AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL

AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL A LA EMPRESA

INESCO S.A. AL AREA DE TALLER MECANICO Y
ELECTRICO
1. ANTECEDENTES

INESCO S.A. es una empresa de servicios de ingeniera, construccin y montaje.

Actualmente contamos con dos sedes operativas que nos permiten atender
eficientemente a nuestros clientes. Nuestra sede central est situada en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Fue fundada por el Ing. Enrique Barrios Calero,
en 1978. Inici sus actividades como una empresa de servicios de ingeniera e
instalaciones elctricas destinadas al sector industria, de distribucin y suministro
de electricidad en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El nacimiento de INESCO
coincidi con el periodo de mxima expansin y requerimiento de servicios de
construccin y montaje de infraestructura elctrica en la regin, lo que constituy
un importante impulso a su crecimiento. Ha operado exitosamente proyectos del
tipo fast track, tanto en Bolivia como en Brasil. Para ellos, hemos desarrollado una
extensa red de recursos que provee un excelente soporte logstico para cualquier
operacin. Estas unidades estn especializadas en un campo de accin especfico
como ser: el sector petrolero, el sector energtico, el sector minero y el sector
industrial especializado.
INESCO decide consolidar sus operaciones y adquiere todas las acciones y derechos
de SANTOS CMI CONSTRUCCIN BOLIVIA S.A. y CMI CONSTRUES
LTDA, fundada con la siguiente denominacin: INESCO INGENIERA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
En apego a nuestra visin empresarial ejecutamos el primer proyecto de Ciclo
Combinado en Bolivia, contribuyendo al uso eficiente de los recursos naturales.
Atentos al crecimiento y necesidad de servicios especializados en materia de
Generacin Elctrica y Montajes Electromecnicos para los sectores de Minera,
Petrleo & Gas, iniciamos operaciones en Per.

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Actualmente la empresa INESCO S.A. cuenta con 100 trabajadores fijos como
parte Administrativa y en el rea Tcnica segn las magnitudes de las obras u
proyectos. Cuentas con ms de 3 oficinas en distintas Ciudades de nuestro pas.
1.1.

MISION:

INESCO es una empresa especializada en servicios de ingeniera, construccin y

montaje industrial focalizada en los sectores de Generacin de Energa, Petrolero y
Gas, y con experiencia en el sector minero e industrial; comprometida con la
Excelencia, la Satisfaccin de sus Clientes, Empleados y Accionistas; as como con
la Seguridad, Salud, la proteccin del Medio Ambiente y la Comunidad, a travs de
una labor eficiente y de mejoramiento continuo, asegurando simultneamente el
fortalecimiento econmico de la empresa.
1.2.

VISION:

Empresa internacional, consolidada y de reconocido prestigio en la realizacin de

proyectos EPC en el sector de generacin de energa y construccin y montaje de
plantas industriales, contando con un equipo humano tcnicamente competente,
capacitado, motivado y comprometido, utilizando procesos modernos y sistemas y
herramientas tecnolgicamente avanzados.
1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN
Comit Directivo
Gerente General
8 Gerentes departamentales
o Gerente de SGI
o Gerente de Recursos Humanos
o Gerente de Administracin y Finanzas
o Gerente de Abastecimiento y Logstica
o Gerente de Operaciones
o Gerente de Control de Costos y Productividad
o Gerente de Ingeniera y Presupuestos
o Gerente Comercial

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2 Subgerentes
18 Jefes de Gerencia Departamental
13 Encargados de Coordinacin

