Está en la página 1de 108

Cód.

Tema Estratégico Objetivo Estratégico

Ser considerados por el cliente como un


OBJ-01 Cliente socio estratégico, buscando maximizar su
satisfacción
Infraestructura y Mejorar, optimizar y asegurar el
OBJ-02
Procesos desempeño de todos nuestros procesos
Prevenir la exposición a situaciones de
OBJ-03 riesgo de nuestros colaboradores y partes
interesadas

Desarrollar niveles de competencia


OBJ-04
requeridas del trabajador
Personas
Desarrollar programas preventivos que
OBJ-05 garanticen la conservación de la salud de
nuestros colaboradores
OBJ-06 Mejorar la Selección del personal
TABLERO DE
NATIONAL C

Objetivo Específico

Incrementar la satisfacción del


1
cliente.

2 Captación de nuevos clientes


3 Entregas de pedidos conformes

Cerrar todas las OC emitidas


4
dentro del mes

Reducir los errores en los valores


5 de OC VS valor de la factura del
proveedor
Disminuir los Servicios no
6 Conformes que se encuentran
abiertas
Satisfacción de clientes en las Actas
7 de Conformidad de Limpieza y S.A.
(Lima)
Cumplimiento del programa de
8 Mantenimiento de maquinas de
Limpieza

9 Atencion de requerimientos por TI

10 Indice de Accidentabilidad

Cumplimiento del Programa de


11
Capacitación

Cumplimiento de programa anual


12
SST
Reducir el índice de rotación del
13
personal
TABLERO DE CONTROL
NATIONAL CLEANING

Descripción del Indicador

Clientes satisfechos / Clientes encuestados

Captar 1 nuevo cliente al mes


N° de pedidos entregados conforme / N° Total de Pedidos

Nº OC cerradas / Nº OC emitidas

Nº de OC de valores Correctos / OC Cerradas

N° de Servicios No Conformes Cerrados/ N° de Servicios


No Conformes Totales

Promedio puntaje Cliente X 100 / Puntaje Maximo


N° de Mantenimientos efectuadas / N° de Mantenimientos
Programados

N° de requerimientos atendidos en las 48 horas /N°de


requerimiento totales

(Indice de Frecuencia Mensual)* (Indice de Gravedad


Mensual / 1000

N° de Capacitaciones efectuadas / N° de Capacitaciones


Programadas

Actividades ejecutadas / Actividades Programadas


(N° de ingresos del mes actual) - N° de ceses del mes
anterior) * 100 / Total de trabajadores
Versión 002

11/15/2017

Frecuencia Meta Proceso

Semestral 80% Comercial

Trimestral 3 Comercial
Mensual 90% Logística Almacen

Mensual 90% Logistica - Compras

Mensual 90% Logistica - Compras

Mensual 95% SIG

Mensual 70% Operaciones


Mensual 95% Mantenimiento

Mensual 95% TI

Mensual 5 SIG

Mensual 95% RRHH

Mensual 95% SIG


Mensual <6% RRHH
1 Comercial

SEGUIM

PROCESO OBJETIVO ESPECIFI

Incrementar la satisfacció
Gestión Comercial
cliente.

2017 - I
Clientes Satisfechos 17
Clientes encuestados 20
Total 85%
META 80%

86%

85%

84%

83%

82%

81%

80%

79%

78%

77%
2017 - I
Página 19
79%

78%

1 Comercial
77%
2017 - I

PERIODO ANALISIS CAUSA R

La encuesta será enviada como correo masi


solicitando el llenado de la encuesta no fue c
el formato y no explicaba el objetivo de la mi

1ra Encuesta

Los clientes no conocen los niveles de servic


negociacion inicia por ello califican como baj

2da Encuesta

Página 20
1 Comercial

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Nº 1 INICIO

DESCRIPCIÓN DE
OBJETIVO ESPECIFICO FRECUENCIA
INDICADOR

ncrementar la satisfacción del Clientes satisfechos / Clientes


Semestral
cliente. encuestados

Total
META

Página 21
1 Comercial

ANALISIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJO

á enviada como correo masivo, la comunicación La encuesta será enviada de manera pe


ado de la encuesta no fue clara solo se solicitaba llenar clientes que no respondan la encuesta s
xplicaba el objetivo de la misma. segundo envio y recordarles via telefoni

onocen los niveles de servicio que indican dentro de la Comunicar al area de operaciones que
a por ello califican como bajo algunos Items. aquellos clientes cuya calificación se en

