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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

F
05/09/14

4.2

PAC02

Control de Registros

F
05/09/14

4.2

PAC03

Atencin de Quejas, Devoluciones y


Percepcin del Cliente

F
05/05/14

8.3

PAC04

Control de Producto no Conforme

PAC05

Cambio de Especificaciones

PAC06

Identificacin y Trazabilidad

PAC07

Acciones Correctivas

E
03/04/14
G
05/09/14
G
05/09/14
F
24/10/14
E
05/09/14
F
05/09/14

PAC08

Inspeccin en Recibo

PAC09

Liberacin de Producto Terminado

PAC10

Sistema de Monitoreo de Calidad para


cajas de cartn corrugado (parte uno)

E
05/09/14

PAC11

Sistema de Monitoreo de Calidad para


cajas de cartn corrugado (parte dos )

E
05/09/14

PAC12

Control de Equipos de Inspeccin,


Medicin y Prueba

F
05/09/14
G
10/12/15
F
10/12/15
F
10/12/15
E
05/09/14
F
05/09/14
F
09/07/14

PAC13

Limpieza

PAC14

Control de Plagas

PAC 15

Buenas Prcticas de Manufactura

PAC16

Auditoras Internas

PAC17

Evaluacin de Proveedores

PAC18

Capacitacin

PAC19

Anlisis de Riesgo y Control de Puntos


Crticos (HACCP)

G
10/12/15

PAC20

Recuperacin de Producto Terminado


de Clientes (Recall)

G
03/04/14

PEM01

D
05/09/14

---

Planta

---

---

---

Copia Controlada
05

Copia Controlada
04

---

---

Copia Controlada
03

---

Lab. Calidad

-----

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---

---

---

---

---

---

---

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---

---

---

---

Aseg.
Calidad

---

---

---

---

7.5

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

---

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

---

---

6.4

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

---

---

Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad

Red
interna
Red
interna

---

---

---

---

---

---

---

---

Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad

Red
interna

7.2
8.2
7.4
6.2

Preparacin y respuesta ante


emergencias

Control, Conservacin y Embarque de


Producto Terminado

---

Planta

---

Seguridad e Higiene

Destruccin de Producto No Conforme

---

Lab.
Calidad

---

PAC 41

PIN05

---

---

---

PAC 40

Calculo de desperdicio

---

---

---

Atencin de Crisis

Contencin de derrame de qumicos

---

---

---

---

PAC39

PIN 03

---

---

---

Preparacin de Orden

PIP 02

---

---

PAC 37

B
25/11/15
D
25/11/13
E
17/09/15

---

---

PAC31

PIP01

---

---

Buenas Prcticas para el Llenado de


registros

F
28/08/15

---

---

Revisin de Especificaciones

Mantenimiento a Equipos, Maquinaria e


Instalaciones en General

---

Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna

PAC30

Compras

---

---

Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad

---

PCO01

---

---

Aseg.
Calidad

7.6

D
05/09/14

Recepcin de Materia Prima

---

---

---

Seguridad en Producto

PAL01

---

---

8.5

G
20/07/15
E
05/09/14
E
05/09/14

---

---

E
05/09/14

Control de Suajes, Grabados y Tintas

---

Planta

Acciones Preventivas

PGS02

---

Red
interna
Red
interna

Red
interna

D
05/09/14

E
05/09/14

---

Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad

Red
interna

8.2

PAC27

Emisin ,Control y Distribucin de


Tarjeta Maestra o de Diseo

---

Aseg.
Calidad

8.2

E
05/09/14

PSG01

---

8.2

8.5

Control de Vidrio, Madera, Navajas y


Materiales Astillables

A
03/04/14

---

8.2

7.5

E
05/09/14

C
03/04/14
C
05/09/14
B
03/04/14
A
28/03/14

---

Aseg.
Calidad

7.2

Responsabilidad y Comunicacin
Interna

PAC29

Red
interna

Aseg.
Calidad

7.2
7.2
7.5
7.2
7.2
7.2
4.2
7.5
7.5
7.4
6.3
6.4
8.3
8.3
7.5

Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad

Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna

Pg.: 1

OBSERVACIONES

Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna

8.3

PAC21

PAC28

Copia Controlada
02

Elaborar y Modificar Procedimientos,


Instructivos, Formatos y
Especificaciones

Esta lista reemplaza a las emitidas anteriormente)

01Copia Controlada

PAC01

Original

ISO-9001Punto de la Norma

Nombre del Documento

Nivel de Revisin
Vigente

Cdigo del
Documento

Fecha de actualizacin: 20/Dic/2015

---

---

---

---

Lab.
Calidad

---

---

---

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---

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---

---

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---

---

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---

Lab.
Calidad

Almacen General

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---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

FAC05

Rev B.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

E
10/09/15

INSAC02

Medicin de Resistencia al
Estallamiento (Mullen)