La empresa actualmente factura anualmente 3.5 millones de Bolivianos cuenta con

empleados altamente calificados para desarrollo de los servicios que brinda a las
empresa. Tales servicios son los siguientes:
Desarrollamos servicios de ingeniera de detalle para las siguientes disciplinas:
Procesos
Mecnica
Caeras
Elctrica
Instrumentacin y Control
Civil
La compaa ofrece servicios de ingeniera de detalle, provisin de materiales,
construccin, montaje y gerenciamiento para:
Petrleo y Gas Plantas y Unidades de procesamiento de Petrleo
Plantas y Unidades de tratamiento de Gas
Estaciones de Bombeo
Estaciones de Compresin
Tanques de Almacenamiento
Obras Civiles e Industriales
Fundaciones para obras industriales
Edificios Industriales
Estructuras Metlicas
Cimentaciones Especiales
Pilotajes
Energa
Centrales de Generacin de Energa
Centrales de Ciclo Combinado
Subestaciones
Instalacin de Turbinas de Gas y Vapor
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Instalacin de Motores Reciprocantes

Provisin
Contamos con un departamento de Gestin de Compras que realiza todas las
adquisiciones locales e internacionales, haciendo un seguimiento de las mismas
desde el proveedor hasta la entrega en el sitio de obra.
Nos especializamos en la Gestin de Compras para los siguientes rubros:
Equipos mecnicos y elctricos
Materiales mecnicos, elctricos y de instrumentacin.
1.4.

CONTROL OPERACIONAL.-

Cada seccin tiene identificados sus procedimientos y la forma de llevar a cabo cada
una de las actividades susceptibles de producir impactos ambientales para tal
estudio identificamos el siguiente proceso:

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FASE PRE-AUDITORIA

2. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA.

INESCO S.A. es una empresa de servicios de ingeniera, construccin y montaje. En
su afn de satisfacer al cliente, proteger al trabajador y al medio ambiente con el
que interacta, INESCO certifico ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 el ao
2008 logrando as un Sistema de Gestin Integrado. El ao 2011 INESCO
certifico como EMPRESA LDER CERTIFICADA CBHE, lo cual demuestra
que es una empresa con experiencia, especialidad y gestin responsable.
El estudio a realizarse en las instalaciones del TALLER MECANICO
EMPRESA INESCO S.A, se evaluarn los procesos dentro de las instalaciones
en donde realizan la verificacin y reparacin de maquinaria y equipos, vehculos de
distintos tamaos con el fin de valorar los residuos que pueden tener impactos
ambientales generado por este sector.
En nuestro caso la empresa INESCO S.A. Cuenta con manuales de procedimiento
para el abastecimiento y logstica. Para lo cual nos basaremos para la evaluacin y
el cumplimiento de las polticas y procedimientos adoptados por la empresa.
Se realizara un estudio de impacto ambiental, que permita determinar cualitativa y
cuantitativamente la forma en que se afecta el medio. Este tipo de estudio
ambiental debe ser peridico y retroalimentado para que rinda los efectos deseados
por la empresa y por el equipo auditor.
Por ello, el presente trabajo de auditora hace referencia al procedimiento que se
sigue para la realizacin de una AMA en la empresa Inesco S.A. Para esto se
requiere evaluar el cumplimiento de la empresa auditada con la normatividad
Boliviana vigente en lo que se refiere al manejo de materiales y residuos que resulten
ser contaminantes para el medio ambiente, adems del riesgo de accidentes, los
procedimientos de control e identificar las medidas correctivas necesarias para
eliminar las deficiencias encontradas. Nuestra auditoria consiste en la recopilacin
de datos, visitas de inspeccin en campo y el planteamiento de las recomendaciones.
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En base a lo anteriormente descrito, se ha decidido realizar una auditora medio

