Procedimiento Servicio de Maestranza Industrial (2538) PDF

Servicio de Maestranza Fecha 01-10-2014
Industrial DBM-PP-07
Procedimiento de Producción Revisión: 01

Servicios de Maestranza Industrial
TABLA DE CONTENIDOS:
1. Objeto.
2. Campo de Aplicación.
3. Normas y referencias.
4. Definiciones.
5. Áreas afectadas.
6. Metodologia.
7. Registros.
8. Anexos.
TABLA DE MODIFICACIONES:
Numero de Numero de Numero de Fecha Motivo
Modificaciones Pagina Sección Modificación
Se agrega Plan
1
Todas - 15-02-2015 Calidad
Elaborado por: Oficializado por:

Cristian Albornoz Calderón Moryn Fuentes Fredes
Gerente de Producción Representante Legal
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1. Objeto
Definir y establecer la forma para efectuar la “planificación y ejecución” de los servicios
de Trabajos en Taller, de acuerdo a los requerimientos presentados por el cliente.
2. Campo de aplicación
Este Procedimiento Productivo se aplica para la realización de las siguientes actividades
realizadas por DIBEMA E.I.R.L.
2.1 Trabajos en Tornería:
 Fabricación de Piezas Mecánicas.
 Reparación de Piezas Mecánicas.
2.2 Trabajo en Calderería:
 Fabricación de Estructuras.
 Reparación de Estructuras.
3. Normas y referencias
Tiene referencia los siguientes documentos:
 Cláusula 7.1 “Planificación de la Realización del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

 Cláusula 7.2 “Procesos relacionados con el Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 7.5.1 “Control de la Producción y de la Prestación del Servicio” de la Norma NCh-
ISO 9001:2010.
 Cláusula 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”
de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 7.5.3 “Identificación y Trazabilidad” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 7.5.4 “Propiedad del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.


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 Cláusula 7.5.5 “Preservación del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 7.6 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición” de la Norma NCh-ISO
9001:2010.
 Cláusula 8.2.1 “Satisfacción del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 8.2.3 “Seguimiento y medición del producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 8.3 “Control del Producto No Conforme” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 8.5.2 “Acciones Correctivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
 Cláusula 8.5.3 “Acciones Preventivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
4. Definiciones
Cliente: Es quien solicita la prestación de un servicio y/o la fabricación de un producto.
Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y

todos sus dependientes.
Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderería.
5. Entidades afectadas
Las entidades afectadas por este procedimiento son las áreas de ventas y producción.
6. Método
6.1 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente:

Una vez recepcionadas la Orden de Compra o Contrato de parte del Cliente, el Gerente de
Producción es el encargado de revisar y chequear todos los datos enviados verificando que
coincidan con lo emitido en la cotización, posterior él realizara el llenado de la orden de trabajo
de acuerdo al cliente con fecha de inicio y de entrega, asignando y entregando dicha orden al


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responsable, siendo estos los capataces de cada área. Luego la encargada de Finanzas
procederá a archivar la información siendo el original del documento enviado por el cliente
archivado en la carpeta correspondiente.
Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisión es aclarada con

el cliente y registrado mediante memorándum o vía correo electrónico.
6.2 Planificación de los servicios:

Una vez recepcionada la documentación del cliente, el Gerente de Producción y/o

Administrador de contratos, informa al Supervisor de Control de Calidad la realización del
Servicio, quien designa a través de la Orden de Trabajo la realización de los Servicios a cargo
del Capataz Taller Maestranza o Calderería, quien se hará responsable de su realización
integral.
La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio.
Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones técnicas, se procede a

fotocopiar el documento.
Se mantiene los siguientes registros como evidencia del cumplimiento de los procesos:
 Orden de compra
 Orden de trabajo
 Protocolos de validación calidad
 Planos
 Certificado de materiales
 Certificado de equipos
 Calificaciones del personal

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6.3 Ejecución del servicio

Fabricación de piezas mecánicas

De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva, y

en casos especiales, adjuntar los planos y/o especificaciones técnicas, de acuerdo a DBM-
PP 07 INT-01 “Planos y/o Especificaciones Técnicas”.
Estos documentos son autorizados por el Gerente de Producción y Capataz Taller de

maestranza, quien comunica a los trabajadores la ejecución del o los trabajos de fabricación
solicitados, de la siguiente manera pudiendo ser:
Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite.
- DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”.

- DBM-PP 07 INT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”.
- DBM-PP 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”.
- DBM-PP 07 INT-05 “Pintura”.
- DBM-PP 07 INT-06 “Corte y Armado”.
El Capataz de Calderería o El Capataz de Tornería, verifica e informan al gerente de

producción para que se ejecute el proceso de abastecimiento de materiales, según Formulario
“DBM-PP 05 F01 “solicitud de pedido” o Vale de Consumo necesarios para la fabricación de
piezas mecánicas.
Reparación de piezas mecánicas
De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.1 del presente
procedimiento, con la excepción de la Instrucción DBM-P9 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”.


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Fabricación de estructuras
De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que los puntos 6.1 y 6.2 del
presente procedimiento.
Reparación de estructuras
De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.2 del presente
procedimiento.
Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor correspondiente debe informar al

supervisor de control de calidad la fecha de término para registrarla en la Orden de Trabajo
respectiva. Esta “información es utilizada para el posterior análisis del Objetivo de la Calidad.”
El Gerente de Producción o quien él designe es responsable de liberar y entregar al cliente el

trabajo solicitado.
6.4 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de

servicio.
Es responsabilidad del Supervisor QAQC, efectuar la inspección para verificar la

conformidad del servicio con los criterios de aceptación los que quedaran reflejados en
conformidad con el seguimiento y medición del producto establecido, a través de los siguientes
Protocolos de Calidad registrados en el plan de calidad correspondiente al PCC-DBM-04
Procedimiento Interno Control de Calidad:
- DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”.

