SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Código: P.01.F.

01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 20/09/16

FECHA DE ACTUALIZACION: 2/8/2018 RESPONSABLE: COORDINADOR SSOMA

Tipo de
Usuario / Puesto
Documento

Versión vigente

Recursos Humanos
Cordinador SSOMA

Supervisor SSOMA
Maquinaria Pesada
Residente / Jefe de
Tecnico Mecánico

Vehiculos Ligeros
Administrador de

Maestro de Obra
Fecha de Fecha de Fecha de

Prevencionista
Conductor de
Tiempo de Dispocisión

Operaciones
Contabilidad

Operador de

Almacenero
Practicante
Maquinaria
Elaboración Última Aprobación Ubicacion del

Equipo de
Nº Código Nombre del Documento

Vigilante
conservación del UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO Final del

Operario
Externo
Interno
del Revisión del del Registro

Oficial

Peón
Obra
Registro (años) Registro

RD
Documento Documento Documento

MANUALES
Recursos
1 M.01 Manual de Organización y Funciones 00 20.Sep.17 09.May.17 09.May.17 x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos
Recursos
M.01.A.01 Organigrama 00 20.Sep.17 06.Feb.18 06.Feb.18 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos

2 M.02 Manual de Gestión de SSOMA 00 20.Sep.17 30.May.17 30.May.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.02.F.01 Mapa de Procesos de Gestión de SSOMA 00 20.Sep.17 30.May.17 30.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA
M.02.F.02 Política SSOMA 00 20.Sep.17 30.May.17 30.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
30.Dec.99
3 M.03 Manual del CSST 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.03.F.01 Convocatoria a elecciones del CSST 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.03.F.02 Nombramiento del comité electoral 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.03.F.03 Lista de candidatos 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.03.F.04 Cedula de votación CSST 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.03.F.05 Acta de constitución CSST 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Acta de constitución del comité de designación del Supervisor de
M.03.F.06 00 20.Sep.17 16.Oct.16 16.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
SST

Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo 00 20.Sep.17 29.Jan.18 29.Jan.18 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

4 M.04 Plan de Contiengencias y Emergencias 00 20.Sep.17 31.Oct.16 31.Oct.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

M.04.F.01 Evaluación de simulacro de SST 00 20.Sep.17 31.Oct.16 31.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
M.04.F.02 Plan de Contiengencias y Emergencias en Contrato 00 20.Sep.17 31.Oct.16 31.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
5 M.05 Plan de Desvío y Señalización 00 20.Sep.17 28.Jan.17 28.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

6 M.06 Plan de Manejo de Residuos 00 20.Sep.17 21.Feb.17 21.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

PROCEDIMIENTOS

7 P01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros 00 20.Sep.16 06.Feb.18 06.Feb.18 SSOMA x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.01.F.01 Lista Maestra de Documentos y Registros 00 20.Sep.16 08.Feb.18 08.Feb.18 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.01.F.02 Lista de Asistencia 00 20.Sep.16 20.Sep.17 20.Sep.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

No Confromidad, Acción Correctiva y Preventiva,

8 P.02 01 20.Sep.16 25.Mar.17 25.Mar.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Oportunidades de Mejora
P.02.F.01 Solicitud de Acción Correctiva Preventiva 00 20.Sep.16 25.Mar.17 25.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.02.F.02 Oportunidad de Mejora 00 20.Sep.16 25.Mar.17 25.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.02.F.03 Plan de Acción 00 20.Sep.16 25.Mar.17 25.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.02.F.04 Seguimiento de quejas y Reclamos 00 20.Sep.16 25.Mar.17 25.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

9 P.03 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales 00 20.Sep.16 09.Mar.17 09.Mar.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.03.F.01 Matriz y Evaluación de Requisitos Legales 00 20.Sep.16 20.Sep.16 20.Sep.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

10 P.04 Planificación y Seguimiento del SSOMA 01 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.04.F.01 Programa Anual de Gestión Ambiental 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.04.F.02 Programa Anual de Seguridad y salud en el Trabajo 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.04.F.03 Objetivos del SSOMA 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.04.F.04 Acta de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.04.F.05 Acta de Reunión del SSOMA 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.04.F.06 Tablero de control SSOMA H&P 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.04.F.07 Control de Eficacia de Material de Campo 00 20.Sep.16 03.May.17 03.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

