Informe Exp Laboral

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
DEPARTAMENTO DE PASANTÍAS
ESCUELA DE ADMINSITRACIÓN
EXTENSIÓN MÉRIDA
INFORME DE PASANTIAS POR EXPERIENCIA LABORAL

SUPERMERCADO VIRGEN DEL CARMEN S.A.
Br Yadira Montilla
C.I. V-16.443.134
Mérida, julio 2016

DEPARTAMENTO DE PASANTÍAS
ESCUELA DE ADMINSITRACIÓN
EXTENSIÓN MÉRIDA
PASANTE: Br. Yadira Montilla

ESPECIALIDAD: Administración
TUTOR ACADÉMICO: Abg. Lizbeth Villamizar
TUTOR EMPRESARIAL: Lcda. Hanly Velázquez
JEFE DE DEPARTAMENTO: Lcda. Alynell Bazán
Mérida, julio 2016

Por medio de la presente hacemos constar que hemos leído El Informe de
Pasantías presentado por la Br. Yadira Nohemi Montilla Rojas, Cédula de
Identidad N° V-16.443.134, para optar al título de Técnico Superior
Universitario en Administración Mención Ciencias Comerciales, realizado en
el Supermercado Virgen del Carmen S.A., y que aceptamos asesorar en calidad
de tutores durante el desarrollo del Informe hasta su presentación y
evaluación.
___________________________ ____________________________
ABG. LIZBETH VILLAMIZAR LCDA. HANLY VELÁZQUEZ
C.I. V-10.718.344 C.I. V-16.201.263
TUTOR ACADÉMICO TUTOR EMPRESARIAL
SELLO DE LA EMPRESA
APROBACIÓN DE LOS TUTORES
En nuestro carácter de Tutores del Informe de Pasantías presentado por

la Br. Yadira Nohemi Montilla Rojas, Cédula de Identidad N° V-16.443.134,
para optar al título de Técnico Superior Universitario en Administración
Mención Ciencias Comerciales, realizado en el Supermercado Virgen del
Carmen S.A., consideramos que dicho informe reúne los requisitos y méritos
suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte
del jurado examinador que se designe.
En la ciudad de Mérida a los 7 del mes de julio de 2016.
___________________________ ____________________________
ABG. LIZBETH VILLAMIZAR LCDA. HANLY VELÁZQUEZ
C.I. V-10.718.344 C.I. V-16.201.263
TUTOR ACADÉMICO TUTOR EMPRESARIAL
SELLO DE LA EMPRESA
INFORME DE PASANTIAS POR EXPERIENCIA LABORAL REALIZADO EN:
Por: Br. Yadira Nohemi Montilla Rojas
Informe de Pasantías aprobado en nombre del Instituto Universitario de

Tecnología “Antonio José de Sucre” con ______ puntos y el siguiente jurado a
los 7 días del mes de julio de 2016.
____________________________________
Lcda. María Alejandra Albornoz
C.I.
Coordinadora del Área Administrativa
____________________________________
Lcda. Alynell Bazán Salas
C.I.
Jefe del Departamento de Pasantías
.
DEDICATORIA
A mis amados padres quienes son

fuente inagotable de sabiduría,
valores, principios, humildad y
dedicación. Nunca dejan de creer en
mí, siempre apoyándome, siempre

guiándome son la mayor bendición de
mi vida.
AGRADECIMIENTOS
A Dios y la Virgen ya que con su guía cualquier proyecto se puede

realizar porque la sangre de Cristo tiene poder.
A mis padres Oliva y Eulogio, las personas más maravillosas que se

puedan encontrar en la vida, fuente de amor, principios y valores. Ejemplo
de lucha, tenacidad y constancia. Son mi mayor bendición los amo
muchísimo.
A mis hermanos Alexander, Yorman y Luis, los mejores amigos

que se puedan tener, siempre apoyándome y protegiéndome. Gracias por
tantas risas, tanta paciencia los amo.
A mi sobrina Andrea Valentina, soy tu tía, soy tu amiga pero casi

siempre soy tu hermana. Gracias por esperarme y acompañarme siempre te
amo niña preciosa.
A mis hermanas políticas Evelys y Rosario siempre me apoyan y me

ayudan en lo que puedan, gracias por estar siempre ahí para mí.
A mis seres queridos que ya no están físicamente, pero su presencia

espiritual sigue presente en cada nuevo día, gracias por guiarme y cuidarme
desde donde están.
ÍNDICE GENERAL
pp.
LISTA DE CUADROS .................................................................................... ix

