PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL A LA EMPRESA

CASTELINO

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

La auditoria ambiental consiste en un anàlisis de los efectos y de los resultados

ambientales de la actividad productiva, y comprende la descripción de las
instalaciones, las materias primas, los insumos, los procesos, los productos y el
consumo de recursos naturales y energia, de las emisiones de todo tipo y de sus
repercusiones en el ambiente considerado en conjunto. Incluye también las
repercusiones que puedan resultar de condiciones de funcionamiento
anormales, incidentes y accidentes.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.
Para el desarrollo de la presente auditoria se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general:

El objetivo general de la auditoría ambiental es determinar y evaluar el

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, el Plan de Manejo Ambiental
actualizado previamente aprobado por el Ministerio del Ambiente, requisitos
legales de carácter ambiental aplicable y Ordenanzas Municipales vigentes.

Objetivos específicos:

 Verificar el grado de cumplimiento de los programas que constan en el

Plan de Manejo Ambiental actualizado del estudio de impacto ambiental.

 Verificar si han realizado cambios en los procesos que pudieran generar

nuevos impactos sobre el entorno.

 Verificar que la empresa esté cumpliendo con la legislación vigente en

materia Ambiental.

 Proponer acciones correctivas en las inconformidades encontradas

durante la auditoría ambiental.

 Verificar el cumplimiento de la capacitación a los trabajadores.

 Evaluar los mecanismos usados por el área de recursos humanos para la

seguridad de los trabajadores.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Nuestra auditoría comprendió la revisión y análisis selectivo del centro del

proceso productivo, control interno ambiental, políticas ambientales, provisiones

ambientales, leyes y regulaciones ambientales vigentes; así como de los puntos

de atención a considerarse como parte de la auditoría ambiental. El trabajo de

auditoría se desarrolló en las instalaciones de la Pastelería Castelino, ubicado

en la Av. San Martin 1198, de Tacna.

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Rubro o Giro del Negocio: Restaurante: Pizzería, Pastelería y Panadería.

Razón social: Boddy Sociedad Anonima Cerrada – BODDY S.A.C

RUC: 20532637636

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

Condición: Activo

Año de creación: 14 / Enero / 1998

Dirección: Av. San Martin 1198, Tacna Tacna

Telefono: (052)-245840

Nombre comercial: PASTELERIA CASTELINO

Formas de pago: Efectivo, tarjeta visa

Especialidad: Café, Comida Italiana, Juguerías, Pasteles, Pizzas, Empanadas,
Sándwiches, Pastas

Dueño: Paulo Cuneo Álvarez

Socio: Julio Maclean Monges

CONCEPTO DEL NEGOCIO

Castelino es una empresa peruana situada en la ciudad de Tacna que se
encuentra en constante crecimiento, prueba de ello es la pasada inauguración
de su segundo nivel y su reciente sucursal Castelino Express. Desde sus inicios
han apostado por la calidad de tal manera consiguieron la elaboración de sus
productos con los más avanzados medios de producción y control de calidad.
Castelino es símbolo de garantía total en cada producto que ofrece. Para nuestro
estudio de Gerencial elegiremos los servicios de restáurate, panadería y
pastelería que ofrece Castelino este lo analizaremos e identificaremos las
variables, factores internos, factores externos entre otros para la implementación
de estrategias adecuadas a este negocio.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN QUE SE ENCUENTRA LA EMPRESA

La empresa se desarrolla en el sector de alimentos donde se desempeña en la
fabricación de pasteles, panes, pizzas, jugos, pastas y empanadas. El negocio
se desenvuelve desde la recepción de materia prima para la producción de sus
productos hasta la venta de estos terminados en su nicho de mercado. La
materia prima de utilización son básicamente harina, vegetales, frutas y queso,
con estos y otros insumos auxiliares comienza el proceso de producción de sus
pedidos sin restricciones en las cantidades a la mesa o delivery.

Misión
Ofrecer a nuestra distinguida clientela gran variedad de productos con excelente
calidad brindándoles un excelente servicio. Somos una empresa que ha
manteniendo un liderazgo con la colaboración, iniciativa y creatividad de nuestro
recurso humano.
Visión
Queremos lograr una industria con proyección que ayude al desarrollo del país
mediante conocimiento, trabajo en equipo, compromiso, optimización de los
recursos, efectividad y mejoramiento continuo.

Objetivos
 Ofrecer productos de excelente calidad a sus clientes internos y externos.
 Prestar un excelente servicio.
Valores
Responsabilidad
Asumir con responsabilidad las labores que impliquen el crecimiento de la
empresa.
Compromiso
El que se tiene con la empresa para alcanzar las metas y superar las
adversidades trabajando en equipo y comunicándose respetuosamente.
Calidad en el servicio
Una buena presencia, trato familiar y rapidez al momento de atender a los
consumidores.
Representantes legales:
Sub Gerente: Elsa Alicia Blanco Contreras
Gerente General: Julio Mac Lean Monges
Directorio
Pablo Cuneo Alvarez
Julio Maclean Monges
El directorio es el encargado de tomar decisiones que guían las acciones de la
empresa.

