHA DE TIEMPO DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN RESPONSABLE ALMACENAMIENTO Back up servidores (BUS)
APROBACIÓN CONSERVACIÓN
Destrucción para archivo físico(D)

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1 TI-F-001 Programa de mantenimiento preventivo 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
2 TI-F-002 REGISTRO DE MANTENIMIENTO 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
3 TI-F-004 INVENTARIO 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 TI-F-005 Requerimiento de Asistencia Técnica - TI 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 TI-F-006 Requerimiento de instalación de software - TI 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 TI-F-007 Requerimiento de accesos - TI 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 TI-F-008 Accesos de carpetas por usuarios 01 7/4/2016 Jefe de TI Portal TI/ Archivadores TI 01 año Back up Servidores/Destrucción
CONTROL PRESUPUESTAL

1 CP-F-001 Valorización de servicios 02 12/1/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
2 CP-F-002 Valorización de alquileres 02 12/1/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
3 CP-F-003 Valorizacion de equipos 01 5/26/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
4 CP-F-004 Consolidación de valorización de terceros 01 5/26/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
5 CP-F-005 Consolidado de Valorización de servicios y alquileres 01 12/1/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
6 CP-F-006 Status de valorización de clientes 01 6/15/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
7 CP-F-007 Reporte de Contratos de Terceros - Servicios y alquileres 02 10/1/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
8 CP-F-008 Reporte de contratos de terceros - equipos 02 10/1/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
9 CP-F-009 Estructura de centro de costos 01 7/12/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
10 CP-F-010 Resumen de Ventas 01 1/2/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
11 CP-F-011 Generación de centro de costo 01 6/2/2016 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
12 CP-F-012 Comparativo Presupuesto vs Real 01 1/2/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
13 CP-F-013 Resúmen de ventas 01 1/2/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
14 CP-F-014 Costo de equipos 01 1/2/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
15 CP-F-015 Gastos financieros 01 1/2/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
16 CP-F-016 Reporte Consolidado de Valorizaciones de Ordenes Abiertas 01 11/1/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
17 CP-F-017 Reporte Consolidado de Descuentos de Valorizaciones 01 11/1/2017 SGAF Portal Ing. y Construcción 01 año Back up Servidores/Destrucción
ADMINISTRACIÓN

1 ADM-F-001 Agenda de reuniones 01 5/27/2016 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción
2 ADM-F-002 Minuta de reuniones 02 12/28/2016 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción
3 ADM-F-003 Control de Pago de Servicios Mensuales 01 5/30/2016 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción
4 ADM-F-007 Solicitud de Autorización de Viaje 02 6/5/2017 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción
5 ADM-F-009 Control de pasajes aéreos y terrestres 01 5/27/2016 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción
6 ADM-F-011 Directorio General de Teléfonos y correos 01 5/31/2016 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción
7 ADM-F-012 Control de recepción de visitas, trabajadores y proveedores 01 7/8/2016 AGAF Portal de Administración 1 año Back up Servidores/Destrucción

Página 10 de 12
 Formato SIG-F-001
Versión : 02
LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA Fecha : 8/7/2017
(DOCUMENTOS EXTERNOS) Rev : RED
Aprob : JCSSOMAC

Sede / Obra : Sede Central Fecha de actualización : 9/9/2017

Proceso : SIG

ITEM CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA ALMACENAMIENTO RESPONSABLE OBS