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................... x
LISTA DE IMÁGENES ................................................................................... xi
INTRODUCCIÓN............................................................................................. 1
CAPÍTULO
I. DESARROLLO DE LA EMPRESA ........................................................ 2
Reseña Histórica ........................................................................................ 2
Misión......................................................................................................... 3
Visión ......................................................................................................... 3
Principios Corporativos ............................................................................. 3
Valores Corporativos ................................................................................. 4
Organigrama .............................................................................................. 4
II. DESARROLLO DEL PASANTE POR EXPERIENCIA LABORAL . 6
Actividades realizadas durante la pasantía ............................................. 6
DIFICULTADES EN EL PROCESO ........................................................... 31
CONCLUSIONES........................................................................................... 32
RECOMENDACIONES ................................................................................. 33
GLOSARIO...................................................................................................... 34
REFERENCIAS .............................................................................................. 36
ANEXOS .......................................................................................................... 37
viii
LISTA DE CUADROS
CUADRO pp.
1 Apertura de Caja……………………………………………… 7
2 Solicitud de Mercancía a Proveedores……………………... 8
3 Manejo de Proveedores…………………………...……….…. 9
4 Compra de Mercancía………………………………………… 10
5 Devolución en Compras…………………………...…….…… 12
6 Manejo de Inventario………………………………...….…… 14
7 Exhibición de mercancía…………………………………..… 15
8 Facturación……………………………………..……………... 16
9 Cobro de Factura con Punto de Venta Bancario.………… 17
10 Cancelación de Facturas de Compras de Mercancía.....… 19
11 Cierre de Punto de Venta Bancario………………………… 22
12 Corte X…………………………………………..……………… 23
13 Cierre Z…………………………………………………………. 25
14 Pago de Servicios……………………………………...………. 26
15 Calculo de nómina………………………………………..…… 27
16 Conciliación Bancaria………………………………………… 29
ix
LISTA DE FIGURAS
FIGURA pp.
1 Valores Corporativos………….………....…………………… 4
2 Organigrama…………………....……………………………... 4
x
LISTA DE IMÁGENES
IMAGEN pp.
1 Inicio del Módulo a2 Punto de Venta………………………... 39
2 Apertura de Caja……………………………………………...... 39
3 Ambiente del Punto de Venta……………………………….... 40
4 Inicio Función Manejo de Proveedores…………………….... 42
5 Registro Completo de Datos de Nuevo Proveedor…………. 42
6 Inicio Función Compra de Mercancía……………………….. 44
7 Ambiente Compra de Mercancía……………………………... 44
8 Selección de Proveedor de Factura…………………………... 45
9 Registro de Nuevo Producto en Archivo de Inventario…… 45
10 Registro de Costo de Nuevo Producto en Archivo de
Inventario………………………………………………………... 46
11 Registro de Precio de Nuevo Producto en Archivo de
Inventario………………………………………………………… 46
12 Totalización de Factura de Compra de Mercancía………… 47
13 Creación y Resguardo de Archivo Digital PDF de Compra. 47
14 Archivo Digital PDF de Compra de Mercancía…………….. 48
15 Ejemplo de Factura Original de Compra de Mercancía…... 48
16 Inicio Función Devolución en Compras de Mercancía…….. 50
17 Ambiente Devolución en Compras de Mercancía………….. 50
18 Selección del Producto de la Devolución…………………….. 51
19 Cantidad y Precio del Producto de la Devolución………….. 51
20 Totalización de la Devolución en Compras de Mercancía… 52
xi
21 Creación y Resguardo de Archivo Digital PDF de
Devolución……………………………………………………….. 52
22 Archivo Digital PDF de Devolución en Compras…………... 53
23 Nota de Crédito Original de la Devolución en Compras….. 53
24 Factura de Proveedor y Cheque de Liquidación…………… 55
25 Recibo de Pago de Factura de Proveedor……………………. 55
26 Inicio de la Función y Clave de Autorización Corte X…….. 57
27 Monto en Efectivo y Tarjetas………………………………….. 57
28 Inicio de la Función y Clave de Autorización Cierre Z……. 59
29 Emisión de Comprobante de Cierre Z……………………….. 60
xii
INTRODUCCIÓN
Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos teóricamente

representa la costumbre comúnmente aceptada para afianzar la preparación
obtenida. A través de la práctica durante las pasantías los individuos pueden
experimentar directamente las situaciones reales que envuelven el campo
laboral, lo que contribuirá en su crecimiento profesional y personal. Este
entrenamiento es necesario, ya que el pasante podrá desarrollar las
habilidades necesarias en la toma de decisiones cada vez más importantes, que
son una base fundamental en el ambiente empresarial, así cuando ingrese en
el campo laboral, propiamente dicho, tendrá más oportunidades de ser tomado
en cuenta para puestos de importancia.
El informe está conformado por dos secciones en el primer capítulo se
ahondará sobre los datos de conformación de la empresa, fundación, historia,
misión y visión, valores y organigrama. En el segundo capítulo se expondrá
detalladamente sobre las actividades realizadas con sus respectivos
procedimientos. Finalmente se mostraran las conclusiones, recomendaciones y
los anexos.
1
CAPÍTULO I
DESARROLLO DE LA EMPRESA
Reseña Histórica
El Supermercado Virgen del Carmen S.A, es una empresa dedicada a la
comercialización de víveres. Sus instalaciones se encuentran en la Calle Colon
con Avenida Bolívar de la Parroquia Juan Rodríguez Suarez de la Ciudad de
Mérida, Estado Mérida y fue fundada en el año 1992 por el Sr. Luis Sánchez,
quien cuenta con una experiencia de más de 20 años en la comercialización de
víveres.
En sus inicios, la empresa fue registrada con un capital de Bs.
2.000.000,00 dividido en un mil (1.000) acciones de un valor nominal de Bs.
2.000,00 cada una y bajo la denominación de “AUTOMERCADO LA
CANDELARIA”, situado en la dirección antes escrita. Contaba con un personal
de 6 trabajadores dedicados al expendio de víveres de la cesta básica.
En el año 2102, la empresa es adquirida por el Sr. Raúl Castillo,
continuando en la misma sede de la organización, se decide mantener como
una empresa familiar. Las instalaciones de la empresa se limitan a un local
dividido por 3 pasillos, áreas de neveras, área de sanitarios, área de depósito,
área de caja y oficina principal.
Posteriormente se realizaron grandes inversiones para la adquisición de
una nevera de hielo y un cuarto frio para la conservación de hielo y especies
alcohólicas respectivamente. Actualmente la empresa cuenta con un personal
de 5 trabajadores altamente calificados para llevar a cabo las funciones de
comercialización y venta de víveres y especies alcohólicas.
Misión
Comercializar los productos (víveres y especies alcohólicas) con un
relación valor/precio, orientados a las necesidades de nuestros clientes,
contando para ello con el mejor servicio, en un ambiente familiar, ya que
contamos con un equipo humano capaz y comprometido con el crecimiento de
la empresa.
Visión
Consolidar nuestro liderazgo en el sector de La Parroquia y afianzar el
crecimiento de la empresa, apoyado en su sistema de calidad, su estabilidad
financiera y su capital humano. Cumplir como una empresa de gran
responsabilidad social y con una orientación a sus clientes.
Principios Corporativos
1. Asociación: Trabajamos de la mano con nuestros clientes, compañeros y
proveedores en asociaciones recíprocamente benéficas, no sólo
económicamente sino en pro del desarrollo de la región.
2. Cumplimiento: Buscamos siempre el cumplimiento de los objetivos
propuestos, midiendo la satisfacción del cliente, el nivel de servicio
postventa y la calidad de la recompra.
3. Crecimiento: Implementamos políticas y estrategias que promuevan un
crecimiento continuo y rentable.
4. Tecnología: Nos comprometemos a manejar siempre las últimas
tecnologías, con el ánimo de mejorar y mantener el nivel de servicio al
cliente y la eficiencia a nivel interno.
5. Calidad: Buscaremos siempre la disminución de costos sin afectar la
calidad de los artículos ni del servicio.
6. Precios Competitivos: Ofreceremos siempre a nuestros clientes un
estándar de precios que cumplan con sus expectativas y garanticen
satisfacción total.
3
Valores Corporativos
Figura 1. Valores Corporativos

Fuente: Supermercado Virgen del Carmen S.A., 2016.
Organigrama
Gerente
General
Contador
Asistente de Asistente de Asistente de

