Plan de Calidad Interventoria Ampliacion Acueducto Chiriguana

PLAN DE CALIDAD PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA -
CESAR
POR:
LUIS MANUEL FUENTES MELO
RAUL MATIZ
JESUS TIRADO
UNIVERSIDAD DEL NORTE – UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA
VALLEDUPAR – CESAR
2009
PLAN DE CALIDAD PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PARA LA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CESAR
Por:
Luis Manuel Fuentes Melo
Raul Matíz
Jesus Tirado
Director:
Ing. Ricardo Urueta
Universidad del Norte – Universidad Popular Del Cesar

Especialización en Interventoría de Proyectos De Ingenieria
Aseguramiento de la Calidad
Segundo Semestre
Octubre del 2009, Valledupar – Cesar
Tabla de Contenido
1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.....................................................1
1.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS........................................................1
1.1.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.................................................1
1.1.2 FUNCIONES DEL PERSONAL........................................................2
A Director de Interventoría...................................................................2
B Residente de Interventoría...............................................................4
C Inspector...........................................................................................6
D Auxiliar de Administracion................................................................6
1.2 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.......................................6
2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO..........................................................7
2.1 PLANEACION ESTRATEGICA..........................................................7
2.2 DIFUSION DE LA POLITICA DE CALIDAD.......................................8
2.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS, Y DOCUMENTOS
EXTERNOS...................................................................................................8
2.4 MAPA DE PROCESOS.......................................................................9
2.5 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO............17
2.6 PROGRAMA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA...................18
2.7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.................................................19
2.8 DISPOSICIONES DE ALMACENAMIENTO....................................19
2.9 PROPIEDAD DEL CLIENTE............................................................19
2.10 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD............................................20
2.11 CARACTERIZACION O CONTROL DEL PROCESO...................20
2.12 AMBIENTE DE TRABAJO..............................................................21
3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA......................................................21
3.1 SATISFACCION DEL CLIENTE.......................................................21
3.2 PRODUCTO NO CONFORME.........................................................22
3.3 AUDITORIAS INTERNAS.................................................................23
3.3.1 REVISION GERENCIAL.................................................................23
3.3.2 MEJORA.........................................................................................23
4. DOCUMENTACIÓN.............................................................................24
4.1 CONTROL DE REGISTROS............................................................24
4.2 MANUAL DE CALIDAD....................................................................25
4.2.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA...............................................25
ANEXO 1. PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES...............................26
GENARALES...............................................................................................31
ANEXO 4. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES................................32
ANEXO 6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA.......44
ANEXO 8. CARACTERIZACION DEL PROYECTOA.6
CARACTERIZACION DEL PROYECTO....................................................47
A.6 CARACTERIZACION DEL PROYECTO.............................................48
ANEXO 9. PROGRAMA AUDITORIA INTERNA......................................54
ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS...........................61
ANEXO 11. LISTADO DE REGISTROS...................................................63
ANEXO 12. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.................................65
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIRIGUANA - CESAR
Página 1 de 77 CÓDIGO VERSIÓN: FECHA:
ELABORADO POR: DIRECTOR DE

FECHA: FIRMA:
INTERVENTORÍA
REVISADO POR: DIRECTOR DE
FECHA: FIRMA:
CALIDAD
APROBADO POR: GERENTE FECHA: FIRMA:
1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
Este plan de calidad y la documentación de caracterizaciones,

procedimientos, instructivos y formatos aplicables se elabora bajo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y aplica para el
siguiente proyecto de interventoría:
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CESAR.”
Ubicación: Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha

establecido el Municipio de Chiriguaná.
1.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
1.1.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Los cargos definidos para el proyecto son:
 Gerente
 Director de Interventoría: dedicación del 50%
 Residente de Interventoría: dedicación del 100%
 Inspector de obra: dedicación del 100%
 Auxiliar administrativa: dedicación del 100%
De requerirse algún cargo adicional, se deberá modificar el organigrama

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
del proyecto. Ver el Organigrama con la jerarquización de los cargos:
1.1.2 FUNCIONES DEL PERSONAL
A Director de Interventoría
 Actuar como representante del Municipio de Chiriguaná ante el

contratista seleccionado para la vigilancia y control del proyecto.
 Supervisar que el personal vinculado por el contratista para la

ejecución del proyecto, cumplan con lo establecido en el pliego de
condiciones y en caso de no cumplir solicitar los cambios
requeridos.
 Verificar el cumplimiento mensual por parte del contratista de cada

una de las actividades contempladas dentro de la contratación,
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
hacer el análisis respectivo y hacer entrega de un informe a la

supervisión de la interventoría del Municipio de Chiriguaná.
 Verificar la utilización del logo de la Alcaldía de Chiriguaná, en

piezas publicitarias como camisetas y chalecos del personal,
papelería, formatos de seguimiento, informes periódicos, utilizados
para la ejecución del contrato.
 Verificar que el contratista cumplan con la instalación y/o

actualización de vallas acorde con la imagen corporativa del
Municipio de Chiriguaná en el proyecto de obra.
 Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los

aspectos administrativos del contrato.
 Ejercer control y supervisión al contrato de Obra, en los aspectos

como plazos de ejecución, pólizas de garantía, requerimientos,
recomendaciones, multas o sanciones a que haya lugar durante la
ejecución del contrato.
 Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que

constituyan incumplimiento del contrato, cuya información servirá de
sustento para la posible aplicación de multas.
 Elaborar y tramitar ante el Municipio de Chiriguaná las

certificaciones para los pagos a los contratistas, de acuerdo con la
forma de pago estipulada en los contratos.
 Verificar que los soportes de facturación entregados por el

contratista, correspondan al producto/servicio pactado. Solicitar a la
tesorería municipal los paz y salvos de los pagos realizados al
contratista para proceder a elaborar el acta de liquidación.
 Presentar los informes financieros sobre el comportamiento de cada

contrato.

aspectos financieros del contrato.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
 Preparar y presentar mensualmente durante los primeros 10 días

hábiles del mes al Municipio de Chiriguaná la coordinación de la
Interventoría informes parciales sobre el desarrollo del contrato de
obra, contemplando los aspectos técnicos, administrativos,
financieros y ambientales.
 Preparar y presentar al Municipio de Chiriguaná la coordinación de

la interventoría un informe final del desarrollo del contrato. Dicho
informe deberá contener las conclusiones y recomendaciones frente
a la ejecución del proyecto por parte del contratista y del Municipio
de Chiriguaná según el caso.
 Realizar mensualmente con el contratista del proyecto, reunión de

retroalimentación de los resultados obtenidos en la interventoría.
 Elaborar mensualmente el cronograma de programación de las

diferentes actividades contempladas en el proceso de interventoría.
 Los demás que se requieran para dar cumplimiento al objeto de la

presente contratación
 Todos los informes y productos entregados deberán presentarse

impresos en original y dos copias (una para el contratista, una para
la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, Dicho informe deberá
estar respaldado en medio magnético.
B Residente de Interventoría
 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas

establecidas para el desarrollo del contrato de Obra del Municipio de
Chiriguaná acorde a lo establecido en las diferentes normas
nacionales aplicadas en este tipo de proyectos, el pliego de
condiciones y la propuesta seleccionada
 Realizar diariamente visitas a los sitios de trabajo para verificar el

cumplimiento de las actividades programadas para verificar el
cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
 Resolver las consultas e inquietudes que formule el contratista del

proyecto sobre los aspectos técnicos de la prestación del servicio.
De igual forma servir de mediador entre el contratista y el Municipio
de Chiriguaná, en aspectos que requieran alguna modificación
durante el tiempo de ejecución del contrato y que estén en pro del
mejoramiento de los resultados obtenidos.
 Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas por el

contratista Tendrá el Apoyo Técnico de un Especialista en Hidráulica,
para la revisión de los diferentes avances en los estudios técnicos
que elabore el contratista.