Página 22
1 Comercial

FRECUENCIA Meta

Semestral 80%

Página 23
1 Comercial

ACCIÓN DE MEJORA

enviada de manera personalizada, aquello


pondan la encuesta se debera hacer un
ecordarles via telefonica

de operaciones que debe reunirse con


uya calificación se encuentra entre 1 y 2

Página 24
1 Comercial

Página 25
1 Comercial

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Karina Mucha

Karina Mucha

Página 26
2 Comercial

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR

Comercial Captación de nuevos clientes Captar 1 nuevo cliente al mes

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

PRIMER TRISMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

N° de Clientes 1 0 1 0 0 1 3

Cumplimiento 2 1 4

META 3 3 3

0
PRIMER TRISMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Página 27
2 Comercial

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Hubieron pocos requerimientos de solicitud de


1er trimestre
servicios fijos. Nuevos clintes: Liderman y Contugas

La demanda se servicio fijos fue menor. Nuevo


2do trimestre
cliente: Tortas Gaby

Posicionamiento de la página NC, hubieron más


solicitudes de servicios de limpieza integral. Asimismo
las negociaciones tomaron un par de meses para que
3er trimestre
el cliente apuebe las cotizaciones. Nuevos clientes
captados: Apc corporación, G4S y Kuehne Nagel. Se
llegó a la meta.

Página 28
2 Comercial

DE OBJETIVO INICIO

CRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA META

tar 1 nuevo cliente al mes Trimestral 3

AGO SEP OCT NOV DIC


YTD
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

0 1 3 0 0 10.00

4 3 10.00

3 3 100.00%

Cumplimiento
META

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Página 29
2 Comercial

ACCIÓN DE MEJORA

Campaña Adwords para incrementar la cartera de


clientes potenciales. Llamar y visitar clientes
potenciales.

Visitas comerciales para el seguimiento de las


propuestas

N.A

Página 30
2 Comercial

Página 31
2 Comercial

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Athenas Coronado

Athenas Coronado

Athenas Coronado

Página 32
3 Log

SEGUIMIENTO DE OB

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Logistica Entregas de pedidos conformes

ENE FEB MAR ABR

N° De Pedidos entregados conforme

N° Total de Pedidos

% de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

META 90% 90% 90% 90%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Página 33
3 Log

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

El proveedor comunico el cambio de marca Hude por


Agosto
via tlefono. Pero no se modificaron los pedidos en el s

El sistema no reconocio 3 codigos cuando se realizo


Octubre
automatica de los pedidos.

Página 34
3 Log

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Nº 2 INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

N° de pedidos entregados conforme / N°


didos conformes Mensual
Total de Pedidos

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100 107 92 113 63 93 82

102 111 103 122 92 100 88

#DIV/0! 98% 96% 89% 93% 68% 93% 93%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

% de Cumplimiento
META

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Página 35
3 Log

SIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

ambio de marca Hude por Miguelon


Modificar los pedidos si el proveedor realiza algun cambio
ficaron los pedidos en el sistema

odigos cuando se realizo la carga Se valido con EJB la carga automatica y el funcionamien
mismo.

Página 36
3 Log

Meta

90%

YTD

650.00

718.00

91%

Cumplimiento

Página 37
3 Log

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

realiza algun cambio Vanesa Zanabria

ica y el funcionamiento del


Roxana Suarez

Página 38
4 Log

SEGUIMIENTO DE O

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Cerrar todas las OC emitidas dentro del


Logistica
mes

ENE FEB MAR ABR

OC Cerradas

OC Emitidas

% de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

META 90% 90% 90% 90%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%

80%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Página 39
4 Log

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Setiembre Proveedores no facturan dentro del mes de emitida la

Página 40
4 Log

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

emitidas dentro del


Nº OC cerradas / Nº OC emitidas Mensual
es

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

147 142 139 140 163 146 128

160 153 146 162 181 152 142

#DIV/0! 92% 93% 95% 86% 90% 96% 90%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

% de Cumplimiento
META

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Página 41
4 Log

SIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

ntro del mes de emitida la OC Realizar el seguimiento y cierre de Ocs cada 15 dias.