Ventas Compras Servicios
Figura 2. Organigrama
Fuente: Supermercado Virgen del Carmen S.A., 2016.
Gerente General: tiene la mayor responsabilidad dentro de la empresa ya

que es el encargado de las estrategias y los cursos alternativos de acción para
el crecimiento de la misma. Planifica los objetivos generales y específicos de
4
corto y largo plazo. Controla las actividades planeadas comparándolas con lo
realizado y detecta las desviaciones o diferencias. Puede seleccionar, capacitar,
contratar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. Analiza los problemas
de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre
otros.
Contador: es la persona con los conocimientos técnicos suficientes para
estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que
pueda ser capaz de proporcionar la información financiera confiable y de ese
modo tomar las mejores decisiones. Es responsable de establecer los
procedimientos para la gestión de la información financiera por medio de los
registros contables. Debe cumplir con los requerimientos de información para
la toma de decisiones por parte de la gerencia, tales como estados financieros
y auxiliares de ciertas cuentas. Debe cumplir con las obligaciones fiscales.
Asistente de Ventas: su función principal es la atención al cliente y seguir
los procedimientos para formalizar la venta de un producto de la empresa.
Debe proporcionar a los clientes información sobre los productos. Realizar
apertura de nuevos clientes. Elaborar estadísticas e informes de ventas.
Canalizar las necesidades del cliente, acordar las condiciones de venta y
asegurar la entrega del producto. Elaborar cotizaciones para los clientes.
Asistente de Compras: es el encargado de realizar el primer contacto con
los proveedores, darle seguimiento a todas las requisiciones emitidas por la
empresa. Preparar programas de compras. Administrar y monitorear los
archivos de compras. Dar seguimiento a las devoluciones de mercancía.
Monitorear los inventarios. Registrar las cuentas por pagar de la empresa.
Realizar la actualización y control de los catálogos entregados por los
proveedores.
Asistente de Servicios: le corresponde realizar las actividades de
mantenimiento y reparación de mobiliario e instalaciones de la empresa.
Realizar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo. Realizar reportes
de los desperfectos de bienes muebles para su reparación.
5
CAPÍTULO II
DESARROLLO DEL PASANTE POR EXPERIENCIA