COPIA CONTROLADA
 Tipo de
Usuario / Puesto
Documento

Versión vigente

Recursos Humanos
Cordinador SSOMA

Supervisor SSOMA
Maquinaria Pesada
Residente / Jefe de
Tecnico Mecánico

Vehiculos Ligeros
Administrador de

Maestro de Obra
Fecha de Fecha de Fecha de

Prevencionista
Conductor de
Tiempo de Dispocisión

Operaciones
Contabilidad

Operador de

Practicante

Almacenero
Elaboración Última Aprobación Ubicacion del

Maquinaria
Equipo de
Nº Código Nombre del Documento

Vigilante
conservación del UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO Final del

Operario
Externo
Interno

Oficial
del Revisión del del Registro

Peón
Obra
Registro (años) Registro

RD
Documento Documento Documento

11 P.05 Identificacación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control 01 06.May.17 06.May.16 06.May.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.05.F.01 Matriz IPERC 00 20.Sep.16 06.May.16 06.May.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.05.F.02 Análisis de Ambiente y Trabajo Seguro 01 20.Sep.16 06.May.16 06.May.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.05.F.03 Encuesta de identificación de peligro y riesgo 00 20.Sep.16 06.May.16 06.May.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.05.F.04 Reporte Diario SSOMA 00 22.Jun.17 06.May.16 06.May.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.05.F.05 Reporte de Actos y Condiciones Subestándares 00 22.Jun.17 06.May.16 06.May.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.05.F.06 Reporte de Amonestación 00 22.Jun.17 06.May.16 06.May.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Mapa de Riesgo y Evacuación
Recursos
12 P.06 Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal 00 20.Sep.16 31.Oct.16 31.Oct.16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos
Recursos
P.06.F.01 Fichas de Datos 00 20.Sep.16 31.Oct.16 31.Oct.16 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos
Recursos
P.06.F.02 Inducción del Colaborador 00 20.Sep.16 31.Oct.16 31.Oct.16 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos
Recursos
P.06.F.03 Evaluación de Salida 00 20.Sep.16 31.Oct.16 31.Oct.16 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos
Recursos
P.06.F.04 Declaración Jurada de Salud 00 20.Sep.16 31.Oct.16 31.Oct.16 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Humanos

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

13 P.07 02 20.Sep.16 03.Mar.17 03.Mar.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Ambientales
P.07.F.01 IAEIA 00 20.Sep.16 03.Mar.17 03.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.07.F.02 Guía de Aspectos Ambientales 01 20.Sep.16 03.Mar.17 03.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

Investigación de Accidentes, Incidesntes e Incidentes

14 P.08 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Peligrosos
P.08.F.01 RIAIIP 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.08.F.02 Reporte Preliminar 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.08.F.03 Declaración de Involucrados 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA

15 P.09 Inspecciones de seguimiento y Prevención 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.09.F.01 Programa de SSOMA en Contrato 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.09.F.02 Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo Contrato 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.09.F.03 Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo Chachapoyas 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.09.F.04 Inspección Ambiental Chachapoyas 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.09.F.05 Inspección Ambiental Contrato 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

16 P.10 Servicio de Vigilancia Medica 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.10.F.01 Registro de entrega de Resultados de Evaluaciones Médicas. 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.10.F.02 Comunicación de Examen Médico Ocupacional de Retiro. 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.10.F.03 Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

17 P.11 Comunicación, Participación y Consulta 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.11.F.01 Sugerencias al SSOMA 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

18 P.12 Auditoria Interna y Revisión por la Dirección 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.12.F.01 Programa de Auditoria Interna 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.12.F.02 Plan de Auditoria Interna 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.12.F.03 Informe de Auditoria Interna 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.12.F.04 Informe de revisión por la Dirección 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.12.F.05 Lista de Verificación 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
x x x ALMACÉN SSOMA

19 P.13 Capacitación, Formación y Toma de Conciencia 00 20.Sep.17 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.13.F.01 Cronograma de Capacitación 00 20.Sep.17 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

COPIA CONTROLADA
 Tipo de
Usuario / Puesto
Documento

Versión vigente

Recursos Humanos
Cordinador SSOMA

Supervisor SSOMA
Maquinaria Pesada
Residente / Jefe de
Tecnico Mecánico

Vehiculos Ligeros
Administrador de

Maestro de Obra
Fecha de Fecha de Fecha de

Prevencionista
Conductor de
Tiempo de Dispocisión

Operaciones
Contabilidad

Operador de

Practicante

Almacenero
Elaboración Última Aprobación Ubicacion del

Maquinaria
Equipo de
Nº Código Nombre del Documento

Vigilante
conservación del UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO Final del

