Fijación Estrategia y Elaboración del Pronóstico y

Presupuesto de Ventas

Presentado Por:

JOHN FREDY VELANDIA MARTINEZ

Presentado a:

SOLEY JACKELINE CAJIGAS HOYOS

GESTION DE MERCADOS- SENA

Bogotá 03 de agosto del 2.019
 FIJACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO

ELABORAR EL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS.

1. Presupuesto de Ventas

2019 2020 2021 2022

Unidades
1200 1800 2400 3000
Precio de
$500.000 $800.000 $1.200.000 $1.500.000
Venta
TOTAL $600.000.000 $1.440.000.000 $2.880.000.000 $4.500.000.000

Para llevar a cabo el presupuesto de ventas del año 2019, las unidades que proyectamos
mensual fue de 100 unidades con un valor mensual de $ 500.000 pesos, al multiplicarlo por los
doce meses que corresponde al año nos da un total de 1200 unidades anuales, lo que equivale
a su valor anual de $ 600.000.000 que seria las ventas del año 2019.

El presupuesto de ventas del año 2020, las unidades que proyectamos mensual fue de 150
unidades con un valor mensual de $ 800.000 pesos, al multiplicarlo por los doce meses que
corresponde al año nos da un total de 1800 unidades anuales, lo que equivale a su valor anual
de $ 1.440.000.000 que seria las ventas del año 2020.

Por otro lado, el presupuesto de ventas del año 2021, las unidades que proyectamos mensual
fue de 200 unidades con un valor mensual de $ 1.200.000 pesos, al multiplicarlo por los doce
meses que corresponde al año nos da un total de 2400 unidades anuales, lo que equivale a su
valor anual de $2.880.000.000 que seria las ventas del año 2021.

Finalmente, el presupuesto de ventas del año 2022, las unidades que proyectamos mensual
fue de 250 unidades con un valor mensual de $ 1.500.000 pesos, al multiplicarlo por los doce
meses que corresponde al año nos da un total de 3000 unidades anuales, lo que equivale a su
valor anual de $ 4.500.000.000 que seria las ventas del año 2020.
 2. Presupuesto de Compras

1 Materia Prima para el Diseño de Imagen de los negocios x unidad

Valor x
N° COMPRA Unidad / 2019 Valor x Unidad Valor 2019 unidad / 2020 Valor 2020 unidad / 2021 Valor x Unidad Valor 2021 unidad / 2022 Valor x Unidad Valor 2022
Unidad
1 Pintura 1200 $100.000 $120.000.000 1.800 $110.000 $198.000.000 2.400 $120.000 $288.000.000 3.000 $130.000 $390.000.000
2 Cartel 1200 $100.000 $120.000.000 1.800 $110.000 $198.000.000 2.400 $120.000 $288.000.000 3.000 $130.000 $390.000.000
Rótulos de
3 1200 $10.000 $12.000.000 1.800 $12.000 $21.600.000 2.400 $15.000 $36.000.000 3.000 $17.000 $51.000.000
los precios
Publicidad de
4 1200 $150.000 $180.000.000 1.800 $180.000 $324.000.000 2.400 $200.000 $480.000.000 3.000 $220.000 $660.000.000
la tienda
Precio de 50.000 $360.000 $432.000.000 70.000 $412.000 $741.600.000 9.600 $455.000 $1.092.000.000 12.000 $497.000 $1.101.000.000
2 Materia prima para las capacitaciones X unidad
unidad / Valor x
N° COMPRA Unidad / 2019 Valor x Unidad Valor 2019 Valor 2020 unidad / 2021 Valor x Unidad Valor 2021 unidad / 2022 Valor x Unidad Valor 2022
2020 Unidad
5 Marcadores 360 $1.000 $360.000 400 $1.200 $480.000 420 $1.300 $546.000 500 $1.400 $700.000
6 Tablero 10 $50.000 $500.000 20 $60.000 $1.200.000 10 $70.000 $700.000 10 $80.000 $800.000
7 Video Bean 10 $400.000 $4.000.000 20 $420.000 $8.400.000 10 $450.000 $4.500.000 0 $0 $0
Precio de 380 $451.000 481.200 $481.200 $10.080.000 440 $521.300 $5.746.000 510 $81.400 $1.500.000
3 Materia prima para elaborar las cartillas didácticas x unidad
unidad / Valor x
N° COMPRA Unidad / 2019 Valor x Unidad Valor 2019 Valor 2020 unidad / 2021 Valor x Unidad Valor 2021 unidad / 2022 Valor x Unidad Valor 2022
2020 Unidad
8 Computador 5 $1.200.000 $6.000.000 5 $1.400.000 $7.000.000 2 $1.600.000 $3.200.000 3 $1.700.000 $5.100.000
9 Impresoras 5 $400.000 $2.000.000 5 $550.000 $2.750.000 2 $800.000 $1.600.000 3 $1.000.000 $3.000.000
10 Plotter 3 $2.500.000 $7.500.000 3 $3.000.000 $9.000.000 10 $3.500.000 $35.000.000 0 $0 $0
11 Rexmas 3600 $12.000 $43.200.000 7200 $15.000 $108.000.000 12000 $16.000 $192.000.000 13000 $18.000 $234.000.000
12 Portada de la cartilla 1200 $40.000 $48.000.000 1800 $60.000 $108.000.000 2400 $80.000 $192.000.000 3000 $100.000 $300.000.000
Precio de Compra 4.813 $4.152.000 $106.700.000 9013 $5.025.000 $234.750.000 14414 $5.996.000 $423.800.000 16006 $2.818.000 $542.100.000
TOTAL ANUAL 4.813 $4.152.000 $106.700.000 9013 $5.025.000 $234.750.000 14414 $5.996.000 $423.800.000 16006 $2.818.000 $542.100.000

