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ARAMANGO
Localización:
DEPARTAMENTO AMAZONAS
PROVINCIA BAGUA
DISTRITO ARAMANGO
CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA
EL PORVENIR
GUAYAQUIL
NUMPARKET
Institucionalidad:
UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la unidad
formuladora:
RESPONSABLE DE LA FORMULACION
Nombre
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
UNIDAD EJECUTORA
Teléfono 041-832912
UNIDAD
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DESCRIPCIÓN DE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
MEDIDA
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES Hab. -1,885 -1,913 -1,942 -1,971 -2000 -2030 -2061 -2,092 -2,153 -2155
SOCIALES Y DE
RECREACIÓN
PARQUE EL PORVENIR
3,603.00 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
1,358.1 m2 de Veredas de adoquines de concreto
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
1,392.25 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE GUAYAQUIL
1,971.50m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
632.36 m2 de Veredas de adoquines de concreto
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
816.58 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE NUMPARKET
1,489.88 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
379.86 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
395.47 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
Nº COMPONENTE MONTO
1,658,978.07
I COSTO DIRECTO
132,718.25
II GASTOS GENERALES (8%)
116,128.47
III UTILIDAD (7%)
1,907,824.78
V VALOR REFERENCIAL
35,147.84
VI SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
1,985,150.03
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
F. Evaluación Social
C. Socialmente
Este proyecto es sostenible socialmente porque es un proyecto realizado a solicitud de
la población del sector que ha priorizado este proyecto dentro del marco del
presupuesto participativo para este año y porque este proyecto mejorara el deterioro
físico que presenta.
H. Impacto ambiental
Medidas de Mitigación.
1. En el caso de movimientos de tierra (acarreo de arena, preparación de mezclas
con cemento y otros materiales) que producen polvos. Se evitará la producción
de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarán las
debidas precauciones aplicando riego de agua por aspersión.
2. Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con
algún protector.
Impactos Positivos:
Generación de empleo, ya que la mano de obra a usarse en esta obra será de la
población local del distrito directamente beneficiario del Proyecto.
J. Marco Lógico
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA Al fin del horizonte del proyecto, el Encuestas a la población para verificar el Condiciones económicas y
F POBLACIÓN DE LOS CENTROS 60% de la población mejora su salud y nivel de los principales indicadores ante la Sociales estables.
I POBLADOSNUEVA ESPERANZA, EL Bienestar. falta de un buen servicio ambiental en la
N PORVENIR, GUAYAQUIL Y Indicadores socio ambientales mejoran oficina de medio ambiente.
NUMPARKET en un 100% en el horizonte del proyecto.
P ADECUADAS CONDICIONES PARA Resultado de encuestas que debe Los esfuerzos de la Municipalidad. Distrital
R REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES, Al 2to año de Implementado el realizar la Municipalidad de Aramango tienen que ser
O RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO proyecto el 70% de las familias Boletines Informativos de Centro Salud compartidos con los
P DE LOS CENTROS POBLADOS adoptan buenas prácticas de beneficiarios para conseguir el
0 NUEVA ESPERANZA, EL PORVENIR, recreación y cuidan la zona. Mantenimiento permanente.
S GUAYAQUIL Y NUMPARKET Recr
I
T
O
C Existencia de infraestructura y
O equipamiento para el Encuestas y seguimiento a los Participación de los trabajadores en el
M Eficiente infraestructura para el desarrollo de actividades beneficiarios del proyecto resguardo de la Infraestructura.
P desarrollo de actividades sociales sociales recreativas y de
O recreativas y de esparcimiento. esparcimiento.
N Eficiente planificación de
E Eficiente planificación de espacios espacios libres y áreas verdes.
N libres y áreas verdes.
T
E
S
A Existencia 1. Evaluar mediante la supervisión de
C De infraestructura adecuada y de campo (avances de obra, - Desembolsos Oportunos de recursos
C mobiliario urbano Costo directo 1,658,978.07 valorizaciones y liquidación) y la financieros.
I Gastos generales 132,718.25 verificación financiera (con las boletas,
O Compromiso y apoyo de las Utilidad 116,128.47 facturas, recibos, planillas y otros - Participación activa de los pobladores.
N autoridades en el mejoramiento Valor referencial 1,907,824.78 documentos contables).
E de la zona Supervisión y liquidación 35,147.84 2. Informe de seguimiento de Supervisión,
S
Costo total 1,985,150.03 por parte de la Unidad Ejecutora de la
Municipalidad.
