Pip Final

“CREACIÓN DEL SERVICIO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA –

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Ficha Técnica Simplificada:

AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA
– DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
UBICACIÓN
REGIÓN : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO : ACORIA
LOCALIDAD : AÑANCUSI
1
ÍNDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................................6
A. INFORMACIÓN GENERAL ...................................................................................................7
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................10
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. ...........................................................................................13
E. TAMAÑO..........................................................................................................................13
F. LA TECNOLOGÍA ..............................................................................................................13
G. COSTOS DEL PIP .............................................................................................................14
H. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................16
I. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................18
J. ANÁLISIS AMBIENTAL .....................................................................................................19
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ........................................20
L. MARCO LÓGICO...............................................................................................................22
2. IDENTIFICACIÓN..................................................................................................................24
2.1. Diagnóstico: ................................................................................................................25
2.1.1. La población afectada .........................................................................................25
2.1.2. El territorio ..........................................................................................................30
2.2. Definición del problema central, sus causas y efectos ................................................36
2.2.1. Análisis del problema central .................................................................................36
2.2.2. Análisis de causas ................................................................................................36
2.2.3. Análisis de efectos................................................................................................37
2.3. Planteamiento del proyecto .........................................................................................38
2.3.1. Objetivo del proyecto ............................................................................................38
2.3.4. Planteamiento de alternativas de solución ..............................................................40
3. FORMULACIÓN....................................................................................................................43
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto ....................................................44
3.2. Análisis del mercado del servicio ................................................................................44
3.2.1. Análisis de la demanda del servicio: ...................................................................44
3.2.2. Análisis de oferta ................................................................................................48
3.3. Análisis técnico ...........................................................................................................48
3.3.1. Aspectos técnicos ................................................................................................48
3.3.2. Diseño preliminar..................................................................................................49
3.3.3. Metas físicas ........................................................................................................49
3.4. Gestión del Proyecto ...................................................................................................51
3.5. Costos del proyecto a precios de mercado: .................................................................51
2
3.5.1. Estimación de los costos de inversión ...................................................................51

3.5.2. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento ......................53
3.5.3. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales ..................53
4. EVALUACIÓN .......................................................................................................................55
4.1. Evaluación Social ........................................................................................................56
4.1.1. Beneficios sociales ...............................................................................................56
4.1.2. Costos sociales ....................................................................................................56
4.1.3. Criterios de decisión .............................................................................................58
4.1.4. Análisis de incertidumbre ......................................................................................60
4.2. Evaluación privada ......................................................................................................64
4.3. Análisis de Sostenibilidad ...........................................................................................64
4.4. Financiamiento de la inversión del proyecto ................................................................64
4.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada .............................................64
5. CONCLUSIONES ..................................................................................................................66
6. RECOMENDACIONES ...........................................................................................................67
7. ANEXOS ..............................................................................................................................68
3
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Unidad formuladora .......................................................................................................9

Tabla 2. Unidad ejecutora de inversiones ..................................................................................10
Tabla 3. Acciones que se realizaran ............................................................................................11
Tabla 4. Población demanda efectiva ............................................................................................12
Tabla 5. Brecha de oferta y demanda ............................................................................................12
Tabla 5. Resumen de presupuesto alternativa i ..............................................................................15
Tabla 6. Costos de operación y mantenimiento. ........................................................................15
Tabla 7. Inversión total a precios sociales s/. .............................................................................16
Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales ............................................17
Tabla 9. Matriz de identificación de impactos. ...........................................................................20
Tabla 10. Cronograma físico del proyecto ..................................................................................21
Tabla 11. Cronograma financiero del proyecto. .........................................................................21
Tabla 12. Matriz de marco lógico ...............................................................................................22
Tabla 13. Población del distrito de Acoria ..................................................................................25
Tabla 14. Población de Centro poblado Añancusi ......................................................................25
Tabla 15. Actividad económica .....................................................................................................25
Tabla 16. Material de las paredes .................................................................................................26
Tabla 17. Viviendas que cuenta con el servicio ..............................................................................27
Tabla 18. Viviendas que cuenta con el servicio de agua potable .....................................................28
Tabla 19. Viviendas que cuenta con el servicio de agua potable .....................................................29
Tabla 19. Identificación de peligros ...............................................................................................32
Tabla 20. Matriz de involucrados ..................................................................................................35
Tabla 21. Tasa de crecimiento poblacional del distrito Acoria. ........................................................45
Tabla 22. Proyección de la población de referencia. ......................................................................45
Tabla 23. Proyección de la demanda potencial poblacional. ...........................................................46
Tabla 24. Población demanda efectiva ..........................................................................................46
Tabla 25. Indicadores para calcular la demanda. ...........................................................................47
Tabla 26. Cantidad de losas deportivas que se demanda la semana. ..............................................47
Tabla 27. Números de partidos al año. ..........................................................................................47
Tabla 28. balance de oferta y demanda .........................................................................................48
Tabla 29. resumen del presupuesto alternativa 01 ....................................................................52
Tabla 30. distribución del presupuesto ......................................................................................53
Tabla 31. Precios privados (alternativa única) ...............................................................................54
Tabla 32. factores de corrección de ajuste ....................................................................................56
Tabla 33. Costo de proyecto a precio sociales.............................................................................57
Tabla 34. Tasa Social de Descuento General .................................................................................58
Tabla 35.costo de mantenimiento a costos sociales. .................................................................58
Tabla 36.Costos sociales incrementales. ....................................................................................59
Tabla 37.VACS a precios privados ................................................................................................61
Tabla 38. VACS a precios sociales ...............................................................................................62
Tabla 39. Resultado de evaluación social ...................................................................................63
Tabla 40. sensibilidad alternativa i ................................................................................................63
Tabla 41. Evaluación a precios privados ......................................................................................64
Tabla 42. matriz de marco lógico..................................................................................................64
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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Ubicación de Centro poblado Añancusi .........................................................................8