aspectos técnicos del Contrato
 Verificar el avance de los diferentes estudios: Hidrológicos,

meteorológicos, geotécnicos, geológicos, estructurales,
caracterizaciones, diseños y planos de construcción, en general los
determinados en los pliegos de condiciones.
 Presentar sus informes de interventoría Técnica.
 Brindar apoyo al coordinador del proyecto en todo el componente

social
 Brindar apoyo al ejecutor técnico
 Verificar la información recopilada sobre los recursos naturales que

van a ser usados, aprovechados o afectados por el proyecto.
 Estudiar la descripción, caracterización y análisis del medio

ambiente (físico, biótico y social), en el cual se realizara la
consultaría.
 Identificar las áreas de manejo ambiental que deben ser excluidas o

tratadas de manera especial durante la construcción de las obras.
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 Revisar la Identificación, dimensión y evaluación de los impactos

producidos para cada componente del ambiente para el proyecto
estableciendo su probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud,
tendencia y duración, así como su carácter de reversibilidad y
permanencia.
 Analizar la elaboración en detalle para cada situación, fichas de

manejo ambiental específicas que permitan la ejecución de obras.
 Comprobar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental que

permita evaluar la eficacia de las medidas diseñadas en el plan de
manejo ambiental.
C Inspector
 Como su nombre lo indica, deberá inspeccionar la ejecución de la

obra
 De acuerdo con la función anteriormente descrita, deberá estudiar y

analizar planos, especificaciones técnicas y cantidades de la obra,
plantear propuestas y recomendaciones encaminadas a lograr la
mejor ejecución de las obras objeto del contrato.
 plantear soluciones y recomendaciones a las dificultades que se

presenten durante la ejecución de la obra, ayudar en las mediciones
necesarias, llevar control de las actividades realizadas por el
contratista, colaborar en la elaboración de las pre-actas de obra.
D Auxiliar de Administracion
 La secretaria deberá llevar un control mediante archivo de toda la

documentación que se origine en virtud y desarrollo del contrato
 Deberá adelantar todas las funciones propias del cargo

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CHIRIGUANA - CESAR
1.2 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Competencia, Toma de Conciencia y Formación
En el Anexo 5 se describen los cargos que participan directamente en la
ejecución y en la calidad del proyecto en cuanto a sus funciones y
responsabilidades, experiencia, educación y formación. Se mencionan los
documentos mínimos necesarios para soportar la competencia definida
para cada cargo. El Director es el responsable de elaborar este anexo y de
actualizarlo.
Cada persona que interviene en la ejecución del proyecto de acuerdo con

el organigrama tiene su perfil de cargo correspondiente, en el cual se
mencionan las funciones y responsabilidades así como la competencia,
autoridad y lineamientos de comunicación con el cliente.
2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO
2.1 PLANEACION ESTRATEGICA.
Política de Calidad del SGC de Consorcio Técnico GR: “Consorcio Técnico

GR.” es una organización dedicada a la construcción e interventoría de
obras civiles de ingeniería, orientando sus esfuerzos hacia el cumplimiento
de los requisitos técnicos y financieros aplicables a estos.
Cuenta con personal competente y proveedores calificados que permiten

satisfacer las necesidades de sus clientes, obtener la rentabilidad
esperada de los proyectos, mantener procesos eficaces, y mejorar
continuamente su sistema de gestión de la calidad.
Objetivos de Calidad del SGC:
Cumplir con las especificaciones técnicas de los proyectos.

Cumplir con los requisitos contractuales aplicables a los proyectos.
Realizar el seguimiento financiero del constructor.
Desarrollar la competencia del personal de la organización.
Contar con proveedores calificados.
Mejorar la satisfacción de los clientes.
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Cumplir con la rentabilidad esperada de los proyectos.

Mantener la eficacia de los procesos.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Para el proyecto al que aplica el presente plan de calidad se tendrán en

cuenta el objetivo del Proceso de Interventoría, así como los indicadores
de gestión de dicho proceso.
Objetivo del Proceso de Interventoría: “Realizar la planificación, ejecución y

control eficaz del seguimiento de las actividades desarrolladas en el
proyecto, con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente.”
El Responsable de definir la política, objetivos de calidad, objetivos del

proceso e indicadores de gestión es el Director de la interventoría.
2.2 DIFUSION DE LA POLITICA DE CALIDAD.

La difusión de la política y los objetivos de calidad se hace por medio de
reuniones informativas y entendimiento a los trabajadores que intervendrán
en el proyecto antes de iniciar la ejecución de este, cuando ingrese un
nuevo trabajador al proyecto, y periódicamente en periodos aleatorios. Con
esta evaluación se asegura que la política y los objetivos de calidad se
establecen y reconocen en las funciones y niveles pertinentes.
El responsable de llevar a cabo dicha difusión es el Director de Calidad.
También se capacita en cuanto a los indicadores de gestión que aplican

para el proyecto, su frecuencia de medición y las metas establecidas. El
Residente de Interventoría garantiza que esta información se encuentre en
un sitio visible para todo el personal.
2.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS, Y

DOCUMENTOS EXTERNOS.
Ver "Listado de Documentos Externos" del Sistema de Gestión de Calidad

en el anexo 2. En dicho formato se relacionan las normas, leyes,
reglamentos y especificaciones necesarias para el control del proyecto.
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CHIRIGUANA - CESAR
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
2.4 MAPA DE PROCESOS
OFICINA INTERVENTORIA ALCALDIA

JURIDICA CHIRIGUANA
INICIO Adquiere INICIO

conocimiento
Recibe contrato Designa interventor

Organiza pólizas, orden de
documentos y prestación
entrega a
interventor
Archiva
documen Solicitud
Orden tos contratación
prestación
servicios
Realiza actas de
inicio de obras
1
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
OFICINA INTERVENTORIA CONTRATISTA

PLANEACION
Si posee anticipo Elabora solicitud

de pago
1
No posee anticipo
Solicitud
Da VoBo a acta de pago
de inicio Solicita a
contratistas
documentos Cuando hay
pagos parciales
elabora actas de
avance con VoBo
Recibe de interventor y
documentos y oficina Planeación
envía a oficina
jurídica
Realiza Acta avance

supervisión al 2
contrato
OFICINA DIVISION INTERVENTO

JURIDICA CONTABLE Y RIA
FINANCIERA
Elaboración y
2 trámite de 3
Exige
Recibe y Fin cumplimiento de
remite a las obras
cuentas para PLAN DE CALIDAD dejando
pago constancias en
actas deY AMBIENTAL PARA EL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
seguimiento
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO y
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIRIGUANA - suspensión
CESAR de
Actas
Página 12 de 77 CÓDIGO VERSIÓN: obra FECHA:
INTERVENTORIA OFICINA OFICINA

PLANEACION Elabora informesJURIDICA
mensual estado
de ejecución al
Cuando se
contratista
presente
Verifica informes incumplimiento
Recibe informe y
4 y da VoBo, archiva en
devuelve a Inform carpeta
interventor es 5
Archi
Pasa a VoBo 4 vo
oficina Planeación
Fin
Recibe informe y
envía a jurídica
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
INTERVENTORIA CONTRATISTA OFICINA JURIDICA
Actualización Aprueba pólizas

5 pólizas
Pólizas
Compromiso de
rectificación en
7
acta
Suscribe
suspensión de
obra
Suscribe acta de Entrega a oficina
terminación y jurídica
liquidación
Fin
Suscribe acta de
reinicio
6
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
INTERVENTORIA COMITÉ DE OFICINA

OBRA PLANEACION
Suscribe acta de
Aprueba
reinicio
7
SI
NO
Pólizas
Adición SI 8
o
NO prorroga
Liquidación
contrato
Fin
PLAN DE CALIDAD
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OFICINA CONTRATISTA INTERVENTORI

JURIDICA A
Elabora acta de
8 6 liquidación y
terminación
Elabora otro sí Ejecuta Acta

contrato
Tramita póliza
Otro sí
firmado
Legaliza Póliza
contrato estabilidad
Aprueba póliza
9
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
OFICINA INTERVENTORIA CONTRATISTA

PLANEACION
Firman Solicita iniciar

9 constancia proceso de
pago
Elabora Fin
constancia de
recibí a
satisfacción
Acta
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2.5 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

El responsable de describir las actividades y los documentos necesarios
para la planificación de la realización del producto es el Director de
Interventoría, y son las siguientes:
Actividades y documentos Frecuencia