ambiental sobre los procedimientos relacionados con el rea de Taller Mecnico de
la entidad, cuyos objetivos principales sern:
Identificar, evaluar y controlar los procesos que se realiza en el area a
auditar que se encuentran operando bajo condiciones de riesgo o provocando
contaminacin al aire, agua, suelo y a la salud humana y medio ambiente.
Analizar las condiciones actuales de operacin especficamente de las
instalaciones del Taller Mecnico y Elctrico para identificar, controlar y
minimizar los impactos en el medio ambiente determinando la manera en que
se utilizan los recursos para cuantificar la eficiencia de las instalaciones.
Evaluar el grado de Cumplimiento de Manual de procedimiento de cada
proceso y legislacin de prevencin y control ambiental vigentes en el pas.
Formular un plan de manejo ambiental de los residuos generado por el
proceso realizado en el servicio de Mantenimiento y Reparacin de vehculos
y Maquinaria y Equipos en General.
Evaluar y llavar a desarrolla el desempeo optimo de la empresa en lo que se
refiere a la gestin ambiental.
2.1. METAS:
Que la empresa auditada cuente con:
La documentacin tcnica y legal necesaria para dar un debido cumplimiento
a la legislacin vigente en materia de agua, aire, residuos, seguridad e higiene
y ruido.
Elaboracin de programas y procedimientos que garanticen la seguridad e
higiene al personal involucrado en el mantenimiento y reparacin de los
equipos.
Cuantificar en tiempo y espacio los efectos al ambiente por posibles eventos
accidentales y de operaciones realizadas en los procedimiento del taller
mecnico de la empresa.
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2.1.1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

Nuestro trabajo de auditora medio ambiental ser efectuado conforme a:

Ley 1333 y el decreto supremo No 24176 referente a los siguientes
reglamentos:
Reglamento de Gestin Ambiental
Reglamento de Prevencin y Control
Ley 16998 Norma de Seguridad y Salud Ocupacional
2.2. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA:
Despus de obtener informacin y realizado un estudio minucioso sobre la empresa
INESCO S.A. y se expuso la declaracin de compromisos realizada en cuanto a
poltica ambiental de la organizacin.
2.2.1. OBJETIVOS
GENERAL
DE
LA
AUDITORIA
MEDIOAMBIENTAL.
Verificar si cumplen los requerimientos legales, polticas internas y
evaluar con la buena prctica ambiental, por ello es un instrumento
imprescindible de planificacin y gestin dentro de la estrategia
empresarial para que este logre compatibilizar su adaptacin ambiental
con el incremento de su nivel competitivo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
La empresa con la auditoria busca evaluar la actividad contaminante del proceso de
mantenimiento reparacin del Taller Mecnico de INESCO S.A.
Verificar el cumplimiento del sistema de gestin ambiental segn norma
ISO 14001: 2004.

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Verificar el cumplimiento del procedimiento y polticas establecida por la

entidad y el nivel de riesgo del Recursos humanos en cuanto a seguridad e
Higiene.
Evaluar la eficacia del sistema de gestin de residuos slidos para corregir
posibles defectos.
Analizar consumo de recursos energticos y de materiales e insumos
utilizados en el proceso.
Evaluar y mejorar el desempeo de la empresa en lo que se refiere a la
gestin ambiental a lo largo de todas sus operaciones.

2.2.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL

El alcance de nuestra auditoria comprende la evaluacin sistemtica documentada
y objetiva del funcionamiento del sistema de gestin destinados a la proteccin del
medio ambiente y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en vigencia, del
taller mecnico y elctrico del departamento de abastecimiento y logstica de la
entidad. La auditoria se estableci en base al producto, proceso y residuos la cual
ser una auditoria sectorial al rea de Taller Mecnico de INESCO S.A.
Abordara los siguientes temas:
Aplicara a todas las familias de equipos que posee la empresa en todos sus
proyectos as como tambin equipos de subcontratistas.

Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo en el taller central
Registro del mantenimiento
Criterios mecnicos
Sugerencias de manejo de combustible
Referencia e ndice de mantenimiento
Historial de todos los equipos

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2.2.3. CALENDARIO DE AUDITORIA

La auditoria en su conjunto seria de 5 semanas desde la presentacin del calendario

mostrado

TABLA N 1

PROCESO DE AUDITORIA
1

SEMANAS
3
4
5

PRE AUDITORIA
Estudi del documento y seleccin del equipo auditor
Establecimientodefinitivodelcalendario deauditoria,
presentacin del Equipo auditor y visitas Previstas a las
Instalaciones
EJECUCIN
Entrevista y recogidas de documentacin
Toma de Muestra y analisis
Evaluacin y verificacin de datos
Comprobacion y verificacion de la Normativa
Identificacion de las No conformidades y
elaboracin dela Recomendaciones
POST AUDITORIA
Elaboracin de Informe final
Reunin de entrega delinforme.
Propuesta de correcciones
Elaboracin de las Correcciones
Entrega Final