LABORAL
Actividades realizadas durante la pasantía

Las actividades de la práctica profesional se han desarrollado en las
instalaciones del Supermercado Virgen del Carmen S.A. ininterrumpidamente
desde hace cuatro años, durante los cuales se han obtenido conocimientos
prácticos de gran valor para el desenvolvimiento en el campo laboral, los cuales
han sido reforzados a través de la instrucción de educación superior
proporcionada por el Instituto Universitario Antonio José de Sucre. La jornada
de trabajo se desarrolla a partir de las 10:00am extendiéndose hasta las
6:00pm, de lunes a viernes. A continuación se explica de forma detallada los
procedimientos administrativos junto con sus respectivas actividades de
ejecución que son llevados a cabo por el pasante de experiencia laboral.
Cuadro 1. Apertura de Caja
Procedimiento: Apertura de Caja
Mediante este proceso se da inicio a las operaciones de venta de mercaderías.
Actividades Tiempo de Responsable de
Ejecución la acción
1. Se inicia el modulo Cash o Punto de
Venta del software administrativo De 5 a 15 Pasante de
a2. min Experiencia
2. En el cuadro de dialogo que aparece Laboral.
en usuario se escribe MASTER, valor
designado por defecto por el mismo
sistema.
3. En contraseña se coloca 1234, que
también es un valor designado por
defecto.
4. El sistema indica que se presione la
tecla CTRL+F2.
5. En el nuevo cuadro de dialogo se
escoge el turno pudiendo ser:
Matutino, Vespertino A, Vespertino
B, Nocturno.
6. Finalmente, en el importe inicial de
la caja se colocará el monto en dinero
efectivo con el que se inician las
transacciones, generalmente es un
monto entre 300 o 500 Bs. Ver Anexo
A.
Fuente: Montilla, 2016.
7
Cuadro 2. Solicitud de Mercancía a Proveedores
Procedimiento: Solicitud de Mercancía a Proveedores
Es el proceso mediante el cual se solicita mercadería para reponer unidades en el
inventario o que es ofrecida por los proveedores por ser un producto novedoso en el
mercado. Cuando se trata de grandes volúmenes el objetivo es aprovechar ofertas
en productos o como medida de preparación para una temporada de gran demanda.
Actividades Tiempo de Responsable de la
Ejecución acción
1. En general los proveedores están
organizados por rutas con días De 15 a 45 Pasante de
específicos de visita en cada zona. Una min Experiencia Laboral.
vez se dirigen al local comercial para
ofrecer sus productos, los muestran a
través de catálogos o listas.
2. El cliente basado en su experiencia y en
la publicidad hecha por el vendedor
escogerá cuáles productos novedosos se
pueden solicitar.
3. De la misma manera el cliente, basado
en los días de visita de cada proveedor,
puede previamente, apoyándose en el
módulo Cash o Punto de Venta,
consultar el inventario presionando
ALT+F1, y cerciorarse de cuántas
unidades existen actualmente en el
inventario.
4. A partir de ahí si es necesario reponer
unidades, se realiza la solicitud,
dependiendo de la presentación del
producto puede ser por bulto, fargo, caja
o unidades.
8
Cuadro 3. Manejo de Proveedores
Procedimiento: Manejo de Proveedores
Es la función que permite incluir, modificar y eliminar la información
concerniente a los proveedores.
Ejecución acción
1. Se inicia la herramienta
administrativa del software a2. De 15 a 25 Pasante de
2. Se hace clic en la pestaña de min Experiencia
proveedores. Laboral.
3. Siguiendo el orden de las casillas a
llenar se asignará un código individual
para cada proveedor. Es recomendable
seguir una serie iniciada en 00001.
4. Se indica el nombre del proveedor.
5. En la casilla descripción se puede
ampliar la información del proveedor.
6. Se incluye la persona de contacto, la
dirección fiscal, el número de Rif,
también Nit si es el caso.
7. Se incluyen otros datos como número
de teléfono, fax, correo electrónico y
pagina web.
8. Al finalizar se hace clic en el icono de
guardar y la información estará
disponible para ingresar mercancía de
facturas de ese proveedor. Ver Anexo
B.
9
Cuadro 4. Compra de Mercancía
Procedimiento: Compra de Mercancía
Es el proceso mediante el cual se incluye en el inventario, a través del software
administrativo, la mercancía que llega al establecimiento comercial como producto
de compras previamente realizadas.
Ejecución acción
1. Se inicia la herramienta administrativa
del software a2. De 20 a 40 Pasante de
2. En la pestaña de compras se selecciona min Experiencia Laboral.
compra de mercancía.
3. En la nueva ventana en la casilla
proveedores se busca y se selecciona el
proveedor correspondiente de la factura
de la mercancía a ingresar.
4. Ajustándose al orden en que aparecen,
en la factura, se van incluyendo los
productos, los cuales se pueden ingresar
en cada renglón mediante la columna de
código con el lector de códigos o bien en
la columna descripción donde se pueden
buscar por su nombre.
5. En la columna cantidad se ingresa el
número de unidades de cada producto.
6. Luego, previamente calculado, se
ingresa el precio unitario de cada
producto.
7. Cuando aparece el cuadro de dialogo
correspondiente a establecer el precio
final del producto, se debe tomar en
cuenta que actualmente la mayoría de
los mercancías tienen un precio de venta
10
final al consumidor, impreso en su
envoltura, el cual es determinado por la
Ley de Precios Justos, por lo que será
ese el monto que se ingresa en la casilla
de precio. En caso de que el producto no
esté marcado con su precio de venta
justo entonces el margen de utilidad
máximo, dispuesto por la Ley de Precios
Justos, es de 30% por lo que en la casilla
utilidad se ingresa dicho valor y así se
generará el precio de venta final.
8. Una vez realizado el procedimiento
anterior, para cada producto de la
factura, se procede a seleccionar el
botón totalizar para finalizar el ingreso
de la mercancía contenida en la misma.
Este proceso genera un archivo que será
identificado con el número de factura, el
número de serie de control de factura,
fecha de emisión, fecha de caducidad y
forma de pago en que será cancelada;
dicho archivo estará en formato PDF o
XPS que deberá ser impreso como
constancia de la compra.
9. El documento impreso se archiva en la
carpeta Compras, como medida
adicional de respaldo se archiva
también digitalmente. Ver Anexo C.
11
Cuadro 5. Devolución en Compras
Procedimiento: Devolución en Compras
Ocurre cuando la mercancía que aparece en la factura de compra no fue
solicitada, está deteriorada o bien está incompleta. Queda a criterio del
establecimiento comercial devolver el total de productos o solo los
deteriorados, en este último caso el proveedor deberá generar una nota de
crédito para su cliente, la cual se debe ingresar mediante el software
administrativo para actualizar el inventario de mercancía inexistente.
1. Se inicia la herramienta
administrativa del software a2. De 20 a 40 Pasante de
2. En la pestaña de compras se min Experiencia
selecciona devolución en compra de Laboral.
mercancía.
3. En la nueva ventana en la casilla
proveedores se busca y se selecciona
el proveedor correspondiente de la
nota de crédito a ingresar.
4. Ajustándose al orden en que
aparecen, en la nota de crédito, se
van incluyendo los productos, los
cuales se pueden ingresar en cada
renglón mediante la columna de
código con el lector de códigos o bien
en la columna descripción donde se
pueden buscar por su nombre.
12
5. En la columna cantidad se ingresa el
número de unidades de cada
producto.
6. Previamente calculado, se ingresa el
precio unitario de cada producto.
7. El proceso anterior se realiza para
cada producto incluido en la nota de
crédito.
8. Se presiona el botón totalizar para
finalizar el ajuste de existencias de
productos en el inventario.
9. Se genera un archivo que será
identificado con el número de nota
de crédito, el número de serie de
control de nota de crédito, fecha de
emisión; dicho archivo estará en
formato PDF o XPS que deberá ser
impreso como constancia del ajuste