Revisión de los documentos contractuales entregados Después de la adjudicación
por el cliente relacionados con el proyecto a ejecutar y antes del inicio de la
(documentos legales y técnicos). ejecución del contrato.
La visita al sitio y la reunión
Revisión del producto suministrado por el cliente
de la documentación se
(inspección visual del sitio del proyecto, y
realiza al iniciar la
documentación entregada por el cliente).
planificación del proyecto.
Planificación del proyecto (Plan de Calidad,
Previo al inicio del proyecto
Presupuesto, Programación de interventoría, Plan de
y cada vez que se requiera
Autocontrol, Plan de Control de Actividades, Plan de
de acuerdo con los cambios
control de especificaciones técnicas, Inventario
o problemas que se
Metrológico, Perfiles de Cargos que aplican para el
presenten
Proyecto, entre otros)
Revisión de la documentación entregada por el
contratista (Plan de Calidad, Presupuesto, Previo al inicio del proyecto
Programación de obra, Plan de Inspección y ensayo, y cada vez que se requiera
Inventario Metrológico, Perfiles de Cargos que aplican de acuerdo con los cambios
para el Proyecto, hojas de vida con soportes y planillas o problemas que se
de afiliaciones, documentación de los equipos a utilizar, presenten
entre otros)
Al inicio del proyecto y cada
vez que se requiera de
Planificación de las actividades de interventoría
acuerdo con los cambios o
problemas que se presenten
Programación de las compras en general (necesidades Al inicio del proyecto y cada
de alquiler de equipos, de personal profesional y de vez que se requiera de
servicios de seguimiento y medición - laboratorios y acuerdo con los cambios o
topografía) problemas que se presenten
Realización de comités o reuniones para revisar la
programación de las actividades periódicas de obra y
Una vez a la semana
dar solución a los problemas presentados. Solicitar
información al contratista para elaborar los informes
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semanales y mensuales.
Semanal, mensual y en el
Elaboración de informes semanales, mensuales
momento de la terminación
(técnico, administrativo y financiero) y final
del proyecto.
Las anteriores actividades se encuentran descritas con mayor detalle en la

“Caracterización del proyecto” en el anexo 8 y en el “Plan de control de
actividades” en el Anexo 1. En razón a que el interventor debe velar por el
cumplimiento de los requisitos adquiridos por el contratista.
2.6 PROGRAMA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA.

En el Anexo 6 se describe, mediante un diagrama de Gantt, la secuencia
de las actividades que intervienen en la supervisión del proyecto para una
duración de 3 meses (iniciando desde el mes 0 con las actividades a
desarrollar antes de la firma de acta de inicio).
En el programa de interventoría se tienen en cuenta, entre otras, las

siguientes actividades:
 Medición de objetivos de calidad
 Estudio de los diseños, planos, especificaciones y demás
documentos entregados por el cliente
 Estudio y aprobación de la documentación del contratista (programa
de obra, presupuesto de obra, plan de calidad, plan de ensayos, etc)
 Elaboración de plan de calidad, programa del proyecto y
presupuesto de interventoría
 Legalización del contrato del proyecto
 Iniciación de interventoría / obra
 Recibo de los trabajos previos
 Revisión del proyecto
 Visita de iniciación al proyecto
 Entrega del proyecto al contratista / replanteo del proyecto
 Control de manejo de Anticipo
 Elaboración y entrega de Informes semanales (Con cantidad de
obra ejecutada y estado de avance)
 Elaboración y entrega de Informes mensuales (Informe técnico,
administrativo y financiero)
 Elaboración y entrega de Informe final
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 Control de personal y de equipo

 Control de calibraciones del equipo de inspección y medición
 Control legal y financiero del contrato
 Control Diario de la obra
2.7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

En el Anexo 7 se muestra el presupuesto para la gestión de los recursos
necesarios para el proyecto. El Responsable de su elaboración es el
Residente de Interventoría.
2.8 DISPOSICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Dado que este plan de calidad corresponde a un proyecto de Interventoría,
no se requiere establecer disposiciones de almacenamiento de materiales
de construcción.
2.9 PROPIEDAD DEL CLIENTE.

En el Anexo 10 se relacionan los documentos de carácter externo
(especificaciones técnicas, normas, planos, etc.), necesarios para la
correcta ejecución del proyecto.
En el siguiente cuadro se indica qué cargo de la organización verifica la

propiedad del cliente, el tipo de verificación que se realiza y el registro
elaborado por la organización, en el cual se evidencia esta actividad. El
responsable de la actividad es el Residente de Interventoría:
Tipo de
Qué entrega Quien verifica Registro
verificación
Contrato, pliegos de Listado de
Verificar que la
invitación, Documentos
Director de documentación es
especificaciones Externos, Sello
Interventoría y adecuada para
técnicas, normas, para la
Residente de satisfacer las
leyes, evaluaciones, verificación y
Interventoría necesidades del
estudios, diseños, distribución de
proyecto.
planos y esquemas. Planos
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
2.10 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.

En el siguiente cuadro se indica cómo se identifica cada uno de los
documentos y materiales involucrados con la ejecución del proyecto.
También se describe la forma en que se realiza la ubicación de cada uno
de los materiales utilizados por el contratista en el proyecto, relacionándolo
con las fichas técnicas, protocolos, pruebas o ensayos efectuados a los
concretos, y otros materiales que sean requeridos:
Material Identificación Trazabilidad

Fecha, Actividad, Resistencia (compresión y/o
Actividad y
flexión) y relación entre la ubicación (sitio,
Concretos y Ubicación
abscisa) detallada dentro del Proyecto con las
Morteros dentro del
pruebas o ensayos realizados por el
Proyecto
contratista.
Actividad y Fecha, Actividad, Ubicación de la estructura en
Ubicación la cual se colocó (código, sitio), Relación con
Acero
dentro del la ficha técnica entregada por el proveedor del
Proyecto contratista
Bloques y/o
Ladrillos para
pozos
Fecha de fabricación, Fecha de colocación en
Actividad y
la Obra, Actividad, Ubicación (sitio, abscisa)
Ubicación
Tubería detallada dentro del Proyecto, Relación con la
dentro del
ficha técnica o protocolo entregada por el
Proyecto
proveedor del contratista.
Arotapas
Para poder tener la trazabilidad de los materiales instalados por el

contratista se debe diligenciar el “Registro de identificación y trazabilidad”
Anexo 3.
2.11 CARACTERIZACION O CONTROL DEL PROCESO

En el Anexo 8 se hace la descripción detallada de cada una de las
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto de

interventoría.
2.12 AMBIENTE DE TRABAJO.

En el siguiente cuadro se describen las actividades, medios y recursos
necesarios que la organización debe asignar para mejorar el clima
organizacional del proyecto, así como los factores medio ambientales que
pueden afectar la calidad del proyecto.
Ambiente de trabajo Acciones para la gestión

Se busca que el ambiente laboral en la obra sea Programa de capacitación
favorable para el cumplimiento de los requisitos de la al personal, evaluación y
Organización y del cliente. Se busca la retroalimentación acciones para mejorar el
del personal escuchando sus opiniones y sugerencias clima organizacional,
por medio de la medición del clima organizacional, motivación en el trabajo y
encaminando todo esto a mejorar el ambiente de trabajo. atención de sugerencias.
En cuanto a los factores medioambientales, la Se sugiere al contratista la
organización se preocupa por mantener protegidos a sus suspensión temporal de
trabajadores mediante la entrega y mantenimiento de los actividades que se estén
elementos de protección personal según el cargo. ejecutando bajo
Por otro lado, se tiene en cuenta los factores climáticos condiciones ambientales
que puedan afectar la calidad del producto final ejecutado adversas que incidan en la
por el contratista. calidad de los trabajos.
El Residente de Interventoría es el encargado de hacer cumplir estas

disposiciones.
3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
3.1 SATISFACCION DEL CLIENTE.