3. Actas de entrega de Obra.
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización
Localización
El proyecto se ubica en el distrito Aramango de la Provincia de Bagua, Departamento
Amazonas.
DEPARTAMENTO AMAZONAS
PROVINCIA BAGUA
DISTRITO ARAMANGO
CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, EL PORVENIR, GUAYAQUIL
Y KUMPARQUET
Geográficamente:
El distrito de Aramango es uno de los seis distritos de la Provincia de Bagua, ubicada
en el Departamento de Amazonas en el norte del Perú.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte del Vicariato
Apostólico de San Francisco Javier, también conocido como Vicariato Apostólico de
Jaén en el Perú.
Imagen 1 y 2: Macro localización
Imagen 3: Micro localización
2.2. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
RESPONSABLE DE LA FORMULACION
Nombre
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
UNIDAD EJECUTORA
Dirección
Teléfono
La Municipalidad Distrital de Aramango se constituye como la Unidad Ejecutora,
quien tiene la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de proyectos,
cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa enmarcada en los
lineamientos legales y normativos del Estado y territorio Peruano, tiene como objeto
promover el desarrollo integral de su Distrito, además cuenta con amplia
experiencia, toda vez que hace varios años se viene realizando diversos tipos de
intervenciones en el ámbito del Distrito, además de lo mencionado tendrá como
soporte a la División de Ejecutora de proyectos, que cuenta con el personal de
manera interna y externa con amplia experiencia en obras de saneamiento,
edificaciones, electrificación, vial y otros. Además También se cuenta con el
personal dedicado a las labores administrativas y control de recursos económicos y
financieros, tanto corrientes como en obras públicas y se cuenta con varios
equipos, maquinarias y herramientas e infraestructura para la ejecución de obras.
2.3.2. Competencias
2.3.3. Lineamientos
A nivel Sectorial, el Ministerio del Ambiente tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una
manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de
la persona.
Aspectos Legales
La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y
Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación y
aprobación de proyectos de Inversión Pública a través de los siguientes dispositivos.
o Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes 28522
del 25 de Mayo del 2005, Ley 28802 del 21 de Julio del 2006, por el D. Leg. N° 1005
del 03 de Mayo de 2008 y 1091 del 21 de Junio de 2008.
o Decreto Supremo Nº 038-2009-EF que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP.
o Resolución Ministerial N° 077-2005-EF/15 que modifica la Resolución Ministerial N° 372-
2004-EF-15 que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública, marzo del 2005.
o Directiva General del SNIP Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada por R.D. Nº 003-2011-
EF/68.01.
o Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01 que aprueba los nuevos parámetros de
evaluación.
INSTRUMENTO DE LINEAMIENTO
GESTIÓN
Ley Nº 27293 “Artículo 4.- Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública
“Ley del Sistema Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Nacional de Inversión Pública se rigen por las prioridades que
Pública” establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales,
regionales y locales por los principios de economía, eficacia y
eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado
mantenimiento en el caso de la infraestructura física para
asegurar su utilidad en el tiempo.”
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 ymodificado
por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009))
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de abril de 2011
3.1. Diagnóstico
o Ubicación:
El Distrito Aramango es uno de los seis distritos de la provincia de Bagua, ubicado en el
departamento Amazonas situado a 50° 23" 00" Longitud Sur y a 78° 25" 50" Longitud
Oeste y a 527 metros sobre el nivel del mar.
Limites:
Norte: Distrito de Imaza (capital Chiriaco)
Sur : Distrito de la Peca
Este : comunidad de Yambrasbamba
Oeste : Distrito de Santa Rosa (Jaén).
Reseña Historica:
Los primeros pobladores fueron las familias aguarunas ( familia Santa y Cumbia ), que
estuvieron ubicados, en lo que hoy es el Parque Principal , con la llegada de los
colonos en el año 1955 aproximadamente, estos nativos fueron desplazados,
refugiándose en un primer momento en la Comunidad Nativa de la Reserva Ujucamo
y otros de marcharon al interior de la de la selva. Los primeros colonos que tomaron
posiciones de tierras nativas en hoy Distrito de Aramango fueron los señores : Gonzalo
Flores, Javier Milián, Carlos Flores Acuña Segundo Eliseo Cortina Barrantes , Nehemías
Silva Terrones, y otros que posteriormente se iban unión y formar la colonia de mestizos.