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2.2.4. EQUIPO AUDITOR

Equipo de auditoria Nombre y Apellido

Auditor 1
Auditor 2
Asesor Legal
Ing. Mecnico
Ing. Industrial
Total

Ejecuci Informe Total

n
Gabriela 35
15
50

Liseth
Vargas
Carmelita Rodrguez
R.
Jos Luis Mampaso
Ronald Pedriel
Ing. Einar Montao
6

35

15

50

30
25
20
145

15
15
10
70

45
40
30
215

2.2.5. COMPORTAMIENTO DE LOS AUDITORES

Los auditores deben desarrollar su labor demostrando en todo momento conducta
tica, profesional y confidencial.
Conducta tica: Conlleva a las exigencias de lealtad y buena fe, evitar los
conflictos de intereses, no mal utilizar la informacin privilegiada.
Profesionalidad: Est basada en los principios de formacin, eficiencia,
cooperacin, informacin, legalidad, prevencin de riesgos laborales, innovacin,
relacin con los proveedores, orientacin al cliente, uso de recursos de la empresa,
colaboradores, compromiso con el medio ambiente, dedicacin y mercado de valores.
Confidencialidad: Se concreta en mantener con criterio moral el secreto profesional,
la propiedad intelectual y los conocimientos y formas de hacer las cosas.
Una vez definido el equipo auditor cada uno de los asignados debe confirmar que
puede hacerse responsable de su parte, facilitndoles la informacin necesaria y
revisando las funciones respectivamente.
As mismo en cuanto a los listados a revisar, se tendrn:
Registro de informes de impactos y efectos medioambientales.
Registro de normativa y legislacin aplicable.
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Registro de formacin medioambiental.

Registro de aceites usados.
Registro de compras, proveedores y subcontratistas.
2.2.6. METODOS EMPLEADOS EN LA REALIZACION DE LA AMA
Los mtodos utilizados en nuestra auditoria sern:
Trabajo en campo.
Examen.
Entrevistas.
Inspeccin de procedimiento.
Observacin visual.
Registros y documentos en el propio lugar de la auditoria.

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3. FASE DE LA AUDITORIA

Una vez revisada y analizada la documentacin de la empresa Inesco S.A.

establecimos un calendario de visitas al lugar in situ, y determinamos a las personas
indicadas para realizar las respectivas entrevistas y conocer el grado de
cumplimientos de las medidas sobre el cuidado del medio ambiente por parte de la
empresa Inesco S.A.
3.1.

SUB- AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL LEGAL.

La empresa cuenta con un sistema de SGMA implantado que certifico con la ISO
14001: 2004 desde el 2010 de tal manera analizamos los requisitos legislativos y
reglamentarios que afectan a la organizacin tanto a nivel internacional, nacional y
regional, realizando un listado actualizado de los documentos legales,
contaminacin atmosfrica y gestin de residuos slidos urbanos y especiales.
Nosotros como auditores nos enfocamos en el rea de Mantenimiento taller
Mecnico Elctrico y realizamos la entrevista al Director de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad e Higiene y Jefe de Taller y encargado de Taller.
En referencia a la Contaminacin Atmosfrica se revisaron todas las mediciones
efectuadas y el cumplimiento de las leyes correspondientes a niveles de emisiones
gaseosas y de proteccin al medio ambiente como lo indica la Ley 1333 (Reglamento
General de Gestin Ambiental ARTICULO 22) ver Anexos.
En relacin a la Gestin De Residuos, donde se reviso la normativa espaola (ley
l333 Reglamento de Gestin de residuos slidos) en la que se especifican los pasos a
seguir para el fomento de la prevencin, reduccin y reutilizacin de los mismos. En
este sentido aunque la empresa cuenta con un buen sistema de separacin de origen
de los residuos, no se fomenta en modo alguno la reduccin en lo referente a
embalajes, envases, etc.
Realizada la ejecucin de campo la empresa es productora de residuos txicos y
peligrosos en pequeas cantidades, concretamente de aceite usados empleado en la
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maquinaria que es utilizada para realizar el servicio de montaje y construccin