de inventario.
10. Una vez impreso el documento
se archiva en la carpeta
Devoluciones en Compra, como
medida adicional de respaldo se
archiva también digitalmente. Ver
Anexo D.
13
Cuadro 6. Manejo de Inventario
Procedimiento: Manejo de Inventario
Es una función esencial para mantener actualizado los registros de los productos en
el sistema, bien su precio, nombre o presentación.
Ejecución acción
1. Se inicia la herramienta administrativa
del software a2. De 5 a 15 min Pasante de
2. Se hace clic en la pestaña de inventario. Experiencia Laboral.
3. La ventana que aparece llamada archivo
de inventario, muestra una serie de
iconos entre los que se encuentran:
incluir registros, modificar registros,
existencia de productos, movimientos
históricos, proveedores, estadísticas,
proyecciones.
4. La más utilizada es la de incluir un
registro nuevo, ya que allí se especifica
el nombre del producto y el tipo de
presentación (cantidad en gramos o cc).
El precio inicial y si es un producto
gravable o exento.
5. Las demás aplicaciones tienen funciones
específicas muy útiles ya que permiten
consultar la cantidad disponible de
unidades, realizar proyecciones
estadísticas, se puede consultar los
proveedores que suministran ese tipo de
producto así como el histórico de
facturas de dicho producto.
14
Cuadro 7. Exhibición de mercancía
Procedimiento: Exhibición de mercancía
Es el proceso que permite presentar los productos que han sido ingresados en
inventario previamente. El objetivo principal es que al ser mostrados los productos,
los clientes tengan fácil acceso a los mismos y puedan llevar el de su interés.
Ejecución acción
1. El ambiente debe ser agradable, limpio,
ordenado, que sea de verdad lo De 15 a 45 Pasante de
suficientemente atractivo. min Experiencia Laboral.
2. La exhibición de mercancías, y el
ordenamiento de muebles, debe permitir
fácil acceso a lo que se ofrece, facilitando
además la identificación de los productos
y los precios correspondientes.
3. Los pasillos de circulación deben
generar flujos que "lleven" a quien está
en el almacén por la mayoría del lugar,
para que en el recorrido aprecie la mayor
parte de lo que se ofrece.
4. La compra de productos
complementarios debe facilitarse al
cliente; es decir, debe exhibirse teniendo
presente el concepto de referencia
cruzada.
5. El efecto que genera una vitrina
diseñada y armada profesionalmente, en
donde cada elemento se encuentra
estratégicamente colocado, puede
influenciar en la decisión de compra del
cliente.
15
Cuadro 8. Facturación
Procedimiento: Facturación
Es el proceso mediante el cual se concreta la venta de mercaderías. Durante el mismo
se emite un comprobante tributario conocido como factura. Es importante destacar que
este proceso es una compra desde el punto de vista del cliente que adquiere el producto
y una venta para el comerciante.
Ejecución acción
1. Una vez que el cliente manifiesta su deseo
de adquirir mercaderías, se escanea cada De 10 a 20 min Pasante de
una de ellas, a través del lector de códigos Experiencia Laboral.
de barras, lo cual genera una búsqueda en
el sistema computarizado de ventas que
emitirá el nombre y el precio del producto.
En la medida que se escanea cada
producto el sistema va totalizando el
monto final de la factura.
2. Se procede a realizar el cobro de la factura
del producto mediante las formas de pago
aceptadas, es decir, pagos en efectivo o a
través de tarjetas de débito o crédito a
través del punto de venta.
3. Una vez confirmado el pago se imprime la
factura, tomando en cuenta si es deseo del
cliente que la misma sea personalizada,
en cuyo caso se registra el documento de
identificación (cedula de identidad o Rif) y
el nombre de la persona u organización.
4. Finalmente se entrega la mercancía al
cliente junto con su factura.
16
Cuadro 9. Cobro de Factura con Punto de Venta Bancario
Procedimiento: Cobro de Factura con Punto de Venta Bancario
Una de las formas de pago comúnmente aceptadas es a través de los puntos
de venta comerciales, a través de los cuales los montos de las facturas son
debitados directamente de la cuenta bancaria del cliente.
1. Para emplear este tipo de pago se le
solicitará al cliente la tarjeta de De 10 a 20 Pasante de
débito o crédito con su respectiva min Experiencia
cedula. Laboral.
2. Para tarjeta con chip se introduce la
misma por la ranura
correspondiente hasta que es
detectada y el sistema pide ingresar
el monto. Esta no debe retirarse
hasta que finaliza la transacción.
3. Dicho monto se ingresa incluyendo
dos decimales, si la cifra es exacta se
incluyen dos cero (00).
4. Si la tarjeta es de débito, se solicita
al cliente que verifique el monto e
ingrese su clave.
5. El sistema pide ingresar el número
de cedula.
6. Posteriormente el tipo de cuenta que
según el caso las opciones serán:
principal (1), ahorro (2) o corriente
(3).
17
7. Si la tarjeta es de crédito el sistema
solo solicitara el número de cedula
del cliente.
8. La transacción arrojará un ticket de
resultado, pudiendo variar según el
caso: es exitosa, se imprime el ticket
de copia al cliente, el host no
responde o dato invalido en cuyo
caso se debe repetir la operación y
corregir el error.
9. En escasas ocasiones las tarjetas
contienen solo banda magnética en
cuyo caso se desliza a través de la
ranura correspondiente, con la
banda magnética hacia dentro del
brazo.
10. Se ingresan los últimos 4 dígitos de
la serie del frente de la tarjeta.
11. Se sigue el paso 5.
12. Se sigue el paso 3.
13. El sistema pedirá un código de tres
dígitos correspondientes a la serie
posterior de la tarjeta.
14. Se ejecutará el paso 6 y 4.
15. Finalmente se ejecuta el paso 8.
18
Cuadro 10. Cancelación de Facturas de Compras de Mercancía
Procedimiento: Cancelación de Facturas de Compras de Mercancía
Es el proceso mediante el cual se liquidan las deudas contraídas por concepto
de adquisición de mercancía. Los mecanismos comúnmente aceptados son:
dinero en efectivo, cheques no endosables, transferencias electrónicas
bancarias y actualmente puntos de venta móviles.
1. En la programación de pagos es
fundamental tomar en cuenta el De 15 a 25 Pasante de
tiempo de crédito que otorgan los min Experiencia
proveedores, así se sabrá si se debe Laboral.
tener disponible un pago de contado
o si se programará pago para la
próxima visita del proveedor.
2. En cualquiera de los casos se usa el
siguiente procedimiento.
3. Para pagos con cheque se utilizará la
cuenta de figura jurídica a nombre
del establecimiento comercial.
3.1. En la opción páguese a la orden
de se coloca el nombre del
proveedor de la factura que se
va liquidar.
3.2. En Bs se coloca el monto total
de la factura en números.
3.3. En la cantidad de se escribirá el
monto total en letras.
19
3.4. En fecha se escribe el día, mes
y año en que puede ser
debitado. Generalmente es un
acuerdo mutuo entre el
proveedor y el cliente. En otros
casos la fecha del cheque será la
que se mencione en la factura
como fecha de vencimiento.
3.5. Se verifica que posea la firma
autorizada.
4. En el caso de pagos con
transferencias electrónicas
bancarias los pasos pueden variar de
una entidad financiera a otra pero en
general es lo siguiente:
4.1. Se solicita al proveedor el
número de cuenta en la cual
debe ser abonado el monto total
de la factura, tipo de cuenta, así
como el número de documento
de identidad o RIF, el nombre
completo y correo electrónico
asociado a dicha cuenta.
4.2. Se afilia la cuenta
proporcionada por el proveedor
con los datos indicados en el
sistema.
20
4.3. Se ingresa el monto a transferir
verificando que este correcto,
así como la información.
4.4. El sistema puede requerir de
una clave digital que se envía a
un correo electrónico o un
número telefónico.
4.5. Luego de confirmar la clave es
realizada la transferencia,
estos montos son debitados y
acreditados de acuerdo a los
horarios bancarios estipulados.
4.6. Se imprime el comprobante