Estas personas relatan que tuvieron que enfrentarse con armas a los aguerridos y
bravos nativos y así apoderarse de la tierra fecundas de Aramango, así mismo relatan
tuvieron que pasar por muchas peripecias debido al clima por sus constantes lluvias y
enfermedades.
Estos primeros colonos procedían del departamento de Cajamarca , quienes con el
correr del tiempo, se organizaron en forma política y administrativa, así eligiendo su
primer Teniente Gobernador el señor José Santos Briceño y el primer Agente Municipal
el señor Juan Terrones Carvajal. Con el correr del tiempo se iba poblando y
aumentando las familias, para poder poner sus hijos a la escuela, se puso en gestión su
primera escuela que se creó en el año 1957, teniendo como su primera profesora la
señora Lidia Altamirano.
Aramango se dividió en dos regiones del río Aramango hacia el Sur se ubico las
comunidades nativas La Reserva y que hasta la fecha siguen en posición de sus tierra
y del río Aramango al Norte se ubican los colonos y que hoy son grandes agricultores
de café, naranja, plátano, y otros se dedican a la crianza de ganado vacuno. Como
quiera que la población fue creciendo cada ves más, los colonos se ven obligados a
delimitar su territorio y así poder crearlo como distrito, contó con sus requisitos de ley y
se procedió a la gestión. Tal es el caso que en año1961 se crea el distrito de
Aramango mediante el decreto Legislativo 13789 el 28 de Diciembre en aquel
entonces estaba como Presidente del Perú el señor Manuel Prado . De lo que
agradecen los pobladores de Aramango al General de División del Ejército Peruano
Don Miguel Monteza Tafur, quien apoyo con la gestión del distrito para que haga
realidad, y que hoy lleva el nombre la Institución Educativa de Nivel Secundario Miguel
Monteza T. Cuando se crea el distrito se nombra su primer Alcalde quien fue el señor
Carlos Flores Acuña, que hasta la fecha permanece en el pueblo de Aramango. Hoy
cuenta con 6 Centro poblados y 54 caseríos.
DISTRITO Aramango
PROVINCIA Bagua
DEPARTAMENTO Amazonas
Clima:
En general el distrito de Aramango es cálido, húmedo, tropical variable, con presencia
de lluvias todo el año, presentándose lluvias torrenciales desde el mes de Febrero a
Julio que va acompañado de inundaciones que afectan la accesibilidad de los
diferentes caseríos, la temperatura máxima en verano alcanza los 31ºC. yla
temperatura mínima en invierno es de 13ºC.
Geografía:
El distrito de Aramango presenta una geografía accidentada, con presencia de
montaña tupida con selva virgen y enormes ríos, la accesibilidad a los caseríos y
centros poblados muchas veces se ve interrumpida con la presencia de
precipitaciones de lluvia que hacen difícil e inaccesible el tránsito de personas y
vehículos en carreteras y trochas carrozables de la zona.
Hidrografía:
Laguna El Porvenir, ubicada al costado sur del centro poblado El Porvenir, tiene la
forma de un ocho, de cintura ancha, Su espejo de agua tiene aproximadamente dos
kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, Su profundidad se calcula en 80 metros
en la parte más profunda, Útil para el paseo en bote inflable o en bote convencional,
Es usado por los jóvenes como centro de recreación acuática y de natación, además,
se ha observado la existencia de nutrias o lobos de agua dulce.
Población
El Distrito de Aramango, según Censo Nacional 2007, está conformada por 11442
habitantes, de los cuales el 53.7% son varones y el 46.3% son mujeres. Además
según grupos de edad se observa en el cuadro, que el distrito tiene una población
menor a los 65 años en su gran mayoría, y que la población se concentra en un
76.8% en el área rural principalmente.
Cuadro Nº 2: Poblacion del distrito de Aramango:
POBLACION %
Población censada 11,442 100.0
Hombres 6,141 53.7
Mujeres 5,301 46.3
Población por grandes grupos de edad 11,442 100.0
00-14 4,460 39.0
15-64 6,455 56.4
65 y más 527 4.6
Población por área de residencia 11,442 100.0
Urbana 2,657 23.2
Rural 8,785 76.8
Población adulta mayor (60 y más años) 750 6.6
Edad promedio 24.7 -
Razón de dependencia demográfica 1/ - 77.3
Índice de envejecimiento 2/ - 16.8
Fuente: INEI. Censo 2007
Educación
Con relación al nivel educativo, el cuadro nos muestra que existe una asistencia al
sistema educativo regular del 60.9% de la población. Solo el 4.9% tiene educación
superior y 13.8% tiene condición de analfabeta. Además, los resultados también
muestran que la edad promedio de los que asisten a 5to año de secundaria es de
17 años, y de los que asisten a 6to grado de primaria está entre los 12 y 13 años.