Operario
Externo
Interno

Oficial
del Revisión del del Registro

Peón
Obra
Registro (años) Registro

RD
Documento Documento Documento

P.13.F.02 Evaluación de la Eficacia. 00 20.Sep.17 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.13.F.03 Cronograma de Charlas de cinco minutos 00 20.Sep.17 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
20 P.14 Seguridad para vehículos y Maquinaria Pesada 01 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.14.F.01 Solicitud de Repuestos 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.14.F.02 Reporte Mantenimiento Preventivo-Maquinaria Pesada 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.14.F.03 Reporte Mantenimiento Preventivo-Camiones 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.14.F.04 Reporte Mantenimiento Preventivo-Vehículos livianos Terceros 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.14.F.05 Programa de Mantenimiento Preventivo-Vehículos H&P 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

P.14.F.06 Reporte de mantenimiento - EQUIPOS LIGEROS 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 03.Feb.17 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.14.F.07 Programa de Mantenimiento - EQUIPOS LIGEROS 00 20.Sep.17 08.May.17 08.May.17 03.Feb.17 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

21 P.15 Contexto de la organización 01 20.Sep.16 02.Mar.17 04.Apr.17 SSOMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
22 P.16 Planificación y Control Operacional 00 20.Sep.16 21.Nov.17 21.Nov.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.16.F.01 Control de Cambios Proyectos 00 20.Sep.16 21.Nov.17 21.Nov.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
23 P.17 Compras y Evaluación de Proveedores 00 20.Sep.16 04.Apr.17 04.Apr.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
P.17.F.01 Evaluación y Reevaluaación de Proveedores 00 20.Sep.16 04/04/17 04/04/17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
INSTRUCTIVOS
24 I.01 Levantamiento de Manual de Cargas 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

25 I.02 Medidad de Seguridad en el Área Administrativa 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

26 I.03 Controles Operacionales ergonomicos 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
27 I.04 Recomendaciones de Limpieza 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
28 I.05 Visitas de Terceros 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
29 I.06 Trabajo Seguro con Electrecidad 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
30 I.07 Equipo de Protección Personal 00 20.Sep.16 19.Oct.16 19.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
I.07.F.01 Registro de Entrega de EPP y Equipos de Emergencia 00 20.Sep.16 19.Oct.16 19.Oct.16 Almacén 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
31 I.08 Orden y Limpieza 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
32 I.09 Uso de Minicargadores 00 20.Oct.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
33 I.10 Instructivo General de Soldadura 00 20.Oct.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
34 I.11 Plan Basico de Primero Auxilios 00 20.Oct.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
35 I.12 Atención de Derrames 00 20.Oct.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
36 I.13 Uso de Colores para Reciclaje 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
I.13.F.01 Control de Residuos 00 18.Oct.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
I.13.F.02 Transporte de Residuos Peligrosos 00 18.Oct.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
37 I.14 Guía de Buenas Prácticas Ambientales 00 20.Sep.16 20.Oct.16 20.Oct.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
Manipulación y Almacenamiento de Materiales Inflamables y
38 I.15
Combustibles
00 28.Jan.17 28.Jan.17 28.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