realizado.
3.1.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN
VIGENTE.
Se cuenta con el procedimiento documentado de requisitos legales, distinguiendo
entre requisito de Seguridad y salud ocupacional S y SO, y los de medio ambiente.
En el cual INESCO identifica los requisitos legales discrimina cuales aplica a sus
actividades y finalmente evala el cumplimiento.
3.2. SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL TCNICA
En la tercera y cuarta semana se procedi a realizar la sub-ama tcnica,
enfocndonos en mantenimiento y reparacin de los equipos del taller mecnico.
Se realizo una entrevista al jefe del taller mecnico sobre cumplimientos de las
funciones y todo el proceso que realiza el personal involucrado en el rea a auditar.
Para determinar la eficiencia energtica de gestin de residuos y medidas de
seguridad establecidas por la empresa.
Para la evaluacin y anlisis de los posibles problemas ambientales en el proceso de
mantenimientos y reparacin de equipos revisamos los siguientes aspectos:
Gestin de los residuos producidos
Diagrama de proceso
Situacin energtica de las instalaciones
Se adjuntan todos los anexos respecto a los documentos revisados:
Listado de empresas suministradoras de materiales y repuestos.
Manual de sistema de gestin integrado
Mantenimientos de equipo
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Manejo de sustancias combustibles y peligrosos

Adquisicin y dotacin de EPP y ropa de trabajo
Catalogo de sealizacin
Plan de respuesta ante emergencias
Descripcin de funciones

3.2.1. GESTIN DE RESIDUOS PRODUCIDOS

a) Residuos peligrosos: Inspeccin de Almacenes de Residuos Peligrosos
El Encargado de Almacenes / Bodega debe inspeccionar, mensualmente, los
almacenes de residuos peligrosos para cerciorar que se est cumpliendo los requisitos
legales de la ley 1333. La inspeccin debe ser registrada en el registro de Inspeccin
Mensual de Almacenes de Residuos. La inspeccin ser programada segn
lineamientos inmersos en el procedimiento de metas mensuales.
b) Disposicin temporal de los residuos peligrosos Los residuos peligrosos

recolectados en obra, deben ser clasificados acorde a lo dispuesto en el

presente punto. Los residuos peligrosos deben estar dispuestos en reas
techadas, debidamente ventiladas y con bandeja de contencin de lquidos en
un volumen del 110% del total de los residuos almacenados. Los residuos
peligrosos sern dispuestos en contenedores debidamente cerrados y
etiquetados acorde a la tabla:
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c) E
staciones de residuos (mvil)
Con la finalidad de disponer de lugares accesibles para el personal, en la disposicin
de residuos generados, en las reas de trabajo, se colocarn estaciones de residuos
acorde al anlisis del Jefe de SMS y/o Coordinador SMS por rea de trabajo y/o
actividad. Las estaciones de residuos, son unidades techadas y debidamente
clasificadas con contenedores dispuestos para el almacenamiento de los residuos,
bajo la siguiente clasificacin:
d) Estaciones de residuos (fija)
Con la finalidad de recolectar los residuos de las estaciones de residuos mviles,
clasificacin y generacin de volumen para la disposicin final, almacenes deber
disponer de estaciones de residuos no peligrosos fija. La estacin debe estar techada,
ventilada y sealizada acorde:

NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS

La empresa est bien comprometida en el cuidado y proteccin del medio ambiente,
aplicando distintas metodologas para el tratamiento de los residuos peligrosos,
comunes y otros.
No se encontr significativa observaciones respecto a residuos, se pudo observar que
algunos recipientes no se encontraron con sus respectivas sealizaciones sobre su
contenido.
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3.2.2. DIAGRAMA DE PROCESOS