Página 42
4 Log

Meta

90%

YTD

1005

1096

92%

e Cumplimiento
TA

Página 43
4 Log

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

cs cada 15 dias. Roxana Suarez

Página 44
5 Log

SEGUIMIENTO DE O

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Reducir los errores en los valores de OC


Logistica
VS valor de la factura del proveedor

ENE FEB MAR ABR

OC Valores Correctos

OC Cerradas

% de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

META 90% 90% 90% 90%

OBS: No se considera como OC incorrecta cuando hay diferencias entre la FACT Y


OBS: Las OC correctas son las que no tienen diferencia comparando el valor de la

102%

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%
Página 45

84%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
88%

5 Log
86%

84%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Página 46
5 Log

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

n los valores de OC Nº de OC de valores Correctos / OC


Mensual
tura del proveedor Cerradas

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

138 138 136 140 163 141 114

147 142 139 140 163 146 114

#DIV/0! 94% 97% 98% 100% 100% 97% 100%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

cuando hay diferencias entre la FACT Y OC y es <= a S/.1.00


en diferencia comparando el valor de la FACT y la OC.

% de Cumplimiento
META

Página 47

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


5 Log

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

Página 48
5 Log

Meta

90%

YTD

970

991

98%

% de Cumplimiento
META

Página 49
5 Log

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Página 50
6 SIG

SEGUIMIENTO DE O

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir los Servicios no Conformes que


Operaciones
se encuentran abiertas

ENE FEB MAR ABR


N° de servicios no conformes
Cerradas
N° de servicios no conformes totales
% de Servicios No conformes
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
cerradas
META 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

101%

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

92%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Página 51
93%

92% 6 SIG
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Los meses de Junio y Julio no se contaban con servic


Junio - Julio
conforme ya que las areas no comunicaban sobre los

Agosto Se llego a la meta de todas las No Conformidades rep

Página 52
6 SIG

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

os no Conformes que N° de Servicios No Conformes Cerrados/ N°


Mensual
an abiertas de Servicios No Conformes Totales

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 0 2 4 1 0 1

0 0 2 4 1 0 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00% 100% 100% 100% 100%

95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

% de Servicios No conformes cerradas


META

AGO SEP OCT NOV DIC

Página 53
6 SIG
AGO SEP OCT NOV DIC

SIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

no se contaban con servicios no


Se capacito al personal sobre el Sistema Integrado de Ges
no comunicaban sobre los mismos.

Capacitar en los Procedimientos de Servicio No Conforme,


las No Conformidades reportadas.
Quejas y Reclamos

Página 54
6 SIG

Meta

95%

YTD

1.14

1.14

Página 55
6 SIG

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

ma Integrado de Gestión. Karina Mucha

ervicio No Conforme,
Karina Mucha

Página 56
7 Operaciones NC

SEGUIMIENTO DE

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Satisfacción de clientes en las Actas de


Operaciones
Conformidad de Limpieza y S.A. (Lima)

Servicio de Lim
ENE FEB MAR ABR

% de Servicios No conformes 92% 89% 91% 90%

META 70% 70% 70% 70%

100%

92%
91%
90% 90%
89%

80%

70% 70% 70% 70% 70%

60%

Página 57

50%
ENE FEB MAR ABR M
70% 70% 70% 70% 70%

7 Operaciones NC

60%

50%
ENE FEB MAR ABR M

Servicios Es
ENE FEB MAR ABR

% de Servicios No conformes 92% 89% 91% 90%

META 70% 70% 70% 70%

SERVI

100%

92%
91%
90% 90% 90
89%

80%

70% 70% 70% 70% 70% 70

Página 58

60%
80%
7 Operaciones NC

70% 70% 70% 70% 70% 70

60%

50%
ENE FEB MAR ABR MAY

Servicios de Limp
ENE FEB MAR ABR

% de Servicios No conformes 92% 89% 91% 90%

META 70% 70% 70% 70%

SERVICIO

100%

92%
91%
90% 90% 90%
89%

80%

Página 59

70% 70% 70% 70% 70% 70%


89%

80% 7 Operaciones NC

70% 70% 70% 70% 70% 70%

60%

50%
ENE FEB MAR ABR MAY

% de

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Agosto

Página 60
7 Operaciones NC

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

ntes en las Actas de Promedio puntaje Cliente X 100 / Puntaje


Mensual
mpieza y S.A. (Lima) Maximo

Servicio de Limpieza Lima


MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

90% 88% 89% 89% 88% 89% 90% 91%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