Cuadro Nº 3: Indicadores de educacion del distrito de Aramango:
EDUCACION -
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 2,999 60.9
De 6 a 11 años 1,700 93.4
De 12 a 16 años 1,104 73.1
De 17 a 24 años 195 12.2
Pobl.coneduc. superior (15 y más años) 344 4.9
Hombre 196 5.2
Mujer 148 4.6
Pobl.analfabeta (15 y más años) 964 13.8
Hombre 286 7.5
Mujer 678 21.2
Urbana 134 7.5
Rural 830 15.9
Fuente: INEI. Censo 2007
Categorías de ocupación
En los cuadros podemos apreciar que en el distrito afectado existe una tasa de
actividad del 54.9%, donde un 84.1% de varones tiene participación en la actividad
económica y solo un 20.2% de mujeres tiene participación en la actividad
económica.
Viviendas
Los cuadros, nos muestran la realidad del área de estudio, es decir de quienes se
beneficiaran directamente con el proyecto. El 26.8% de los encuestados tienen agua
en sus casas las 24 horas del día, abasteciéndose por red dentro de su vivienda,
mientras que el otro 23,9% de estos tiene agua fuera de la vivienda. Referente a los
servicios higiénicos, el 59.3% de las viviendas tiene pozo ciego o letrina.
En cuanto al alumbrado eléctrico, el 37.2% cuenta con este servicio las 24 horas,
conectados a la red pública.
El 88.5% de las viviendas utiliza leña como combustible para cocinar y solo un 7.8%
utiliza gas.
o Análisis de los peligros de la zona afectada
Si No Comentarios
Inundaciones X
Heladas X
Friaje / Nevada X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes /
X
Deslizamientos
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios
Inundaciones X
Heladas X
Friaje /Nevada X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes /
X
Deslizamientos
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Frecuencia Resultado
Peligros S N Severidad (b)
(a) (c) =
B M A S.I B M A S.I (a)*(b)
Inundación X
¿Existen zonas con X
problemas de
inundación?
¿Existe sedimentación en X
el río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o X
acequia principal que
estará involucrado con el
proyecto?
Lluvias Intensas X 1 1 1
Derrumbes / X 1 1 1
Deslizamientos
¿Existen procesos de X
erosión?
¿Existe mal drenaje de X
suelos
¿Existen antecedentes de X
inestabilidad o fallas
geológicas en las
laderas?
¿Existen antecedentes de X
derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Imagen 7y 8:
Como se observa en las siguientes imágenes el terreno se encuentra en deficiente
estado de conservación y en proceso acentuado de deterioro
Imagen 9:
Imagen 12:
3.1.3. Los involucrados en el PIP
Beneficiarios
Los beneficiarios directos del proyecto están representados por los pobladores de los
centros poblados Nueva Esperanza, el Porvenir, Guayaquil y Numparquet, quienes
manifiestan la necesidad de contar con infraestructura recreacional que permita
mejorar la calidad del ornato, seguridad en la zona.
Matriz de involucrados:
Grupo
involucrado Problemas Intereses Estrategias Compromisos y
acuerdos
Conservar,
Promover la proteger, Alianzas
Ministerio Limitados sostenibilidad recuperar y estratégicas con el
delAmbiente recursos ambiental del país asegurar las gobierno regional
condiciones para una gestión
ambientales, , los de calidad.
ecosistemas y los
recursos naturales.
Limitados
Municipalidad recursos Apoyo al desarrollo
Distrital de económico social Apoyo en la
Aramango Malestar de la en el marco del Formulación del PIP ejecución del
población por plan de desarrollo. proyecto.
el abandono
de espacios
públicos.
Se precisa que a la fecha no existe conflicto alguno, entre las instituciones arriba
mencionadas, mostrando los mismos, predisposición para contribuir a la solución del
problema. Además los beneficiarios en su afán de concretar este proyecto, se
comprometen a contribuir en todos los procesos de ejecución y conservación del
mismo una vez puesta en operación; igualmente el Gobierno Local se compromete a
dar las facilidades del caso en los trámites municipales correspondientes a la gestión
del proyecto y de esta manera su ejecución no presente ningún inconveniente.