Figura 2.localización del centro poblado. .....................................................................................9
Figura 3.Tipo de pared del Centro poblado. ...............................................................................26
Figura 4. Procedencia de agua. ..................................................................................................27
Figura 5.Servicio de desagüe. .....................................................................................................28
Figura 6. Vías de acceso a Acoria ................................................................................................29
Figura 7. Acceso de Acoria a Añancusi. ......................................................................................29
Figura 8.Ubicacion geográfica. ...................................................................................................30
Figura 9.Terreno de ubicación del Gras sintético. ......................................................................31
Figura 10. Árbol de causas y efectos ............................................................................................38
Figura 11 Análisis de objeto central ...........................................................................................38
Figura 12. árbol de medios – fines .............................................................................................40
Figura 13. análisis de medios .....................................................................................................41
Figura 14. árbol de medios fundamentales-acciones .................................................................41
Figura 15. Muralla de Albañilería ...............................................................................................49
Figura 16. Polideportivo ...............................................................................................................50
Figura 17. Graderías ....................................................................................................................50
Figura 18. Servicios higiénicos .....................................................................................................51
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1. RESUMEN EJECUTIVO
6
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto
“Creación del servicio polideportivo en el centro poblado de Añancusi del distrito de Acoria – provincia
de Huancavelica – departamento de Huancavelica”
Denominación del PIP:
La denominación del Proyecto de Inversión Pública (PIP), permite identificar el tipo de intervención y
la ubicación.
➢ Tipología de intervención:
✓ Naturaleza de intervención:
Creación: Permite brindar adecuadas condiciones de infraestructura deportiva para el

desarrollo de actividades deportivas.
✓ Objeto de intervención
Eficientes condiciones físicas de infraestructura
✓ Localización geográfica
Los pobladores beneficiados se encuentran ubicado en el centro poblado de Añancusi, Distrito

de Acoria-Huancavelica-Huancavelica
Ubicación
La infraestructura deportiva y de recreación se plantea en el Sector Añancusi del distrito de Acoria,

provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica.
Localización del proyecto
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Acoria
Localidad : Añancusi
Ubigeo : 090103 0036
Zona específica : Zona Rural
Altitud : 3590 m s. n. m. (promedio)
Latitud sur : 12°35′13″S
Longitud oeste : 74°42′54″O
7
Figura 1. Ubicación de Centro poblado Añancusi
8
Figura 2.localización del centro poblado.
Unidad formuladora
De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Reglamento y Directiva General Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; dentro del contenido del mismo indica
que las unidades formuladoras tienen como función formular y evaluar los proyectos, así como
declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
Para el presente proyecto la Unidad Formuladora, será la Municipalidad Distrital de Acoria.