La tabla del presupuesto de compras la dividimos en los tres servicios que la empresa Tiendas
Grupos va ofrecer a sus clientes, la primera categoría es la materia Prima para el Diseño de
Imagen de los negocios en la cual se necesitara como implementos la pintura, los rótulos de
los precios y la publicidad de la tienda, la segunda es la Materia prima para las capacitaciones,
donde identificamos los marcadores, los tableros y el video bean y por último, la Materia prima
para elaborar las cartillas didácticas, el cual requerimos de computadores, impresoras, plotter,
rexmas y la portada de las cartillas, este presupuesto se tuvo en cuenta las unidades, el valor
por unidad y el valor de cada año, es decir, desde el año 2019 al 2022, dándole un precio de
compra anual.

3. Presupuesto de Gastos Administrativos

Mensual 2019 Mensual 2020 Mensual 2021 Mensual 2022

Sueldos $4.800.000 $57.600.000 $5.200.000 $62.400.000 $5.600.000 $67.200.000 $6.800.000 $81.600.000
Alquiler de local $1.000.000 $12.000.000 $1.200.000 $14.400.000 $1.300.000 $15.600.000 $1.400.000 $16.800.000
Seguros $600.000 $7.200.000 $700.000 $8.400.000 $800.000 $9.600.000 $900.000 $10.800.000
Limpieza y
$100.000 $1.200.000 $200.000 $2.400.000 $300.000 $3.600.000 $400.000 $4.800.000
mantenimiento
Servicios basicos $600.000 $7.200.000 $700.000 $8.400.000 $800.000 $9.600.000 $900.000 $10.800.000
Utiles de oficinas $500.000 $6.000.000 $600.000 $7.200.000 $700.000 $8.400.000 $800.000 $9.600.000
TOTAL $7.600.000 $91.200.000 $8.600.000 $103.200.000 $9.500.000 $114.000.000 $11.200.000 $134.400.000

La tabla del presupuesto de los gastos administrativos, en la celda de sueldos, los empleados
que harán parte de la empresa serán por lo pronto cuatro funcionarios, por lo cual son 4 sueldos
por mes, se destinara un valor del más que el mínimo y subirá dependiendo la ganancia de la
empresa, en el caso de del año 2019 será un valor de $ 1200.000, en el 2020 $1400.000, en el
2021 1500.000 y en el 2022 1700.000 , se identifica también el alquiler del local, los seguros,
la limpieza y mantenimiento, los servicios básicos y los útiles de oficina.

4. Presupuesto de Gastos de Ventas

Mensual 2019 Mensual 2020 Mensual 2021 Mensual 2022

Sueldos $4.800.000 $57.600.000 $5.200.000 $62.400.000 $5.600.000 $67.200.000 $6.800.000 $81.600.000
Comisiones $500.000 $6.000.000 $600.000 $7.200.000 $500.000 $6.000.000 $500.000 $6.000.000
Fletes $900.000 $10.800.000 $1.000.000 $12.000.000 $1.100.000 $13.200.000 $1.200.000 $14.400.000
Promoción y
$1.200.000 $14.400.000 $1.300.000 $15.600.000 $1.400.000 $16.800.000 $1.500.000 $18.000.000
publicidad
TOTAL $7.400.000 $88.800.000 $8.100.000 $97.200.000 $8.600.000 $103.200.000 $10.000.000 $120.000.000

La tabla del presupuesto de gastos de ventas señala los valores de los sueldos, las comisiones,
fletes y la promoción y publicidad de la empresa, el cual está clasificado por el valor mensual y
el valor por el año, el cual se está pronosticando los años del 2019 hasta el 2022.

5. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FORMATIVO.

Análisis de inversión.

La Inversión inicial que el proyecto necesita para ejecutarlo requiere de la consideración de

varios costos, activos y gastos necesarios para el funcionamiento, Se ha estimado que se
invertirá.

