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Nestle consorcio manufacturero de alimentos, está elaborando el presupuesto maestro de operación de la líne
cuenta con el pronóstico anual de ventas para el año 2019 de los tres SKU(Stock Keeping Unit) que produce.
el horizonte de planificación 2019 que proporcione el menor costo de producción para el período de planifica
los pesos de cada SKU , los dias laborables de cada mes del año y otros datos importantes de costos como se
Inventario
Inventario inicial 400 unidades
Reservas de seguridad 20% de la demanda mensual
Se Pide:
Elaborar Planes alternativos de
Producción Agregada según las
estrategias: Persecución, Nivelación,
mixta, subcontratación, tiempo extra.
1. - Persecución: Producir exactamente para satisfacer la demanda: variar la fuerza laboral(suponiendo una fuerza lab
inicial igual a los requerimientos del primer mes)
Solución :
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 8,000 7,680 8,320 7,360
Producción real (hr pro disponibles / 5 hr /
unidades) 1,600 1,536 1,664 1,472
Pronóstico de demanda 2,846 2,371 1,739 1,423
Inventario final -846 -835 -75 49
Unidades faltantes 846 835 75 -
Costo de los faltantes (unid que faltan x $3.4) $2,876 $2,839 $255 $0
Reserva de seguridad 569 474 348 285
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2) $0 $0 $0 $0
Costo lineal (horas de prod req. x $4) $32,000 $30,720 $33,280 $29,440
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 10800 10368 11232 9936
Producción real (hr disponibles / 5 hr / unidades) 2,160 2,074 2,246 1,987
Pronóstico de demanda 2,846 2,371 1,739 1,423
Inventario final (286) (297) 507.4 1071.6
Unidades faltantes 286 297 - -
Costo de los faltantes (unid que faltan x $3.4) $972 $1,011 $0 $0
Reserva de seguridad 569 474 348 285
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0 159.6 787
Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2) $0 $0 $192 $944
Costo lineal (horas de prod req. x $4) $43,200 $41,472 $44,928 $39,744
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 8,000 7,680 8,320 7,360
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 8000 7680 8320 7360
Resumen
Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Contratación $6,500
Despido $10,050
Inventario $0 $0 $0
Escasez $16,684
Subcontratación $157,024
Tiempo extra $147,210
Tiempo lineal 491,640 $384,000 $384,000 $384,000
Costo Total : $508,190 $400,684 $541,024 $531,210
Costo/tonelada=costototal/prod req total 20.67 20.87 22.44 22.04
Plan Seleccionado: 5
aestro de operación de la línea de chocolates marca donofrio, para lo cual
al de Ventas 2019
de Cajas)
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
483 703 615 527 439 483 571
322 468 410 351 293 322 381
273 397 347 298 248 273 323
agregadas
ducción
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
285 348 506 443 380 317 348
1,739 2,530 2,213 1,898 1,581 1,739 2,057
348 506 443 380 316 348 411
1,802 2,688 2,150 1,835 1,518 1,770 2,121
348 506 443 380 317 348 412
44 65 54 48 37 43 56
7 21 - - - 6 13
$875 $2,625 $0 $0 $0 $750 $1,625
- - 11 6 11 - -
$0 $0 $1,650 $900 $1,650 $0 $0
$36,040 $53,760 $43,000 $36,700 $30,360 $35,400 $42,420
Costo Total:
Costo x ton
0 0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$33,280 $33,280 $32,000 $30,720 $33,280 $33,280 $30,720
Costo Total:
Costo x ton
63,770
1200 54 cálculo nro de trabajadores
emestre plan 5
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1071.6 1579 1295.4 1082.4 1104.4 1603.4 1944.4
26 26 25 24 26 26 24
54 54 50 50 50 50 50
0
0
4
600
Fuerza laboral 40
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
49 0 0 0 0 83 8
26 26 25 24 26 26 24
0 0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$33,280 $33,280 $32,000 $30,720 $33,280 $33,280 $30,720
Costo Total:
Costo x ton