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos
3.2.1. Problema
3.2.2. Causas
Causa Directa:
Inexistencia de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades
sociales recreativas y de esparcimiento.
Ineficiente planificación de espacios libres y áreas verdes.
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura adecuada y de mobiliario urbano.
Limitado compromiso de las autoridades en el mejoramiento de la zona.
3.2.3. Efectos
Efectos Directos:
Desmotivación de la población para relacionarse socialmente.
Presencia de espacios abandonados.
Escasa realización de actividades recreativas y sociales.
Efectos Indirectos:
Insuficiente desarrollo psicofísico de la población.
Inadecuado ornato en la zona de influencia.
Existencia continúa de partículas en suspensión.
Incremento de actividades rutinarias.
Efecto Final:
Según el diagnóstico realizado y analizando el árbol de problemas, los efectos
directos e indirectos consecuentemente, generan un efecto final siendo:
Inexistencia Limitado
De infraestructura compromiso de
adecuada y de las autoridades
mobiliario urbano en el
mejoramiento de
la zona
3.3. Planteamiento del proyecto
La situación que queremos alcanzar:
3.3.1. Objetivo
3.3.2. Medios
Los medios para solucionar el problema central están relacionados con el análisis de
las causas del mismo, por lo tanto los medios constituyen las vías de solución del
problema identificado.
Los medios para lograr los objetivos son:
Medio de primer orden:
Medios Fundamentales:
Existencia de infraestructura adecuada y de mobiliario urbano
Compromiso y apoyo de las autoridades en el mejoramiento de la zona
3.3.3. Fines
La definición de fines del proyecto de Inversión Pública, es a través de la identificación
de los efectos deseables tras la solución del problema central. En otros términos, los
fines que el PIP alcanzara están directamente relacionados con la reversión de los
efectos del problema.
Siendo FIN ULTIMO, un objetivo de desarrollo, cuyo resultado es el cambio social que se
espera alcanzar en el ámbito del proyecto de inversión, en el mediano plazo.
Fines Directos:
Motivación de la población para relacionarse socialmente.
Recuperación de espacios abandonados.
Participación de la población en la realización de actividades recreativas y
sociales.
Fines indirectos:
Adecuado desarrollo psicofísico de la población.
Adecuado ornato en la zona de influencia.
Disminución de partículas en suspensión.
Disminución de actividades rutinarias.
Fin Último:
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOSNUEVA
ESPERANZA, EL PORVENIR, GUAYAQUIL Y NUMPARKET.
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LOS
CENTROS POBLADOS NUEVA ESPERANZA, EL PORVENIR,
GUAYAQUIL Y NUMPARKET.
Existencia Compromiso y
De infraestructura apoyo de las
adecuada y de autoridades en el
mobiliario urbano mejoramiento de
la zona
3.3.4. Alternativa de solución
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.3.5. Descripción de alternativas de solución
ALTERNATIVA I:
PARQUE EL PORVENIR
3,603.00 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
1,358.1 m2 de Veredas de adoquines de concreto
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
1,392.25 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE GUAYAQUIL
1,971.50m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
632.36 m2 de Veredas de adoquines de concreto
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
816.58 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE NUMPARKET
1,489.88 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
379.86 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
395.47 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
ALTERNATIVA II:
PARQUE EL PORVENIR
3,603.00 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
1,358.1 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso : Baldosa de Terrazo
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
1,392.25 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE GUAYAQUIL
1,971.50m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
632.36 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso : Baldosa de Terrazo
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
816.58 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE NUMPARKET
1,489.88 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
379.86 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso : Baldosa de Terrazo
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
395.47 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE NUEVA ESPERANZA
3,438.99 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
864.31 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso : Baldosa de Terrazo
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
1,045.34 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
FORMULACIÓN
4. FORMULACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Mediante la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó delegaciones de
facultades a las OPLS de los Gobiernos Nacional, Regional y Local y ha determinado al
nivel de estudios que deben tener los proyectos para su declaración de viabilidad; en
este contexto, los proyectos con monto de inversión a precios de mercado de s/.
1`200,000.00 hasta s/.10`000,000.00 será necesario formular el Estudio de Pre Inversión a
nivel de Perfil, y mayores a s/.10`000,000.00 el Estudio de Pre Inversión a nivel de
Factibilidad.
Para efectos de estimar el horizonte de tiempo para Estudios Pre Inversión a nivel de
Perfil se tendrán un periodo de elaboración de un año, de forma independiente;
periodo que incluye su elaboración y el proceso de revisión y aprobación de la OPI
respectiva.
