Plan de Aseguramiento de La Calidad

NIT N° 901.033.
784-6
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOÑITOS
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

NTC 9001-2015
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. CIC –MM-003-2017
OBJETO: "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES

COMUNALES PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA,
BOXCOULVERT, BATEAS EN CONCRETO, CANALES DE AGUAS
LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C., MAMTENIMIENTO DE PARQUES
Y ELECTRIFICACIONES, EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y
SECTORES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE
CORDOBA"
PROPONENTE:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
“ASOMUCOSTA”
NIT N° 901.033.784-6
1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la CONTRATACIÓN, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES

COMUNALES PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA, BOXCOULVERT, BATEAS EN CONCRETO,
CANALES DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C., MAMTENIMIENTO DE PARQUES Y
ELECTRIFICACIONES, EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE
MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA", realizada por la Alcaldía de Lorica-Córdoba, con el fin de
mejorar y recuperar el espacio público para el beneficio de la comunidad del municipio el CONTRATISTA,
quien establece el presente Plan de Aseguramiento de la Calidad para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos contractuales y corresponder a las expectativas de la ENTIDAD CONTRATANTE.
El presente plan de calidad es preparado teniendo en cuenta la siguiente documentación:
• Norma NTC ISO 9000: 2000

• Términos de la contratación
• Diseños y especificaciones técnicas de construcción del proyecto
• Legislación vigente
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2. PROYECTO
El plan de calidad se diseñó para el proyecto: "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES COMUNALES

PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA, BOXCOULVERT, BATEAS EN CONCRETO, CANALES DE
AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C., MAMTENIMIENTO DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES,
EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO
DE CORDOBA"
2.1. DATOS DEL CONTRATO
Proceso: Convenio Interadministrativo No. CIC –MM-003-2017
CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES COMUNALES PUENTES

EN CONCRETOS Y MADERA, BOXCOULVERT, BATEAS EN
CONCRETO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C.,
Objeto:
MAMTENIMIENTO DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES, EN LAS
VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE
MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Contratante: MUNICIPIO DE MOÑITOS

Fecha de Inicio: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Terminación: SEIS (6) MESES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Plazo del Proyecto: SEIS (6) MESES
3. OBJETO
El objeto del presente documento es el de describir la responsabilidad, la secuencia e interacción de los

procesos en el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES COMUNALES
PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA, BOXCOULVERT, BATEAS EN CONCRETO, CANALES DE
AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C., MAMTENIMIENTO DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES,
EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO
DE CORDOBA'', con el fin de cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos del Sistema de
Gestión.
4. ALCANCE
El presente plan de calidad se aplicará durante la ejecución de la siguiente obra: "CONSTRUCCION DE

BODEGAS SALONES COMUNALES PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA, BOXCOULVERT,
BATEAS EN CONCRETO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C., MAMTENIMIENTO
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DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES, EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL

MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA" en etapa de EJECUCIÓN. Este requisito es
aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de Aseguramiento de calidad.
5. VALIDEZ
La validez del plan de Aseguramiento de calidad es igual al tiempo previsto para la entrega de la obra objeto
de la presente contratación.
6. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
El listado maestro de documentos a utilizar en el proyecto se encuentra relacionado en el Anexo Nº 1.
7. CRONOGRAMA
Definido en el Cronograma de ejecución.
8. METODOLOGÍA
8.1. RESPONSABILIDAD GERENCIALES
El representante legal del proyecto es el responsable del establecimiento, implementación, divulgación y

cumplimiento de lo establecido en el presente plan de gestión de calidad, para satisfacer las expectativas y
necesidades de la entidad contratante, como es la construcción de la obra de: "CONSTRUCCION DE
BODEGAS SALONES COMUNALES PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA, BOXCOULVERT,
BATEAS EN CONCRETO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C., MAMTENIMIENTO
DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES, EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL
MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA".
8.1.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Es política de la empresa ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, en sus
operaciones de consultoría, interventoría v construcción de obras civiles, en todos los centro donde opera,
gestionar la prestación de un servicio eficiente, rentable y sostenible, que contribuya a la mejora continua de
la calidad de vida y bienestar de sus trabajadores y demás partes interesadas, cumpliendo los requisitos
normativos, previniendo la contaminación ambiental, las lesiones y enfermedades laborales, y mejorando
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos del Sistema"
8.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, garantiza a la ENTIDAD
CONTRATANTE, la realización del proyecto, para lo cual fija los siguientes objetivos
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• Garantizar un servicio que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, por medio del cumplimiento
de los requisitos pactados con estos
• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
CONTRATANTE
CONTRATISTA
ASEGURAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA

LA CALIDAD
RESIDENTE DE PROFESIONAL
OBRA DE CALIDAD
• Garantizar un talento humano competente, que responda a las necesidades y expectativas de los clientes
y demás partes interesadas
• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles
8.1.3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

• Estructura Organizacional para la Ejecución del Contrato
• Responsabilidades
El tipo de responsabilidades de las personas que interviene por parte del CONTRATISTA en el proyecto se
define a continuación:
TIPO DE RESPONSABILIDAD CONVENCIÓN

Planificación de actividades PL
Implementación de actividades IM
Control de actividades y avance CO
• Responsables
Las responsabilidades son única y exclusivamente del CONTRATISTA.
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ELEMENTOS DE LA NORMA TIPO DE

NTC ISO 10005 RESPONSABILIDAD
Responsabilidades Gerenciales PL-IM
Plan de Calidad y Sistema de Calidad PL-IM-CO
Revisión del Contrato IM
Control del Diseño CO
Control de Documentos y Datos IM-CO
Compras PL-IM-CO
Control de Calidad CO
8.1.4. RECURSOS
• Provisión de recursos
La Alta Dirección durante las revisiones gerenciales y las revisiones de los planes de calidad específico para
cada proyecto, proporciona los recursos necesarios identificados para aumentar la satisfacción del cliente y
ha establecido una encuesta de la medida de satisfacción del cliente.
• Recursos humanos. Perfiles y Responsabilidades de los Cargos Críticos:

DIRECTOR DE OBRA: Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil. Deberá acreditar una experiencia
General no menor de 10 años se contabilizará a partir de la expedición del Diploma, Acta de grado o fecha
de expedición de la tarjeta profesional. Experiencia como Contratista o Director de obra de mínimo dos
proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o adecuación y/o remodelación de
infraestructura educativa.
Sus responsabilidades son:
• Empalme de inicio de obra

