REGISTRO DES SISTEMA DE GESTIÓN

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CODIGO: R – SG – 01 N° VERSION: 0 Página 1 de 4

Medio de
Datos del Documento
Nº Fecha de Responsable Distribución Área de Disposición
Nº
Versión Aprobación (s) Físico Distribución Final
Nombre Tipo Código Digital
(Papel)
Misión, Visión, Valores, Responsable
1 Documento D – SG – 01 0 x x CEMAQ
Principios, Política de Calidad del SG
2 Manual de Gestión de Calidad Documento D – SG – 02
3 Informe de resultados Documento D – SG – 03 0
Manual de funciones
4 Documento D – RH – 01
“CEMCAQ”
5 Revisión por la alta Dirección Procedimiento P – SG – 01
Control de Documentos Procedimiento P – SG – 02
6 Control de Registros Procedimiento P – SG – 03
7 Auditorías Internas Procedimiento P – SG – 04
9 Gestión de No Conformidades Procedimiento P – SG – 05
Acciones Correctivas –
10 Procedimiento P – SG – 06
Preventivas
Reunión del Comité de
11 Garantía del Sistema de Procedimiento P – SG – 07
Gestión
Elaboración, Revisión,
Aprobación, Actualización y
14 Comunicación de los Procedimiento P – SG – 08
Objetivos y la Política de
Calidad
Medición de la satisfacción del
17 Procedimiento P – SG – 09
cliente
Quejas y Reclamos de
18
clientes
19 Identificación y Trazabilidad
20 Capacitación al Personal
21 Comunicaciones
Reclutamiento, Selección y
22
Contratación de Personal
Compra de Materiales y
23
Servicios
24 Evaluación de Proveedores
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Medio de
Datos del Documento
Nº Fecha de Responsable Distribución Área de Disposición
Nº
Versión Aprobación (s) Físico Distribución Final
Nombre Tipo Código Digital
(Papel)
Control de Dispositivos de
25
Seguimiento y Medición
26 Muestreo de Agua Procedimiento P – SG – 10 0
Demanda Química de
27 Instructivo I – LB – 01 0
Oxígeno (DQO)
Determinación de Amonio
28 Instructivo I – LB – 02 0
(NH4+)
Determinación de Cianuro
29 Instructivo I – LB – 03 0
(CN)
Determinación de Nitrato
30 Instructivo I – LB – 04 0
(NO3)
Determinación de Fluoruros
31 Instructivo I – LB – 05 0
(F-)
32 Determinación de Sulfuro (S-2) Instructivo I – LB – 06 0
Determinación de Demanda
33 Bioquímica de Oxígeno Instructivo I – LB – 07 0
(DBO5)
Determinación de Cromo
34 Instructivo I – LB – 08 0
Hexavalente
Determinación de Fósforo
35 Instructivo I – LB – 09 0
Total
Determinación de Nitrógeno
36 Instructivo I – LB – 10 0
Total
37 Determinación de Color Instructivo I – LB – 11 0
38 Determinación de Arsénico Instructivo I – LB – 12 0
39 Determinación de Zinc (Zn) Instructivo I – LB – 13 0
40 Determinación de Calcio (Ca) Instructivo I – LB – 14 0
Determinación de Magnesio
41 Instructivo I – LB – 15 0
(Mg)
Determinación de Mercurio
42 Instructivo I – LB – 16 0
(Hg)
Determinación de Sulfatos
43 Instructivo I – LB – 17 0
(SO4-2)
Determinación de Cadmio
44 Instructivo I – LB – 18 0
(Cd)
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Medio de
Datos del Documento
Nº Fecha de Responsable Distribución Área de Disposición
Nº
Versión Aprobación (s) Físico Distribución Final
Nombre Tipo Código Digital
(Papel)
Determinación de Sólidos
45 Instructivo I – LB – 19
Suspendidos Totales

Nº Datos del Documento Nº Fecha de Responsable Medio de Área de Disposición

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Distribución
Versión Aprobación (s) Físico Distribución Final
Nombre Tipo Código Digital
(Papel)

Responsable de elaboración:
Cargo:

Fecha: FIRMA