Para el presente Proyecto, la alternativa elegida tendrá una duración de 03 meses por
parque en la medida que el monto de inversión a precios de mercado es mayor a s/.
10´000,000.00 es necesario elaborar el Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad.
* Estudio topográfico
ETAPA DE EJECUCIÓN
* Formulación del expediente técnico
** Materiales
Otros (personal de apoyo, copias, viáticos)
12 MESES
* Mano de obra
* Herramientas
ETAPA
* EquipoDE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 AÑOS
** Mantenimiento
Fuente:
Gastos dey la
deinfraestructura
Elaboración
generales Propia
supervisión
En tal sentido, se entiende por exposición a las decisiones y prácticas que ubican a
una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel
de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir, a la
inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas
inadecuadas. Finalmente, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la
capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia,
comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.
1Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público, Ministerio deEconomía y Finanzas (DGPM-MEF) (2007).
Pautas metodológicas para laincorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.
Cuadro Nº 12: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por
Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a X
una zona menos expuesta.
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
X
acuerdo con la infraestructura de que trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: si se va utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso X
de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias
intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las X
avenidas cuando ocurre el fenómeno El Niño, considerando sus distintos
grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas
de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona
es propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del proyecto toman en
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
X
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho
más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la
maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer X
frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros
(por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a X
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a la X
ocurrencia de peligros?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños
que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de X
peligro?
Los resultados del Formato Nº 03, nos muestra que el Proyecto en cada una de sus
alternativas tendrá en cuenta la reducción de la vulnerabilidad en sus diferentes
componentes, motivo por el cual considera las medidas de prevención y correctivas
que deben aplicarse. Asimismo, respecto al análisis de vulnerabilidad por resiliencia,
el Proyecto cuenta con los elementos (externos e internos) para responder a
situaciones de peligro.
En el análisis de Peligros del Capítulo III Identificación se determinó que existe peligro
medio y en el análisis de vulnerabilidad se determinó que existe una baja
vulnerabilidad, por lo que el proyecto enfrentará condiciones de riesgo Medio-Bajo.
Para ello en los diseños estructurales se están considerando todas las normas técnicas
que reducen las condiciones de riesgo del proyecto.
Pf = Pi (1 + Tc)n
Donde:
Pf = Población a estimarse
Pi = Población inicial (año base 2014)
Tc= Tasa de crecimiento anual (1.5%)
n= Número de años
En el horizonte de evaluación del proyecto, con una tasa de crecimiento
intercensal de 1.5%
2014 1,857
0
2015 1,885
1
2016 1,913
2
2017 1,942
3
2018 1,971
4
2019 2,000
5
2020 2,030
6
2021 2,061
7
2022 2,092
8
2023 2,123
9
2024 2,155
10
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 16: Análisis de la demanda
UNIDAD
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DESCRIPCIÓN DE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
MEDIDA
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
Hab. 1,885 1,913 1,942 1,971 2000 2030 2061 2,092 2,153 2155
SOCIALES Y DE
RECREACIÓN
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCIALES Y DE
RECREACIÓN
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES Hab. -1,885 -1,913 -1,942 -1,971 -2000 -2030 -2061 -2,092 -2,153 -2155
SOCIALES Y DE
RECREACIÓN
PARQUE EL PORVENIR
3,603.00 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
1,358.1 m2 de Veredas de adoquines de concreto