• Diligenciamiento de reportes y formatos de calidad
• Atención de requerimientos de interventoría y auditoria
• Aplicación de soluciones y decisiones determinadas en comités
• Atención de requerimientos de gerencia técnica e ingenieros asesores
• Verificación de actas de avance de obra de contratistas
• Manejo de personal administrativo y contratistas
• Control de gastos
• Evaluación trimestral de gestión
• Preparación De Comités Semanales De Obra:
• Presentación de novedades
• Comparativo de avance de obra sobre programación
• Comparativo de gasto de obra sobre presupuesto coordinado con auxiliar contable
• Coordinación con auxiliar contable para control de pago a proveedores y norma
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RESIDENTE DE OBRA: Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto. Deberá acreditar una
experiencia General no menor de 10 años se contabilizará a partir de la expedición del Diploma, Acta de
grado o fecha de expedición de la tarjeta profesional. Experiencia como Contratista o Director de obra de
mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o adecuación y/o
remodelación de infraestructura educativa.
• Con base en el cronograma del proyecto, hacer el programa semanal de frentes de trabajo, solicitud de
materiales y/o servicios y subcontratistas.
• Asegurar la continuidad de la obra y la calidad de los procesos de construcción, ejecutando los trabajos
de acuerdo al cronograma, las especificaciones y el Plan de Calidad.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega tanto parciales como finales.
• Controlar los costos de la obra con referencia al presupuesto.
• Llevar un libro de obra (Bitácora), en el cual se anotaran todos los aspectos relacionados con la ejecución
del proyecto.
• Preparar las actas de avance de obra, liquidación de actas de contratistas.
• Mantener los registros de inspección y control. Verificar que las No Conformidades detectadas sobre los
materiales o en los procesos, sean cerradas adecuadamente.
• Coordinar la ejecución de ensayos y pruebas de materiales y procesos constructivos de acuerdo con el
Plan de Calidad.
• Dar tratamiento a las No Conformidades de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para producto
No Conforme.
• Establecer las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar de acuerdo al Procedimiento para la
toma de acciones correctivas y preventivas.
• Preparar un informe de gestión de la calidad en la periodicidad requerida, que incluya el estado de los
índices establecidos en los objetivos específicos y de calidad, análisis de las causas para las metas que
no se cumplan recomendaciones para la mejora.
• Coordinar el trabajo del almacenista, maestros, subcontratistas y personal subalterno y realizar las
charlas de divulgación de la Política de Calidad y el Plan de Calidad.
• Coordinar la elaboración de los planos record, si son necesarios.
PROFESIONAL AMBIENTAL: Deberá ser Ingeniero Ambiental o civil con estudios de postgrado en
ambiental. Deberá acreditar una experiencia general no menor de 3 años y Experiencia ingeniero ambiental
en mínimo dos proyectos en obras de terminación de infraestructura educativa.
• Visitar el lugar de obra, determina las necesidades, y elabora anteproyecto y propuesta.

• Conocer la Política y objetivos de la empresa.
• Conocer los sistemas de gestión de la empresa.
• Conocer los procedimientos, formatos, y los registros e indicadores que se obtienen con ellos.
• Seleccionar para cada obra los procedimientos que son de aplicación; organización y formación del
personal de obra en los sistemas de Calidad.
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• Conocer el día a día de la obra así como las incidencias que se producen
• Ayudar con la continuidad de la obra y la calidad de los procesos de construcción, ejecutando los trabajos
de acuerdo al cronograma, las especificaciones y el Plan ambiental y de Calidad.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega tanto parciales como finales.
• Recibe todas las solicitudes del Residente de Obra en cuanto a topografía y cartera.
• Entrenamiento
El CONTRATISTA cuenta con un programa de desarrollo de personal liderado por el proceso de Talento
Humano, a desarrollo durante el proyecto.
8.1.5. MANIFIESTO GERENCIAL Y REPRESENTANTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL

PROYECTO
Para cumplir con los requisitos de calidad expresados por la Alcaldía de Lorica - Córdoba, EL CONTRATISTA
designara un coordinador responsable de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de presente plan de
calidad.
Además el CONTRATISTA se compromete a establecer y hacer cumplir el presente plan de calidad y los
objetivos de calidad específicos para el proyecto.
8.1.6. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Se describe el plan de inspección y ensayo en el Anexo Nº 2.
8.1.7. QUEJAS Y RECLAMOS

Las quejas y reclamos se recibirán a través del formato APO-F-PE-06 "Sugerencias, Quejas y Reclamos",
que serán respondidas por el Director o Residente de Obra, quien genera un registro de no conformidad
enviado al Representante de la Gerencia en Calidad, A su vez informará a la Alta Dirección las quejas y
reclamos presentados por el contratante a través de la interventoría y realizará el respectivo correctivo.
8.1.8. ATENCIÓN A MODIFICACIONES

Las modificaciones presentadas en los requisitos del producto son realizadas en forma escrita a través de
las cartas enviadas y recibidas, ya sea por parte del Contratante o solicitadas por el Contratista. Dichas
solicitudes son archivadas en la carpeta correspondiente a Cartas enviadas y recibidas de este proyecto.
Para cualquier cambio menor ocurrido en el proyecto y de definición rápida, serán consignados en la bitácora
de la obra, firmados por la interventoría y por el Residente de Obra. Los planos, "monos", detalles serán
dibujados en planos o bitácora aprobados por la interventoría.
8.1.9. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Los equipos de medición asignados para este proyecto dependerán de los requerimientos del cliente, o en
su defecto del interventor, como su representante (densidades, ensayos de materiales, etc.)
Estos servicios serán subcontratados y los certificados de calibración de los equipos serán presentados por
el proveedor.
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8.1.10. MATERIALES QUE AFECTAN LA CALIDAD

Se establece que los materiales que afectan la calidad y sobre los cuales se ejercerá control son: materiales
para relleno, concretos y sus agregados, cemento, acero de refuerzo, tubería de acero, piso en cerámica,
enchapes, aparatos sanitarios.
Dentro de los ítems especializados tenemos, carpintería metálica e instalaciones eléctricas e hidráulico
sanitarias, pintura y equipos especiales.
El control sobre estos materiales y servicios se establece en el plan de inspección y ensayo.
8.1.11. COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS

Las compras de materiales y servicios requeridos para la ejecución de las actividades, los realizara la
empresa contratista a través de su departamento de compras, se le sugerirá la utilización de nuestro proceso
con todos sus anexos y formatos.
Antes de iniciar la obra, el Responsable del Proceso de Planeación entregara al Responsable del Proceso
de Compras una copia de los materiales requeridos concatenados o el resumen general de precios del
proyecto, subrayando los de mayor peso o críticos para su recotización. Con base en estas cotizaciones y
los demás criterios relacionados en el proceso de compras se comenzaran a establecer los proveedores.
8.1.12. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Los planos suministrados por el contratante para la ejecución del proyecto, son de su propiedad y como tales
solo podrán ser utilizados por la empresa, para los propósitos del proyecto. En el caso de que alguno de los
planos del cliente se extravíe en el transcurso de la obra, se notificara al Contratante por escrito y con él se
determinaran las acciones a seguir.
Las instalaciones suministradas por el cliente serán preservadas, se tendrá sumo cuidado de no causar
perjuicio alguno al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, la señalización y el
mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de La empresa, esto bajo la
responsabilidad del Residente de Obra. En caso de que se presente un daño en las instalaciones o a
terceros, se comunicara por escrito al contratante y se tomaran los correctivos por cuenta del contratista, a
fin de reparar los daños causados.
8.1.13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Los registros de inspección y control serán llevados según las actividades descritas y programadas, dichos
registros serán recibidos a satisfacción por parte de la interventoría; una vez terminadas las áreas de trabajo
serán entregadas a la interventoría y al contratante.
Los materiales serán preservados de acuerdo a los requerimientos de control descritos en el plan de
inspección y ensayo de la obra. La obra se mantendrá aseada.
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8.1.14. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El seguimiento y medición de las actividades de la obra, será realizado con corte mensual de las actividades
realizadas en este proyecto y estarán soportadas con los registros de inspección y ensayo y las actas de
pago de los contratistas. Las obras serán recibidas por la interventoría. Para el pago a la empresa por las
obras ejecutadas se hará al final una liquidación con las actas mencionadas anteriormente.
Las obras se ejecutaran con recursos aportados por EL CONTRATANTE. De acuerdo a los requerimientos
de obra.
8.1.15. AUDITORÍAS INTERNAS

Se realizará por lo menos una durante el transcurso del proyecto.
8.1.16. CONDICIONES ESPECIALES