N° Operarios: 40
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
49 0 0 0 0 83 8
26 26 25 24 26 26 24
0 0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$33,280 $33,280 $32,000 $30,720 $33,280 $33,280 $30,720
Costo Total:
Costo x ton
Plan 5
$0
$600
$11,489
$1,984
$499,200
$513,272
$20.56
Dic
659
439
372
Dic Total
25 300
Dic Total
2,371 24,507
25 300
Dic
412
2,371
474
2,434 24,582
475
Dic Total
2,434 24,582
12,170 122,910
25 300
200 2,400
61 620
5 52
$625 $6,500.00
- 67
$0 $10,050.00
$48,680 $491,640.00
$508,190.00
Dic Total
0 540
25 300
8,000 96000
1,600 19200
2,371 24507
(771) -4767
771 4907
$2,621 $16,683.80
474 4901.4
0 0
$0 $0.00
$32,000 $384,000.00
$400,684
Dic Total
1807.4
25
50
$0
$600
10000
2,000 24960
2,371
1436.4
-
$0 $1,984
474
962.2
$1,155 $11,489
$40,000 $499,200
$513,272
Costo x ton 20.56
Dic Total
0
25
8,000
1,600 19,200
2,371
(771)
771 4,907 24,107 suma en tiempo nomal y unidades subcontratadas
$24,672 $157,024
474
0
$0 $0
$32,000 $384,000
$541,024
Dic Total
0
25
8000
1600 19200
2,371
-771
771 4907 24,107 suma en tiempo nomal y en tiempo extra
$23,130 $147,210
474
0
$0 $0
$32,000 $384,000
$531,210
Capacidad de planta
Capacidad de planta HN 3,000 ton/mes
Capacidad de planta HE 500 ton/mes
Lote Minimo 20,000 cajas/corrida
Cambios de producción 2 productos/dia
Solucion:
(a) Primero Programar teniendo en cuenta el pronostico de ventas y los niveles de inventario
Stock de Cantidad a
Pronóstico Inventario
seguridad producir
cajas Inicial cajas
cajas cajas
Producto (Presentación)
Chocolate donofrio Triangulo 652,595 89,000 25,000 716,595
Chocolate Sublime 560,545 85,000 45,000 600,545
Chocolate Princesa 519,328 75,000 12,500 581,828
(b) Segundo: Programar Semana a Semana teniendo en cuenta lo que se obtuvo en el caso
anterior, la capacidad de planta y el programa de despacho CAP PLAN HN = 3000
CAP PLAN HE = 500
Capacidad de planta 3,500 tm/mes 875 tm/semana
Lote Minimo 20,000 cajas/corrida
Cambios de producción 2 productos/dia
1era Semana
Programa de despachos
menos el stock
Programa semanal por presentaciones (cajas) todos los dias producimos lo mism
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo 23,025 23,025 23,025 23,025
Chocolate Sublime 15,856 15,856 15,856 15,856
Chocolate Princesa 19,555 19,555 19,555 19,555
Total TM 99 99 99 99
Programa semanal por presentaciones (cajas): lun, mie, vie producimos prod1
mar,jue, sab para el producto2 y todas los dias el producto 3
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo 46,050 46,050
Chocolate Sublime 31,712 31,712
Chocolate Princesa 19,555 19,555 19,555 19,555
Total TM 114 83 114 83
En Fórmulas
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo 79 - 79 -
Chocolate Sublime - 51 - 51
Chocolate Princesa 67 67 67 67
Total FóRMULAS
En Fórmulas AJUSTADO
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo 79 - 79 -
Chocolate Sublime - 51 - 51
Chocolate Princesa 67 67 67 67
Total FóRMULAS 146 118 146 118
Programa Definitivo
En Fórmulas
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo 79.00 - 79.00 -
Chocolate Sublime - 51.00 - 51.00
Chocolate Princesa 67.00 67.00 67.00 67.00
Total form 146.00 118.00 146.00 118.00
Chocolate Princesa
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
producción Maestro (PMP) para el mes de enero,
na y para cada día de las semanas del mes. Este
ntinuación se detallan otros datos requerids para
ock, capacidad de planta, programa de despachos,
oducción 2019
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1,739 2,530 2,213 1,898 1,581 1,739 2,057
% particip
34%
24%
42%
nos de trabajo
Periodo d/sem
07 - 03 p.m 6
nte
sentes los 4 elementos
y programas de despachos
ni Fórmulas (Componente)
146 tm/dia
UAL X SEM
Total
716,595
600,545
581,828
R EL PRONOS
DE LAS SEMANAS
DUCTO1 en s1 y s4,
anas.