Para realizar la medición de la percepción del cliente, se aplica la
Encuesta de satisfacción del cliente (Interventoría) para la cual se define la
meta de mejorar con respecto a la medición anterior. El Responsable de
aplicar y calificar oportunamente la encuesta, así como de tomar acciones
para la mejora es el Residente de Interventoría.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
3.2 PRODUCTO NO CONFORME

El responsable de iniciar y aprobar las acciones correctivas y preventivas
es el Residente de Interventoría.
El Residente de Interventoría es quien tiene la autoridad para hacer las

liberaciones, así como las concesiones al constructor cuando este ejecuta
un producto no conforme con los requisitos, pero debe consultar con el
Director de Interventoría cuando no esté seguro de tomar una decisión que
requiera un estudio más cuidadoso.
Todas las liberaciones deben ser evidenciadas en un formato Anexo 4 y

las concesiones deben hacerse por escrito en la bitácora del contratista o
donde lo exija el cliente.
Tipos de no conformidades Criterios para la evaluación de no

que se pueden presentar conformidades
Quejas o reclamos del cliente Una vez presentada la no conformidad y aplicado el
o del constructor respectivo tratamiento para solucionar el problema
Incumplimiento de los en particular, se realiza una evaluación para
requisitos contractuales determinar la necesidad de aplicar una acción
consignados en el Plan de correctiva. Los criterios de dicha evaluación son los
Autocontrol siguientes: que la no conformidad genere un costo
Incumplimiento de las de no calidad, que sea producto de una queja o
disposiciones establecidas en reclamo del cliente (siempre que esta sea
los procedimientos y en las procedente), que sea un incumplimiento de la meta
caracterizaciones aplicables a propuesta para un indicador de gestión, que genere
la ejecución del proyecto atraso del proyecto, que genere accidente, que el
Problemas o líos generados evento se haya presentado más de una vez, que
durante el normal sea el incumplimiento de una meta de indicador de
funcionamiento del proceso gestión y que sea producto de una auditoría interna.
Incumplimiento de las metas Si genera acción correctiva, se busca la causa del
establecidas para los problema por medio de una actividad llamada lluvia
indicadores de gestión de ideas. Una vez detectada la causa se
implementa una acción correctiva para evitar que
Producto de auditoria esta vuelva a ocurrir.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
3.3 AUDITORIAS INTERNAS.

En el Anexo 9 se establece el programa y alcance de las auditorías
internas de calidad a desarrollar en el proyecto por exigencias del cliente
(presentación de informes de auditorías cada mes), indicando la actividad y
el mes en que se llevará a cabo. El responsable de llevar a cabo las
auditorias es el Auditor de Calidad (puede ser externo a la organización).
3.3.1 REVISION GERENCIAL
El Gerente es el responsable de llevar a cabo la revisión por la dirección:
 Intervalos: La dirección efectúa la revisión del sistema de gestión de

la calidad cada mes.
 Información: La revisión incluye la evaluación del entendimiento de
la política de calidad, cumplimiento de objetivos de calidad, informes
de resultados de auditoría, retroalimentación del cliente, resultados
de acciones correctivas y preventivas implementadas, desempeño
de los procesos y proyectos, informe de gestión del proyecto,
acciones para verificar el cumplimiento de las tareas establecidas en
las revisiones anteriores, desempeño de los proveedores,
recomendaciones para la mejora continua y cambios en el sistema
de gestión de la calidad.
 Resultados: Como registro se elabora un Acta de Revisión Gerencial
donde se registran los resultados de la revisión describiendo los
temas tratados, las acciones a tomar, las acciones de mejora para el
sistema y el producto, los recursos necesarios para emprender
estas acciones y sus responsables, así como los participantes en la
revisión.
3.3.2 MEJORA
La mejora continua del proceso de Interventoría, y en general de la
Organización, se determina a partir de la información analizada por la
Gerencia en el informe de gestión durante la revisión del sistema, en el
cual se consignan los datos y actividades más relevantes de este proceso
al igual que la medición de los indicadores de gestión que aplican para el
proyecto. El análisis de esta información lleva a implementar planes de
acción para solucionar los problemas presentados y a mejorar los
procesos. Este análisis se hace de una manera sistemática y
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
comprometiendo a todo el personal involucrado en la realización del

proyecto.
4. DOCUMENTACIÓN
4.1 CONTROL DE REGISTROS.

En el Anexo 11 se relaciona el “Listado de Registros” el cual contiene los
registros aplicables al proyecto y la manera en que cada uno cumple con
las disposiciones de identificación, almacenamiento físico o magnético,
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición.
El responsable de mantener actualizado el listado es el Residente de

Interventoría.
Almacenamiento*
Tiempo de Disposición
Identificación Físico o Recuperación Confidencialidad
retención final
Magnético
Se identifica Corresponde al Clasificación e En esta columna Tiempo que se Después de
por el nombre lugar exacto indización se define si la guarda el cumplida la
y su código. donde está como se confidencialidad registro de vida útil del
Se debe tener ubicado el registro almacena permite que su acuerdo con registro, se
en cuenta la (AZ, carpeta, cada registro acceso sea los define si se
versión cajón o dentro de su universal o requerimientos destruye o si
vigente. archivador), contenedor. restringido. Esto de los clientes se conserva
indicado el código es definido por el de la en archivo
respectivo. Se Residente de organización. inactivo.
debe tener Interventoría de Este se divide
especial cuidado acuerdo con la en activo e
en la protección duración y inactivo
de los documentos condiciones del (muerto).
para evitar su proyecto.
deterioro.
Cuando son
archivos
magnéticos, se
debe escribir la
ruta de acceso del
computador para
encontrar el
archivo.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
* Almacenamiento y Protección de los registros: Se mantendrán los

originales de los documentos (estudios, diseños y planos) en la oficina
central y copias en el campamento de la interventoría con el fin de proteger
los documentos en caso de deterioro o pérdida. Los registros se
mantendrán en original en el sitio de la obra con copia de los que el
residente de Interventoría considere más importantes en la oficina central
de la organización. Se hará un back-up en CD-ROM cada quince días de la
información contenida en el computador del campamento de obra y dicho
back-up se guardará en la oficina central de la Organización.
4.2 MANUAL DE CALIDAD.

Manual de Gestión de la Calidad
4.2.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En el Anexo 10 se encuentra el “Listado Maestro de Documentos” y en él

se mencionan los nombres de los documentos del sistema de calidad
(procedimientos, instrucciones de trabajo que aplican, formatos, entre
otros), con su código, versión y fecha, que son obligatorios para la
ejecución o supervisión del proyecto.
ANEXOS
Anexo 1 Plan de control de actividades

Anexo 2 Listado Documentos Externos.
Anexo 3 Registro de Identificación y Trazabilidad.
Anexo 4 Registro No Conformidades.
Anexo 5 Descripción de cargos.
Anexo6 Programa Actividades de Interventoría.
Anexo 7 Presupuesto.
Anexo 8 Caracterización del Proyecto.
Anexo 9 Programa Auditoría Interna.
Anexo 10 Listado maestro de documentos.
Anexo 11 Listado de Registros.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 1. PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
INSTRUCCIÓN TÉCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
PROCEDIMIENTO
CALIDAD)
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
INSTRUCCIONES TÉCNICAS
GENERALES
ITEM
No.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR

PROCEDIMIENTO
CALIDAD)
ACTIVIDAD
PARTICULARES
GENERALES
ITEM
No.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR

PROCEDIMIENTO
CALIDAD)
ACTIVIDAD
PARTICULARES
GENERALES
ITEM
No.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR

PROCEDIMIENTO
CALIDAD)
ACTIVIDAD
PARTICULARES
GENERALES
ITEM
No.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR

PROCEDIMIENTO
CALIDAD)
ACTIVIDAD
PARTICULARES
GENERALES
ITEM
No.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR

PROCEDIMIENTO
CALIDAD)
ACTIVIDAD
PARTICULARES
GENERALES
ITEM
No.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 3. REGISTRO DE IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
COD PARCIA
ITEM: UND CANT FINAL
: L
LOCALIZACIÓN
ELEMENTOS
COD EQUIPO COD MATERIALES COD PERSONAL COD OTROS
ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TECNICAS)

NORMAS
GENARALES PARTICULARES DESCRIPCIÓN
TENICAS
INSPECCIÓN y ENSAYOS:
COD. DESCRIPCIÓN
(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO)
CONFORME NO CONFORME
(INDICAR DOCUMENTO DE LA NO CONFORMIDAD)
ANOTACIONES:
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 4. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
COD: ITEM: UND CANT PARCIAL FINAL
LOCALIZACIÓN
NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD)
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD
CAUSAS: (DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS)
TRATAMIENTO:
(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR DEROGACIÓN,
RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)
ENCARGADO : (RESPONSABLE TRATAMIENTO) PLAZO:
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
SEGUIMIENTO: (SEGUIMIENTO TRATAMIENTO)
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 5. DESCRIPCION DE CARGOS