No aplica
8.2. SISTEMA DE CALIDAD
Para garantizar la calidad esperada por el contratante en la ejecución del proyecto. El CONTRATISTA
establece el presente plan de aseguramiento de la calidad en concordancia con la norma NTC ISO 9000,
NTC ISO 10005 (2005). Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de la calidad.
8.3. REVISIÓN DEL CONTRATO
El contratista manifiesta que ha estudiado, entiende y acepta los requerimientos de las obras:
"CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES COMUNALES PUENTES EN CONCRETOS Y MADERA,
BOXCOULVERT, BATEAS EN CONCRETO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO I.C.,
MAMTENIMIENTO DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES, EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y
SECTORES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA" conforme a los
diagnósticos de estas obras y se compromete a acometer las actividades necesarias para solucionar las
emergencias recentadas. Así mismo, que tiene la obligación de cumplir con el objeto del contrato y con los
diseños, las diferentes especificaciones técnicas, plazos y presupuesto.
Igualmente manifiesta mantener cabalmente el presupuesto, plazo o características aprobadas por el

CONTRATANTE. La presentación, evaluación o aprobación de los posibles cambios serán suscritas firmado
por las partes, el cual servirá como su acontecimiento como prueba ante cualquier acontecimiento.
8.4. CONTROL DEL DISEÑO
Para el control del diseño ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, controla todos
los documentos de su sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la información para aquellos que
la requieren. El procedimiento GCA-PR-02 "Control de Documentos" define los controles necesarios para:
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o La planificación del Diseño y del Desarrollo,

o Las interrelaciones organizacionales y técnicas
o Los elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo,
o Los resultados del Diseño y Desarrollo
o La revisión del Diseño y Desarrollo.
o La verificación del Diseño y Desarrollo,
o La validación del Diseño y Desarrollo, y
o El control de los cambios del Diseño y Desarrollo
8.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Para no emplear documentos obsoletos, para que se tenga disponibilidad inmediata y evitar el deterioro, el
director de obra empleará y mantendrá la codificación de identificación, administración y actualización del
listado maestro de documentos referentes al proyecto.
Todo documento del listado maestro de documentos debe identificarse con el código correspondiente y llevar
la firma del coordinador o del representante legal o del CONTRATISTA, debidamente numeradas las páginas.
Toda fotocopia de cualquier documento deberá llevar visto bueno del residente. Cuando se manejen
fotocopias de documentos obsoletos éstas serán debidamente identificadas.
La correspondencia enviada se codificará de la siguiente manera:
YY-XXX
XXX Iniciales del CONTRATISTA, que identifica a el contratista - CICG que identifica el proyecto
YY- Dos dígitos del año
XXX Tres dígitos del numero consecutivo
Una vez entregada la carta, la copia debidamente visada con el recibido se registrará en la relación de
correspondencia entregada.
En la correspondencia recibida se registrará la fecha y hora de recibido con el nombre de la persona que
recibe y se registrará en la relación de correspondencia recibida.
8.6. COMPRAS
Este procedimiento es aplicable para todos los materiales, insumos y/o servicios requeridos, que sean
considerados como críticos para la calidad de los procesos que se desprenden del servicio ofrecido por el
contratista.
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8.6.1. DOCUMENTOS RELACIONADOS

o Caracterización de compras.
o Procedimiento de apoyo de programación de obras.
o Facturas.
o Cotizaciones.
o Presupuestos.
o Instructivo de evaluación de proveedores.
8.6.2. PROCEDIMIENTO
Las actividades a seguir son las siguientes:
A. Al iniciar la obra, como se encuentra documentado en el procedimiento de apoyo de programación de

obras PCO - 00 l, se realizará una cotización general de los materiales, insumos, mano de obra, para saber
un valor estimado del costo total de la obra, esta se registrará en el formato Consolidado de materiales,
insumos, mano de obra FPP -- 003. Deberán guardarse las cotizaciones dadas por los proveedores como
soporte de la actividad de cotización, se harán mínimo dos cotizaciones, lo cual podrá variar en el caso de
las compras que por decisión del Director o en casos especiales se hagan a los proveedores aprobados del
Consorcio o a proveedores únicos (ver listado de proveedores aprobados FPC -- 003). Se buscará siempre
el precio más favorable sin dejar a un lado el cumplimiento de las especificaciones dadas por el Contratante
y por las normas que rigen en el país, como por ejemplo en las partes eléctricas, en caso tal de que el
proveedor que ofrece el precio más bajo no cumple totalmente con las especificaciones o no ofrece otros
beneficios que el otro oferente si, se escogerá al segundo evaluando el costo-beneficio se dejará soportado
en estos casos mediante oficio por que se escogió a dicho proveedor y se anexará a la cotización, cuando
son compras de alto monto o de cuidado como lo son por ejemplo aires, elementos eléctricos, elementos
arquitectónicos, plantas de energía etc. Se someterá a consideración del Director.
B. A partir del formato programación de compras FPP - 004. elaborado por el departamento técnico se
realizaran las cotizaciones, esto será presentado al Director para que determine si se realizará la compra
total o parcial Se pueden presentar las siguientes situaciones:
o Compra I de contado: en este caso el Director aprueba todo lo registrado en el formato programación de
compras entonces se registrará en el formato orden de compra FPC -- 002, este contiene las columnas
ítems, proveedor, descripción (se deberá colocar las especificaciones precisas de lo que se requiere),
unidad de pago, cantidad, valor unitario y valor parcial.
o Compra crédito: en este caso el Director aprueba todo lo registrado en el formato programación de
compras y autoriza que se haga a crédito, se registrará entonces en el formato orden de pedido FPC -
001, este contiene las columnas ítem, descripción (se deberá colocar las especificaciones precisas de lo
que se requiere), unidad de pago, cantidad, valor unitario y valor parcial. Cuando se realizan las compras
a crédito se deberá entregar copia de la orden de pedido al proveedor.
C. Luego se procede a la realización de la compra con los formatos FPC - 001 y/o FPC --- 002 y se entregan
las facturas con copia de la orden de compra o de pedido (en el momento que facturen) a la secretaria.
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D. En ciertos casos se realizarán contratos de instalación y suministro cuando es necesario establecer

pautas de plazos de entrega, garantías, presupuestos etc.
E. Verificación del estado del producto comprado y/o servicio adquirido: para llevar a cabo esta actividad
el encargado de compras registrará en el formato de lista de verificación para el recibo de materiales y
equipos FPA - 001, lo que va a llegar a la obra con especificaciones precisas, el cual no aplicará cuando el
residente de obra lleva los elementos comprados, en este caso aplica solamente la orden de pedido de
compra.
Los proveedores con los cuales se realizan los negocios Inicialmente se escogen a partir de las primeras
cotizaciones por el precio más bajo, por relaciones comerciales en ocasiones anteriores, por
recomendaciones, etc., luego de que se establece este listado aprobado de proveedores inicial, serán
seleccionados y evaluados, se les hará el seguimiento y se tomarán acciones que conduzcan tanto al
Consorcio como a ellos a la mejora (se les informará a los proveedores sobre los resultados y las acciones
a seguir), luego de esto podrá variar la lista de proveedores aprobados; la selección y evaluación se realizará
según lo expuesto en el instructivo de evaluación de proveedores IEP - 001, se realizarán evaluaciones
anuales a los proveedores. Se manejara un listado de proveedores aprobados del Consorcio.
Una vez comprados los materiales se hacen llegar a la bodega o al lugar de la obra según se requiera.
8.7. CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
En los casos en que, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, reciba un bien

propiedad del cliente, ya sea intelectual o material, y este sea usado para el desarrollo del proyecto, se
procede con su identificación y posteriormente se verifica con el fin de determinar si es adecuado para ser
usado durante el desarrollo del proyecto.
Determinada la adecuación del bien, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”,

establece las condiciones para asegurar su protección y cuidado en caso de que este requiera ser devuelto,
o cuando el bien entregado sea instalado o aplicado en el proyecto.
Cuando, durante la ejecución del proyecto, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA

