ACTA DE AUDITORIA A PROVEEDORES N°1-2019-PDF

INFRAESTRUCTURA: Concreto

CODIGO DE LA INFRAESTRUCTURA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION: Oxalidas, San Juan de Lurigancho 15419
FECHA: 04/11/219
HORA: 14:00

AREA CALIFICACION
OBSERVACIONES
ZONA DETALLE C NC

Pasadizos Cuenta con piso de cemento.

x
Paredes Cuenta con paredes de ladrillo y
ZONAS EXTERNAS x
cemento.
Fluorescentes Se encuentran iluminadas la zona.
x
Limpieza interna Se realiza el aseo del puesto previa
x
recepción de materia prima.
De Material apropiado La recepción de jabas de frutas y
RECEPCIÓN DE MATERIA
x
PRIMA verduras se coloca en el piso de los
puestos.
Sin acumulación de residuos Se generan residuos de papel, y
solidos
x
productos no óptimos para la venta.
Techos y fluorescentes Todos los puestos de expendio de
x
comida cuentan con techo y
fluorescentes.
Canaletas y mesas Todos los puestos de expendio de
x
comida cuentan con mesas.
Paredes y pisos Todos los puestos de expendio de
x
comida cuentan con paredes y pisos
ZONA DE PROCESOS
de cemento.
Equipos pintados y limpios Todos los puestos de expendio de
x
comida cuentan con materiales
limpios.
Mangueras y duchas Cuenta solo con mangueras
x
Limpieza Se realiza la limpieza y desinfección
x
diaria.
Cortinas Sanitarias No cuentan con cortinas sanitarias.
x
Techos y fluorescentes
x Techado con adecuada
instalación de iluminación
Canaletas y mesas Cuenta con mesa de cerámica en los
x
puestos de comida
Paredes y pisos
x Paredes y pisos con correcto
ZONA DE PRODUCTOS
TERMINADOS
acabado
Equipos pintados y limpios
x Los equipos están
acondicionados
Sistema de codificación Los productos cuentan solo con un
x
pequeño rotulado de precio.
Cortinas Sanitarias No cuentan con cortinas sanitarias.
x
 Almacenes
SS.HH. Varones
SS.HH. Damas
Vestuarios
Estación de lavado de manos
MANTENIMIENTO DE Operatividad
SERVICIOS SANITARIOS Y
LAVADEROS DE MANOS
Paredes y pisos
Cortinas sanitarias
Zonas de desinfección (pediluvios)
Fluorescentes
Tránsito por señalización
Vehículos desinfectados
PREVENCIÓN DE LA Evacuación de Residuos
CONTAMINACION CRUZADA
Registros con protección
Identificados y rotulados
Almacenados
COMPUESTOS TÓXICOS
En envases adecuados
Presencia de animales
Presencia de insectos
EXCLUSIÓN DE PESTES
Presencia de Roedores
Controles oficiales
DOCUMENTACIÓN
Hisopados
No cuentan con almacenes
x
adecuados, excepto las carnes que
cuentan con refrigeración.
Existe mantenimiento; sin embargo,
x
la zona luce poco higiénica.
Existe mantenimiento; sin embargo,
x
la zona luce poco higiénica.
No cuenta con vestuarios.
x
x Los puestos cuentan con su
lavamanos
x El servicio sanitario opera con
mormalidad
x Piso y pared de cemento.
No cuentan con cortinas sanitarias.
x
x Cuenta con un área para
desinfección
x Cuentan con fluorescentes en
cada puesto
x Cuenta con señalización básica
x Los vehículos usados no
siempre se encuentran en
condiciones de higiene
x Cuentan con un área para
almacenar residuos
X Equipos de protección usados
por los trabajadores no son los
adecuados
x Los materiales o productos
están correctamente rotulados
El puesto es mediano y ahí mismo
x
almacenan
x Cuenta con envases adecuados
para almacenar productos de
limpieza
x Cuenta con presencia de
animales domesticos
X Cuenta con presencia de
moscas y mosquitos
x No se evidenció presencia de
roedores
Cuenta con supervisiones del
x
MINSA/DIGESA
No cuenta con la prueba rápida de
x
hisopado faríngeo.
 x Realizan fumigaciones
Control fumigación y desratización
semestralmente.
Registros de control - La información documentada no se
TRAZABILIDAD
x
encuentra ordena ni lista para la
auditoría.
Capacitaciones Cuentan con capacitaciones por parte
x
del MINSA/DIGESA
Reuniones Equipo HACCP No cuentan con un Análisis de
x
Peligros y Puntos Críticos de Control.
DOCUMENTOS ENTREGADOS : ____________________________________________________________________

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AUDITOR (ES)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ZONAS EXTERNAS

Imagen 1. Piso de cemento, paredes de ladrillo y cemento, zonas iluminadas.

Imagen 2. Ingreso al mercado San Hilarion.

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Imagen 3. La recepción de jabas de frutas y verduras se coloca en el piso de los

puestos.
ZONA DE PROCESOS
Imagen 4. Puestos de expendio de comida iluminados. Mesas de cerámica.
Paredes y pisos de cemento. Limpieza. Ausencia de cortinas sanitarias.

Imagen 5. Puestos de comida y jugos con iluminación. Mesas de cerámica.

ZONA DE PRODUCTOS TERMINADOS

Imagen 6. Techos, fluorescentes, mesas.

Imagen 7. Canaleta en puesto de pescados.

Imagen 8. No cuentan con almacenes adecuados, excepto las carnes que cuentan
con refrigeración.

Imagen 9. Almacenes.
Señalización Señalización y
fluorescentes