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL
ALEJANDRO DURAN OSORIO
PROFESIONAL
PROFESION INGENIERO CIVIL
FECHA DE GRADO 28 DE FEBRERO DE 1981
FECHA EXPEDICION DE
15 DE JULIO DE 1981
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO MASTER EN INGENIERIA - HIDRAULICA
CARGO DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA
EXPERIENCIA
FUNCIONES Y
ENTIDAD CON LA QUE
RESPONSABILIDADES NUMERO OBJETO DEL CONTRATO
ENTIDAD
TUVO RELACION
CONTRATANTE
LABORAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
Actuar como representante del Municipio de Chiriguaná AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN
ALCALDIA DE BARRANCO DE LOBA-
ante el contratista seleccionado para la vigilancia y control MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LA CABECERA MUNICPAL DE BARRANCO DE
BOLIVAR COVILCO LTDA
del proyecto. LOBA - BOLIVAR
Supervisar que el personal vinculado por el contratista para INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
la ejecución del proyecto, cumplan con lo establecido en el AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE LA AMPLIACION MUNICIPIO DE ARBELAEZ-
pliego de condiciones y en caso de no cumplir solicitar los Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CUNDINAMARCA COVILCO LTDA
DEL MUNICPIO DE ARBELAEZ – CUNDINAMARCA.
cambios requeridos.
Verificar el cumplimiento mensual por parte del contratista
de cada una de las actividades contempladas dentro de la
contratación, hacer el análisis respectivo y hacer entrega de
un informe a la supervisión de la interventoría del Municipio
de Chiriguaná.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Verificar la utilización del logo de la Alcaldía de Chiriguaná,

en piezas publicitarias como camisetas y chalecos del
personal, papelería, formatos de seguimiento, informes
periódicos, utilizados para la ejecución del contrato
Verificar que el contratista cumpla con la instalación y/o

actualización de vallas acorde con la imagen corporativa del
Municipio de Chiriguaná en el proyecto de obra.
Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento

de los aspectos administrativos del contrato.
Ejercer control y supervisión al contrato de Obra, en los

aspectos como plazos de ejecución, pólizas de garantía,
requerimientos, recomendaciones, multas o sanciones a
que haya lugar durante la ejecución del contrato.
Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que

constituyan incumplimiento del contrato, cuya información
servirá de sustento para la posible aplicación de multas.
Elaborar y tramitar ante el Municipio de Chiriguaná las

certificaciones para los pagos a los contratistas, de acuerdo
con la forma de pago estipulada en los contratos.
Verificar que los soportes de facturación entregados por el

contratista, correspondan al producto/servicio pactado.
Solicitar a la tesorería municipal los paz y salvos de los
pagos realizados al contratista para proceder a elaborar el
acta de liquidación.
Presentar los informes financieros sobre el comportamiento
de cada contrato.
Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento
de los aspectos financieros del contrato.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Preparar y presentar mensualmente durante los primeros

10 días hábiles del mes al Municipio de Chiriguaná la
coordinación de la Interventoría informes parciales sobre el
desarrollo del contrato de obra, contemplando los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y ambientales
Preparar y presentar al Municipio de Chiriguaná la

coordinación de la interventoría un informe final del
desarrollo del contrato. Dicho informe deberá contener las
conclusiones y recomendaciones frente a la ejecución del
proyecto por parte del contratista y del Municipio de
Chiriguaná según el caso.
Realizar mensualmente con el contratista del proyecto,
reunión de retroalimentación de los resultados obtenidos en
la interventoría.
Elaborar mensualmente el cronograma de programación de
las diferentes actividades contempladas en el proceso de
interventoría.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
NOMBRE DEL
JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA
PROFESIONAL
FECHA DE GRADO 14 DE DICIEMBRE DE 1990
FECHA EXPEDICION DE
13 DE MAYO DE 1993
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO MASTER EN INGENIERIA
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EXPERIENCIA
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ENTIDAD CON LA QUE
NUMER ENTIDAD
OBJETO DEL CONTRATO TUVO RELACION
O CONTRATANTE
LABORAL
Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas INTERVENTORIA TECNICA,
para el desarrollo del contrato de Obra del Municipio de Chiriguaná ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL ALCALDIA DE
DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE
acorde a lo establecido en las diferentes normas nacionales aplicadas ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BARRANCO DE COVILCO LTDA
en este tipo de proyectos, el pliego de condiciones y la propuesta CABECERA MUNICPAL DE BARRANCO DE LOBA-BOLIVAR
seleccionada LOBA – BOLIVAR
INTERVENTORIA GENERAL DE LOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Realizar diariamente visitas a los sitios de trabajo para verificar el DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO
UNIVERSIDAD DEL VICTOR JOSE LOPEZ
cumplimiento de las actividades programadas para verificar el EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN RAFAEL
DE CHUCURI, CIENAGA DEL OPON, LA TOLIMA GALVAN
cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad FORTUNA, MESETA DE SAN RAFAEL, EL
CENTRO Y EL LLANITO MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA..
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Resolver las consultas e inquietudes que formule el contratista del

proyecto sobre los aspectos técnicos de la prestación del servicio. De
igual forma servir de mediador entre el contratista y el Municipio de
Chiriguaná, en aspectos que requieran alguna modificación durante el
tiempo de ejecución del contrato y que estén en pro del mejoramiento
de los resultados obtenidos.
Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas por el

contratista Tendrá el Apoyo Técnico de un Especialista en Hidráulica,
para la revisión de los diferentes avances en los estudios técnicos que
elabore el contratista.
Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los

aspectos técnicos del contrato
Verificar el avance de los diferentes estudios: Hidrológicos,

meteorológicos, geotécnicos, geológicos, estructurales,
caracterizaciones, diseños y planos de construcción, en general los
determinados en los pliegos de condiciones.
Presentar sus informes de interventoría Técnica.
Brindar apoyo al coordinador del proyecto en todo el componente social
Brindar apoyo al ejecutor técnico
Verificar la información recopilada sobre los recursos naturales que van

a ser usados, aprovechados o afectados por el proyecto.
Estudiar la descripción, caracterización y análisis del medio ambiente

(físico, biótico y social), en el cual se realizara la consultaría.
Identificar las áreas de manejo ambiental que deben ser excluidas o

tratadas de manera especial durante la construcción de las obras.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Revisar la Identificación, dimensión y evaluación de los impactos

producidos para cada componente del ambiente para el proyecto
estableciendo su probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud,
tendencia y duración, así como su carácter de reversibilidad y
permanencia.
Analizar la elaboración en detalle para cada situación, fichas de manejo

ambiental específicas que permitan la ejecución de obras.
Comprobar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental que

permita evaluar la eficacia de las medidas diseñadas en el plan de
manejo ambiental.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
NOMBRE DEL
JUAN CARLOS GARCIA MEJIA
PROFESIONAL
FECHA DE GRADO AGOSTO 2 DE 2002
FECHA EXPEDICION DE
AGOSTO 15 DE 2002
MATRICULA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
TITULO DE POSGRADO DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES
CARGO INSPECTOR DE OBRA
FUNCIONES Y
EXPERIENCIA
RESPONSABILIDADES
OBJETO ENTIDAD CON
DEL LA QUE TUVO
NUMERO ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRA RELACION
TO LABORAL
deberá inspeccionar la ejecución de la obra
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
De acuerdo con la función anteriormente descrita,

deberá estudiar y analizar planos, especificaciones
técnicas y cantidades de la obra, plantear propuestas y
recomendaciones encaminadas a lograr la mejor
ejecución de las obras objeto del contrato.
Plantear soluciones y recomendaciones a las

dificultades que se presenten durante la ejecución de la
obra, ayudar en las mediciones necesarias, llevar
control de las actividades realizadas por el contratista,
colaborar en la elaboración de las pre-actas de obra.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
NOMBRE DEL PROFESIONAL MARIELA ENITH MUÑOZ DIAZ