“ASOMUCOSTA”, tenga que retirar elementos existentes para reinstalarlos en otro lugar, la organización
implementa los mecanismos que sean necesarios para la identificación, verificación y protección, y establece
las condiciones para salvaguardar esta propiedad del cliente. Si algún elemento de los retirados no es
adecuado para su incorporación posterior, esta situación es infirmada al cliente
8.8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
El director del proyecto es responsable por implementar el listado maestro de documentos relacionados en
el numeral 6.
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Lo anterior permite evitar el uso de documentos inadecuados y conocer la historia desde el inicio de las
actividades hasta la entrega de la misma, con el propósito de tener en cualquier momento una rápida y
adecuada respuesta sobre cualquier inquietud que tenga el Municipio o el Departamento acerca del proyecto.
Igualmente en el plan de calidad del contratista constructor se exigirá el establecimiento de procedimientos

documentados y registrados para asegurar la identificación y la trazabilidad de materiales y productos que
sean considerados como factores importantes y críticos para la calidad del proyecto.
• Control del Proceso

El CONTRATISTA deberá tener un control adecuado del desarrollo de las etapas productivas del proyecto,
en donde las actuaciones de Control afectarán a la fase de construcción, tanto a materiales como a ejecución.
Pasamos a describir las actividades que se desarrollarán:
• Control de materiales
• Control de ejecución
• Pruebas finales de servicio de las instalaciones
• Control del diseño
El control de estas actividades se reflejará en un informe mensual que deberá contener:
• Estado actual de la obra y trabajos realizados durante el mes (Diario de la obra)

• Progreso de la obra en relación al programa de actividades
• Control de calidad
• Relación de ensayos y controles:
o Comentarios de los controles realizados
o Hojas de ensayos correspondientes al mes
• Croquis de plantas y secciones representando la obra ejecutada.
• Fotografías de vista parcial de obra y controles significativos.
• Control ele Calidad de Materiales y Elementos De Obra

Para la realización del Control de Calidad será necesario establecer previamente un Plan de Control de la
obra en concreto, que contemple que parámetros inciden en ella condicionando la calidad de la misma,
procurando integrar el control de los elementos de obra, de forma que este Plan, producto del análisis objetivo
y concreto de la obra, nos defina el proceso de control y supervisión global de la misma.
Este plan deberá ser presentado a la Dirección Facultativa de la obra, para su aprobación.
En todos los casos se deberá tener presente la normativa de obligado cumplimiento del plan de control de
calidad del proyecto.
• Control de Materiales
El control de Calidad de Materiales se realizará de acuerdo con las normas, obligatorias o no, existentes
actualmente que afecten al material y de acuerdo con el plan de control de calidad del proyecto.
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Este control comprenderá:

• El control de la documentación de los suministros.
• El control mediante distintivos de calidad o evaluación técnicas de idoneidad.
• El control mediante ensayos.
• Control De Ejecución
Tiene como fin el asegurar en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad
previsto para cada elemento constructivo en particular.
Se realizara este control, revisando la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los
materiales que se utilicen, la correcta ejecución disposición de los elementos constructivos y de las
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con
lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa.
• Control De Diseños
Verificar periódicamente que las actividades de la obra, se ajustan a sus respectivos diseños y
especificaciones. Establecer el Plan de puntos de inspección para las actividades críticas de calidad que
serán sometidas a control
8.9. CONTROL DEL PROCESO
Para la implementación de las actividades establecidas por ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA

“ASOMUCOSTA”, para asegurar que el proyecto se desarrolle bajo condiciones controladas, esta procura
cumplir al 100% con las disposiciones planificadas. Para esto, la organización cuenta con lo siguiente,
siempre y cuando aplique
 Especificaciones técnicas de construcción para la ejecución del proyecto, las cuales incluyan información
que describa las características del servicio que se está prestando, ya sea porque el cliente las ha
definido o por que la organización las ha establecido como resultado de las actividades de diseño. Con
las especificaciones definidas, la organización realiza el entrenamiento necesario para asegurar pleno
conocimiento del personal responsable de implementar, supervisar, verificar o controlar su cumplimiento.
 Instructivos de trabajo, cuando la ausencia de estos pueda afectar adversamente la de calidad de una
actividad desarrollada para la ejecución del proyecto.
 El cumplimento de los requisitos del cliente en cuanto el equipo suministrado al proyecto, con los cuales
se garantice la permanente capacidad del proceso en el cual este equipo es usado. Por otro lado, la
organización implementa todas las acciones pertinentes para que esta infraestructura se mantenga
siempre en óptimas condiciones de operabilidad.
 Cuando la organización realiza el seguimiento al cumplimento de las especificaciones técnicas de
construcción y es requerido un dispositivo especial (termómetro, manómetro, equipo de topografía, etc.),
esta dispone de tales elementos determinado como necesarios para verificar el cumplimiento de los
requisitos, desde el mismo momento de la planificación del proyecto.
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 Para asegurar el cumplimento de las especificaciones técnicas de construcción establecidas para el

proyecto en ejecución, la organización establece, según el tipo de proyecto, herramientas para asegurar
el seguimiento sistemático, conforme a las disposiciones planificadas. Acorde a lo anterior, la
organización define un Plan de Inspección y Ensayo de la obra, así como un Plan de Control de
Actividades de la misma.
La organización evidencia esta actividad a través de todos aquellos registros donde se evidencian los
controles efectuados para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con el cliente
contractualmente y los ensayos realizados a las actividades desarrolladas en los proyectos para cumplir con
las especificaciones técnicas de construcción definidas para el proyecto.
8.10. INSPECCIÓN Y ENSAYO
Para la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos de construcción, ASOCIACIÓN DE

MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, desarrolla un Plan de Inspección y Ensayo, con el cual se
determina las actividades sobre las cuales se va a realizar seguimiento al cumplimiento de las
especificaciones técnicas de construcción; cuales son los materiales aplicables a esta actividad, cuales son
los ensayos por ejecutar según las directrices del cliente, cuales son los criterios de aceptación para los
ensayos realizados y cuál es la frecuencia con que se va a realizar el ensayo determinado.
La organización utilizará esta herramienta para realizar el autocontrol de las actividades por desarrollar en el
contrato, como responsabilidad con el cliente.
Para las actividades de diseño, el seguimiento y medición de los productos (documentos, informes, etc.) se
realiza a partir del cumplimiento de los contenidos de los planos y demás documentos acordados con el
cliente.
Para esta actividad, la organización define una lista de chequeo para verificar que los informes desarrollados
contienen aquellos elementos establecidos por el cliente en los documentos del contrato o en los términos
de referencia. Acorde a lo definido anteriormente, la organización, a través de estas herramientas, confirma,
mediante la inspección, ensayos y/o pruebas específicas u otras actividades que cumple con los requisitos
especificados para determinar las características de calidad del producto
8.11. CONTROL DE EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO
En relación a este aspecto, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, realiza la

determinación de las mediciones por realizar y los dispositivos necesarios, en el momento de la planificación
del proyecto, ya que es allí cuando se analizan las actividades que se van a desarrollar y se establecen los
controles por implementar para cada una de las actividades que lleven a la organización al cumplimiento de
los requisitos establecidos por el cliente, indicados en los términos de referencia, en las especificaciones o
en los planos del proyecto.
NIT N° 901.033.784-6
Por otro lado, en algunos casos, según el tipo de proyectos y equipos a utilizar, la organización desarrolla
procedimientos o instrucciones de trabajo que lleven a la verificación sistemática de los equipos por emplear
en los proyectos.
Al implementar los procedimiento o instructivos desarrollados para la verificación de los dispositivos de

seguimiento y medición, y según los criterios de aceptación establecidos en estos, se encuentre que la lectura
de los datos está por fuera de los criterios de aceptación, la organización procederá a tomar acciones contra
el producto o a revaluar las actividades desarrolladas para cumplir con los parámetros establecidos en las
especificaciones técnicas de construcción o en los planos del proyecto con equipo en óptimas condiciones.
Cuando la organización contrate los servicios de medición y/o ensayo, se solicitará al proveedor de dichos
servicios, los certificados de calibración y/o verificación de sus equipos
8.12. ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, se asegura de la identificación del