Tabla 1. Unidad formuladora
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Acoria
Nombre Oficina de Unidad Formuladora.
Dirección Plaza San Lorenzo s/n.
Persona responsable de la UF Ing. Edwin Ticllacuri Condori
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Correo electrónico edwing.cad@gmail.com
Teléfono 956348324
Responsable de elaboración del PIP Ing. Viker Poma Yaranga
Cargo Proyectista
Correo electrónico poer_ya@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
La unidad ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto, tomando en
cuenta los costos de inversión más detallados, referenciados del expediente técnico, para este caso
9
se propone ejecutar el proyecto mediante administración directa, que a continuación, se presenta los
responsables de la UEI.
Tabla 2. Unidad ejecutora de inversiones
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Acoria
Nombre Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial.
Dirección Plaza San Lorenzo s/n.
Persona responsable de la UE Ing. Willy Jhonatan Gomez Crispin
Cargo Responsable de Infraestructura y Planeamiento Territorial.
Correo electrónico
Teléfono
El área técnica (AT) designada.
El operador.
Una vez ejecutado el proyecto a través de la UEI – Gerencia de Infraestructura, el área de recepción
del proyecto corresponde a las autoridades del sector Añancusi encargado de operación y
mantenimiento, para ello en el presente proyecto se involucra dando respaldo al presente proyecto,
para lo cual existe el documento de operación y mantenimiento una vez ejecutada el proyecto y entre
en la etapa de funcionamiento.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de Acoria, de acuerdo a las funciones conferidas por la Ley orgánica de
municipalidades, debe formular ejecutar los proyectos necesarios para el desarrollo armónico y
sostenido del ámbito de su competencia.
Actualmente la población de la Localidad de Añancusi, asciende a 838 habitantes según *Directorio

Nacional de Centros Poblados Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas, de lo cual un 53% (Población de 18 a 44 años Censo Nacional 2017) son
habitantes en edad de realizar actividad deportiva, los cuales en la actualidad no tienen accesos o no
existe lugares de esparcimiento adecuados para los niños, niñas, señoritas jóvenes y adultos donde
puedan practicar deporte.
En conclusión, el problema central que aparece en el árbol de causas y efectos, se soluciona con el
objetivo central del estudio, es decir:
✓ Objetivo central del proyecto

- Brindar adecuadas condiciones de infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades
deportivas y esparcimiento en la localidad de Añancusi
✓ Objetivo específico
- Construcción de infraestructura (campo deportivo de futsal, cerco perimétrico, graderíos, SS.HH.
etc)
10
✓ Medio de Primer Nivel.
- Espacios adecuados para la práctica del deporte y esparcimiento
✓ Medio fundamental
- Existencia en condiciones adecuadas de la infraestructura deportiva.
- Existencia en condiciones adecuadas de la infraestructura complementaria
La situación negativa así descrita, da paso a definir el problema central como:
“INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C. P. DE

AÑANCUSI”
Tabla 3. Acciones que se realizaran
Alternativa I
Acción 1: Construcción de muralla de Albañilería con cimientos corridos con una medida de 25 X
35 ml, con Albañilería confinada de una altura de 3.00 m, con sobre cimiento de 0.50 cm de
alto, con puerta metálica de 1.00 x 2.00 m. Instalación de luminarias TCS300 para 2 tubos de
fluorescentes TLD 36 w.
Acción 2: Construcción de un Polideportivo de Grass sintético en un área de 560 m2 con afirmado

de 8", Instalación de dos arcos de futsal, y se instalaran cuatro reflectores.
Acción 3: Construcción de graderías de una altura de 1.60 m, con cinco peldaños, cada peldaño
tendrá 0.40 m de altura, con sus respectivas barandas a cada extremo, su cobertura será con
policarbonato.
Acción 4: Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros con su respectivo

vestuario en un área de 31.14, con piso de cerámicos colores claros 0.30 X 0.30, techado con
losa aligerada.
ALTERNATIVA UNICA
Intervención mediante construcción de infraestructura deportiva de usos múltiples de Grass sintético

(fulbito) 20x28 con un área de 560 m2. Construcción de graderíos de 4 peldaños, cada uno de 0.40
m de altura y 0.50m de ancho con su respectiva baranda. Construcción de módulo de SSHH sobre un
área 31.14 m2. Construcción de cerco perimétrico de Albañilería confinada de una altura de 3.00 m.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
11
Balance Oferta -Demanda
El objetivo de esta etapa es determinar el déficit de infraestructura para deporte y esparcimiento

(demanda insatisfecha) como se muestra en los siguientes cuadros:
En la Situación Sin Proyecto
La comparación de la oferta Sin Proyecto y la demanda actual, considerando que no existe

una oferta por la inexistencia de un servicio de infraestructura, siendo la oferta “cero”.
En la Situación Con Proyecto
La población demandante efectiva es aquella que practica algún deporte y se ve afectada

directamente por la situación negativa que existe en el C. P. de Añancusi, La población
demandante efectiva del proyecto está conformada por el 53% de los demandantes
potenciales, que comprende la población de edad entre 18 y 44 años según censo Nacional
2017 ya que ellos hacen practican intensivamente deportes, este porcentaje representa a la
población que requiere de la infraestructura deportiva y esparcimiento.
Tabla 4. Población demanda efectiva
Poblacio Total Acoria De 18 a 65> 11 186 100%