PROFESION SECRETARIADO EJECUTIVO
FECHA DE GRADO ENERO 24 DE 1997
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
FUNCIONES Y
EXPERIENCIA
RESPONSABILIDADES
ENTIDAD CON LA
ENTIDAD
NUMERO OBJETO DEL CONTRATO QUE TUVO RELACION
CONTRATANTE
LABORAL
La secretaria deberá llevar un control mediante
archivo de toda la documentación que se origine en
virtud y desarrollo del contrato
Deberá adelantar todas las funciones propias del
cargo
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 7. PRESUPUESTO
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ - CESAR.
COSTO
COSTO COSTO
CONCEPTO CANT F.M. TOTAL H.D. TIEMPO
MENSUAL TOTAL
MENSUAL
1.000.000, 3.000.00
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 00 2,0 2.000.000 0,5 3 0,00
INGENIERO RESIDENTE DE 1.000.000, 6.000.00
INTERVENTORIA 1 00 2,0 2.000.000 1,0 3 0,00
500.000, 3.000.00
INSPECTOR 1 00 2,0 1.000.000 1,0 3 0,00
500.000, 3.000.00
SECRETARIA 1 00 2,0 1.000.000 1,0 3 0,00
SUBTOTAL COSTO DE 15.000.00
PERSONAL (A) 0,0
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD COSTO MENSUAL TIEMPO COSTO TOTAL
300.00
100.000,00
ARRENDAMIENTOS GL 3 0,00
300.00
100.000,00
SERVICIOS PUBLICOS GL 3 0,00
300.00
100.000,00
TRANSPORTE GL 3 0,00
270.00
90.000,00
PAPELERIA Y DOTACION GL 3 0,00
SUBTOTAL COSTOS
1.170.00
DIRECTOS DIFERENTES A
0,00
SUELDOS (B)
SUBTOTAL COSTOS 16.170.00
DIRECTOSTOTAL (A)+(B) 0
1.617.00
ADMINISTRACION (10%)
0
17.787.00
SUBTOTAL
0
2.845.92
IVA (16%)
0
VALOR TOTAL DE LA 20.632.92
INTERVENTORIA 0
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 8. CARACTERIZACION DEL PROYECTO

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
A.6 CARACTERIZACION DEL PROYECTO
A.6.1 PRELIMINARES E INICIACION DEL CONTRATO
A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1. Revisión, análisis de planos y especificaciones - Coordinación de planos
El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos
suministrados por el Municipio, que sirven para adelantar la construcción. Esta labor
tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de los planos y especificaciones para
la reducción de tiempos y costos, lo mismo que lograr precisiones en la coordinación de
planos y especificaciones.
Igualmente el interventor revisará, avalará y entregará al Municipio los documentos
finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra.
Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el
contratista de obra en su oferta.
A.2. Programación y Presupuesto
Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que
permita cumplir con el tiempo contractual.
Revisará cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas de
construcción, los detalles y planos suministrados por el Municipio
El interventor buscará la forma de adelantar los diferentes frentes de trabajo causando el
menor efecto negativo en el funcionamiento de las áreas ya activas en el edificio.
A.3. Escogencia y coordinación de formatos
Es necesario que la interventoría coordine: la presentación de informes, aplicación de
controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industrial, el movimiento de
personal, las liquidaciones parciales de subcontratistas, las planillas, las formas de pago,
retenciones etc. Los formatos necesarios serán incluidos dentro del sistema de calidad y
su diligenciamiento se constituirá en un registro.
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
B.1. Revisión del contrato de construcción de la obra
Se debe efectuar una revisión de los documentos jurídicos del contrato del contratista de
modo que sea conocido a fondo por el personal vinculado y responsable de su
ejecución.
El interventor deberá elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato.
B.2. Revisión de pólizas
Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en
concordancia con lo establecido en el contrato del contratista.
Se revisará y avisará al Municipio oportunamente sobre las condiciones y vencimiento
de las pólizas en relación con la obra.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
B.3. Revisión de Reglamentos

· Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental
La interventoría vigilará para que las actividades se desarrollen de acuerdo con las
normas existentes sobre la materia y así se evitarán las demoras ajenas a la obra.
· De trabajo.
Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de
afiliaciones a la seguridad social, cajas de compensación, entre otros.
· Salud Ocupacional
De conformidad con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, expedida por los
Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el contratista que ejecutará las
obras debe presentar al interventor un Programa de Salud Ocupacional actualizado,
elaborado dentro de los parámetros establecidos por la Ley, motivo por el cual el
interventor debe velar que esta obligación la cumpla el contratista antes de iniciar el
contrato y además hacer un estricto control y seguimiento para que este programa se
cumpla durante la ejecución de todo el contrato. Si el constructor cuenta con más de 10
trabajadores a su servicio, deberá dar cumplimiento a lo ordenado por el Decreto Ley
1295 de 1994 y por la Resolución No. 2013 de 1986, expedida por los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y de Salud en lo referente a la conformación del Comité
Paritario de Salud Ocupacional, del cumplimiento de estas obligaciones deberá estar
muy pendiente
la interventoría.
Además la interventoría debe realizar las recomendaciones del caso en lo relacionado
con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y avisar
oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las pólizas y/o aportes sobre
vinculación al régimen de seguridad social de los trabajadores.
B.4. Definición, flujo de documentos y correspondencia
La interventoría deberá acordar los procedimientos y trámites que deberán seguir los
documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que
en él intervienen.
Elaborará y registrará en estricto orden cronológico las actas de comité de obra, donde
se consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas.
C. DE CONTROL
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros
reclamos o controversia, se deberá efectuar:
C.1. Revisión y Control
C.1.1. Análisis de Precios Unitarios.
Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión completa de los
análisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los
confrontará con el presupuesto y contrato principal, así como los precios de los mismos
componentes.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
C.1.2. Presupuesto y Cantidades de Obra.

Después del análisis detallado de los planos, se verificarán en conjunto con el contratista
y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las
variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra.
C.2. Escogencia y coordinación de formatos
La interventoría definirá y aplicará el tipo de formatos a utilizar, teniendo en cuenta lo
expuesto en la parte técnica y la implementación del Plan de Calidad de la Interventoría.
C.3. Sistema de control de:
C.3.1. ANTICIPO
C.3.2. COMPRAS
C.3.3. NOMINAS Y PERSONAL
A.6.2 DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA
A.1. Entrega de ajustes en planos
Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el
interventor procederá a informar al contratista las observaciones encontradas.
A.2. Revisión y verificación de especificaciones
Verificará el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones y procedimientos
constructivos recomendados en los proyectos arquitectónicos y de instalaciones
técnicas.
A.3. Revisión, cambios, ampliación, especificaciones, planos del contratista
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas
en el transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los
diseños, el interventor hará los estudios del caso para solicitar la autorizaciones
respectivas al Municipio de las variaciones pertinentes, acompañando las justificaciones
correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios,
dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en
costo que estas impliquen. Sin embargo ninguna de estas modificaciones podrá
ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa de la entidad.
Se prepararán y revisarán los cuadros comparativos para cambios de especificaciones,
para la aprobación por parte del Municipio y ordenar la reconstrucción o eliminación de
obras defectuosas, o que no cumplan con los requerimientos del Municipio.
A.4. Verificación de recursos mínimos
La interventoría debe presentar periódicamente un informe del cumplimiento del
programa de recursos mínimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que
colabore en la identificación oportuna, especialmente de alteración del programa de
tiempo de ejecución y costos de obra y suministros.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Se efectuará el control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados;