estado de inspección y ensayo en que se encuentra cualquier producto dentro del sistema de calidad.
Así pues, la organización implementa cada uno de los controles necesarios para garantizar y dar confianza
en cuanto a que se cuenta con los elementos necesarios para el rastreo de todas las actividades
desarrolladas en el proyecto, así como para permitir encontrar la causa de los aciertos y desaciertos en el
desarrollo de las actividades. La metodología para recuperar la historia de las actividades desarrolladas,
desde el origen de los materiales así como su distribución y localización después de la entrega, por medio
de una identificación única que quedará registrada, por ejemplo en las entradas y salidas de almacén, en los
resultados de ensayos, en el control de las actividades diarias, etc.
8.13. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Entre las no conformidades además de las referentes al control de cumplimiento de términos de referencia
o especificaciones de diseños, materiales y obras, se encuentran las de incumplimiento al programa general
de ejecución del proyecto, por lo que el seguimiento realizado con el diagrama de GANTT permite conocer
los puntos de incumplimiento, investigar las causas, tomar acciones correctivas y preventivas, o modificar el
programa general de ejecución cuando el incumplimiento o la no ejecución de una o varias etapas del
proyecto no es posible corregirlo con el alcance del contrato.
8.14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Las acciones correctivas y preventivas establecidas para eliminar las causas de las no conformidades
generales reales o potenciales identificadas en la ejecución del proyecto son aprobadas por el Director del
Proyecto comprobando que se estudien las causas.
NIT N° 901.033.784-6
8.14.1. ACCIÓN CORRECTIVA

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, a través del procedimiento GCA-PR-
06 "Acciones Correctivas" ha establecido los criterios con los cuales realizará la evaluación sistemática de
las no conformidades presentadas en el día a día de cada proceso, para garantizar así que el problema que
se presentó no vuelva a ocurrir en la organización.
A través de esta herramienta se busca garantizar el aprendizaje organizacional necesario para la

sostenibilidad de la organización, a partir de los problemas presentados o eventos no conformes durante la
ejecución del proyecto o la operación de cada proceso. Para la toma de acciones correctivas en cada uno
de los procesos de la organización, primero que todo se identifica aquellos eventos no conformes que, debido
a los resultados de la evaluación, deben ser tratados con acciones correctivas; posteriormente se evalúa la
causa que ocasionó el evento no conforme. Para el análisis de las causas de estos eventos, la organización
utiliza diferentes herramientas estadísticas que llevan a la organización a determinar cuál es la causa-raíz
que ocasionó que este evento no conforme se presentara.
8.14.2. ACCIÓN PREVENTIVA

07 "Acciones Preventivas" garantiza que aquellos eventos no conformes potenciales que se presenten en la
organización no se conviertan en no conformes reales.
Para la toma de acciones preventivas, la organización determina, en primer lugar, la fuente para determinar
eventos no conformes potenciales. Una vez determinada la fuente, se identifican aquellos eventos no
conformes potenciales que pueden afectar a la organización; posteriormente se evalúa la causa que
ocasionó el evento no conforme potencial. Para el análisis de las causas de estos eventos, la organización
utiliza diferentes herramientas estadísticas que llevan a la organización a determinar cuál es la causa-raíz
para el evento no conforme potencial identificado, con el fin de establecer cuáles son las acciones que
aseguran la eliminación de la causa.
8.15. MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, a través de lo definido en la matriz

dinámica de Inspección y Recepción de Materiales, ha definido los criterios para preservar la conformidad
del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. A través de este documento, la
organización ha definido los mecanismos de preservación de las partes constitutivas del proyecto, es decir,
los materiales que serán usados en el proyecto y los cuales se encuentran resguardados en el almacén. Así,
se ha establecido, al interior del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, las condiciones para
asegurar la manipulación, el embalaje, el almacenamiento, y la preservación de los materiales por usar
durante el desarrollo del proyecto; de esta manera se garantiza la conformidad de los materiales con los
requisitos de las especificaciones técnicas de construcción establecidas por el cliente
El CONTRATISTA, evitará el riesgo de daños de los documentos legales y técnicos involucrados de acuerdo
al contrato correspondiente a la construcción, mediante el establecimiento del sistema para el control de
documentos.
NIT N° 901.033.784-6
El director del proyecto es responsable por el buen uso y preservación de originales y copias de documentos
físicos y magnéticos correspondientes al proyecto hasta la entrega de la obra, momento a partir del cual la
responsabilidad sobre dichos documentos es del Director Técnico. En el contrato suscrito entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA o en sus documentos, se establece la forma de entrega de la obra o
el contratante. El CONTRATISTA es responsable por las obras hasta la entrega al CONTRATANTE, dentro
de las condiciones normales.
8.16. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
El CONTRATISTA establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a la

operación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables.
Se establece el procedimiento APO-P-CSST-01 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros

que define los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de
retención, y disposición de los mismo.
8.17. AUDITORIAS DE CALIDAD

004 "Auditorías Internas" ha establecido los lineamientos para verificar que los controles planificados y
documentados para el buen desarrollo de los proyectos se implementan y se mantienen, con el fin de
garantizar que las directrices gerenciales se implementen, ejecuten y mantengan en la organización.
A través de este mecanismo se busca proteger a la organización de posibles incumplimientos contractuales

y fallas que no son evidentes para los involucrados en el proceso o proyecto auditado.
8.18. ENTRENAMIENTO
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, con base en las necesidades de la

organización y en el nivel individual de conocimientos del personal desarrolla sus programas de
entrenamiento, para ello se procede de la siguiente manera:
1. Se identifican las necesidades de entrenamiento,

2. Se entrena al personal para cubrir dichas necesidades.
Estas actividades de entrenamiento se comienzan a desarrollar desde el momento mismo de la adjudicación

del contrato, haciendo énfasis en las necesidades de formación y/o entrenamiento identificadas para cada
uno de los cargos del proyecto, en relación con las actividades a ejecutar en el mismo.
NIT N° 901.033.784-6
Una vez la organización realiza las acciones necesarias de formación, entrenamiento o capacitación para
suplir las deficiencias encontradas en cada miembro de los procesos, se procede a verificar si las acciones
fueron eficaces para subsanar la deficiencia encontrada.
Finalmente, y como aspecto decisivo para alinear a cada miembro de la organización con la política de
calidad, ésta se asegura que cada uno es consciente de la importancia de su trabajo y de cómo su trabajo
contribuye al cumplimiento de los objetivos de calidad de la organización.
8.19. SERVICIOS ASOCIADOS
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, se compromete a la prestación de

actividades de seguimiento relacionadas con el servicio prestado, acorde a los requerimientos contractuales
establecidos por el cliente.
Una vez la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, cumple con las disposiciones
establecidas para las actividades del proyecto y según lo acordado contractualmente, efectúa las actividades
determinadas para la entrega de éste. Así mismo, y acorde a los requerimientos del cliente, implementa las
actividades establecidas, para ser desarrolladas después de la entrega del proyecto, conforme a las
obligaciones contractuales.
Acorde a lo anterior, y a los requerimientos contractuales, la organización:
o Controla el servicio.
o Verifica que cumple con los requerimientos especificados.
9. ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN
El plan de calidad es elaborado por el CONTRATISTA, revisado y aprobado por el Supervisor designado por
el CONTRATANTE.
Cualquier modificación que se presente en el plan de calidad para mejoramiento en su efectividad tiene el
mismo procedimiento de elaboración, revisión y aprobación inicial.
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• NTC ISO 8402. Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario.