- DBM-PP 07 F-02 “Inspección área de soldadura”.
- DBM-PP 07 F-03 “Registro área de pintura”.
- DBM-PP 07 F-04 “Limpieza por solventes”.

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- DBM-PP 07 F-05 “Registros END”.
- DBM-PP 07 F-06 “Registro fotográfico”.
- DBM-PP 07 F-07 “Recepción de estructuras”.
- DBM-PP 07 F-08 “Control dimensional”.
Se define que la validación de nuestros productos y/o servicios se efectuaran según lo

requerido por el cliente, en cada protocolo se encuentra el campo de criterio de aceptación,
este será consignado por el supervisor de Control de Calidad, sin dejar ni menospreciar un
servicio de otro. Con el objetivo final de verificar, validar y liberar la ejecución de él o los
trabajos a fin de cumplir con la calidad de los productos y/o servicios entregados.
“En el caso que existan desviaciones en el momento de realizar los servicios, estos
quedaran reflejados por medio de los protocolos de terreno, estos deberán ser reprocesados
con la finalidad de evitar entregar un producto no conforme a los clientes, en caso de que esto
suceda, deberán quedar las copias de los protocolos no aceptados y se deberá reprocesar
generando nuevos protocolo y dejando los anteriores para el análisis de los objetivos de la
calidad.
Los hallazgos encontrados durante y después de la fabricación, tanto por control de calidad
interno como externo se deberá realizar un seguimiento al problema y entregar acciones
correctivas y/o preventivas, las que serán informadas, validadas y liberadas según lo
describen los procedimientos:
 DBM-PP-10 Acciones correctivas y preventivas

 DBM-PP-11 Producto no conforme

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6.5 Preservación del producto.
Identificación: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el producto,

en una zona determinada como “Productos Terminados”, generando un código de barras
considerando los siguientes datos:
1. Cliente
2. Orden de compra
3. Plano Nº
4. Marca
5. Cantidad
6. Detalle del producto
7. Proyecto
8. Otro (pudiéndose modificar la etiqueta según solicitud del cliente)
Generando respaldos magnéticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e impresos

en equipo Sato 403.
Manipulación: dependiendo del tamaño del producto, este puede manipularse en forma
manual o si lo requiere en forma mecánica, utilizando un equipo apropiado para ello.
Embalaje: si el trabajo y el tamaño lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases de

madera, enzunchados, cajones de madera y con envoltorio plástico.
Almacenamiento: los productos terminados se ubican en las zonas demarcadas para ello. Si
el tamaño del producto excede la zona de ubicación, este será localizado en el patio.

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Protección: Si el cliente solicita que el producto sea entregado en sus dependencias y
estimando el tipo de trabajo se procede a proteger a través de maderas, cartón o
envolviéndolo en polietileno.
7. Registros.

- DBM-PP 07 INT-01 “Planos y/o especificaciones técnicas”.

- DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”.
- DBM-PP 07 INT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”.
- DBM-PP 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”.
- DBM-PP 07 INT-05 “Pintura”.
- DBM-PP 07 INT-06 “Corte y Armado”.
- DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”.
- DBM-PP 07 F-02 “Inspección de soldadura”.
- DBM-PP 07 F-03 “Registro de pintura”.
- DBM-PP 07 F-04 “Limpieza por solventes”.
- DBM-PP 07 F-05 “Registros END”.
- DBM-PP 07 F-06 “Registro fotográfico”.
- DBM-PP 07 F-07 “Recepción de estructuras”.
- DBM-PP 07 F-08 “Control dimensional”.
- DBM-PP 07 F-09 “Informe de calidad”.
- DBM-PP 07 F-10 “Orden de trabajo maestranza”.
- DBM-PP 07 F-11 “Orden de trabajo Calderería”.

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8. Anexos

 “Solicitud de Materiales y/o Herramientas” (Digital)

 “Orden de Compra”
 “Vales de Consumo”
 PCC-DBM-04 Procedimiento Interno Control de Calidad.

Página 10

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2.1 Trabajos en Tornería:

 Fabricación de Piezas Mecánicas.

 Reparación de Piezas Mecánicas.

2.2 Trabajo en Calderería:

 Cláusula 7.1 “Planificación de la Realización del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

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Cliente: Es quien solicita la prestación de un servicio y/o la fabricación de un producto.

Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y

Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderería.

6.1 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente:

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Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisión es aclarada con

6.2 Planificación de los servicios:

Una vez recepcionada la documentación del cliente, el Gerente de Producción y/o

La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio.

Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones técnicas, se procede a

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Fabricación de piezas mecánicas

De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva, y

Estos documentos son autorizados por el Gerente de Producción y Capataz Taller de

Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite.

- DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”.

El Capataz de Calderería o El Capataz de Tornería, verifica e informan al gerente de

Reparación de piezas mecánicas

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Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor correspondiente debe informar al

El Gerente de Producción o quien él designe es responsable de liberar y entregar al cliente el

6.4 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de

Es responsabilidad del Supervisor QAQC, efectuar la inspección para verificar la

- DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”.

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Se define que la validación de nuestros productos y/o servicios se efectuaran según lo

 DBM-PP-10 Acciones correctivas y preventivas

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Identificación: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el producto,

Generando respaldos magnéticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e impresos

Embalaje: si el trabajo y el tamaño lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases de

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- DBM-PP 07 INT-01 “Planos y/o especificaciones técnicas”.

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 “Solicitud de Materiales y/o Herramientas” (Digital)

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