para archivar y además es
almacenado digitalmente.
5. Para pagos con dinero en efectivo,
aunque actualmente no son muy
utilizados, se requiere de disponer la
cantidad que indique la factura.
5.1. El dinero en efectivo se cuenta
y se entrega al proveedor.
6. Para finalizar el proceso de pago al
proveedor, éste debe entregar al
cliente un recibo de pago, indicando
el tipo de pago que se efectuó y el
monto total abonado. Ver Anexo E.
21
Cuadro 11. Cierre de Punto de Venta Bancario
Procedimiento: Cierre de Punto de Venta Bancario
Mediante éste proceso se envía, al banco receptor, la información de las operaciones
realizadas durante la jornada laboral. Cada envío está signado con un número de
lote para las transacciones con débito y otro para las de crédito. Por lo general el
proceso se realiza al final de la jornada, sin embargo en ocasiones el sistema del
punto de venta puede pedir que se haga un envío parcial, lo cual sucede cuando se
han realizado muchas operaciones durante el día.
Ejecución acción
1. Se presiona la opción cierre (F3) del
punto de venta. De 10 a 20 Pasante de
2. Se confirma la acción con el botón verde min Experiencia Laboral.
(ENTER).
3. Si se desea se imprime el reporte de
transacciones realizadas, de lo contrario
se presiona el botón rojo (CANCEL).
4. El sistema preguntará si el monto que se
muestra es correcto, de ser así se
presiona el botón verde.
5. Automáticamente se realiza una
llamada al banco para enviar la
información, cuando finaliza emite un
comprobante con el número de lote de
envío y el monto total.
6. Finalmente se archivan los
comprobantes en caso de que haya
alguna devolución.
22
Cuadro 12. Corte X
Procedimiento: Corte X
Mediante ésta acción se realiza una totalización parcial de las operaciones
realizadas. Generalmente es usado si la caja ya está saturada de efectivo y
debe ser contabilizado o bien cuando hay un cambio de turno se totalizan las
operaciones antes del inicio del siguiente turno.
1. Este procedimiento sólo puede
aplicarse desde la herramienta Cash De 10 a 15 Pasante de
o Punto de Venta del software min Experiencia
administrativo a2, por ende debe Laboral.
iniciarse previamente.
2. Al presionar el botón Corte X aparece
un cuadro de dialogo que pide la
confirmación de la acción solicitando
una clave de autorización. Esta clave
es determinada por el
administrador.
3. Al ingresar la clave y aceptar la
acción, aparece un cuadro de dialogo
que pide ingresar el monto total de
efectivo (contabilizado desde caja), el
monto total de transacciones en
débito y crédito (obtenidos una vez
realizado el cierre del punto de venta
bancario). Estas cantidades deben
tenerse previamente calculadas para
ejecutar la acción y deben coincidir
23
con el reporte que aparece en el
arqueo de caja.
4. Una vez aceptada la acción se emite,
mediante la maquina fiscal, un
comprobante que contiene las
transacciones hasta ese momento.
Monto total de ventas, valor exento,
base imponible, IVA y la cantidad de
facturas emitidas.
5. Se archiva el comprobante hasta que
se realiza el Cierre Z. La memoria
fiscal guardará ésta información
hasta que sea reemplazada por el
total que contiene el Cierre Z. Ver
Anexo F.
24
Cuadro 13. Cierre Z
Procedimiento: Cierre Z
Mediante esta acción se emite el comprobante fiscal de la totalidad de las
operaciones del día: monto total de venta, numero de facturas impresas,
devoluciones. Su importancia radica en que debe realizarse diariamente, es
decir, durante cada jornada laboral. Este comprobante se guarda para la
contabilidad de la empresa.
1. Este procedimiento sólo puede
aplicarse desde la herramienta De 10 a 20 Pasante de
Cash o Punto de Venta del software min Experiencia
administrativo a2, por ende debe Laboral.
iniciarse previamente.
2. Al presionar el botón Cierre Z
aparece un cuadro de dialogo que
pide la confirmación de la acción
solicitando una clave de
autorización. Esta clave es
determinada por el administrador.
3. Luego de aceptar la acción el
comprobante de Cierre Z es impreso
mediante la maquina fiscal.
4. Se archiva el Cierre Z para la
contabilidad correspondiente a las
ventas. Ver Anexo G.
25
Cuadro 14. Pago de Servicios
Procedimiento: Pago de Servicios
Se trata de la cancelación de los servicios públicos, como aseo urbano, agua
y luz, mediante tarifas establecidas por la Alcaldía del Municipio Libertador
y la Gobernación del Estado Mérida.
1. En el caso del servicio de agua y luz,
una vez recibida la factura de De 60 a 120 Pasante de
consumo, se tomará de caja chica el min Experiencia
monto necesario para su cancelación. Laboral.
2. El ente donde se realiza el pago
otorga un recibo de cancelado el cual
se archiva junto con la factura para
ser enviados a la contabilidad.
3. En el caso del servicio de aseo
urbano, se debe ir directamente a la
Alcaldía del Municipio Libertador y
verificar el monto adeudado. Se
finaliza con el paso 2.
26
Cuadro 15. Calculo de nómina
Procedimiento: Calculo de nómina
Mediante éste procedimiento se calcula el monto total que los empleados
reciben a cambio de su trabajo. La nómina es un documento con validez legal
que refleja por escrito el salario de los trabajadores.
1. El formato estándar de una nómina
está regulado por la legislación De 15 a 35 Pasante de
vigente y se marca una estructura y min Experiencia
contenido mínimo que se debe Laboral.
respetar en todo caso. Este contenido
incluye:
1.1. Datos identificativos de la
empresa, dirección del centro de
trabajo y código cuenta
cotización en el que está el
trabajador incluido.
1.2. Datos básicos del trabajador,
tipo de contrato, categoría,
antigüedad en la empresa.
1.3. Periodo de liquidación al que
corresponde dicha nómina.
1.4. Detalle de las percepciones
salariales y extra salariales que
componen la retribución bruta
del trabajador.
1.5. Detalle de las deducciones que se
le practican al salario bruto, bien
27
marcadas por la legislación
vigente, bien por otro tipo de
deducciones que haya que
aplicarle a la nómina, como
anticipos o, embargos en la
nómina.
1.6. Total a percibir, dado que la
nómina tiene consideración de
documento acreditativo del pago
de salarios cerrando los pagos
pendientes al trabajador para el
periodo estipulado.
1.7. Detalle de las bases de cotización
de la nómina.
2. Lugar de emisión y firma y sello por
la empresa y trabajador.
28
Cuadro 16. Conciliación Bancaria
Procedimiento: Conciliación Bancaria
Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa
tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que
el banco suministra por medio del extracto bancario.
1. La empresa tiene un libro auxiliar de
bancos en el cual registra cada uno De 35 a 55 Pasante de
de los movimientos hechos de la min Experiencia
cuenta bancaria, como son el giro de Laboral.
cheques, notas débito, notas crédito,
anulación de cheques.
2. Mensualmente se solicita al banco
un extracto en el que se muestran
todos esos movimientos que
concluyen en un saldo de la cuenta al
último día del respectivo mes.
3. Es preciso identificar las diferencias
y las causas por las que esos valores
no coinciden.
4. El proceso de verificación y
confrontación consiste en revisar
cada uno de los movimientos
registrados en los auxiliares, con los
valores contenidos en el extracto
bancario para determinar cuál es la
causa de la diferencia.
29
5. Se inicia tomando como base o punto
de partida, el saldo presente en el
extracto bancario, pues es el que
oficialmente emite el banco y que
puede ser más confiable que el que
tiene la empresa.
6. Una vez identificados los conceptos y
valores que causan la diferencia, se
procede a realizar los respectivos
ajustes, con el objetivo de corregir las
inconsistencias y los errores
encontrados.
7. En la eventualidad que el error sea
del banco se debe hacer la respectiva
reclamación.
30
DIFICULTADES EN EL PROCESO
Durante el proceso de capacitación no se presentaron dificultades de gran