39 I.16 Emergencia:Ruptura de Tuberia 00 30.Jan.17 30.Jan.17 30.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

40 I.17 Uso de Entibados 00 30.Jan.17 30.Jan.17 30.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

41 I.18 Abandono y cierre de obra 00 02.Feb.17 02.Feb.17 02.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

42 I.19 Instalacion de red de agua 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

43 I.20 instalacion de red de desagüe 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

44 I.21 Prueba hidraulica en tuberia 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

45 I.22 preparacion de concreto en trompo 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

46 I.23 curado de concreto 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

47 I.24 habilitacion de acero 00 24.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

48 I.25 compactacion de zanja de agua y desague 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

49 I.26 cambio de rueda 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

50 I.27 preparacion de concreto forma manual 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

51 I.28 tarrajeo manual 00 10.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

52 I.29 operacion de volquete 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

53 I.30 operacion retroexcavadora 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

54 I.31 operacion excavadora 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

55 I.32 operacion mini cargador 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

COPIA CONTROLADA
 Tipo de
Usuario / Puesto
Documento

Versión vigente

Recursos Humanos
Cordinador SSOMA

Supervisor SSOMA
Maquinaria Pesada
Residente / Jefe de
Tecnico Mecánico

Vehiculos Ligeros
Administrador de

Maestro de Obra
Fecha de Fecha de Fecha de

Prevencionista
Conductor de
Tiempo de Dispocisión

Operaciones
Contabilidad

Operador de

Practicante

Almacenero
Elaboración Última Aprobación Ubicacion del

Maquinaria
Equipo de
Nº Código Nombre del Documento

Vigilante
conservación del UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO Final del

Operario
Externo
Interno

Oficial
del Revisión del del Registro

Peón
Obra
Registro (años) Registro

RD
Documento Documento Documento

56 I.33 operacion generador eléctrico 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

57 I.34 operacion sierra circular 00 30.Jan.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

58 I.35 operacion amoladora 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

59 I.36 operacion rotomartillo 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

60 I.37 operacion saltarin 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

61 I.38 mantenimiento preventivo de maquinaria 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

62 I.39 engrase de maquinaria 00 17.Mar.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

63 I.40 operacion vibradora de concreto 00 30.Jan.17 24.Mar.17 24.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

62 I.41 Requisitos ambientales de compras 00 25.Mar.17 25.Mar.17 25.Mar.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

63 I.42 Almacenamiento de materiales en obra 00 04.Apr.17 04.Apr.17 04.Apr.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

PETS
64 PETS.01 Excavación con Maquinaria 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
65 PETS.02 Excavación Manual 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
66 PETS.03 Ingreso y Salida de Vehiculos 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
67 PETS.04 Trabajo en Altura 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
68 PETS.05 Trabajos en Caliente 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
69 PETS.06 Voladuras de Rocas 00 20.Sep.16 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

PETAR
70 PETAR.01 Espacios Confinados 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
71 PETAR.02 Excavaciones 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
72 PETAR.03 Trabajo en Altura 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
73 PETAR.04 Trabajo en Caliente 00 20.Sep.16 21.Nov.16 21.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
74 PETAR.05 Voladura de Rocas 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

INSPECCION- CHECK LIST

INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
75 CL.EE.01 Check list botiquin y camilla rigida 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
76 CL.EE.02 Check list Extintor 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
77 CL.EE.03 Check list kit antiderrames 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

SEGURIDAD
78 CL.S.01 Check list Almacen 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
79 CL.S.02 Check list EPPs 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
80 CL.S.03 Check list Señaliticas 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
81 CL.S.04 Check list Oficina 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
82 CL.S.05 Check list Orden y limpieza-Oficina 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
83 CL.S.06 Check list Orden y limpieza-operaciones 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
84 CL.S.07 Check list herramientas manuales 00 30.Nov.16 30.Nov.16 30.Nov.16 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
85 CL.S.08 Check list Vehículos Ligeros 00 30.Jan.17 30.Jan.17 30.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
86 CL.S.09 Check list Maquinarias Pesadas 00 30.Jan.17 30.Jan.17 30.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
87 CL.S.10 Check list Herramientas Electricas Portatiles 00 30.Jan.17 30.Jan.17 30.Jan.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
88 CL.S.11 Check list Equipos Menores 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.1 Amoladora portatil 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.2 Vibropisonador 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.3 Vibrador de concreto 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.4 Rotomartillo 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.5 Motobombas 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.6 Mezclador tipo trompo 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
CL.S.11.7 Grupo electrógeno 00 01.Feb.17 01.Feb.17 01.Feb.17 SSOMA 1 año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

EXTERNOS
Vigilanacia
89 Examenes Medicos Ocupacionales 20 años x x x x x x x ALMACÉN SSOMA
Médica
90 Norma ISO 14001:2015 SSOMA 2 años x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
91 Norma OHSAS 18001:2007 SSOMA 2 años x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
92 Manifiestos de Residuos SSOMA 5 años x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
93 Certificados Ambientales SSOMA 6 meses x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación
94 Licencia de funcionamiento de tercero SSOMA 1 año x x x x x x x ALMACÉN SSOMA Eliminación

COPIA CONTROLADA