Poblacion Demandante Acoria De 18 a 44 años 5 962 53%
Poblacion Total Añancusi 838

Poblacion (No juega) 391
Poblacion Demandante Añancusi(Juega) 447
La demanda anual alcanza las 447 personas, para lo cual se tiene que construir el
Polideportivo,
Tabla 5. Brecha de oferta y demanda
Horizonte de
Periodo Oferta Demanda Brecha
Evaluación
0 2020 0 447 -447
1 2021 0 447 -447
2 2022 0 447 -447
3 2023 0 447 -447
4 2024 0 447 -447
5 2025 0 447 -447
6 2026 0 447 -447
7 2027 0 447 -447
8 2028 0 447 -447
9 2029 0 447 -447
10 2030 0 447 -447
Fuente: Equipo Formulador
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INDICADOR DE EFECTIVIDAD O EFICACIA
En el cuadro siguiente se puede decir que la alternativa I Tiene menor costo por beneficiario en el
horizonte de evaluación del proyecto, en este sentido a precios sociales para la alternativa I, por cada
beneficiario el estado estaría invirtiendo la suma de 100.17 nuevos soles.
DESCRIPCION ALTERNATIVA I
A PRECIOS
A PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES
HORIZONTE DE
10 años 10 años
EVALUACIÓN
BENEFICIARIOS PROM. 838 838
BENEFICIARIOS TOTALES 8,380 8,380
VACT 839,424.36 657,655.69
VAE (S/.) 136,612.45 107,030.43
RATIO C/E1 100.17 78.48
RATIO C/E2 163.02 127.72
Fuente: Equipo Técnico.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.
Construcción de muralla de Albañilería con cimientos corridos con una medida de 25 X 35 ml, con
Albañilería confinada de una altura de 3.00 m, con sobre cimiento de 0.50 cm de alto, con puerta
metálica de 1.00 x 2.00 m. Instalación de luminarias TCS300 para 2 tubos de fluorescentes TLD 36
w. Construcción de un Polideportivo de Grass sintético en un área de 560 m2 con afirmado de 8"
Instalación de dos arcos de futsal, y se instalaran cuatro reflectores. Construcción de graderías de
una altura de 1.60 m, con cinco peldaños, cada peldaño tendrá 0.40 m de altura, con sus
respectivas barandas a cada extremo, su cobertura será con policarbonato. Construcción de
servicios higiénicos para damas y caballeros con su respectivo vestuario en un área de 31.14, con
piso de cerámicos colores claros 0.30 X 0.30, techado con losa aligerada.
E. TAMAÑO
Brecha de infraestructura deportiva
Se determinó un espacio de esparcimiento para cubrir la demanda efectiva durante el horizonte del
proyecto, tomando en consideración la proyección de la población, con interés de practicar el deporte,
esparcimiento y la capacidad de esta es 560.00 m2 metros cuadrados siendo ello infraestructura de
usos múltiples.
F. LA TECNOLOGÍA
Es la única alternativa planteada.
DESCRIPCIÓN U.M TOTAL, m2

INFRA DEPORTIVA GRASS M2 560.00
13
GRADERÍAS con 4 PELDAÑOS M2 58.67

MODULO DE SS HH M2 31.13
VEREDAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN M2 217.00
CERCO PERIMÉTRICO ML 118.00
G. COSTOS DEL PIP
La moneda a utilizarse para la estimación de los costos será en nuevos soles, a precios del mes de
enero 2020.
I. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
En esta situación, no se generan costos, porque no realizan actividades de mantenimiento de la

infraestructura. Por lo que los costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto en la evaluación
económica se consideran Cero.
II. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

✓ Costos de los insumos
Para la mano de obra se ha considerado los jornales según precios de la municipalidad
distrital de Acoria, a la fecha de elaborar el proyecto, ya que la obra se ejecutará por contrata:
▪ Operario S/. 10.00 h-h