relevancia. Como en cualquier situación de la vida se deben aprovechar al
máximo y obtener de ellas un aprendizaje, sobre todo de las que se consideran
problemáticas ya que con ellas es que se pueden poner a prueba la capacidad
de liderazgo, la resiliencia individual y el trabajo en equipo.
31
CONCLUSIONES
Las prácticas profesionales son un medio invaluable de conocimiento y

deben ser aprovechadas por el individuo que las ejecuta al máximo, ya que a
través de ellas se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos durante
la formación académica. Es una experiencia enriquecedora social, intelectual y
profesionalmente. Tomando en cuenta que el mercado laboral se ha vuelto muy
competitivo es necesario aprovechar cada actividad asignada, cada situación
propuesta, de manera que se acumule la experiencia necesaria para ser tomado
en cuenta en cargos de mayor importancia.
32
RECOMENDACIONES
A la institución
Procurar esforzarse cada día más en la consecución de una educación de

mayor calidad, innovar en métodos que desafíen intelectualmente los
estudiantes y en los cuales las actividades planificadas para el aprendizaje
sean mayormente prácticas. Mantenerse en la vanguardia en cuanto a las
nuevas tecnologías educativas y las teorías vigentes así como los métodos
utilizados actualmente en la especialidad. Ampliar las ofertas laborales para
los estudiantes que realizarán pasantías.
A la organización
Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación a los alumnos de las

instituciones del país, por medio del proceso de pasantías.
33
GLOSARIO
Caja: es el efectivo que posee una empresa, forma parte del activo circulante y
su función es hacer frente a las posibles obligaciones a corto plazo que puedan
aparecer. Es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el
dinero. (Debitoor, 2016)
Cheque: es un documento de naturaleza bancaria que posee, especificada, una

orden escrita de pago, mediante la cual el titular de una cuenta bancaria,
también llamado librador, habilita a otra persona, conocida como beneficiario,
a cobrar una cantidad determinada de dinero en la entidad bancaria, o
libradora, donde el primero tiene sus fondos. (Significados, 2016)
Cliente: se utiliza para hacer referencia a las personas o entidades que hacen
usufructo de los recursos o servicios que brinda otra. Las organizaciones viven
a base de los clientes, ya que son ellos los que con cada decisión de consumo
contribuyen a lo que luego será la ganancia de la empresa. (Concepto.de, 2016)
Factura: es un recibo que demuestra que una persona (cliente) ha comprado

un producto o un servicio. Una factura es un documento de carácter
administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o
servicio, además, incluye toda la información de la operación. (Debitoor, 2016)
Mercancía: es el producto del trabajo que no se produce para el consumo

personal, sino para el cambio mediante la compraventa. La mercancía es una
cosa útil, capaz de satisfacer tal o cual necesidad del hombre, esta propiedad
se denomina valor de uso. Por otra parte, la mercancía posee la cualidad de ser
34
cambiada por otras mercancías, y además en cierta proporción. Esta propiedad
de la mercancía se denomina valor de cambio. (Ecured, 2016)
Nomina: una nómica es el registro financiero que una empresa realiza sobre
los salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones. El término nómina
indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en la
empresa durante un período determinado de tiempo, normalmente mensual.
(Debitoor, 2016)
Proveedor: es la persona que surte a otras empresas con existencias

necesarias para el desarrollo de la actividad. Un proveedor puede ser una
persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias
(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o
directamente se compran para su venta. Estas existencias adquiridas están
dirigidas directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que
compra esos elementos. (Debitoor, 2016)
Punto de venta o datáfonos: son dispositivos proporcionados por entidades

bancarias, que permiten el cobro a distancia (por red telefónica, GSM o GPRS)
mediante tarjeta de crédito o débito en la tienda. Los datáfonos cuentan con un
teclado y un lector de tarjetas, un pequeño software de comunicación, además
del software existente en el servidor con el que comunica. (Wikipedia, 2016)
Software administrativo: son todos aquellos programas utilizados a nivel

empresarial, que por su definición genera acción de emprender algo. También
es un software que permite gestionar todos los procesos de un negocio o de una
empresa en forma integrada. Por lo general está compuesto por modulo
cruzado de los proceso del negocio. Es una parte muy importante de la vida
empresarial, sea una gran empresa o un proyecto que recién comienza.
(Wikispaces, 2016)
35
REFERENCIAS
Acta Constitutiva de Supermercado Virgen del Carmen S.A. Registro Mercantil

Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (2012).
Concepto.de (2016). Cliente. [Wiki en línea]. Disponible:
http://concepto.de/cliente/ [Consulta: 2016, junio 10]
Debitoor (2016). Definición de efectivo. [Web en línea]. Disponible:
https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo [Consulta: 2016, junio 10]
Debitoor (2016). Definición de factura. [Web en línea]. Disponible:
https://debitoor.es/glosario/definicion-factura [Consulta: 2016, junio 10]
Debitoor (2016). Definición de nómina. [Web en línea]. Disponible:
https://debitoor.es/glosario/definicion-nomina [Consulta: 2016, junio 10]
Debitoor (2016). Definición de proveedor. [Web en línea]. Disponible:
https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor [Consulta: 2016, junio 10]
EcuRed (2016). Mercancía. [Web en línea]. Disponible:
http://www.ecured.cu/Mercanc%C3%ADa [Consulta: 2016, junio 10]
Significados (2016). Significado de Cheque. [Wiki en línea]. Disponible:
http://www.significados.com/cheque/ [Consulta: 2016, junio 10]
Wikipedia (2016). Terminal punto de venta. [Wiki en línea]. Disponible:
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_punto_de_venta [Consulta: 2016,
junio 10]
Wikispaces (2016). Definición del software para la gestión administrativa.
[Wiki en línea]. Disponible:
https://sofwareparalagestionadministrativa.wikispaces.com/DEFINICIO
N+DEL+SOFTWARE+PARA+LA+GESTION+ADMINISTRATIVA
[Consulta: 2016, junio 10]
36
ANEXOS
37
EXTENSIÓN MÉRIDA
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN. Cs COMERCIALES
Anexo A
Apertura de Caja en Modulo a2 Punto de Venta
Mérida, julio 2016
38
Img. 1. Inicio del Módulo a2 Punto de Venta
Fuente: Software Administrativo de Supermercado Virgen del Carmen S.A., 2016.
Img. 2. Apertura de Caja