• NTC ISO 10005. Administración de la Calidad - Directrices para planes de calidad.
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11. MAPA DE PROCESOS EN FORMA GRÁFICA
Gestión y Instalación: Interacción –

estructura dispositivo despliegue de las
operativa – demarcación y actividades del Plan
Gestión Social.
intervención señalización y
Crear sentido de
obras de control
pertenencia por el
terminación vehicular
proyecto
N S
E A
C TI
E S
S F
I A
D C
A C
D I
E TI Ó
S AC N
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E GESTIÓN DE E
N COMPRAS N
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E E
S GESTIÓN DE S
T
R
CONSTRUCCIÓN T
R
O O
S S
C C
LI LI
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N N
T T
E E
S S
PROCESO DE APOYO
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1. FORMATOS
NIT N° 901.033.784-6
11.1. FORMATO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
 CONTROL DE VERSIONES
Clase de Documento No. Contrato Fecha
Versión
Nombre y Cargo
0 1 2 3
Responsable de la elaboración:
(Especialista Aseguramiento de Calidad)
Responsable de la Revisión:
(Director de obra)
Responsable de la Aprobación:
(Representante Legal)
 Responsable de la Distribución del documento

No. Nombre y Cargo Firma del Responsable
1 Especialista Aseguramiento de Calidad:
 Lista de Distribución
No. Destinatario de las Copias Controladas Firma del Destinatario
1 Representante Legal
2 Director de Obra
3 Ingeniero Residente
4 Especialista Aseguramiento de calidad
5 Otros especialistas Involucrados
6 Interventoría
 Control de Modificaciones
Modificaciones al Fecha de
Revisión No. Observaciones
documento Modificación
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11.2. FORMATO DE REGISTRO DEL LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL
INSTRUCCIONES TÉCNICAS
No. ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
ÍTEM
GENERALES PARTICULARES
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NORMA CRITERIOS DE
No. ÍTEM ACTIVIDAD INSPECCIÓN FRECUENCIA RECURSOS RESPONSABLES REGISTROS OBSERVACIONES
TÉCNICA ACEPTACIÓN
NIT N° 901.033.784-6
11.3. FORMATO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
CÓD. ÍTEM UND CANT PARCIAL FINAL
LOCALIZACIÓN
ELEMENTOS
CÓD. EQUIPOS CÓD. MATERIALES CÓD. PERSONAL CÓD. OTROS
ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TÉCNICAS)

GENERALES PARTICULARES NORMAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
CÓD. DESCRIPCIÓN
(Indicar documentos de inspección y ensayos)
CONFORME NO CONFORME
(Indicar documento de la no conformidad)

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11.4. FORMATO DE REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
CÓD. ÍTEM UND CANT PARCIAL FINAL
LOCALIZACIÓN
ACCIÓN TOMADA
CORRECTIVA PREVENTIVA
CAUSAS ACCIÓN: (INDICAR LAS CAUSAS POSIBLES DE LA NO CONFORMIDAD CON LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN, ANEXARLAS).
______________________ ___________________________________
FECHA FIRMA Y CARGO QUIEN INDICA CAUSAS
DESCRIPCIÓN:
(DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN)
ENCARGADO: (RESPONSABLE DE LA ACCIÓN).
__________________ _________________________________________
FECHA FIRMA Y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO: (INDICAR RESULTADOS DE LA ACCIÓN CON LAS CONCLUSIONES DE LA MISMA).
__________________ _________________________________________
FECHA FIRMA Y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO
NIT N° 901.033.784-6
11.5. FORMATO DE REGISTRO DE CAPAC1TACION/INFORMACIÓN
TEMA TRATADO:
FECHA:
PERSONA QUE PARTICIPA:
PERSONAL ASISTENTE CARGO FIRMA
OBSERVACIONES:
NIT N° 901.033.784-6
11.6. FORMATO DE REGISTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNO
NOMBRE DEL FECHA DE

FECHA DE RECEPCIÓN LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
DOCUMENTO/REGISTRO ELABORACIÓN
NIT N° 901.033.784-6
11.7. FORMATO DE REGISTRO DE LISTADO DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL TIEMPO DE

PROCEDENCIA COPIA No. RESPONSABLE
DOCUMENTO/REGISTRO OBSERVACIÓN
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11.8. FORMATO DE REGISTRO DE LA LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA OBRA
NO RESPUESTAS/
ELEMENTO DE LA NORMA TEMA PREGUNTA O VERIFICACIÓN CUMPLE SOPORTES
CUMPLE ACLARACIONES
¿EXISTE EL DOCUMENTO?
PLAN DE CALIDAD
¿ESTA CONFORME CON EL CONTRATO?
1 SISTEMA DE CALIDAD ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DE ¿EXISTE ORGANIGRAMA?
LA OBRA ¿LAS FUNCIONES ESTÁN DEFINIDAS?
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ¿ESTÁN DISPONIBLES EN OBRA?
¿SE CONOCEN?
RESPONSABILIDAD DEL
2 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ¿SE HAN DIFUNDIDO?
REPRESENTANTE LEGAL
¿A QUE PERSONAS SE HA DIFUNDIDO?
¿QUIÉN LAS REVISA?
3 REVISIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIONES DEL CONTRATO
¿QUIÉN LAS APRUEBA?
ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS ¿ESTÁN LOS DOCUMENTOS VIGENTES?
CONTROL DE ¿SE HAN DISTRIBUIDO ALGUNOS RECURSOS?

4
DOCUMENTOS Y DATOS DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ¿EL PLAN DE CALIDAD SE HA DISTRIBUIDO?
¿HAY REGISTROS?
¿SE CONTROLAN LOS DOCUMENTOS EXTERNOS?
¿EXISTE ACTA DE INICIACIÓN?
PRODUCTO ¿EXISTE ACTA DE ADICIÓN?
5 SUMINISTRADO POR EL DOCUMENTOS EXTERNOS
CLIENTE ¿EXISTE ACTA DE PRORROGA?
¿EXISTE ACTA DE SUSPENSIÓN?
¿EXISTE ACTA DE TERMINACIÓN?
¿ESTÁN LLEVANDO LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES
SOMETIDAS A CONTROL?
IDENTIFICACIÓN Y
6 DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD
TRAZABILIDAD ¿CON SUS SOPORTES?
¿SE LLEVA BITÁCORA?
NIT N° 901.033.784-6
NO RESPUESTAS/
CUMPLE ACLARACIONES
¿ESTÁN DISPONIBLE LAS ACTAS DE OBRA?
¿EXISTE CONTRATO DE OBRA?
¿EXISTE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS?
7 CONTROL DE PROCESOS REGISTROS
¿EXISTE CARTERA TOPOGRÁFICA?
¿ESTÁN LEGIBLES?
¿EXISTEN REGISTROS?
8 INSPECCIÓN Y ENSAYOS REGISTROS ¿SI DILIGENCIAN LOS FORMATOS?
¿SE CUMPLE CON EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y ENSAYO?
¿EXISTEN EN EL ALMACÉN MATERIALES A INSPECCIONAR?
ESTADO DE INSPECCIÓN Y ¿EXISTEN ÁREAS DE ACOPIO?

9 ALMACÉN Y MATERIALES
ENSAYOS ¿EL MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD?
¿TIENEN SOPORTES?
¿SE REVISA LA BITÁCORA?
¿SE REVISA LA CORRESPONDENCIA?
CONTROL DEL PRODUCTO IDENTIFICACIÓN DE LAS NO ¿SE REVISAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO?
10
NO CONFORME CONFORMIDADES
¿ALGUNO DE LOS RESULTADOS NO CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIÓN EXIGIDA?
¿SE LLEVAN REGISTROS DE LAS NO CONFORMIDADES?