Estructura organizacional.

El organigrama de Castelino posee la característica de ser muy concreto, Ya que la

empresa posee una gran participación de venta de sus productos en el mercado, cuenta
con un organigrama funcional y un organigrama de estructura matricial; con lo cual
maneja de una eficiente cada una de las áreas.
A continuación se presenta una descripción de las áreas de la empresa así como el
detalle de las funciones que debe desempeñar cada una:

Directorio:

El directorio es el encargado de Tomar decisiones que guían las acciones de la empresa.

FUNCIONES

 Aprobar el balance general, estado de ganancias y pérdidas y la memoria anual.

 Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa.
 Aprobar el manual de organización y funciones, los demás documentos
normativos, directivos y procedimientos de la empresa que no sean de
competencia de la gerencia general.

Contabilidad:

Esta área se encarga del óptimo control, manejo de recursos económicos y financieros
de la empresa, esto incluye la obtención de recursos financieros tanto internos como
externos, necesarios para alcanzar los objetivos y metas de la empresa y al mismo
tiempo velar por los recursos externos requeridos por la empresa sean adquiridos a
plazos e intereses favorables

FUNCIONES

 Actualizar y consolidar la información financiera de la empresa.

 Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como préstamos,
créditos.
 Controlar la gestión financiera de la empresa

Administración:

El área de administración se encarga de la ejecución del plan de desarrollo, controla y

analiza cómo va el comportamiento del plan de trabajo. Analiza y supervisa los distintos
planes, selecciona el recurso humanos para ejecutar la función de la empresa. Pone en
manifiesto al consejo de dirección de los ajustes necesarios para el éxito de la empresa.

FUNCIONES

- Controlar toda la documentación de la empresa.

- Contabiliza las facturas emitidas y recibidas.

- Cobra a los clientes, paga a los proveedores y liquida los impuestos en las fechas
correspondientes.

PRODUCCION

Es el área encargada de trasformar la materia prima en productos terminados, utilizando

los recursos humanos, económicos y materiales (herramientas y maquinaria) necesarios
para su elaboración.

FUNCIONES

- Determinar las secuencia de operaciones.

- Almacenamiento de la materia prima, producto en proceso, producto terminado y el

control de calidad

- Hacer las requisiciones de compra.

- Planeación y control de la producción.

ORGANIGRAMA
Proceso productivo Castelino

PRODUCTOS
PRODUCTOS: PIZZAS SANDWICHES:EN PAN CIAVATA
 MOZARELLA MARGARITA  POLLO GOURMET
 VEGETARIANA  POLLAROLLO
 AMERICANA  LOMO VEGETARIANO
 AL JAMON  LOMO SALTADO
 DIABOLA  LOMO INGLES
 HAWAIANA  LOMO AMERICANO
 AL FUNGHI  HOT DOG SIMPLE
 ZUZY DI  HOT DOG COMPLETO
  POLLAROLO  CAPRESE
 CASTELINO  MOZARELLA
 PERUANA  BUTIFARRA
 ALEMANA  ASADO EN SU JUGO
 FRANCESA  ASADO CON SARZA DE
 4 QUESOS CEBOLLA
 SUPREMA  JAMON AHUMADO
 ESPAÑOLA  MIXTURA DE JAMONES
 ITALIANA  FLAUTA PERUANA
 MEDITERRANEA  FLAUTA SUIZA
 AL LOMO SALTADO  FLAUTA ITALIANA
 FLAUTA ESPAÑOLA

EN PAN DE MOLDE EN CROISSANT

 MIXTO SIMPLE  MIXTO
 MIXTO COMPLETO  DE POLLO
 TRIPLE VEGETARIANO  DE POLLO CON DURAZNO
 CLUB SANDWICH

EMPANADAS PETIPANES
 DE CARNE  HAMBURGUESA
 DE POLLO  HOT DOG
 TRIPLE  CIABATTA
 DE QUESO  MARRAQUETA
 ENRROLLADO DE HOTDOG  FRANCES
 BRIOCHE DE AJONJOLI
 BRIOCHE DE OREGANO

PREPIZZAS TORTAS ENTERAS

 PERSONAL  VOLADOR
 FAMILIAR  TIRAMIZU
PAN DE MOLDE  CROCANTE DE MANZANA
 MEDIANO  DELICIA DE CHOCOLATE
 JUMBO TORTAS (Porción)
PANES ESPECIALES  DE CHOCOLATE
 BAGUETTE  DE TRES LECHES CON CEREZA
 PAN CAMPESINO  DELICIA DE CHOCOLATE
 ROSQUITAS DE ANIZ  VOLADOR
  MULTIGRANO  ENSUEÑO DE FRESA
 ROSCA DE CANELA  ENCANELADO
 BIZCOHOZ  CHOCOLUCUMA
 OTROS  PIE DE LIMON
 TIRAMIZU DE CHOCOLATE