SERVICIO DE LIMPIEZA - LIMA

%
90% 90%
89% 89% 89
88% 88%

% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70

Página 61

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT


% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70

7 Operaciones NC

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

% de Servicios No conformes META

Servicios Especiales
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

90% 88% 89% 78% 80% 75% 89% 90%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

SERVICIO ESPECIALES

%
90% 90%
89%
88%

80%
78%
75%

% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Página 62
88%

80%
7 Operaciones NC
78%
75%

% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

% de Servicios No conformes META

Servicios de Limpieza Provincia


MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

90% 88% 89% 91% 91% 90% 93% 92%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

SERVICIO DE LIMPIEZA - PROVINCIA

9
91% 91%
90% 90% 90%
89%
88%

Página 63

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 7


89%
88%

7 Operaciones NC

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 7

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

% de Servicios No conformes META

SIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

Página 64
7 Operaciones NC

Meta

70%

YTD

89.67%

91%
90%
89%
88%

70% 70% 70% 70%

Página 65

SEP OCT NOV DIC


70% 70% 70% 70%

7 Operaciones NC

SEP OCT NOV DIC

YTD

86.71%

90%
89%

75%

% 70% 70% 70%

Página 66
%
7 Operaciones NC

75%

% 70% 70% 70%

OCT NOV DIC

YTD

90.48%

93%
92%
90%

Página 67

70% 70% 70%


7 Operaciones NC

70% 70% 70%

OCT NOV DIC

ORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Página 68
8 Mtto

SEGUIMIENTO DE O

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Cumplimiento del programa de


Mantenimiento
Mantenimiento de maquinas de Limpieza

ENE FEB MAR ABR

N° Mantenimiento Efectuados

N° Mantenimiento Programados

% de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

META 95% 95% 95% 95%

102%

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Página 69
8 Mtto

Se cumplio con la meta debido a que los clientes diero


Junio - Julio
facilidades para el ingreso de nuestro proveedor

No se cumplio con la meta: 2 maquinas se encontraba


contugas y el cliente no dio facilidades para realizar e
mantenimiento
Agosto
De las 2 maquinas que se encontraban en Prosegur A
ellas se encontraba en la oficina de Barranco y la otra
indico que era su maquina, por ello no se pudo brinda
de mantenimiento.

Setimbre

En los meses de Noviembre y Diciembre no se progra


Noviembre - Diciembre
inspecciones

Página 70
8 Mtto

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

el programa de N° de Mantenimientos efectuadas / N° de


Mensual
aquinas de Limpieza Mantenimientos Programados

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7 16 15 13 8 0 0

7 16 17 14 8 0 0

#DIV/0! 100% 100% 88% 93% 100% - -

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% de Cumplimiento
META

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

Página 71
8 Mtto

do a que los clientes dieron


N.A
e nuestro proveedor

2 maquinas se encontraban en
Se coordino con el cliente y se le explico la importancia de
facilidades para realizar el
servicio. El cliente autorizo el servicio para el mes de Octub

ncontraban en Prosegur Activa, 1 de Se reprogramo el servicio para el mes de octubre, para el p


cina de Barranco y la otra el cliente caso.
por ello no se pudo brindar el servicio Para el segundo caso, se le indico al cliente que la maquin
pertenece a NC.

y Diciembre no se programaron

Página 72
8 Mtto

Meta

95%

YTD

59

62

95%

% de Cumplimiento
META

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Página 73
8 Mtto

Roberto Guanilo

ico la importancia del


Roberto Guanilo
para el mes de Octubre

s de octubre, para el primer


Roberto Guanilo
cliente que la maquina

Página 74
9 TI

SEGUIMIENTO DE O

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

TI Atencion de requerimientos por TI

ENE FEB MAR ABR


N° de requerimientos atendidos en
las 48 horas
N° requerimiento Totales

% Cumplimiento

META 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

No se llego a la meta total debido a que no se tenia to


Junio
indicadores y formatos para controlar los servicios tec

Página 75
9 TI

Julio Nos aproximamos al casi 90 % de servicios realizados

Agosto El soporte tecnico permanente ayuda a cumplir las m

hubo la necesidad de atender a los usuarios y mejora


Setiembre
de computo

Octubre se solicitaron mantenimiento a equipos de computo

Noviembre incremento de personal se requieren mas equipos se

Diciembre Se realizo Backups verificando la informacion de todo

Página 76
9 TI

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Nº 3 INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