1 Sin código NORMA ISO 9001:2015 n.a Set.2015 SIG BOUBY (Portal web) RED Normas Iso
2 Sin código NORMA ISO 14001:2015 n.a 9/15/2015 SIG BOUBY (Portal web) RED Normas Iso
3 Sin código NORMA ISO 18001:2007 n.a 7/1/2007 SIG BOUBY (Portal web) RED Normas Iso
4 Sin código NORMA NTC ISO 9000:2015 n.a 10/15/2015 SIG BOUBY (Portal web) RED Normas Iso
5 Sin código NTC ISO 31000 - 2011 n.a 2/16/2011 SIG BOUBY (Portal web) RED Normas Iso
6 CB-127-16 Contrato HHR visado n.a 7/25/2016 GDRIVE RED Contrato
7 Sin código Informe Diagnóstico GAP n.a 5/16/2016 GDRIVE RED n.a
8 Sin código Informe de contexto ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 n.a 8/15/2017 SIG BOUBY (Portal web) RED Informe
9 Sin código INFORME DE AUDITORIA INTERNA n.a. 11/1/2016 GDRIVE RED Informe
10 Sin código INSPECCIONES AUDITORIAS n.a Set.2016 GDRIVE RED Informe
11 Sin código INFORME DE ILUMINACIÓN LIMA n.a 8/11/2016 GDRIVE RED Informe
12 Sin código INFORME DE ERGONOMIA LIMA n.a 8/18/2016 GDRIVE RED Informe
13 Sin código INFORME DE ILUMINACIÓN PROYECTOS n.a Set.2016 GDRIVE RED Informe
14 Sin código INFORME DE ERGONOMIA PROYECTOS n.a Set.2016 GDRIVE RED Informe
15 FORMATO 1 REPORTE PRELIMINAR DE EMERGENCIAS AMBIENTALES n.a NA GDRIVE RED OEFA
16 FORMATO 2 REPORTE FINAL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES n.a NA GDRIVE RED OEFA
17 DG 2014 Manual de Carreteras - Diseño Geométrico n.a Oct-14 GDRIVE RED MTC

18 EG 2013 Manual de carreteras- Especificaciones para la construcción n.a Jun-13 GDRIVE RED MTC

19 Sin código Manual de Carreteras Mantenimiento o conservación vial 2014 n.a Mar-14 GDRIVE RED MTC

20 Sin código Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 n.a 1/22/2016 GDRIVE RED Ministerio de vivienda

21 Sin código Curso de lubricantes n.a Dec-15 Gdrive Mantenimiento Bouby Responsable de CP Capacitación

22 Sin código Curso de Maquinaria Pesada - Motoniveladora 140 K n.a Dec-15 Gdrive Mantenimiento Bouby Responsable de CP Capacitación

23 Sin código Curso de Neumáticos n.a Dec-15 Gdrive Mantenimiento Bouby Responsable de CP Capacitación

24 Sin código Información tecnica de Indicadores de mantenimiento n.a Dec-15 Gdrive Mantenimiento Bouby Responsable de CP Información

25 Sin código Información tecnica de Tipos de Mantenimiento n.a Dec-15 Gdrive Mantenimiento Bouby Responsable de CP Información

26 Sin código Manual del Google SITE Jefe de TI

https://sites.google.com/a/boubysac.com/intranet-bouby-sac/datos-tecnicos/manuales/site-google
01 May-16 Google

27 Sin código Manual del Google SITE 02 Jefe de TI

https://sites.google.com/a/boubysac.com/intranet-bouby-sac/proyectos/manual-del-sistema
Oct-16 SIGA

28 Sin código Manuales del sistema REALSYSTEM 01 Apr-15 Sala de Servidores Jefe de TI REALSYSTEMS

29 Sin código Manuales de las Impresoras Konica Minolta 01 Feb-16 Sala de Servidores Jefe de TI MINOLTA

30 Sin código Informe de evaluación de cumplimiento legal 01 Nov-16 Gdrive SIG Bouby RED Informe

31 Sin código INFORME PRELIMINAR - Evaluación de Cumplimiento Legal - Proyecto Ruta 01 Dec-16 Gdrive SIG Bouby RED Informe

32 Sin código Informe de los Grupos de interés de Bouby 01 NA Gdrive SIG Bouby RED Informe

Página 11 de 12
Proceso : SIG

ITEM CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA ALMACENAMIENTO RESPONSABLE OBS

33 Sin código Declaración Jurada de Domicilio - Ley N° 28882 n.a n.a Gdrive SIG Bouby/RRHH Jefe de RR.HH. PNP
Boletín Informativo acerca de las características del Sistema Privado de
34 Sin código Pensiones (SPP) y del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) n.a n.a Gdrive SIG Bouby/RRHH Jefe de RR.HH. SNP

35 Formulario 6012 Registro de Titular y Beneficiarios + Vida Seguro de accidentes 01 n.a Gdrive SIG Bouby/RRHH Jefe de RR.HH. Essalud

Página 12 de 12