▪ Oficial S/. 09.00 h-h
▪ Peón S/. 07.00 h-h
Para los precios de los materiales de construcción, herramientas y alquiler de equipo, se ha
cotizado en la localidad de Huancavelica-Huancayo. Los agregados provendrán de canteras
de los ríos Ichu –Mantaro, así como también la piedra zarandeada cuyo tamaño máximo es
de 1 ½”, que será material de las mismas canteras, en los precios se consideran los precios
de transporte, cuyos costos son cotizados en obra.
✓ Costos de Inversión a precios de mercado
Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión
inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los
componentes planteados en el proyecto.
Así mismo forman parte de estos costos, los correspondientes al mantenimiento de la

infraestructura, gastos administrativos, que generará el proyecto en el período de 10 años
En el siguiente cuadro se muestra el costo de inversión total de la alternativa única planteada,

en donde a precios privados asciende a s/. 788221.72 costo de inversión estimada para
cumplir todas las metas planteadas en el proyecto.
14
Tabla 6. Resumen de presupuesto alternativa i
PRECIOS
N° ORD. COMPONENTES
PRIVADOS
1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD 23,339.43
2 CANCHA DEPORTIVA 63,112.63
3 COLISEO DEPORTIVO 391,701.17
4 SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA 42,603.16
5 OBRAS COMPLEMENTARIOS 2,573.33
6 CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 1,500.00
8 FLETE 8,000.00
COSTO DIRECTO (2) 537,829.72
GASTOS GENERALES (8 %) 43,026.38
UTILIDAD (7 %) 37,648.08
PRESUPUESTO PARCIAL 618,504.18
IGV(18%) 111,330.75
PRESUPUESTO DE OBRA 729,834.93
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 36,491.75
EXPEDIENTE TECNICO(3%) 21,895.05
TOTAL 788,221.72
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Comprenden los costos en los que incurrirá el proyecto como son de servicios del recurso humano,
los bienes e insumos para mantenimiento de infraestructura deportiva, considerando de que en una
situación sin proyectos no se incurre en gastos (situación sin proyecto de costos de operación y
mantenimiento s/. 0.00 soles, mientras que los costos de operación y mantenimiento en una
situación con proyecto se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 7. Costos de operación y mantenimiento.
A PRECIOS DE MERCADO
Precio
CONCEPTO Unidad de
Unitario Cantidad Total
Medida
(Mensual)
GASTOS DE OPERACIÓN 4,272.00
REMUNERACIONES 3,960.00
Guardian Mensual 330.00 12.00 3,960.00
SERVICIOS E INSUMOS 312.00
Servicio de Agua Mensual 6.00 12.00 72.00
Servicio de Energía Eléctrica Mensual 20.00 12.00 240.00
GASTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,706.40
Pintado de muros m2 9.20 120.00 1,104.00
Pintado exterior m2 9.20 177.00 1,628.40
Cepillo de Grass Unidad 436.00 1.00 436.00
Materiales GLB 192.00 1.00 192.00
Insumos GLB 166.00 1.00 166.00
15
Personal Unidad 180.00 1.00 180.00

TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,978.40
Fuente: Elaboración equipo técnico
H. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios:
✓ Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, señoritas y adultos que realizan prácticas deportivas
a nivel de competencia contarán con infraestructura adecuada y reglamentaria.
✓ Los deportistas destacados van a mejorar sus capacidades, rendimientos y destrezas
deportivas y lograr ser competitivos a nivel Distrital, Provincial y Regional.
✓ El contar con adecuadas condiciones de las áreas deportivas conllevará a generar mayor
interés y motivación para realizar prácticas deportivas y culturales.
✓ Por parte de los deportistas, lograrán mejores rendimientos en sus prácticas y lograrán ser
competitivos a nivel nacional.
✓ Se logrará mayor participación de los deportistas en eventos deportivos inter escolares y/o
inter comunidades del distrito.
Costos sociales
Como la ejecución del proyecto se avizora a través de contratos con personas jurídicas, Tasa Social
de Descuento General es 8%, los Factores de corrección o de ajuste serán de 0.79 en Mano de Obra
Calificada, 0.60 en Mano de Obra Semi Calificada y 0.42 en Mano de Obra Semi Calificada en zona
Sierra (León y García, 2019) en zona rural de la región sierra.
Tabla 8. Inversión total a precios sociales s/.
N° PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

COMPONENTES
ORD. PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y
1 23,339.43 17,977.81
SEGURIDAD
Mano de Obra Calificada 899.58 0.79 710.67
Mano de Obra no Calificada 2,422.86 0.60 1,453.72
Materiales y Equipos 20,016.99 0.79 15,813.42
2 CANCHA DEPORTIVA 63,112.63 48,926.40
Mano de Obra Calificada 3,004.77 0.79 2,373.77
3 COLISEO DEPORTIVO 391,701.17 304,648.10
4 SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA 42,603.16 32,866.69
5 OBRAS COMPLEMENTARIOS 2,573.33 2,032.93
Mano de Obra no Calificada 0.00 0.60 0.00
16
6 CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00 3,190.00