N° de requerimientos atendidos en las 48


erimientos por TI Mensual
horas /N°de requerimiento totales

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

15 39 30 35 20 35 20

20 40 30 35 20 35 20

75% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

% Cumplimiento
META

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

ido a que no se tenia todos los


Se indico al personal que todo servicio sea solicitado por e
ntrolar los servicios tecnicos

Página 77
9 TI

% de servicios realizados Se generaron formatos para mejor control de los servicios

Servicio tecnico permanente, asistencia remota, utilizacion


ayuda a cumplir las metas trazadas
herramientas con app android

a los usuarios y mejora de equipos


N.A

se brindó la atencion de las solicitudes y también se real


equipos de computo
mantenimientos preventivos

uieren mas equipos se computo se les proporcionó lo mas pronto posible los equipos y acc

la informacion de todo el año Se guardo base de datos comprimido del sistema erp

Página 78
9 TI

Meta

95.00%

YTD

194

200

95%

% Cumplimiento
META

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

o sea solicitado por email G. Gozalo

Página 79
9 TI

ntrol de los servicios G. Gozalo

cia remota, utilizacion de


G. Gozalo

G. Gozalo

des y también se realizo lo


G. Gozalo
eventivos

ble los equipos y accesorios G. Gozalo

del sistema erp G. Gozalo

Página 80
10 Accidentes

SEGUIMIENTO DE

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Gestión integrada Indice de Accidentabilidad

ENE FEB MAR ABR

Indice de Frecuencia Mensual 28.73 43.73 7.04 6.81

Indice de Gravedad Mensual 646 576 443 266

Accidentabilidad 18.6 25.2 3.1 1.8

META 5 5 5 5

30

25

20

15

10

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

El indice de Accidentabilidad no cumplio la Meta debido que hu


Enero - Febrero accidentes del año 2016 cuyos descansos medicos se extendie
Periodo 2017. por otro lado en el mes de Enero (4) y Febrero (
Página 81
El indice de Accidentabilidad no cumplio la Meta debido que hu
10 Accidentes
Enero - Febrero accidentes del año 2016 cuyos descansos medicos se extendie
Periodo 2017. por otro lado en el mes de Enero (4) y Febrero (

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Marzo ocurrieron 01 Accidente y 05 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Abril ocurrieron 01 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Mayo ocurrieron 02 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Junio ocurrieron 03 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Julio ocurrieron 01 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

Página 82
El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el
Agosto ocurrieron 01 Accidente y 01 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.
10 Accidentes

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Agosto ocurrieron 01 Accidente y 01 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Setiembre Setiembre ocurrieron 02 Accidente y 04 Incidentes, estos incide
generaron días de descanso medico.

El indice de Accidentabilidad No cumplio la Meta debido que en


Octubre Marzo ocurrieron 06 Accidente y 0 incidentes, estos incidentes
días de descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Noviembre ocurrieron 0 Accidente y 01 Incidentes, estos incidentes no gen
descanso medico.
El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el
Diciembre ocurrieron 02 Accidente y 0 Incidentes, estos accidentes gener
descanso medico.