aprobación de trazados, ejes, control de niveles, plomos, distribuciones sanitarias
hidráulicas, diseño y distribución eléctrica, etc.
A.5. Verificación de rendimientos, proyecciones periódicas
Como complemento del punto anterior, y en función del programa de obra, se deberá
efectuar una revisión permanente de los rendimientos propuestos por el programa,
presentando un informe mensual con las proyecciones de los rendimientos reales, de
modo que se logre una idea actualizada de cuáles serán los resultados finales de la
obra. Con esto se buscará correctivos oportunos y evitar "los hechos cumplidos" que
afecten los intereses del Municipio.
A.6. Mediciones y revisiones de cantidades de obra
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoría y bajos la supervisión
de los Directores de Interventoría y de la Obra, se efectuarán las mediciones y las
recepciones parciales de obra que servirán de base para las Actas de Recibo Parcial de
Obra. De éstas se llevará una relación basada en el seguimiento de los formatos que se
deben llenarse para el efecto.
A.7. Control de programación, de presupuesto y avance de obra
Se llevará un control interno del programa y de costos, dando además los informes que
la entidad requiera sobre el particular.
La interventoría deberá atender la correspondencia y documentación que surta durante
la ejecución del contrato, dándole atención inmediata a las inquietudes y problemas que
surjan, en estrecha colaboración con el contratante a través de los comités de obra.
B.2. Seguimiento y control del anticipo
A través del procedimiento planteado en la fase de preliminares y previa información al
Municipio, se llevará el control correspondiente.
B.3. Seguimiento a proveedores
Se deberá efectuar visitas periódicas a los proveedores y subcontratistas de la obra, con
el ánimo de verificar la atención y cumplimiento de las obligaciones contraídas, para
evitar sorpresas de atrasos o cambios de especificaciones. Este mecanismo de control
contribuye además a evitar dificultades en los suministros.
B.4. Informes
B.4.1. Informe quincenal
A los Comités de Obra, que deben efectuarse cada 15 días, el interventor presentará
informes sobre el estado de la obra en aspectos técnicos, económicos y contractuales;
además es obligación del interventor ser secretario de estos comités y será quien
elabores las respectivas actas
B.4.2 Informe Mensual
Presentará informes mensuales al Municipio sobre el desarrollo de las actividades
contractuales, concretamente al supervisor del contrato, incluyendo reseña fotográfica.
Estos informes deberán presentar en forma detallada el avance de obra, control de
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
presupuesto, control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad

industrial y la demás información que se requiera para el correcto avance del proyecto
B.4.3 Informe Final
La interventoría levantará y entregará al Municipio el informe final de obra que contenga
entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica,
presupuesto real, cuadro de relación de obras ejecutadas con sus respectivas
especificaciones técnicas y recomendaciones técnicas y administrativas, planos de obra
ejecutada, pólizas actualizadas, manuales de operación y mantenimiento.
C. DE CONTROL
De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentará los informes
complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobación de
cambios, obras adicionales, etc.
A.6.3 RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA
A.1. Revisiones finales
A la terminación de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspección final a
la obra, que servirá para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra.
A.2. Coordinación de planos finales de detalles y de instalaciones
Se debe efectuar la revisión y la aprobación de todos los planos para que estos incluyan
la descripción finales y reales de las características técnicas y físicas de ejecución de las
obras.
A.3. Entrega de obra al contratante
Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las
observaciones del Municipio, se efectuará el Recibo Final de las obras, dejando
constancia en Actas, si hubiere necesario. La visita final se hará con el representante del
Municipio.
Se debe entregar al Municipio la obra y el informe final con los documentos y actas
estipuladas en el contrato.
B.1. Revisión y aprobación de acta final de obra
Se revisará y aprobará el Acta Final de Obra, en el cual se presentará el balance final de
la misma, dejando constancia de aspectos que lo ameriten.
B.2. Revisión y aprobación de pólizas
La interventoría revisará y solicitará al contratista la actualización de las pólizas que el
contrato exija mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo y el
valor final de la obra.
De la misma manera el Interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y
mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo.
B.3. Coordinación y entrega de manuales de mantenimiento y operación
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Con base en los manuales de instalación y mantenimiento proporcionados por el

contratista, las casas proveedoras de los equipos instalados y con los planos definitivos,
la interventoría deberá coordinar la elaboración y se entregará el manual mencionado al
Municipio
C. DE CONTROL
C.1. Liquidación final del contrato
Se levantará y entregará al Municipio el proyecto de Acta de Liquidación del Contrato de
Obra y de Interventoría dentro del plazo contractual establecido, dentro de dicha acta se
deberá incluirle Balance Financiero del contrato y demás información que comúnmente
el Municipio relaciona en este tipo de actas.
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 9. PROGRAMA AUDITORIA INTERNA

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
INICIO
Formulación o ajustes del Elaborar programa de auditoría

programa de auditorias internas interna
Identificar tareas o procesos a Someter revisión del comité de

auditar calidad y control
Aprobar programas de auditoria
Programa de auditoria
Acta de comité de
gestión de calidad
Fin
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
RESPUESTAS/
ELEMENTO DE LA NORMA TEMA PREGUNTA O VERIFICACIÓN CUMPLE NO CUMPLE SOPORTES
ACLARACIONES
¿EXISTE EL DOCUMENTO?
PLAN DE CALIDAD
¿ESTA CONFORME CON EL CONTRATO?
1 SISTEMA DE CALIDAD ¿EXISTE ORGANIGRAMA?

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DE LA OBRA
¿LAS FUNCIONES ESTÁN DEFINIDAS?
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ¿ESTÁN DISPONIBLES EN OBRA?
¿SE CONOCEN?
RESPONSABILIDAD DEL
2 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ¿SE HAN DIFUNDIDO?
REPRESENTANTE LEGAL
¿A QUE PERSONAL SE HA DIFUNDIDO?
¿QUIEN LAS REVISA?

3 REVISIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIONES DEL CONTRATO
¿QUIEN LAS APRUEBA?
ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS ¿ESTAN LOS DOCUMENTOS VIGENTES?

CONTROL DE DOCUMENTOS Y ¿SE HAN DISTRIBUIDO ALGUNOS DOCUMENTOS?
4
DATOS DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ¿EL PLAN DE CALIDAD SE HA DISTRIBUIDO?
¿HAY REGISTROS?
¿SE CONTROLAN LOS DOCUMENTOS EXTERNOS?
¿EXISTE ACTA DE INICIACIÓN?

PRODUCTO SUMINISTRADO POR ¿EXISTE ACTA DE ADICIÓN?
5 DOCUMENTOS EXTERNOS
EL CLIENTE ¿EXISTE ACTA DE PRORROGA?
¿EXISTE ACTA DE SUSPENSIÓN?
¿EXISTE ACTA DE TERMINACIÓN?
¿ESTAN LLEVANDO LA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LAS
IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL?

6 DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD ¿CON SUS SOPORTES?
TRAZABILIDAD
¿SE LLEVA BITÁCORA?
¿ESTÁN DISPONIBLES LAS ACTAS DE OBRA?
¿EXISTE CONTRATO DE OBRA?
¿EXISTE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS?

7 CONTROL DE PROCESOS REGISTROS
¿EXISTEN CARTERAS TOPOGRÁFICAS, ESTAN LEGIBLES?
¿ESTAN LEGIBLES?
RESPUESTAS/
ACLARACIONES
8 INSPECCIÓN Y ENSAYO REGISTROS ¿EXISTE REGISTROS?

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
¿SE DILIGENCIAN LOS FORMATOS?
¿SE CUMPLE CON EL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y ENSAYO?
¿EXISTE EN EL ALMACÉN MATERIALES A INSPECCIONAR?
¿EXISTEN ÁREAS DE ACOPIO?

ESTADO DE INSPECCIÓN Y
¿EL MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA TIENE CERTIFICADO DE
9 ALMACEN Y MATERIALES
ENSAYO
CALIDAD?
¿TIENEN SOPORTES?
¿SE REVISA LA BITÁCORA?
¿SE REVISA LA CORRESPONDENCIA?
CONTROL DEL PRODUCTO NO ¿SE REVISA LOS RESULTADOS DE LABORATORIO?

10 IDENTIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES? ¿ALGUNO DE LOS RESULTADOS NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION
CONFORME
EXIGIDA?
¿SE LLEVA REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES?
¿SE DILIGENCIA EL FORMATO?

ACCIONES PREVENTIVAS Y
11 TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES? ¿SE REVISA LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD?
CORRECTIVAS
¿SE REVISA QUE SE ESCRIBA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
¿EXISTEN ÁREAS DE MATERIALES NO CONFORMES?
ALMACENAMIENTO, MANEJO, ¿ESTÁN DEBIDAMENTE UBICADOS LOS MATERIALES EN EL ALMACÉN

12 ALMACÉN
PRESERVACIÓN Y ENTREGA Y/O PATIO DE LA OBRA?
¿CÓMO SE PRESERVAN LOS MATERIALES Y CÓMO SE ENTREGAN?
¿EXISTEN LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD?
¿ESTÁN EN EL LISTADO DE LOS DOCUMENTOS?