Se estudio la informacin sobre el proceso de mantenimiento y reparacin de los

equipos realizados en el taller mecnico, como lo indica el flujo grama.
ENTRADA

SERVICIO

Lquido de frenos

Purga de frenos

Agua, cidos de
batera

Mantenimiento de
batera

Refrigerante
(etilenglicol)
Aceite lubricante

Aceite lubricante
Filtros de aceite

Refrigeracin
(radiador)
Mantenimiento
cajas hidrulicas
Cambio de aceite
y filtros

SALIDA

Vertimiento

cidos de batera
Bateras
Refrigerante
(etilenglicol)
Aceite lubricante
usado
Aceite lubricante
usado

Limpiador de
inyectores
Filtros de aire

Mantenimiento y
limpieza del motor

Gases de escape

Repuestos

Cambio de piezas

Piezas usadas

Estopa, trapos

Limpieza de
piezas y derrames

Estopa
contaminada con
hidrocarburos

Filtros de aire

En el taller de mantenimiento se cuenta con el procedimiento documentado

Mantenimiento y Reparacin de Equipos, el cual es evaluado 2 veces al ao por la
auditora interna del sistema de gestin.
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3.2.3. SITUACIN ENERGTICA DE LAS INSTALACIONES:

En este punto se analizaron las fuentes de suministros energticos y equipos

consumidores de energa para determinar su eficiencia en el ahorro de energa.
Se observaron las fuentes de energa utilizada y el seguimiento de las propuestas
contempladas en la poltica ambiental
3.2.4. EFICACIA Y FIABILIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
PARA VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO TCNICO
Y LAS REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES
Eficiencia y fiabilidad de los medios adoptados para verificar el grado de
cumplimiento tcnico y las repercusiones medioambientales.
INESCO SA cuenta con procedimientos documentados para la identificacin de
aspectos y evaluacin de impactos ambientales as mismo con un Programa de
Gestin SMS, los cuales son evaluados de forma semestral por las auditoras
internas, las repercusiones medioambientales son consideradas en la evaluacin de
impactos en la que se incluyen medidas de adecuacin y/o control. La identificacin
de Aspectos y la evaluacin de impactos son registradas en formularios
individuales.

Programa de Gestin SMS

Identificacin de Aspectos Ambientales
Evaluacin de Impactos Ambientales
Programa de Gestin MA

3.3. SUB AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DE SEGURIDAD E

HIGIENE
Respecto al jefe de seguridad e higiene nos proporciono informacin sobre el manejo
de posibles incidentes que puede surgir en el rea el taller y que cuenta con un plan
de emergencia para incendios derrames de residuos y accidentes, lo cual se puede
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evidenciar que el personal es capacitado consecutivamente y conoce sobre el manejo

de sustancias peligrosas y la empresa le proporciona la indumentaria adecuada para
su seguridad y salud ocupacional como lo indica la norma OHSAS 18001 sistema
de gestin y salud ocupacional, decreto supremo 16998 de la ley general del trabajo
3.3.1. reas de riesgo.
INESCO S.A cuenta con procedimientos documentados para la identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos, y tanto la identificacin de peligros como la
evaluacin de riesgos son llenados en formularios individuales, principalmente en el
taller de mantenimiento de distinguen las siguientes reas con nivel elevado de
riesgo, ya que la empresa cuentas con los siguientes riesgos ya que es una empresa
bastante grande.
rea de Combustibles
rea de cilindros industriales
Taller de Soldadura.
a) Riesgos Mecnicos: Riesgos relacionados con la interaccin de un objeto
fsico (instalaciones, mquinas, herramientas, etc.) y la persona, o bien entre
objetos fsicos Ej: cortes, punzonamientos, atrapamientos, atropellamientos,
choques, golpes, quemaduras, etc.
b) Riesgos Elctricos: Riesgos relacionados con las instalaciones elctricas, sea
por electrocucin de la persona o por posibilidad de cortocircuito, riesgo de
incendio (exclusivamente con origen elctrico).
c) Riesgos Fuego y Explosin: Riesgos relacionados con la existencia de
sustancias combustibles, inflamables o explosivas, fuentes de ignicin, y
recipientes sometidos a presin.
d) Riesgos Sustancias Qumicas: Riesgos relacionados con la exposicin a
sustancias oxidantes, txicas, corrosivas, custicas, mutagnicas,
teratognicas, carcinognicas, etc.
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e) Riesgos Fsicos: Riesgos relacionados con la exposicin a agentes fsicos que