PASTELES ENSALADAS
 CORAZON ROTO  CAPRESE
 CACHITO  HAWAIANA
 DULCE DE PIÑA  DE LA CASA
 PAÑUELITO  CESAR
 CARACOL  DIETA DE POLLO
 BOMBITAS  A LA MINUTA
 MIL HOJAS DE FRESA BEBIDAS CALIENTES
 MIL HIJAS DE CHOCOLATE  CAFÉ AMERICANO
 MIL HOJAS DE MANJAR  CAFÉ EXPRESS
 LANCHITA  CAFÉ CORTADO
 ZAPATITO  CAPUCCINO
 CISNE  CAPUCCINO CON CREMA
POSTRES  CAFÉ ESPECIAL CASTELINO
 COPA DE TIRAMIZU  CHOCOLATE CALIENTE
 COPA DE CRAMBELL  CHOCOLATE ESPECIAL
 COPA DE 3 LECHES  TE DE LA NONA
 JARRITA DE TE

SPAGUETTI Y FETTUCCINI HELADOS (DE VAINILLA FRESA

 SPAGUETTI A LA BOLOGNESA CHOCOLATE)
 SPAGUETTI AL PESTO CASERO  1 BOLA
 FETTUCCINI A LO ALFREDO  2 BOLAS
 FETTUCCINI A LA CARBONARA  MACEDONIA CON HELADO
CARNES Y PASTAS  MILK SHAKE PERSONAL
 ASADO CON PURÉ  MILK SHAKE GRANDE
 ASADO CON SPAGUETTI A LA BAR
BOLOGNESA  MANHATTAN
 ASADO CON RAVIOLI A LA  CUBA LIBRE
BOLOGNESA  PERU LIBRE
 TALLARIN SALTADO DE POLLO  ANIS
 TALLARIN SALTADO DE LOMO  PIÑA COLADA
  TALLARINES VERDES CON  CHILCANO
APANADO DE POLLO  ALGARROBINA
 FETUCCINI A LA HUANCAINA CON  TACNA SOUR
LOMO A LA PLANCHA  PISCO SOUR
 LOMO AL FUNGHI CON FETUCCINI  WHISKY ETIQUETA NEGRA
A LA CREMA  WHISKY ETIQUETA ROJA
 LOMO FINO CON PAPAS FRITAS Y  CERVEZA
ENSALADA  GASEOSA PERSONAL (inca cola, coca
BEBIDAS FRIAS HELADOS cola, sprite)
 CREMOLADA  AGUA MINERAL PERSONAL
 CHOCOLATE HELADO  BOTELLA DE VINO
 PAPAYA, PIÑA O MIXTO  JARRA DE VINO DE CASA
 FRESA  COCKTAIL DE FRESA
 MANGO  COCKTAIL DE DURAZNO
 NARANJA  SANGRIA
 FRESA CON LECHE
 JUGO DE MANGO ALEGRE
 LIMONADA
 CHICHA MORADA
 NARANJADA

Canales de distribución
La empresa usa 2 canales de distribución los cuales son:

Canal Directo:

La empresa Castelino utiliza un canal de distribución directo donde solo intervienen

productores y consumidores, tiene un sistema de ventas directo porque llega al
consumidor final realizando ventas cara a cara, por computadora o por envió.

Ventaja:

Este canal provee una alta tasa de ganancia.

Canal Indirecto:

La Empresa Castelino utiliza también un canal indirecto corto donde intervienen

productores detallista y consumidor, ya que abastece a empresas con sus productos para
así estas lleguen al consumidor final.
 FODA
OPORTUNIDADES (O)
1. Incremento de afluencia de
turistas.
2. Incremento del prestigio de
nuestra imagen de marca
3. Ampliación de la cartera de
clientes
4. Ubicados en una zona hinterland
AMENAZAS (A)
1. Incremento de competencias
directas al negocio
2. Algunos de los productos son
estacionarios.
3. Apertura de negocios con algún
producto sustituto
4. Incremento del precio de la
materia prima
FORTALEZAS (F)
1. Ambiente Temperado
2. Dedica parte de su inversión en
el desarrollo de nuevos productos.
3. Alianzas estratégicas con la cava
del parrillero y mar adentro
4. Suficiente personal para la
atención
ESTRATEGIAS FO
SE DEBE INVERTIR EN
LA INFRAESTRUCTURA
EXTERNA
ESTRATEGIAS FA
REALIZAR MAYORES ALIANZAS
ESTRATEGICAS PARA UN
MAYOR APODERAMIENTO DEL
MERCADO
DEBILIDADES (D)
1. Zona de parqueo muy pequeña.
2. Costos un poco elevados
3. Falta de un adecuado plan de
marketing.
4. Vulnerabilidad ante la
competencia
ESTRATEGIAS DO
SE DEBE REALIZAR UN PLAN DE
MARKETING, MOF Y ROF AL NO
CONTAR CON ESTOS
ESTRATEGIAS DA
MEJORAR LA ALIANZA CON
PROVEEDORES CON EL FIN DE
REDUCIR INSUMOS