E
10/09/15

INSAC03
INSAC04
INSAC05
INSAC06

Medicin de Viscosidad

E
10/09/15

Prueba de Compresin de Caja (BCT)

E
10/09/15

Medicin de Humedad

E
10/09/15

Medicin de pH

E
10/09/15

INSAC07

Lavado de Manos

E
10/09/15

INSAC08

Determinacin del CMT (Concora


Medium Test)

E
10/09/15

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

Lab.
Calidad

---

----

----

INSAC09

Determinacin del ndice de Cobb

E
10/09/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

INSAC10

Determinacin del ECT (Edge Crush


Test)

E
10/09/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

Lab.
Calidad

---

----

----

INSAC11

Determinacin del Gramaje del Papel

E
10/09/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

INSAC12

Determinacin del RCT (Ring Crush


Test)

E
10/09/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

Muestreo

B
08/01/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Lab.
Calidad

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

Red
interna

---

---

----

----

INSAC17
INSAC19
INSAC20

Limpieza de pisos

C
03/09/13

Limpieza de escaleras

C
03/09/13

INSAC21

Limpieza de paneles elctricos

C
03/09/13

INSAC22

Limpieza de techos, lmparas y


sealamientos colgantes

C
03/09/13

Limpieza de exteriores de techos y


desages pluviales

C
03/09/13

INSAC24

Limpieza de drenajes

C
03/09/13

---

Aseg.
Calidad

INSAC25

Limpieza de maquinaria y equipo de


produccin

D
10/09/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

INSAC26

Limpieza de ventanas y canceles

C
03/09/13

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

INSAC27

Limpieza de patines, carros smed y


scrap

C
03/09/13

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Embarque

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

---

---

----

----

---

---

----

----

---

---

----

----

INSAC23

INSAC28
INSAC29
INSAC30
INSAC31

Limpieza de montacargas

C
03/09/13

Limpieza de grabados

D
10/09/15

Limpieza de suajes

D
10/09/15

Limpieza de transportes de carga

E
10/09/15

INSAC32

Limpieza de paredes y cortinas

C
03/09/13

INSAC39

Medicin de cloro residual en agua


potable

B
28/05/15

INSAC40

Verificacin de agua potable

B
20/10/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

INSAL01

Recomendaciones para el manejo de


materiales

E
10/09/15

---

Aseg.
Calidad

Red
interna

Pg.: 2

OBSERVACIONES

Copia Controlada
05

Copia Controlada
04

Aseg.
Calidad

Copia Controlada
03

---

Copia Controlada
02

01Copia Controlada

Medicin de Calibre de Papel y Cartn

Esta lista reemplaza a las emitidas anteriormente)

Original

INSAC01

ISO-9001Punto de la Norma

Nombre del Documento

Nivel de Revisin
Vigente

Cdigo del
Documento

Fecha de actualizacin: 20/Dic/2015

FAC05

Rev B.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Aseg.
Calidad

----

----

----

----

----

Confidencial. No se actualiza porque ya


no se aplica. Se mantiene como
referencia

EPRO002

Especificaciones para cajas de Cartn


Corrugado (Item 222)

6
25/07/14

----

Aseg.
Calidad

----

----

----

----

----

Confidencial

EPRO003

Mtodo de medicin de cajas CRR y


TFC

5
25/07/14

----

Aseg.
Calidad

Red
interna

----

----

----

----

EPRO005

Control de tintas en funcin del PH y


viscosidad

3
25/07/14

----

Aseg.
Calidad

Red
interna

----

----

----

----

EPRO006

Condiciones optimas de manejo y


almacenaje

4
10/09/15

----

Aseg.
Calidad

Red
interna

----

----

----

----

EPRO009

Lista de resistencias Vigentes

6
25/07/14

----

Aseg.
Calidad

Red
interna

----

----

----

----

EPRO010

Caractersticas del cartn corrugado:


Clasificacin de defectos y plan de
muestreo

0
31/07/14

----

Aseg.
Calidad

Lab.
Calidad

----

----

----

EMP008

Lamina de cartn corrugado

5
27/07/14

----

Aseg.
Calidad

Lab.
Calidad

----

----

----

EMP009

Bases, Tintas y Aditivos

2
30/03/15

----

Aseg.
Calidad

Lab.
Calidad

Cocina de Tintas

----

----

Red
inerna

Red
inerna
Red
inerna

OBSERVACIONES

Copia Controlada
05

Copia Controlada
04

----

Copia Controlada
03

Copia Controlada
02

17
18/07/12

Nivel de Revisin
Vigente

Formulaciones de cartn corrugado

Cdigo del
Documento

01Copia Controlada

Pg.: 3

Original

Esta lista reemplaza a las emitidas anteriormente)

EPRO001

Nombre del Documento

ISO-9001Punto de la Norma

Fecha de actualizacin: 20/Dic/2015

FAC05

Rev B.