Página 83
10 Accidentes

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

(Indice de Frecuencia Mensual)* (Indice de


cidentabilidad Mensual
Gravedad Mensual / 1000

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

13.43 19.80 6.94 6.61 12.67 37.67 0 13

141 56 97 264 19 220 119 57

1.9 1.1 0.7 1.7 0.2 8.3 0 0.7

5 5 5 5 5 5 5 5

Accidentabilidad
META

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA


Capacitacion al Personal
mplio la Meta debido que hubieron Se realizo la Difusion de los Accidentes
cansos medicos se extendieron en el
es de Enero (4) y Febrero (6) accidentes.
Página 84
10 Accidentes

Se realizo una la Campaña de "Las 8 Reglas de Seguridad para una


Limpieza Segura"
Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes
mayor indice de accidentes.
o la Meta debido que en el mes de Marzo
ntes, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se continuo con las actividades de la Campaña de "Las 8 Reglas de


Seguridad para una Limpieza Segura"
Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes
mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
o la Meta debido que en el mes de Abril Se implemento en el Cliente Repsol las Observaciones Preventivas
ntes, estos incidentes no generaron días de Seguridad entre nuestros colaboradores.

Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando el cliente c


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
o la Meta debido que en el mes de Mayo
ntes, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se continuo con las actividades de la Campaña de "Las 8 Reglas de


Seguridad para una Limpieza Segura"

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL, Laive, Prosegur)
o la Meta debido que en el mes de Junio Se continua con las Observaciones Preventivas de Seguridad entre
ntes, estos incidentes no generaron días de colaboradores, siendo estas reforzadas con capacitaciones para que
vuelvan a suceder.
Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)

Se realizaron las Capacitaciones Legales en el Cliente USIL


o la Meta debido que en el mes de Julio
ntes, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros


Comité de SST, según Programa de Inspecciones.
Se capacito a los colaboradores en la Guía del Sistema de Gestión
Integrada de National Cleaning, siendo esta una campaña de Varias
Semanas.

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)

Página 85
o la Meta debido que en el mes de Agosto
ntes, estos incidentes no generaron días de
10 Accidentes

Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros


Comité de SST, según Programa de Inspecciones.
Se reforzo la capacitación de los colaboradores en la Guía del Sistem
Gestión Integrada de National Cleaning, siendo esta una campaña d
Semanas,
Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes
mayor indice de accidentes. (Cliente USIL, Prosegur)
o la Meta debido que en el mes de
y 04 Incidentes, estos incidentes no Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
o.

Se elaboro el Instructivo de Lavado de Vehiculos implementando con


adicionales.

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mplio la Meta debido que en el mes de mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
ncidentes, estos incidentes no generaron
Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
Comité
Se de la
realizo SST, según Programa
Campaña de Inspecciones.
de Prevención de Caidas a Nivel con la Aseg
o la Meta debido que en el mes de Marzo Pacifico, en las Sedes Campus 01 y 02 del Cliente USIL.
es, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Difusión de los Incidentes de Trabajo
Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
o la Meta debido que en el mes de Marzo Comité de SST, según Programa de Inspecciones.
Se realizo la Difusión de los Incidentes de Trabajo
es, estos accidentes generaron 09 días de Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
Comité de SST, según Programa de Inspecciones.

Página 86
10 Accidentes

Meta

YTD

196

2904

0.07

Accidentabilidad
META

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO


Juan Martel Arca
Juan Martel Arca

Página 87
10 Accidentes

s de Seguridad para una


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

aña de "Las 8 Reglas de


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca
servaciones Preventivas de
Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

l, priorizando el cliente con


Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

aña de "Las 8 Reglas de


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca
Laive, Prosegur)
ivas de Seguridad entre nuestros
capacitaciones para que no Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

n el Cliente USIL Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

cipación de los Miembros del


Juan Martel Arca
ciones.
del Sistema de Gestión
una campaña de Varias Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

Página 88
10 Accidentes

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

cipación de los Miembros del


Juan Martel Arca
ciones.
ores en la Guía del Sistema de
ndo esta una campaña de Varias Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca
Prosegur)

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

culos implementando controles


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca


cipación de los Miembros del
Juan Martel Arca
ciones.
aidas a Nivel con la Aseguradora
Juan Martel Arca
Cliente USIL.
rabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
Juan Martel Arca
ciones.
rabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
Juan Martel Arca
ciones.