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
1,392.25 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE GUAYAQUIL
1,971.50m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
632.36 m2 de Veredas de adoquines de concreto
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
816.58 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
PARQUE NUMPARKET
1,489.88 m2 de Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo (área del
parque)
379.86 m2 de Veredas de concreto f’c 140 kgcm2
Sardineles
Bancas
Piso de cemento pulido e=2"
Carpintería de Madera: Pérgola de Bancas
Instalaciones sanitarias
395.47 m2 de Sembrado de áreas verdes
Mobiliario Urbano: Tachos de basura
Juegos infantiles
Mitigación del Impacto Ambiental
Alternativa I
VARIOS 130,901.55
0.00
Total 1,985,150.03
Alternativa II
VARIOS 130,901.55
0.00
Total 2,125,514.20
Costos de operación y mantenimiento
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 1,985,150.03
1. Intangible 77,325.3
1.1. Expediente Técnico 42,177.4
1.2. Supervisión 35,147.8
2. Inversión en Activo Fijo 1,658,978.1
2.1. Insumos y materiales
nacionales 879,258.4
2.2. Mano de obra calificada 199,077.4
2.3. Mano de obra no
calificada 580,642.3
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO ( A+B ) 1,985,150.03 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E) TOTAL DEL COSTOS
INCREMENTALES ( C - D ) 1,985,150 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41
FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1,985,150 22,266 20,428 18,741 17,194 15,774 14,472 13,277 12,180 11,175 14,259
VACT PP = S/. 2,144,915.26
Cuadro Nº 24: Costos incrementales Alternativa II
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,125,514.20
1. Intangible 82,792.7
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO ( A+B ) 2,125,514.20 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E) TOTAL DEL COSTOS
INCREMENTALES ( C - D ) 2,125,514 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41 24,270.18 24,270.18 24,270.18 24,270.18 33,757.41
FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
2,125,514 22,266 20,428 18,741 17,194 21,940 14,472 13,277 12,180 11,175 14,259
5.1.1. Beneficios
0.00 0.00
0.00 0.00
Insumo de Origen nacional 0.00 0.85 0.00
Costos Incrementales
Cuadro Nº 29: Costos sociales incrementales alternativa I
Factor de PERIODO
RUBRO
corrección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE
INVERSION 1,491,269.73
1. Intangible 70,288.7
1.1 Expediente técnico 0.91 38,339.3
1.2. Supervisión 0.91 31,949.4
2. Inversión en Activo
Fijo 1,210,207.9
2.1. Insumos y materiales
nacionales 0.85 744,731.8
2.2. Mano de obra
calificada 0.91 180,961.3
2.3. Mano de obra no
calificada 0.68 284,514.7
B) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 28,592.52
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO (A+B) 1,491,269.73 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 28,592.52
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES (C-D) 1,491,269.73 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
F.A. 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1,491,269.73 13,718 12,586 11,546 10,593 9,718 8,916 8,180 7,504 6,885 12,078
VACT PS = 1,592,994.33
Cuadro Nº 30: Costos sociales incrementales alternativa II
Factor de PERIODO
RUBRO
corrección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE
INVERSION 1,596,713.06
1. Intangible 75,258.6
1.1 Expediente técnico 0.91 34,208.4
1.2. Supervisión 0.91 41,050.1
2. Inversión en Activo
Fijo 1,295,778.2
2.1. Insumos y
materiales nacionales 0.85 797,389.7
2.2. Mano de obra
calificada 0.91 193,756.6
2.3. Mano de obra no
calificada 0.68 304,631.9
B) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 28,592.52 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 28,592.52
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO (A+B) 1,596,713.06 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 28,592.52 14,952.98 14,952.98 14,952.98 14,952.98 28,592.52
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES (C-
D) 1,596,713.06 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
F.A. 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1,596,713.06 13,718 12,586 11,546 10,593 18,583 8,916 8,180 7,504 6,885 12,078
VACT PS = 1,707,302.42
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad
6.
Para los cálculos se han utilizado las siguientes ecuaciones:
Donde:
VAC: es el valor actual de flujos de costos totales.
FCt: es el flujo de costos del periodo t.
n: es la vida útil del proyecto.
