Cdigo: SIG-PR-001-01

Revisin: 00
Fecha: 01.04.14
Pg. 1 de 1

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

TIPO

1 POLTICA
2 MANUAL
FORMATO
FORMATO
FORMATO
3 PROCEDIMIENTO
FORMATO
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4 PROCEDIMIENTO
FORMATO
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5 PROCEDIMIENTO
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6 PROCEDIMIENTO
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7 PROCEDIMIENTO
8 PROCEDIMIENTO
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9 PROCEDIMIENTO
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10 PROCEDIMIENTO
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11 PROCEDIMIENTO
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NOMBRE
Poltica integrada de Arce
Manual Sistema de Gestin
Ficha de Datos de Inscripcion del Proveedor
Criterio de Evaluacion de Proveedores
Lista de Provedores Criticos .
Ingreso de personal
Solicitud de contratacin de personal
Checklist RRHH
Induccin SST y MA
Informacin de Riesgos
Programa y Evaluacin de Entrenamiento en el Trabajo
Control de documentos y registros
Lista Maestra de Documentos
Lista Maestra de Registros
Lista Maestra de Documentos Externos
Lista de Distribucin de Documentos
Identificacn de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles
Matriz de Identificacn de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles
Identificacin de peligros en las actividades
Identificacin de aspectos ambientales
Matriz de Identificacin de aspectos ambientales
Comunicacin,Interna Externa participacin y consulta
Identificacin de requisitos legales
Matriz de Identificacin de requisitos legales
Matriz de Evaluacion de requisitos legales
Revisin por la direccin
Informe de Revisin por la direccin
Accin correctiva y accin preventiva
Matriz de seguimiento de SACP
Solicitud de accin correctiva y preventiva
Auditoras internas
Lista de Auditores Internos del SIG
Checklist de Auditora del SIG
Plan de Auditora Interna
Informe de Auditora Interna del SIG
Evaluacin del Desempeo de los Auditores Internos

PROCESO
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Compras
Compras
Compras
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin

SISTEMA DE
GESTIN

CODIGO

SIG
SIG
CPS
CPS
CPS
RHH
RHH
RHH
RHH
RHH
RHH
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG

***
SIG-MA-001
CPS-PR-001-01
CPS-PR-001-02
CPS-PR-001-03
RHH-PR-001
RHH-PR-004-01
RHH-PR-004-02
RHH-PR-004-03
RHH-PR-004-04
RHH-PR-004-05
SIG-PR-001
SIG-PR-001-01
SIG-PR-001-02
SIG-PR-001-03
SIG-PR-001-04
SIG-PR-002
SIG-PR-002-01
SIG-PR-002-02
SIG-PR-003
SIG-PR-003-01
SIG-PR-004
SIG-PR-005
SIG-PR-005-01
SIG-PR-005-02
SIG-PR-006
SIG-PR-006-01
SIG-PR-007
SIG-PR-007-01
SIG-PR-007-02
SIG-PR-008
SIG-PR-008-01
SIG-PR-008-02
SIG-PR-008-03
SIG-PR-008-04
SIG-PR-008-05

ESTATUS DE
ELABORACIN

VERSIN

FECHA DE
EMISIN

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17.07.13
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FORMATO
12 PROCEDIMIENTO
CARTILLA
FORMATO
13 PROCEDIMIENTO
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14 PROCEDIMIENTO
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15 PROCEDIMIENTO
FORMATO
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16 PROCEDIMIENTO
FORMATO
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17 PROCEDIMIENTO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
INSTRUCTIVO
18 PROCEDIMIENTO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS

Programa Anual de Auditoras

Investigacin de Accidentes e Incidentes
Cartilla de Secuencia de Atencin de Accidentes e Incidentes
Anlisis e Investigacin de Accidentes e Incidentes
Seguimiento y medicin del SIG
Seguimiento y medicin del SIG
Calibracin de equipos
Lista de Equipos de Medicin
Formacin y toma de conciencia
Diagnstico de necesidades de Formacion
Registro de Induccin, Capacitacin, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia
Evaluacin del Capacitador
Programa Anual de Capacitacin
Control Operacional
Charla Preoperacional
Inspeccion de Prevencion
Reporte de Inspecciom Prevencion de Seguridad
Inspeccion Preventiva del Medio Ambiente
Observacion Planeada "On Safety "
Permisos de Ingreso de Epacio Confinado
Inspeccion locativa de Base
Check list de Botiquin de Primeros Auxilios
Lista de Verificacion de Arnes y Lineas de vida.
Reporte de Inspeccion de Vehiculos.
Tarjeta de Seguridad del Personal
Suministro Control y Reposicion de EPPS.
Identificacion de Uso de EPPS
Devolucion y Entrega de EPPS al Almacen Central
Lista de EPPS Normalizado
Sealizacion para el Control de Seguridad en los lugares de trabajo.
Manejo de Residuos Solidos
Control de Residuos Solidos del nbito no Municipal - Base
Control de Residuos Peligrosos - Base
Control de Residuos Solidos Provenientes de las Obras
Retiro de Residuo Solidos por EPS-RS

Reporte de Residuos Generados

Rescate en Altura
Cambio de Sal Higroscopica en Transformadores de Poder
Mantenimiento Preventivo de Ventiladores
Tratamiento de Aceites Dielectrico en Transformadores de Potencia.
Inspeccion Termografica de Equipos y Celdas de Alta Tension EN SETS
Mantenimiento Preventivo de Caja de Accionamiento de Conmutador bajo carga.
Medicion de Descargas Parciales en Transformadores de Potencia.

Toma de Muestra de Aceite Aislante en Transformadores de Potencia .

Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Sistemas de gestin
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs

SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST

SIG-PR-008-06
SIG-PR-009
SIG-CA-001
SIG-PR-009-01
SIG-PR-010
SIG-PR-010-01
SIG-PR-011
SIG-PR-011-01
SIG-PR-012
SIG-PR-012-01
SIG-PR-012-02
SIG-PR-012-03
SIG-PR-012-04
SIG-PR-013
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SIG-PR-013-02
SIG-PR-013-03
SIG-PR-013-04
SIG-PR-013-05
SIG-PR-013-06
SIG-PR-013-07
SIG-PR-013-08
SIG-PR-013-09
SIG-PR-013-10
SIG-PR-013-11
SIG-PR-014
SIG-PR-014-01
SIG-PR-014-02
SIG-PR-014-03
SIG-INS-001
SIG-PR-015
SIG-PR-015-01
SIG-PR-015-02
SIG-PR-015-03
SIG-PR-015-04
SIG-PR-015-05
SIG-PETS-001
GST-PETS-01
GST-PETS-02
GST-PETS-03
GST-PETS-04
GST-PETS-05
GST-PETS-06
GST-PETS-07

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PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS
PETS

Priebas Electricas de Transformadores de Potencia.

Prueba de Rele de Acumulacion de Gas Tipo BUCHHOLZ
Prueba y Contraste de Reles de Temparatura de Aceite y Devanado.
Eliminacion de Perdida de Aceite en Transformadores de Potencia.
Cambio de Empaquetaduras en Transformadores de Potencia.
Mantenimiento de Conmutador bajo Carga.
Pruebas Electricas de Interruptores de Potencia.
Relleno de Aceite y Cambio de Empaquetadura en el Interruptor de Potencia.
Mantenimiento Integral de Interruptor de Potencia.
Mantenimiento Preventivo de ka Caja de mando y celdas de Interruptores de Potencia.

Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs
Gerencia de SETs

GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST

GST-PETS-08
GST-PETS-09
GST-PETS-10
GST-PETS-11
GST-PETS-12
GST-PETS-13
GST-PETS-14
GST-PETS-15
GST-PETS-16
GST-PETS-17

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01.04.14
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