Página 89
11 Capacitación

SEGUIMIENTO DE O

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Cumplimiento del Programa de


Recursos humanos
Capacitación

ENE FEB MAR ABR

N° Capacitaciones Efectuadas 0 7 6 3

N° Capacitaciones Programadas 0 7 6 3

% Cumplimiento #DIV/0! 100% 100% 100%

META 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

Porcentaje de Cumplimiento del Prog


101%

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

Página 90
92%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
94%

93% 11 Capacitación

92%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

Página 91
11 Capacitación

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Nº 3 INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

el Programa de N° de Capacitaciones efectuadas / N° de


Mensual
tación Capacitaciones Programadas

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5 8 5 4 9 9 10 8

5 8 5 4 9 9 10 8

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

mplimiento del Programa de Capacitación

% Cumplimiento
META

Página 92

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


11 Capacitación

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA

Página 93
11 Capacitación

Meta

95.00%

YTD

74

74

100%

95%

mplimiento

Página 94
11 Capacitación

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Página 95
12 Programa SST

SEGUIMIENTO DE

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Gestión integrada Cumplimiento de programa anual SST

ENE FEB MAR ABR

Actividades Ejecutadas 27 28 27 28

Actividades Programadas 28 29 30 29

% Cumplimiento 96% 97% 90% 97%

META 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

Porcentaje de Cumplimiento d

102%

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Página 96
12 Programa SST

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ

El indice de Accidentabilidad no cumplio la Meta debido que hu


Enero - Febrero accidentes del año 2016 cuyos descansos medicos se extendie
Periodo 2017. por otro lado en el mes de Enero (4) y Febrero (

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Marzo ocurrieron 01 Accidente y 05 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Abril ocurrieron 01 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Mayo ocurrieron 02 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Junio ocurrieron 03 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

Página 97
12 Programa SST

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Julio ocurrieron 01 Accidente y 02 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Agosto ocurrieron 01 Accidente y 01 Incidentes, estos incidentes no ge
descanso medico.

El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el


Setiembre Setiembre ocurrieron 02 Accidente y 04 Incidentes, estos incide
generaron días de descanso medico.
El indice de Accidentabilidad No cumplio la Meta debido que en
Octubre Marzo ocurrieron 06 Accidente y 0 incidentes, estos incidentes
días de descanso medico.
El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el
Noviembre ocurrieron 0 Accidente y 01 Incidentes, estos incidentes no gen
descanso medico.
El indice de Accidentabilidad cumplio la Meta debido que en el
Diciembre ocurrieron 02 Accidente y 0 Incidentes, estos accidentes gener
descanso medico.

Página 98
12 Programa SST

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO INICIO

ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA

Actividades ejecutadas / Actividades


rograma anual SST Mensual
Programadas

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

28 28 27 27 31 30 30 38

29 30 28 28 31 31 31 42

97% 93% 96% 96% 100% 97% 97% 90%

95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

de Cumplimiento del Programa Anual SST

% Cumplimiento
META

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Página 99
12 Programa SST

IS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJORA


Capacitacion al Personal
mplio la Meta debido que hubieron
cansos medicos se extendieron en el Se realizo la Difusion de los Accidentes
es de Enero (4) y Febrero (6) accidentes.
Se realizo una la Campaña de "Las 8 Reglas de Seguridad para una
Limpieza Segura"

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes.

o la Meta debido que en el mes de Marzo


ntes, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se continuo con las actividades de la Campaña de "Las 8 Reglas de


Seguridad para una Limpieza Segura"

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
o la Meta debido que en el mes de Abril Se implemento en el Cliente Repsol las Observaciones Preventivas
ntes, estos incidentes no generaron días de Seguridad entre nuestros colaboradores.

Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando el cliente c


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)

o la Meta debido que en el mes de Mayo Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
ntes, estos incidentes no generaron días de

Se continuo con las actividades de la Campaña de "Las 8 Reglas de


Seguridad para una Limpieza Segura"

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL, Laive, Prosegur)
o la Meta debido que en el mes de Junio Se continua con las Observaciones Preventivas de Seguridad entre
ntes, estos incidentes no generaron días de colaboradores, siendo estas reforzadas con capacitaciones para que
vuelvan a suceder.

Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo

Página 100
12 Programa SST

Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes


mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
o la Meta debido que en el mes de Julio
ntes, estos incidentes no generaron días de Se realizaron las Capacitaciones Legales en el Cliente USIL
Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
Se capacito
Comité a lossegún
de SST, colaboradores
ProgramaendelaInspecciones.
Guía del Sistema de Gestión
Integrada de National Cleaning, siendo esta una campaña de Varias
Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes
Semanas.
o la Meta debido que en el mes de Agosto mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
ntes, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
Se reforzo
Comité la capacitación
de SST, de los colaboradores
según Programa de Inspecciones.en la Guía del Sistem
Gestión Integrada de National Cleaning, siendo esta una campaña d
Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes
Semanas,
o la Meta debido que en el mes de mayor indice de accidentes. (Cliente USIL, Prosegur)
y 04 Incidentes, estos incidentes no Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
o. Se elaboro el Instructivo de Lavado de Vehiculos implementando con
adicionales.
Se reforzaron las capacitaciones al personal, priorizando los clientes
mplio la Meta debido que en el mes de mayor indice de accidentes. (Cliente USIL)
ncidentes, estos incidentes no generaron Se realizo la Difusión de los Accidentes e Incidentes de Trabajo
Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
Comité de la
Se realizo SST, según Programa
Campaña de Inspecciones.
de Prevención de Caidas a Nivel con la Aseg
o la Meta debido que en el mes de Marzo Pacifico, en las Sedes Campus 01 y 02 del Cliente USIL.
es, estos incidentes no generaron días de Se realizo la Difusión de los Incidentes de Trabajo
Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
o la Meta debido que en el mes de Marzo Comité de SST, según Programa de Inspecciones.
Se realizo la Difusión de los Incidentes de Trabajo
es, estos accidentes generaron 09 días de Se realizo la Inspección de SST con la participación de los Miembros
Comité de SST, según Programa de Inspecciones.

Página 101
12 Programa SST

Meta

95.00%

YTD

349

366

96%

% Cumplimiento
META

DIC

Página 102
12 Programa SST

JORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO


Juan Martel Arca

Juan Martel Arca

s de Seguridad para una


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

aña de "Las 8 Reglas de


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

servaciones Preventivas de
Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

l, priorizando el cliente con


Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

aña de "Las 8 Reglas de


Juan Martel Arca

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca
Laive, Prosegur)
ivas de Seguridad entre nuestros
capacitaciones para que no Juan Martel Arca

cidentes de Trabajo Juan Martel Arca

Página 103
12 Programa SST

l, priorizando los clientes con


Juan Martel Arca

n el Cliente USIL Juan Martel Arca


cidentes de Trabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
del Sistema de Gestión Juan Martel Arca
ciones.
una campaña de Varias Juan Martel Arca
l, priorizando los clientes con
Juan Martel Arca
cidentes de Trabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
ores en la Guía del Sistema de Juan Martel Arca
ciones.
ndo esta una campaña de Varias Juan Martel Arca
l, priorizando los clientes con
Juan Martel Arca
Prosegur)
cidentes de Trabajo Juan Martel Arca
culos implementando controles
Juan Martel Arca
l, priorizando los clientes con
Juan Martel Arca
cidentes de Trabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
Juan Martel Arca
ciones.
aidas a Nivel con la Aseguradora
Juan Martel Arca
Cliente USIL.
rabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
Juan Martel Arca
ciones.
rabajo Juan Martel Arca
cipación de los Miembros del
Juan Martel Arca
ciones.

Página 104
13 Rotación

SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Nº 3

PROCESO OBJETIVO ESPECIFICO

Reducir el índice de rotación del


Recursos humanos
personal

ENE FEB MAR ABR MAY

INGRESOS 67 44 62 41 42

CESES 50 37 35 32 33

TOTAL DE TRABAJADORES 635 629 649 656 665

% Cumplimiento 5% 1% 4% 1% 2%

META 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%


META

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Página 105
13 Rotación

PERIODO ANALISIS CAUSA RAÍZ ACCIÓN DE MEJ

se cumplio con la meta


Agosto N.A
establecida

Página 106
13 Rotación

IENTO DE OBJETIVO Nº 3 INICIO

DESCRIPCIÓN DE INDICADOR FRECUENCIA Meta


(N° de ingresos del mes actual) - N°
de ceses del mes anterior) * 100 / Mensual <6%
Total de trabajadores

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC YTD

41 43 49 35 40 30 23 494

30 39 27 29 25 40 37 414

670 683 692 700 711 716 699 8105

1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 6%

6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

% Cumplimiento
META

AGO SEP OCT NOV DIC

Página 107
13 Rotación

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

N.A Isabel Caballero

Página 108