Materiales y Equipos 1,000.00 0.79 790.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
7 1,500.00 1,185.00
ARQUEOLOGICOS
8 FLETE 8,000.00 4,800.00
COSTO DIRECTO (2) 537,829.72 415,626.93
GASTOS GENERALES (8 %) 43,026.38 33,990.84
Mano de Obra Calificada (80 %) 34,421.10 0.79 27,192.67
Materiales (20 %) 8,605.28 0.79 6,798.17
UTILIDAD (7 %) 37,648.08 29,741.98
Utilidad(7%) 37,648.08 0.79 29,741.98
PRESUPUESTO PARCIAL 618,504.18 479,359.75
IGV(18%) 111,330.75 86,284.76
PRESUPUESTO DE OBRA 729,834.93 565,644.51
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 36,491.75 0.79 28,828.48
Mano de Obra Calificada 36,491.75
EXPEDIENTE TECNICO 21,895.05 17,297.09
Estudio Definitivo (3%) 21,895.05 0.79 17,297.09
TOTAL 788,221.72 611,770.08
Fuente: elaboración del formulador
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Tabla 9. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
A PRECIOS SOCIALES
Precio
CONCEPTO Unidad de Factor de Cantidad
Unitario Total
Medida correcion Meses
(Mensual)
Guardian Mensual 330.00 1.00 12.00 3,960.00
SERVICIOS E INSUMOS 26.00 246.48
Servicio de Agua Mensual 6.00 0.79 12.00 56.88
Servicio de Energía Eléctrica Mensual 20.00 0.79 12.00 189.60
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 2,928.06
Pintado de muros m2 9.20 0.790 120.00 872.16
Pintado exterior m2 9.20 0.790 177.00 1,286.44
Cepillo de grass Unidad 436.00 0.790 1.00 344.44
Materiales GLB 192.00 0.790 1.00 151.68
Insumos GLB 166.00 0.790 1.00 131.14
Personal Unidad 180.00 0.790 1.00 142.20
Fuente: Equipo Técnico.
17
Resultados de evaluación social
Para la evaluación del proyecto se ha utilizado la metodología de costo efectividad. Que a continuación,
mostramos las fórmulas que se utilizan para realizar la evaluación correspondiente del proyecto.
𝒏
𝑭𝑪𝑺𝒕
𝑽𝑨𝑪𝑺 = ∑
(𝟏 + 𝑻𝑺𝑫)𝒕
𝒕=𝟏
Donde:
VACS : Valor del flujo de costos sociales.
FCS : Flujo de costos sociales en el tiempo t.
n : Horizonte de evaluación del proyecto.
TSD : Tasa social de descuento, cuyo valor corresponde al publicado por el Ministerio de
Economía y Finanzas 8%.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A PRECIOS
A PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES
HORIZONTE DE
10 años 10 años
EVALUACIÓN
VACT 839,424.36 657,655.69
VAE (S/.) 136,612.45 107,030.43
RATIO C/E1 100.17 78.48
RATIO C/E2 163.02 127.72
Del cuadro anterior podemos determinar que la alternativa única nos muestra que el costo unitario por
beneficiario que se requiere para mejorar la infraestructura deportiva y de esparcimiento es de S/
100.17 nuevos soles a precios sociales.
I. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo
elegido para cubrir sus costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento que se generan
a lo largo de su horizonte de evaluación del proyecto.
Para lo cual la sostenibilidad del proyecto está sujeta a todas las acciones que se llevarán a cabo
desde la fase de pre inversión hasta la fase de operación y mantenimiento para lograr la sostenibilidad
del proyecto y alcanzar los beneficios esperados.
✓ Costos de operación y mantenimiento.
18
En la fase de post inversión, los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de las
Autoridades de la Localidad de Añancusi, los cuales tiene a su representante, así mismo de los
tenientes gobernadores, así mismo los beneficiarios, en donde todos ellos se comprometen a
participar activamente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura, documento que se
adjunta en el anexo.
✓ Costos de financiamiento de la inversión
Los costos de inversión para su respectivo financiamiento serán a cargo de la Municipalidad Distrital
de Acoria con fuente de financiamiento de recursos determinados canon, sobre canon y regalías y
foncomun
✓ Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
Para fines de ejecución de obras, en el caso de la construcción de la infraestructura no tendrá problema

alguno debido a que no existe construcción alguna en la actualidad.
✓ Organización y gestión.
Existe coordinaciones de manera permanente con la población beneficiaria, autoridades de la