CONTROL DE REGISTROS DE
13 REGISTROS ¿EXISTE CODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS?
CALIDAD
¿SE TIENE EL DILIGENCIAMIENTO Y ARCHIVO ADECUADO?
¿SE FIRMAN LOS REGISTROS?
¿SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS?

AUDITORIAS INTERNAS DE
14 INFORMES AUDITORIAS INTERNAS ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
CALIDAD
¿SE ARCHIVAN LAS AUDITORIAS INTERNAS?
RESPUESTAS/
ACLARACIONES
15 CAPACITACION REGISTROS DE CAPACITACION ¿SE REALIZAN CAPACITACIONES?

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
¿SE LLEVAN REGISTROS?
¿SE HAN EFECTUADO RECLAMOS?
TRATAMIENTO DE LOS ¿CUÁNTOS?

16 REGISTROS ¿SE LLEVAN REGISTROS DE LOS RECLAMOS?
RECLAMOS
¿SE LLEVAN REGISTROS ESCRITOS DE LOS TRATAMIENTOS?
¿SE HA COMUNICADO EL TRATAMIENTO DADO?
¿EXISTE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO?
¿TODOS LOS EMPLEADOS ESTÁN AFILIADOS A EPS, ARP, AFP?
¿EXISTEN LOS SOPORTES DE PAGOS DEL MES?
¿TODOS LOS EMPLEADOS UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL ADECUADOS PARA SU LABOR?
¿EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE UN ACCIDENTE EN LA OBRA,
¿EXISTE UN PLAN PARA SU MANEJO?
¿EXISTE EN EL ALMACEN UN BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS?
EN EL CASO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA ¿SE ESTÁN
TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS?

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y
17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ¿LA MAQUINARIA PESADA ES CONDUCIDA POR UNA PERSONA IDONEA
SALUD OCUPACIONAL
PARA DICHA TAREA?
¿QUÉ SOPORTE SE TIENE?
¿LA MAQUINARIA POSEE REVISIÓN TECNOMECANICA RECIENTE?
¿QUÉ SOPORTE SE TIENE?
¿SE EFECTUÓ UN PLAN VIAL PARA LA OBRA?
¿EXISTE SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS, SEGÚN EL PLAN VIAL?
¿ESTÁN DEMARCADAS LAS ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE DE LA
OBRA?
¿CÓMO SE HAN IDENTIFICADO LAS LABORES DE ALTO RIESGO?
¿CUÁLES SON DICHAS LABORES?
¿CUÁL ES SU TRATAMIENTO?
RESPUESTAS/
ACLARACIONES
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
¿EXISTEN DENTRO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD LA
IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS
POR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A CONTROLAR?

18 ASPECTOS AMBIENTALES MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ¿CÓMO LAS ESTÁN CONTROLANDO?
¿EXISTEN PERMISOS AMBIÉNTALES DE LAS CANTERAS Y
ESCOMBRERAS UTILIZADAS?
¿EXISTEN VALES DE RECIBO DE ESCOMBROS?
¿EXISTE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL?

19 ASPECTOS DE GESTIÓN SOCIAL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
¿SE ESTÁ EJECUTANDO EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL?
¿CÓMO SE ESTA EJECUTANDO?
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES: ________
DESCRIPCION DE LAS NO CONFORMIDADES: _____________________________________________________________________

PLAZO PARA EL CIERRE DE LAS NO CONFORMIDADES: ________
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE FIRMA ESTA LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORIA No. X, A LOS XXXX DÍAS DEL MES DE XXXX DEL AÑO 200X
__________________________ _______________________ _____________________________

RESIDENTE DE OBRA ESP. EN CALIDAD RESIDENTE INTERVENTORIA
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL PROCEDEN COPIA TIEMPO DE
RESPONSABLE
DOCUMENTO/REGISTRO CIA No CONSERVACION
Director / Residente
Contrato Contratista 1 3 meses
Interventoría
Diseños, planos y esquemas Contratista 1 3 meses
Interventoría
RAS 2000 Reglamento Técnico para
el sector de Agua Potable y Contratista 1 3 meses
Interventoría
Saneamiento Básico
NSR 98 Código Colombiano de Director / Residente
Contratista 1 3 meses
Construcciones Sismorresistentes. Interventoría
RETIE, Reglamento técnico para Director / Residente
Contratista 1 3 meses
Instalaciones Eléctricas Interventoría
Formatos de interventoría Interventoría
Residente
FI01 Acta de inicio de Obra 1 3 meses
Interventoría
Residente
FI02 Acta de avance de Obra 1 3 meses
Interventoría
Residente
FI03 Acta de Suspensión 1 3 meses
Interventoría
Residente
FI04 Acta de Reinicio de Obra 1 3 meses
Interventoría
FI05 Acta de Terminación Y 1 Residente 3 meses
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
Liquidación Interventoría
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 11. LISTADO DE REGISTROS

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
LISTADO DE REGISTROS
ALMACENAMIENTO TIEMPO DE DISPOSICION

IDENTIFICACION RECUPERACION CONFIDENCIALIDAD
FISICO O MAGNETICO RETENCION FINAL
PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR
ANEXO 12. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PLAN DE CALIDAD
CHIRIGUANA - CESAR

Plan de Calidad Interventoria Ampliacion Acueducto Chiriguana

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Plan de Calidad Interventoria Ampliacion Acueducto Chiriguana

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PLAN DE CALIDAD PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA

UNIVERSIDAD DEL NORTE – UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Universidad del Norte – Universidad Popular Del Cesar

ELABORADO POR: DIRECTOR DE

APROBADO POR: GERENTE FECHA: FIRMA:

1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

Este plan de calidad y la documentación de caracterizaciones,

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

Ubicación: Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha

1.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

1.1.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Los cargos definidos para el proyecto son:

De requerirse algún cargo adicional, se deberá modificar el organigrama

del proyecto. Ver el Organigrama con la jerarquización de los cargos:

1.1.2 FUNCIONES DEL PERSONAL

 Actuar como representante del Municipio de Chiriguaná ante el

 Supervisar que el personal vinculado por el contratista para la

 Verificar el cumplimiento mensual por parte del contratista de cada

hacer el análisis respectivo y hacer entrega de un informe a la

 Verificar la utilización del logo de la Alcaldía de Chiriguaná, en

 Verificar que el contratista cumplan con la instalación y/o

 Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los

 Ejercer control y supervisión al contrato de Obra, en los aspectos

 Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que

 Elaborar y tramitar ante el Municipio de Chiriguaná las

 Verificar que los soportes de facturación entregados por el

 Presentar los informes financieros sobre el comportamiento de cada

 Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los

 Preparar y presentar mensualmente durante los primeros 10 días

 Preparar y presentar al Municipio de Chiriguaná la coordinación de

 Realizar mensualmente con el contratista del proyecto, reunión de

 Elaborar mensualmente el cronograma de programación de las

 Los demás que se requieran para dar cumplimiento al objeto de la

 Todos los informes y productos entregados deberán presentarse

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas

 Realizar diariamente visitas a los sitios de trabajo para verificar el

 Resolver las consultas e inquietudes que formule el contratista del

 Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas por el

 Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los

 Verificar el avance de los diferentes estudios: Hidrológicos,

 Presentar sus informes de interventoría Técnica.

 Brindar apoyo al coordinador del proyecto en todo el componente

 Brindar apoyo al ejecutor técnico

 Verificar la información recopilada sobre los recursos naturales que

 Estudiar la descripción, caracterización y análisis del medio

 Identificar las áreas de manejo ambiental que deben ser excluidas o

 Revisar la Identificación, dimensión y evaluación de los impactos

 Analizar la elaboración en detalle para cada situación, fichas de

 Comprobar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental que

 Como su nombre lo indica, deberá inspeccionar la ejecución de la

 De acuerdo con la función anteriormente descrita, deberá estudiar y

 plantear soluciones y recomendaciones a las dificultades que se

 La secretaria deberá llevar un control mediante archivo de toda la

 Deberá adelantar todas las funciones propias del cargo

1.2 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Cada persona que interviene en la ejecución del proyecto de acuerdo con

2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 PLANEACION ESTRATEGICA.

Política de Calidad del SGC de Consorcio Técnico GR: “Consorcio Técnico

Cuenta con personal competente y proveedores calificados que permiten

Objetivos de Calidad del SGC:

Cumplir con las especificaciones técnicas de los proyectos.