pueden causar daos a la salud, como ser los ruidos, vibraciones, radiaciones,
carga trmica o la iluminacin.
f) Riesgos Biolgicos: Riesgos relacionados con la exposicin a virus, bacterias
u hongos.
g) Riesgos Ergonmicos: Riesgos relacionados con la postura del trabajador, los
sobreesfuerzos, el diseo del puesto de trabajo, diseo de herramientas, etc.
h) Riesgos Psicosociales: Riesgos relacionados con el exceso de carga horaria,
las presiones laborales, la velocidad de trabajo, repetividad, monotona,
estrs, etc.
i) Riesgos Naturales: Riesgos relacionados con la ocurrencia de fenmenos
meteorolgicos o geolgicos, como ser vientos excesivos, rayos, inundaciones,
terremotos, etc.
j) Riesgo de Cada: Riesgos relacionados con los resbalones, tropiezos y cadas,
sean estas a nivel o de altura, de personas, de objetos o estructuras.
3.4. SUB AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL ECONOMICO
FINANCIERA

Se puede evidenciar que la empresa INESCO S.A. cuenta con personal calificado
para el rea econmico financiero y los sistemas de controles para el registro,
clasificacin y exposicin de sus estados financieros y que gracias a la alta calidad
ejecutiva certifico con las ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18000: 2007.
Por tanto la empresa mantiene un estndar de calidad.
No conformidades y otros resultados observados
El anlisis que se le realizo al balance y sus registros contables, no presentan
observaciones.

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3.5. SUB AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL ADMINSITRATIVA

AMBIENTAL

En nuestra primera visita al taller mecnico de la empresa INESCO S.A. nos

proporcionaron la informacin y documentacin sobre la estructura orgnica de la
institucin, manual de funciones y manuales de procedimientos.
Para determinar el cumplimiento del manual de funciones se realiz entrevistas al
personal con respecto a las funciones que desempean en cada rea y verificar si
estn siendo cumpliendo el Manual Del Sistema De Gestin Integrado
Adjuntamos anexos:
Organigrama
Manual de procedimientos
Entrevistas realizadas al personal
No conformidades y otros resultados obtenidos
No se evidencio no conformidades, porque la empresa cuenta con un procedimientos
para la solucin de no conformidades, accin preventiva, accin correctiva y
oportunidades de mejora con los mtodos de solucin de problemas. (Anexo
procedimientos de no conformidades, mtodo de solucin de problemas)

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4. FASE INFORME

Al trmino del trabajo de campo se confecciono un informe escrito en base al

objetivo general de auditora, alcance y grado de cumplimiento en la poltica
medioambiental.
El objetivo de nuestro informe es proporcionar informacin pertinente y confiable
sobre el funcionamiento del Sistema De Gestin Integrada, posibles mejoras y
acciones correctoras a aplicar.
4.1. INFORME SECTORIALES
La empresa proporciono la informacin sobre los documentos u otros estudios de
campos para realizar cada sub-ama especfica donde adjuntamos anexos, evidencias
y respectivas observaciones existentes en cada Sub-Ama.
4.2. INFORME PROVISIONAL
Se realizo una valoracin de todos los aspectos positivos y negativos
proporcionando posibles soluciones a las desviaciones de sistemas detectadas.
4.3. INFORME FINAL
Una vez realizado los informes sectoriales concluimos con un informe final
sobre el anlisis y verificar si cumplen los requerimientos legales, polticas
internas y evaluar el Manual Del Sistema De Gestin Integrada con la
buena prctica ambiental y la discusin con los directivos de la empresa
INESCO S.A. sobre posibles desviaciones existentes en el funcionamiento del
S.G.M.A
4.3.1
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
GENERALES DE LA AUDITORIA
Se evidencia identificacin de los requisitos legales aplicables al taller mecnico y
elctrico adems del control y seguimiento de cumplimientos los requisitos legales
vigentes de la ley del Medioambiente N 1333, RASH, RASIM.