Localidad de Añancusi y la Municipalidad.
J. ANÁLISIS AMBIENTAL
La finalidad de un análisis del impacto medio ambiental consiste, en predecir y evaluar las
consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y específicamente, en
el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y
finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes. Así por definición todo
proyecto producirá, necesariamente uno de los siguientes efectos:
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los
ecosistemas.
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio
ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo.
Generalmente estos son cuatro:
Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el
agua, el suelo y el aire entre los más importantes
Medio biológico referido a los elementos de la naturaleza considerada orgánicos, es decir la Flora y
la Fauna
Medio Socioeconómico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales y
económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
19
Medio paisajístico y cultural; constituido por el paisaje del área y por los elementos arqueológicos y
de valor científico y cultural.
En relación con ambas alternativas, cabe precisar que los efectos son altamente positivos durante la
ejecución, porque mejorara la infraestructura. Como un efecto negativo a considerar, para tener en
cuenta las medidas de mitigación es los residuos sólidos desmonte y la emisión polvos que se
generarán este efecto merece el establecimiento de medidas para la recolección de los residuos y su
posterior disposición final, de manera que no se contamine el ambiente, ni se ponga en riesgo la salud
de los Pobladores aledaños. Los costos que demanden deberán haberse incorporado en las partidas
o los flujos de costos.
La infraestructura ya existente podría generar alteraciones temporales de polución y ruidos durante el

proceso de acabados. Estos efectos son temporales y de corta duración, lo que exime de tomar
medidas para reducir los efectos negativos.
NIVEL DE OCURRENCIA DE LAS FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVOS.
En la ejecución de las obras
Para la construcción de las obras se tendrán problemas de ruidos molestos por el uso de equipos
neumáticos, combas y herramientas que se utilizan en todo proceso de construcción o edificación y
que tienen una intensidad sonora superior a la permisible, así mismo los residuos y desechos, para
lo cual se destina una suma, los mismos que son incorporados en las partidas presupuestales.
En la operación
Aumento sustancial de los desechos sólidos provenientes de la prestación de servicios, incremento

de los desechos líquidos con efectos contaminantes, provenientes de mayor cantidad de servicios.
Tabla 10. Matriz de identificación de impactos.
MEDIOS FISICOS MEDIOS SOCIO ECONOMICOS

MEDIO
MEDIO PAISAJISTI
ECONOMICO
IMPACTOS BIOLOGICO CO Y
SOCIO
AGUA SUELO CULTURAL SALUD OTROS

BASICO
LOS
AIRE
PREPARACIÓN
RUIDOS MOLESTOS Neg. - - - - - - - -
CONTAMINACIÓN
Neg. - - - - - - - -
DEL AIRE
OPERACIÓN
DESECHOS SÓLIDOS - - Neg. - - - - - -
DESECHOS LIQUIDOS Neg. Neg. Neg. - - - - - -
Fuente: elaboración del formulador
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
En el estudio se ha presentado el detalle de la programación de las actividades previstas, indicando

su duración, así mismo se presenta el cronograma de inversión física y financiera a continuación
vemos en las siguientes tablas la programación de actividades.
20
Avance según meta física.
El cronograma de avance físico será especificado según meta del proyecto

Tabla 11. Cronograma físico del proyecto
Acción sobre los activos

Periodo
Total Meta
Acción Activos Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 … Periodo n Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
1: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD 35% 35% 30% 100%
2: CANCHA DEPORTIVA 35% 35% 30% 100%
3: COLISEO DEPORTIVO 40% 40% 20% 100%
4: SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA 20% 60% 20% 100%
5: OBRAS COMPLEMENTARIOS 50% 50% 100%
6: CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 30% 70% 100%
7: CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 80% 20% 100%
8: FLETE 60% 30% 10% 100%
Fuente: Equipo técnico
Avance Según Meta financiera.
En este punto se desarrollará los avances financieros de cada uno de los componentes y las partidas,
esto estará sujeto al avance físico del proyecto, secuencialmente los costos incurridos, cabe señalar
que los componentes pueden ser ejecutados por separado, ya que no son precedentes, el cual se
muestra en el cronograma de avance financiero.
Tabla 12. Cronograma financiero del proyecto.
Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
inversión a precios de
Componente /acción Activos 2 3 4 5 6 ………. n
mercado (Soles)
1: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD 66684.09 66684.09 77798.10 23339.43