¿SE DILIGENCIA EL FORMATO?
ACCIONES PREVENTIVAS Y TRATAMIENTO DE LAS NO
11 ¿SE REVISA LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD?
CORRECTIVAS CONFORMIDADES
¿SE REVISA QUE SE INSCRIBA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
¿EXISTEN ÁREAS DE MATERIALES NO CONFORMES?
ALMACENAMIENTO,
¿ESTÁN DEBIDAMENTE UBICADOS LOS MATERIALES EN EL ALMACÉN Y/O PATIO
12 MANEJO, PREVENCIÓN Y ALMACÉN
DE LA OBRA?
ENTREGA
¿CÓMO SE PRESERVAN LOS MATERIALES Y COMO SE ENTREGAN?
CONTROL DE REGISTROS ¿EXISTEN LISTADO DE REGISTRO DE CALIDAD?

13 REGISTROS
DE CALIDAD ¿ESTÁN EN EL LISTADO DE LOS DOCUMENTOS?
NIT N° 901.033.784-6
NO RESPUESTAS/
CUMPLE ACLARACIONES
¿EXISTE CODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS?
¿SE TIENE EL DILIGENCIAMIENTO Y ARCHIVO ADECUADO?
¿SE FIRMAN LOS REGISTROS?
¿SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS?
AUDITORIA INTERNA DE
14 INFORMES AUDITORIAS INTERNAS ¿CON QUE FRECUENCIA?
CALIDAD
¿SE ARCHIVAN LAS AUDITORIAS INTERNAS?
¿SE REALIZAN CAPACITACIONES?
15 CAPACITACIÓN REGISTRO DE CAPACITACIÓN
¿SE LLEVAN REGISTROS?
¿SE HAN EFECTUADOS RECLAMOS?
¿CUÁNTOS?
TRATAMIENTO DE LOS
16 REGISTROS ¿SE LLEVAN REGISTROS DE LOS RECLAMOS?
RECLAMOS
¿SE LLEVAN REGISTROS ESCRITOS DE LOS TRATAMIENTOS?
¿SE HA COMUNICADO EL TRATAMIENTO DADO?
¿EXISTE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO?
¿TODOS LOS EMPLEADOS ESTÁN AFILIADOS A EPS, ARP, AFP?
¿EXISTEN LOS SOPORTES DE PAGOS DEL MES?
¿TODOS LOS EMPLEADOS UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

PERSONAL ADECUADOS PARA SU LABOR?
EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN ACCIDENTE EN LA OBRA, ¿EXISTE UN PLAN

ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA SU MANEJO?
17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Y SALUD OCUPACIONAL ¿EXISTE EN EL ALMACÉN UN BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS?
EN EL CASO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA ¿SE ESTÁN TOMANDO LAS

PRECAUCIONES NECESARIAS?
¿LA MAQUINARIA PESADA ES CONDUCIDA POR UNA PERSONA IDÓNEA PARA

DICHA TAREA?
¿QUÉ SOPORTE SE TIENEN?
¿LA MAQUINARIA POSEE REVISIÓN TECNOMECÁNICA RECIENTE?
NIT N° 901.033.784-6
NO RESPUESTAS/
CUMPLE ACLARACIONES
¿QUÉ SOPORTE SE TIENE?
¿SE EFECTUÓ UN PLAN VIAL PARA LA OBRA?
¿EXISTE SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS SEGÚN EL PLAN VIAL?
¿ESTÁN DEMARCADAS LAS ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE DE LA OBRA?
¿CÓMO SE HAN IDENTIFICADO LAS LABORES DE ALTO RIESGO?
¿CUÁLES SON DICHAS LABORES?
¿CUÁL ES SU TRATAMIENTO?
¿EXISTEN DENTRO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD LA IDENTIFICACIÓN DE
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES A CONTROLAR?
MITIGACIÓN DE IMPACTOS
18 ASPECTOS AMBIENTALES ¿CÓMO LAS ESTÁN CONTROLANDO?
AMBIENTALES
¿EXISTEN PERMISOS AMBIENTALES DE LAS CANTERAS Y ESCOMBRERAS
UTILIZADAS?
¿EXISTEN VALES DE RECIBO DE ESCOMBROS?
¿EXISTE PLAN DE ASEGURAMIENTO SOCIAL?
ASPECTOS DE
19 PLAN DE ASEGURAMIENTO SOCIAL ¿SE ESTA EJECUTANDO EL PLAN DE ASEGURAMIENTO SOCIAL?
ASEGURAMIENTO SOCIAL
¿Cómo SE ESTÁN EJECUTANDO?
NIT N° 901.033.784-6
11.9. FORMATO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES
MATRIZ DE EVALUACIÓN
ASPECTO ACTIVIDAD ALTO MEDIO BAJO ACCIÓN DE MEJORA
REMOCIÓN DE LA CAPA VEGETAL
ALTERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL EXCAVACIONES SUPERFICIALES
SUELO EXCAVACIONES, MAS 1,5 mts PROFUNDIDAD
OBRAS DE URBANISMOS (ANDENES, ZONAS VERDES)
INSTALACIONES TEMPORALES
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
VACIADO DE CONCRETO FUNDICIONES
CONTAMINACIÓN DE CAUCES INSTALACIONES TEMPORALES
EXCAVACIONES SUPERFICIALES
CONTAMINACIÓN DEL AIRE PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO
MAMPOSTERÍA
RECUBRIMIENTO (REVOQUES, ESTUCOS, ENCHAPES)
GENERACIÓN DE RUIDO EXCAVACIONES , MAS 1.5 mts PROFUNDIDAD
RETIRO DE OBRAS FALSAS
PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRO DE OBRAS FALSAS
NIT N° 901.033.784-6
RECOLECCIÓN DE BOLSAS VACÍAS DE CEMENTO
RECOLECCIÓN DE RÉSTALES Y SOBRANTES DE MADERA
DEMOLICIONES
EXCAVACIONES , MAS 1.5 mts PROFUNDIDAD
GENERACIÓN DE ESCOMBROS
COLOCACIÓN DE PISOS
GENERACIÓN DE SOBRANTES DE EXCAVACIONES SUPERFICIALES

EXCAVACIÓN EXCAVACIONES, MAS 1,5 mts PROFUNDIDAD

PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL REMOCIÓN DE LA CAPA VEGETAL
DEMOLICIONES
CERRAMIENTO PROVISIONAL
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO
COLOCACIÓN DE OBRAS FALSAS
NIT N° 901.033.784-6
MAMPOSTERÍA
CERRAMIENTO DEFINITIVO
DEMOLICIONES
CERRAMIENTO PROVISIONAL
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE EXCAVACIONES, MAS 1.5 mts PROFUNDIDAD
MAMPOSTERÍA
CERRAMIENTO DEFINITIVO
DEMOLICIONES
EXCAVACIONES, MAS 1.5 mts PROFUNDIDAD
INTERRUPCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
CONEXIÓN DE SERVICIOS
CAMBIO DEL USO EDIFICACIONES DEMOLICIONES
TOTAL RESULTADOS Persona que reabra la inspección para la evaluación del impacto.
ALTO IMPACTO
MEDIO IMPACTO
BAJO IMPACTO _______________________________
NIT N° 901.033.784-6
11.10. FORMATOS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
SEGUIMIENTO, MONITOREOS Y CONTROL DE IMPACTOS NEGATIVOS