COK: es el costo de oportunidad del capital
El resultado de la evaluación social para la alternativa propuesta se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 31
DETERMINACIÓN DEL COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO /
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Valor Actual de
2,144,915.26 1,592,994.33 2,291,445.48 1,707,302.42
Costos (1)
Número de
Población
2,017 2,017 2,017 2,017
Promedio
Beneficiados (2)
Costo / Efectividad
1,063.39 789.76 1,136.03 846.43
(1/2 )
5.1.4. Análisis de sensibilidad
Los proyectos durante el horizonte de vida, están expuestos a factores externos que
pueden afectar los flujos de beneficios y los costos por lo cual se analizará la
rentabilidad de la alternativa seleccionada ante posibles variaciones de los factores
que pueden afectar los flujos de beneficios y costos.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del proyecto se han
establecido en los siguientes escenarios:
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 1,588,120 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) 1,588,120 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
1,588,120.02 22,266.22 20,427.73 18,741.03 17,193.61 15,773.95 14,471.52 13,276.62 12,180.39 11,174.67 14,259.49
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 2,382,180 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C -
2,382,180 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
D)
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
2,382,180.03 22,266.22 20,427.73 18,741.03 17,193.61 15,773.95 14,471.52 13,276.62 12,180.39 11,174.67 14,259.49
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 1,700,411 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
1,700,411.36 22,266.22 20,427.73 18,741.03 17,193.61 21,940.00 14,471.52 13,276.62 12,180.39 11,174.67 14,259.49
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 2,550,617 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C -
2,550,617 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757 24,270 24,270 24,270 24,270 33,757
D)
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
2,550,617.04 22,266.22 20,427.73 18,741.03 17,193.61 21,940.00 14,471.52 13,276.62 12,180.39 11,174.67 14,259.49
VACT PP = S/. 2,716,548.32
Cuadro Nº 36:
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 1,193,016 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) 1,193,016 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
1,193,015.78 13,718.33 12,585.62 11,546.44 10,593.07 9,718.41 8,915.97 8,179.79 7,504.40 6,884.77 12,077.79
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 1,789,524 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
1,789,523.67 13,718.33 12,585.62 11,546.44 10,593.07 9,718.41 8,915.97 8,179.79 7,504.40 6,884.77 12,077.79
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 1,277,370 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) 1,277,370 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
1,277,370.45 13,718.33 12,585.62 11,546.44 10,593.07 18,583.18 8,915.97 8,179.79 7,504.40 6,884.77 12,077.79
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) 1,916,056 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) 1,916,056 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593 14,953 14,953 14,953 14,953 28,593
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
1,916,055.67 13,718.33 12,585.62 11,546.44 10,593.07 18,583.18 8,915.97 8,179.79 7,504.40 6,884.77 12,077.79
Cuadro Nº 41:
C. Socialmente
Este proyecto es sostenible socialmente porque es un proyecto realizado a solicitud de la
población del sector que ha priorizado este proyecto dentro del marco del presupuesto
participativo para este año y porque este proyecto mejorara el deterioro físico que
presenta.
Medidas de Mitigación.
3. En el caso de movimientos de tierra (acarreo de arena, preparación de mezclas con
cemento y otros materiales) que producen polvos. Se evitará la producción de
material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarán las debidas
precauciones aplicando riego de agua por aspersión.
4. Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún
protector.
Impactos Positivos:
Generación de empleo, ya que la mano de obra a usarse en esta obra será de la
población local del distrito directamente beneficiario del Proyecto.
P ADECUADAS CONDICIONES PARA Resultado de encuestas que debe Los esfuerzos de la Municipalidad. Distrital
R REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES, Al 2to año de Implementado el realizar la Municipalidad de Aramango tienen que ser
O RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO proyecto el 70% de las familias Boletines Informativos de Centro Salud compartidos con los
P DE LOS CENTROS POBLADOS adoptan buenas prácticas de beneficiarios para conseguir el
0 NUEVA ESPERANZA, EL PORVENIR, recreación y cuidan la zona. Mantenimiento permanente.
S GUAYAQUIL Y NUMPARKET Recr
I
T
O
C Existencia de infraestructura y
O equipamiento para el Encuestas y seguimiento a los Participación de los trabajadores en el
M Eficiente infraestructura para el desarrollo de actividades beneficiarios del proyecto resguardo de la Infraestructura.
P desarrollo de actividades sociales sociales recreativas y de
O recreativas y de esparcimiento. esparcimiento.
N Eficiente planificación de
E Eficiente planificación de espacios espacios libres y áreas verdes.
N libres y áreas verdes.
T
E
S
A Existencia 1. Evaluar mediante la supervisión de
C De infraestructura adecuada y de campo (avances de obra, - Desembolsos Oportunos de recursos
C mobiliario urbano Costo directo 1,658,978.07 valorizaciones y liquidación) y la financieros.
I Gastos generales 132,718.25 verificación financiera (con las boletas,
O Compromiso y apoyo de las Utilidad 116,128.47 facturas, recibos, planillas y otros - Participación activa de los pobladores.
N autoridades en el mejoramiento Valor referencial 1,907,824.78 documentos contables).
E de la zona Supervisión y liquidación 35,147.84 2. Informe de seguimiento de Supervisión,
S
Costo total 1,985,150.03 por parte de la Unidad Ejecutora de la
Municipalidad.
3. Actas de entrega de Obra.
6. CONCLUSIONES
ALTERNATIVA 1
COSTO /
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Valor Actual de 2,144,915.26 1,592,994.33
Costos (1)
Número de
Población 2,017 2,017
Promedio
Beneficiados (2)
Costo / Efectividad 1,063.39 789.76
(1/2 )