CONCLUSIONES

 En la mayoría de los tenderos de la Ciudad de Bogotá y Villavicencio - Meta, no se

encuentran capacitados sobre mercados ya que no tienen una oportunidad o muchas veces
se da por la falta de interés en asesorarse sobre el tema, por lo que acuden a su experiencia
y a sus decisiones tomadas en el instante, sin percatarse que están actuando mal y que con
estas reacciones pueden llegar a perder dinero y productos por la mala manipulación de estos
mismos.

 Podemos destacar de igual forma que no existe una herramienta que busque mitigar
esta problemática que está afectando a la población tendera, por lo que se requiere un
análisis exhaustivo y una estrategia que determine el mejoramiento en la calidad del servicio
en el canal TAT.
 Esta propuesta académica es un aporte para la Administraciones de estas dos
ciudades, debido al beneficio que le brinda a esta comunidad sobre las acciones a seguir,
frente a cómo manejar y distribuir los productos en el negocio a través del formato de negocio
estandarizado, las capacitaciones y el seguimiento y cumplimiento de la cartilla didáctica.

 Hay que seguir realizando estudios sobre gestión de mercados, con el propósito de
buscar la calidad del servicio en esta población.

 A este punto de nuestro proyecto tenemos una idea más clara y concreta sobre las
estrategias de solución a la problemática que inicialmente se planteó en las evidencias
pasadas. Con respecto al empaque de los servicios ofertados por la empresa denominada
Tiendas Grupos, bajo el lema “Creciendo Juntos”, tiene el propósito de darse a conocer en
este gremio, con la finalidad de fomentar la productividad y competitividad de los negocios
del canal TAT.
 Como resultado de esta investigación para reconocer las características de una
adecuada segmentación del mercado; se realiza la identificación del mercado objetivo al cual
se le dará a conocer el servicio que se prestará al canal TAT de Villavicencio y Bogotá

 Con ello se crea una marca donde se le da una identificación al servicio ofertado al
Canal TAT, buscando así un reconocimiento en el mercado de los tenderos.

 Se establecen paso a paso el desarrollo del proceso de capacitación y presentación

del negocio, con utilización de herramientas requeridas para el mismo. Donde se evidencia
la importancia de realización de un plan estratégico de marketing el cual amplia y centraliza
los servicios que se prestaran de forma lógica para la prestación del servicio de cara al
mercado objetivo Canal TAT.

 Estas bases nos aterrizan en nuestro proyecto y nos orienta en los pasos a seguir para
constituir nuestro proyecto.

 Las tiendas de barrio forman parte de la estructura social y económica del país, tienen
en su esencia el poder tener a unos cuantos metros de distancia al consumidor final, un
aspecto que desean los productores de artículos de consumo masivo y por razones logísticas
estos últimos han identificado que una alianza con los pequeños negocios es la manera más
productiva de conseguir el objetivo principal que es entrar al hogar de toda la comunidad.
 Esa poderosa razón que mueve a productores y tenderos hacia terrenos inexplorados
para satisfacer todas las necesidades de los consumidores, es la que motiva el curso de esta
investigación queriendo analizar y descubrir de qué forma se da la relación entre las tiendas
de barrio y sus clientes como uno de sus grupos de interés. Según lo revela el censo de
establecimientos comerciales geo referenciado, conocido como Infocomercio 2015, en
Bogotá hay una tienda de barrio por cada 398 habitantes, por lo anterior se puede concluir
que la tienda de barrio es una de las actividades comerciales con mayor presencia en la
capital y en Colombia.

 Para llevar a cabo el análisis estratégico se obtuvo información tomando en cuenta tres
aspectos básicos: el propósito de la organización, el entorno y sus recursos. Dichos aspectos
integraron factores que permitieron analizar a la organización en los ambientes tanto interno
como externo, para ello fueron definidas las variables de interés congruentes con los
aspectos básicos del análisis estratégico a realizar.

 La exhibición busca ser un programa de comunicación visual funcional y emocional de

un producto en el punto de venta, lo más importante, es convertir la compra en una
experiencia que genere un momento inolvidable para el cliente y que esto beneficie en ventas
y rentabilidad para la compañía. A lo que se le da un nombre de Merchandising.

BIBLIOGRAFIA

 REDACCIÓN EL TIEMPO (1999), Tendero, el rey del barrio, recuperado de

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-944161

 Exhibiciones, (2011), Exhibiciones de mercado, recuperado en

http://exibicionesdelinaynidia.blogspot.com.co/

 Wikipedia (2018), Producto Mercadotecnia, tomado de

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(mercadotecnia)

 Mendoza Hernández Jhon Mairo, (2015), Diseño de una cartilla didáctica, Tomado de
http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/301/JohnMarioMendozaHernandez.pdf?s
equence=2&isAllowed=y