(V) Satisfactorio (X) No satisfactorio (N) No aplica
1. HERRAMIENTAS MANUALES 5. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
 Se usa la adecuada al trabajo. ()  Las herramientas son las adecuadas según el ()
 Se encuentran en buen estado. () riesgo (humedad, vapores)
 Se guardan y portan adecuadamente- ()  Se emplean los elementos de protección ()
 Los mangos de madera no presentan astillas, ni () personal de acuerdo con la herramienta
lisuras y están firmemente adheridos. empleada.
 Se usan piensas de banco para sujetar.  Están limpias y lubricadas. ()
()  Tienen sus guardas. ()
2. HERRAMIENTAS DE CORTE  Posee aislamiento doble o con conexión a tierra ()
 Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo. por enchufe de tres patas.
 Los cinceles se encuentran afilados. ()  El cable y enchufe no presentan daños. ()
 Las tarrajas macho o hembra, no presentan rotura  En el taladro se observa el mandil con golpes. ()
de sus dientes. ()  Brocas con tilo o se ha reducido su diámetro
 Las seguetas están correctamente instaladas y no () para taladros pequeños. ()
presentan defectos.  Los esmeriles cuentan con guardas y los
 Las limas disponen de sus mangos y no están () soportes de los discos o piedras son los ()
rotas y sucias. adecuados.
 Los serruchos disponen de empuñadura y sus ()  Los collarines coinciden en diámetro, y. están
dientes están completos. instalados según el relieve. ()
 Los cuchillos disponen de mangos y fundas ()  Se observa deterioro en las rocas o tomillo en
las ruedas abrasivas ()
3. HERRAMIENTAS DE GOLPE ()  Se almacenan las pulidoras y discos en sitios
 Se emplea el martillo adecuado según la labor. donde puedan ser golpeados. ()
 Sus caras y bordes están en buen estado.
 Su mango no está quebrado, astillado ni flojo. () 6. HERRAMIENTAS NEUMÁTICA
 Las mangueras y acoples se encuentran en
4. HERRAMIENTAS DE TORSIÓN – LLAVES. () buen estado. ()
 Cuentan con llaves de pulgada y milimétricas. ()  Se emplean elementos de protección personal
 Se observan en la llave huellas de palanca. de acuerdo con la herramienta. ()
 Se dispone de llar es para golpear.  Se trabaja a las presiones indicadas.
 Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o  La herramienta es descargada al terminar. ()
deterioradas () ()
 La herramienta para electricista cuenta con el 7. HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN
aislamiento adecuado según el trabajo y son ()  El personal es autorizado.
probadas frecuentemente.  Emplean los elementos de protección. ()
 La punta c cabo del os destornilladores se ()  Se descarga y es almacenada. ()
encuentra en buen estado. ()  Su sistema de disparo es bajo presión. ()
 Se dispone de herramientas que no produzcan ()
chispas () 8. OTROS:
()
()
NIT N° 901.033.784-6
(V) Satisfactorio (X) No satisfactorio (N) No aplica

 Señalización de las diferentes áreas. ()
VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO  Derrames de aceite, lubricantes o de otras ()
sustancias.
 Demarcación y señalización. ()  Disposición de desperdicios procedentes de los ()
 Áreas de parqueo. () equipos y maquinaria.
 Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales. ()  Hay programa periódico de orden y aseo. ()
 Iluminación.  Sistema de almacenamiento de herramientas ()
 Áreas para almacenamiento de materiales () manuales, eléctricas y neumáticas.
según cantidad, forma y manejo. ()  Sistema de almacenamiento de elementos de
 Sistema de almacenamiento de materiales. protección personal. ()
 Áreas para estacionamiento de maquinaria. ()  Área de almacenamiento de cilindros de gases
 Estado de pasillos y vías de acceso. comprimidos. ()
()  Prácticas frecuentes para el lavado de equipos y
ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO maquinaria. ()
()
 Área para disposición de sobrantes, chatarra y LIMPIEZA E HIGIENE
retal.
 Limpieza área de trabajo.  Disponen los trabajadores de un área para el
 Disposición y localización de herramientas () cambio de ropa y guardarla. ()
manual y eléctrica.  Disponen de área para tomar alimentos
 Materiales o desechos peligrosos en el piso. ()  Disponen de servicios sanitarios. ()
 Recipientes para el manejo de basuras. ()  Se proporciona agua potable, en un sistema ()
 Identificación de los recipientes de acuerdo con higiénico. ()
el tipo de basuras. ()  Aseo de los elementos de protección personal
 Se encuentran despejados y debidamente ()
instalados los equipos contra incendio y de ()
primeros auxilios. ()
()
NIT N° 901.033.784-6
11.11. FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
OBJETIVO RESPONSABLE DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS FIRMA
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
INTERACCIONES COMUNICACIONES RECURSOS SEGUIMIENTO MEDICIÓN
_________________________________
JOSE CARLOS PEREZ PORTILLO
Representante Legal “ASOMUCOSTA”
NIT: 901.033.784-6

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OBJETO: "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES

De acuerdo a la CONTRATACIÓN, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES

El presente plan de calidad es preparado teniendo en cuenta la siguiente documentación:

• Norma NTC ISO 9000: 2000

El plan de calidad se diseñó para el proyecto: "CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES COMUNALES

2.1. DATOS DEL CONTRATO

Proceso: Convenio Interadministrativo No. CIC –MM-003-2017

CONSTRUCCION DE BODEGAS SALONES COMUNALES PUENTES

Contratante: MUNICIPIO DE MOÑITOS

El objeto del presente documento es el de describir la responsabilidad, la secuencia e interacción de los

El presente plan de calidad se aplicará durante la ejecución de la siguiente obra: "CONSTRUCCION DE

DE PARQUES Y ELECTRIFICACIONES, EN LAS VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y SECTORES DEL

6. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

El listado maestro de documentos a utilizar en el proyecto se encuentra relacionado en el Anexo Nº 1.

Definido en el Cronograma de ejecución.

8.1. RESPONSABILIDAD GERENCIALES

El representante legal del proyecto es el responsable del establecimiento, implementación, divulgación y

8.1.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

8.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ASEGURAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA

8.1.3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

TIPO DE RESPONSABILIDAD CONVENCIÓN

ELEMENTOS DE LA NORMA TIPO DE

• Recursos humanos. Perfiles y Responsabilidades de los Cargos Críticos:

Sus responsabilidades son:

• Empalme de inicio de obra

Sus responsabilidades son:

Sus responsabilidades son:

• Visitar el lugar de obra, determina las necesidades, y elabora anteproyecto y propuesta.

8.1.5. MANIFIESTO GERENCIAL Y REPRESENTANTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL

8.1.6. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

8.1.7. QUEJAS Y RECLAMOS

8.1.8. ATENCIÓN A MODIFICACIONES

8.1.9. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1.10. MATERIALES QUE AFECTAN LA CALIDAD

El control sobre estos materiales y servicios se establece en el plan de inspección y ensayo.

8.1.11. COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS

8.1.12. PROPIEDAD DEL CLIENTE

8.1.13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

8.1.14. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.1.15. AUDITORÍAS INTERNAS

8.1.16. CONDICIONES ESPECIALES

8.2. SISTEMA DE CALIDAD

8.3. REVISIÓN DEL CONTRATO

Igualmente manifiesta mantener cabalmente el presupuesto, plazo o características aprobadas por el

8.4. CONTROL DEL DISEÑO

o La planificación del Diseño y del Desarrollo,

8.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

La correspondencia enviada se codificará de la siguiente manera:

8.6.1. DOCUMENTOS RELACIONADOS

A. Al iniciar la obra, como se encuentra documentado en el procedimiento de apoyo de programación de

D. En ciertos casos se realizarán contratos de instalación y suministro cuando es necesario establecer

8.7. CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

En los casos en que, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”, reciba un bien

Determinada la adecuación del bien, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA “ASOMUCOSTA”,

Cuando, durante la ejecución del proyecto, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COSTA

8.8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Igualmente en el plan de calidad del contratista constructor se exigirá el establecimiento de procedimientos

• Control del Proceso

El control de estas actividades se reflejará en un informe mensual que deberá contener:

• Estado actual de la obra y trabajos realizados durante el mes (Diario de la obra)