39
Img. 3. Ambiente del Punto de Venta
40
EXTENSIÓN MÉRIDA
Anexo B
Manejo de Proveedores en Módulo a2 Administrativo
Mérida, julio 2016
41
Img. 4. Inicio Función Manejo de Proveedores
Img. 5. Registro Completo de Datos de Nuevo Proveedor

42
EXTENSIÓN MÉRIDA
Anexo C
Compra de Mercancía en Módulo a2 Administrativo
Mérida, julio 2016
43
Img. 6. Inicio Función Compra de Mercancía
Img. 7. Ambiente Compra de Mercancía

44
Img. 8. Selección de Proveedor de Factura
Img. 9. Registro de Nuevo Producto en Archivo de Inventario

45
Img. 10. Registro de Costo de Nuevo Producto en Archivo de Inventario
Img. 11. Registro de Precio de Nuevo Producto en Archivo de Inventario

46
Img. 12. Totalización de Factura de Compra de Mercancía
Img. 13. Creación y Resguardo de Archivo Digital PDF de Compra

47
Img. 14. Archivo Digital PDF de Compra de Mercancía
Img. 15. Ejemplo de Factura Original de Compra de Mercancía

48
EXTENSIÓN MÉRIDA
Anexo D
Devolución en Compras en Módulo a2 Administrativo
Mérida, julio 2016
49
Img. 16. Inicio Función Devolución en Compras de Mercancía
Img. 17. Ambiente Devolución en Compras de Mercancía

50
Img. 18. Selección del Producto de la Devolución
Img. 19. Cantidad y Precio del Producto de la Devolución

51
Img. 20. Totalización de la Devolución en Compras de Mercancía
Img. 21. Creación y Resguardo de Archivo Digital PDF de Devolución

52
Img. 22. Archivo Digital PDF de Devolución en Compras
Img. 23. Nota de Crédito Original de la Devolución en Compras

53
EXTENSIÓN MÉRIDA
Anexo E
Pago de Factura de Proveedor de Mercancía
Mérida, julio 2016
54
Img. 24. Factura de Proveedor y Cheque de Liquidación
Img. 25. Recibo de Pago de Factura de Proveedor

55
EXTENSIÓN MÉRIDA
Anexo F
Corte X en Modulo a2 Punto de Venta
Mérida, julio 2016
56
Img. 26. Inicio de la Función y Clave de Autorización Corte X
Img. 27. Monto en Efectivo y Tarjetas

57
EXTENSIÓN MÉRIDA
Anexo G
Cierre Z en Modulo a2 Punto de Venta
Mérida, julio 2016
58
Img. 28. Inicio de la Función y Clave de Autorización Cierre Z
59
Img. 29. Emisión de Comprobante de Cierre Z
60

Informe Exp Laboral

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INFORME DE PASANTIAS POR EXPERIENCIA LABORAL

Mérida, julio 2016

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PASANTE: Br. Yadira Montilla

Mérida, julio 2016

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En la ciudad de Mérida a los 7 del mes de julio de 2016.

Informe de Pasantías aprobado en nombre del Instituto Universitario de

A mis amados padres quienes son

dedicación. Nunca dejan de creer en

mí, siempre apoyándome, siempre

A Dios y la Virgen ya que con su guía cualquier proyecto se puede

A mis padres Oliva y Eulogio, las personas más maravillosas que se

A mis hermanos Alexander, Yorman y Luis, los mejores amigos

A mi sobrina Andrea Valentina, soy tu tía, soy tu amiga pero casi

A mis hermanas políticas Evelys y Rosario siempre me apoyan y me

A mis seres queridos que ya no están físicamente, pero su presencia

LISTA DE CUADROS .................................................................................... ix

Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos teóricamente

Figura 1. Valores Corporativos

Asistente de Asistente de Asistente de

Gerente General: tiene la mayor responsabilidad dentro de la empresa ya

DESARROLLO DEL PASANTE POR EXPERIENCIA

Actividades realizadas durante la pasantía

Fuente: Montilla, 2016.

Fuente: Montilla, 2016.

Fuente: Montilla, 2016.

Fuente: Montilla, 2016.

Durante el proceso de capacitación no se presentaron dificultades de gran

Las prácticas profesionales son un medio invaluable de conocimiento y

Procurar esforzarse cada día más en la consecución de una educación de

Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación a los alumnos de las

Cheque: es un documento de naturaleza bancaria que posee, especificada, una

Factura: es un recibo que demuestra que una persona (cliente) ha comprado

Mercancía: es el producto del trabajo que no se produce para el consumo

Proveedor: es la persona que surte a otras empresas con existencias

Punto de venta o datáfonos: son dispositivos proporcionados por entidades

Software administrativo: son todos aquellos programas utilizados a nivel

Acta Constitutiva de Supermercado Virgen del Carmen S.A. Registro Mercantil

Apertura de Caja en Modulo a2 Punto de Venta

Mérida, julio 2016

Img. 2. Apertura de Caja

Manejo de Proveedores en Módulo a2 Administrativo

Mérida, julio 2016

Img. 5. Registro Completo de Datos de Nuevo Proveedor

Compra de Mercancía en Módulo a2 Administrativo

Mérida, julio 2016

Img. 7. Ambiente Compra de Mercancía

Img. 9. Registro de Nuevo Producto en Archivo de Inventario

Img. 11. Registro de Precio de Nuevo Producto en Archivo de Inventario

Img. 13. Creación y Resguardo de Archivo Digital PDF de Compra

Img. 15. Ejemplo de Factura Original de Compra de Mercancía

Devolución en Compras en Módulo a2 Administrativo

Mérida, julio 2016

Img. 17. Ambiente Devolución en Compras de Mercancía

Img. 19. Cantidad y Precio del Producto de la Devolución

Img. 21. Creación y Resguardo de Archivo Digital PDF de Devolución

Img. 23. Nota de Crédito Original de la Devolución en Compras

Pago de Factura de Proveedor de Mercancía

Mérida, julio 2016