Total
716,595
600,545
581,828
Total
1,223 al redondear semana
963 a semana la cantidad
1,984 de fórmulas varian
)
Total
1,222
961
1,983
turno Req
6
1
itivo
Entradas Previstas
Nivel Tam Lote Lead Time semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
1 LFL 0
1 LFL 0
1 LFL 0
2 LFL 0
2 LFL 0
2 LFL 0
3 3500 1 46,017
3 800 1 2,926
3 800 1 1,078
3 800 1 2,043
3 5000 1 114,158
3 5000 1 129,347
3 5000 1 100,102
3 12000 1 428,806
3 900 2 162,882 165,686
3 450 1 2,429
3 600 1 10,558
3 750 1 3,709
3 600 2 339,415 345,180
3 500 1 3,261
Plan de Necesidades
SKU1: Chocolate
Stock Inicial : 25000 cajas
Tamaño de lote : LFL
Lead-time: 0 semanas
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos MES DE DICIEMBRE
Período 1 2 3
Necesidades Brutas/requerimientos
Entradas Previstas
Stock Final
Necesidades Netas
Pedidos Planeados
Lanzamaiento de ordenes
NECESIDADES NETAS=NECES BRUTAS - INV INICIAL - ENTRADAS PREVISTAS
STOCK FINAL= PED PLAN - NEC NETAS
SKU2: Choc
Stock Inicial : 45000
Tamaño de lote : LFL
Lead-time: 0
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos MES DE DICIEMBRE
Período 1 2 3
Necesidades Brutas/requerimientos
Entradas Previstas
Stock Final
Necesidades Netas
Pedidos Planeados
Lanzamaiento de ordenes
NECESIDADES NETAS=NECES BRUTAS - INV INICIAL - ENTRADAS PREVISTAS
STOCK FINAL= PED PLAN - NEC NETAS
SKU3: Choco
Stock Inicial : 12500
Tamaño de lote : LFL
Lead-time: 0
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos MES DE DICIEMBRE
Período 1 2 3
Necesidades Brutas/requerimientos
Entradas Previstas
Stock Final
Necesidades Netas
Pedidos Planeados
Lanzamaiento de ordenes
NECESIDADES NETAS=NECES BRUTAS - INV INICIAL - ENTRADAS PREVISTAS
STOCK FINAL= PED PLAN - NEC NETAS
Stock Inicial : 0
Tamaño de lote : LFL
Lead-time : 0
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos MES DE DICIEMBRE
Período 1 2 3
Necesidades Brutas/requerimientos
Entradas Previstas
Stock Final
Necesidades Netas
Pedidos Planeados
Lanzamaiento de ordenes
COMPONETE 2: SUBLIME
MES DICIEMBRE
¿Quién lo requiere? BATCH/TON 1 2 3
SKU 2 1.33
Stock Inicial : 0
Tamaño de lote : LFL
Lead-time entrega : 0
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos MES DE DICIEMBRE
Período 1 2 3
Necesidades Brutas/requerimientos
Entradas Previstas
Stock Final
Necesidades Netas
Pedidos Planeados
Lanzamaiento de ordenes
COMPONETE 3: PRINCESA
MES DICIEMBRE
¿Quién lo requiere? BATCH/TON 1 2 3
SKU 3 1.48
Stock Inicial : 0
Tamaño de lote : LFL
Lead-time entrega : 0
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos MES DE DICIEMBRE
Período 1 2 3
Necesidades Brutas/requerimientos
Entradas Previstas
Stock Final
Necesidades Netas
Pedidos Planeados
Lanzamaiento de ordenes
BUSCAR EL LANZAMIENTO DE ORDEN DEL PRODUCTO PADRE Y CONVERTIR ESAS A KG, LUEGO A METROS Y LUEGO A TONELADAS
AZUCAR
MES DICIEMBRE
¿Quién lo requiere? KG/BATCH 1 2 3
Comp 1 35
Comp 2 40
Comp 3 35
lo requiere
: TRIANGULO COMPONETE 1: TRIANGULO
EMBRE MES ENERO
4 1 2 3 4
192.87 328.67 328.67 328.67 BATCH
CAR AZUCAR
EMBRE MES ENERO
4 1 2 3 4
6,755 11,515 11,515 11,480
3,240 10,720 10,760 10,760
12,495 18,445 18,445 18,445
TOTAL 22,490 40,680 40,720 40,685 KG
Programa de Compra