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As mismo INESCO cumple con los requisitos legales con lo cual obtuvo la
certificacin de la ISO 14001: 2004, ISO 9001, OHSAS 18000 Gestin
Medioambiental

4.3.2.

GRADO
DE
CUMPLIMIENTO DE
LA
POLITICA
MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA Y DEL PROGRAMA DE
AUDITORIA

POLITICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA:

1. Desarrollar sus actividades de una manera responsable, salvaguardando la
seguridad, salud del personal y el medio ambiente, orientando los esfuerzos
para prevenir accidentes, lesiones y prdidas, empleando los recursos
necesarios
para
ste
fin.
2. Dar cumplimiento de los requisitos legales, reglamentaciones aplicables a
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente vigentes en todas las
jurisdicciones en las cules INESCO ejecute sus actividades, efectuando
seguimiento de nuestros trabajos e informando a quienes corresponda.
3. La bsqueda del mejoramiento continuo y por ende la excelencia en la
ejecucin de los proyectos, para satisfaccin de nuestros clientes y contribuir
con el desarrollo y progreso de nuestro pas.
4. Respetar el medio ambiente, prevenir la contaminacin y promover el
fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad, forjando un futuro mejor
para las generaciones venideras al encaminar nuestras actividades hacia un
desarrollo sostenible.
Nuestra poltica es conseguir una mejora medioambiental continua, gracias a la
consecucin de las siguientes premisas:
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a) La verificacin del cumplimiento de requisitos legales se realizar segn:

Cuando se identifique nuevos requisitos legales.
Cuando se inicien nuevos proyectos.
Peridicamente, cada 6 meses

4.3.3. MEDIDAS CORRECTORAS.

Como medidas correctivas INESCO SA adopta el procedimiento de Acciones
Preventivas, Acciones Correctivas y Oportunidad de Mejora, Procedimiento
documentado como as tambin cuenta con el procedimiento de NO
Conformidades y el seguimiento se lo realiza en una matriz de Excel en
formato de registro. Oportunidad de Mejora y Seguimiento Oportunidad de
Mejora.
4.3.4.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LA

PERIODICIDAD.

Para dar seguimiento al plan de accin de medidas correctivas INESCO cuenta con
un registro de plan de accin hallazgos de auditora, es un formulario en el que
registran y dan seguimiento a las acciones correctivas para subsanar los desvos.
5.

CONCLUSIONES.
La auditora permiti que la empresa pueda tener una mejor gestin y control
de sus residuos slidos y lquidos dentro de su empresa y as evitar sanciones
que se le puedan imputar a futuro, siendo que la empresa cuenta con medidas
correctivas y plan de seguimientos para cumplir con todo sus objetivos y ser
una empresa lder.
La empresa toma medidas en cuanto los impactos ambientales y capacitacin
para no incumplir sus reglamentos, polticas, lo cual sern tiles a todos los
trabajadores y de mejora para la empresa.

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AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL
El objetivo a alcanzar es la reduccin de residuos slidos y lquidos esto debe
realizarse a corto plazo.
Las medidas propuestas abarcan todo el sector el cual se est auditando del
rea de Mantenimiento del Taller mecnico y elctrico y el realizar las
mejoras de la situacin en la que se encuentra y as se cuidara el medio
ambiente.
En cuanto a la empresa auditada en el rea del Taller Mecnico, se puede concluir
que se encuentra dentro de los parmetros de la empresa dedicada a la construccin
de montajes y servicios petroleros en cual cuenta con todos los requisitos y
respectivos cuidados del medio ambiente lo cual favorece tanto a ellos como empresa
como a las personas que la rodean.

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