Acción1
2: CANCHA DEPORTIVA 180321.80 180321.80 210375.43 63112.63
Acción1
3: COLISEO DEPORTIVO 979252.93 979252.93 1958505.85 391701.17
Acción1
4: SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA 213015.80 71005.27 213015.80 42603.16
Acción1
5: OBRAS COMPLEMENTARIOS 5146.66 5146.66 2573.33
Acción1
6: CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 16666.67 7142.86 5000
Acción1
7: CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 1875.00 7500.00 1500
Acción1
8: FLETE 13333.33 26666.67 80000.00 8000
Acción1
Fuente: Equipo técnico
21
L. MARCO LÓGICO
Tabla 13. Matriz de marco lógico
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Se disminuirá el brote de la
Encuestas de opinión
acción delincuencial en la
FIN “Incremento del a la población del
zona en aproximadamente
desarrollo y participación distrito Efectiva participación
30% el segundo año.
deportiva de la población ciudadana.
del C. P. de Añancusi Registros de
Disminución de los
autoridades en la
problemas sociales.
Zona.
Mejora la participación
Disminución del número
ciudadana y aplicación
PROPÓSITO Brindar de accidentes en un 40%
Entrevista con exitosa de políticas
adecuadas condiciones de (de 50 a 30 accidentes al
Directivos de las preventivas del Gobierno
infraestructura deportiva año).
Organizaciones de Local y Central.
para el desarrollo de
Pobladores, e Mejoramiento progresivo
actividades deportivas y
Instituciones del del acceso de la juventud y
esparcimiento en la Incremento de jóvenes
Lugar. población local a servicios
localidad de Añancusi dedicados al deporte
de capacitación y a
empleo.
Construcción del cerco
perimétrico para mayor Reportes de Percepción positiva de la
seguridad Construcción de la población sobre la práctica
COMPONENTES 1. Construcción de Obra. deportiva.
Existencia del muralla, 2. Polideportivo
Existencia de infraestructura
Construcción de graderías
deportiva, 3. Existencia
de cinco peldaños Reportes de Participación exitosa del
de graderías y 4.
Seguimiento y C. P. de Añancusi
Existencia de áreas
Construcción de dos Monitoreo de organizado en el cuidado
complementarias
ambientes para almacén y actividades de la infraestructura
- para guardar los realizadas. deportiva.
accesorios también ss.hh.
ACCIONES -
No habrá incremento
Construcción de muralla de
El monto total de inversión Avances y substancial de los costos
Albañilería con cimientos
es de S/.788221.72 Liquidación de Obra. de los materiales de
corridos.
construcción.
-Construcción de un
22
Polideportivo de Grass
sintético de 20 x 28. Facturas y boletas de
Setecientos ochenta y
-Construcción de graderías, los gastos realizados
ocho Mil docientos veinte
con cinco peldaños. en las actividades de
uno con 72/100 Soles
-Construcción de servicios ejecución de la obra.
higiénicos.
23
2. IDENTIFICACIÓN
24
2.1. Diagnóstico:
2.1.1. La población afectada
A) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
➢ POBLACIÓN GENERAL
La población del Distrito de Acoria está conformada por 17,800 habitantes, este dato lo
obtuvimos del Censo de población y vivienda del año 2017.
Tabla 14. Población del distrito de Acoria
Categorías Casos % Acumulado %

Hombre 8,436 47.39% 47.39%
Mujer 9,364 52.61% 100.00%
Total 17,800 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017
➢ POBLACIÓN SEGÚN ÁREA DE INFLUENCIA
El C. P. de Añancusi, pertenece distrito de Acoria. En el C. P. de Añancusi el 100.00% de

la población pertenece a la zona rural, como lo muestra el cuadro siguiente.
Tabla 15. Población de Centro poblado Añancusi
CENTROS
CÓDIGO POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
POBLADOS
Total Hombre Mujer Total Ocupadas Desocupadas
DISTRITO
090103 17800 8436 9364 8504 6962 1542
ACORIA
Fuente: INEI - Censos Nacionales de centros poblados 2017, elaboración propia
B) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
➢ ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad desempeñada por los pobladores del anexo, es la agricultura y la ganadería en

un 79.17% se dedican a esta actividad económica.
Tabla 16. Actividad económica
Categorías Casos % Acumulado %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 19 79.17 % 79.17 %
Construcción 1 4.17 % 83.33 %

Comercio por menor 1 4.17 % 87.50 %
Transp.almac.y comunicaciones 1 4.17 % 91.67 %
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 1 4.17 % 95.83 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 1 4.17 % 100.00 %
Total 24 100.00 % 100.00 %
25
➢ MATERIAL DE LAS PAREDES
Las casas están construidas predominantemente de los siguientes materiales: Ladrillo

2.07%, Piedra 0.19%, Adobe 45.54%, Tapia 49.14%, Quincha 0.13%, Piedra c. barro
2.76%, Madera0.11%, "Triplay / calamina / estera" 0.06%
Tabla 17. Material de las paredes
Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda

Tipo de vivienda y total Triplay /
de Total Piedra c. calamina
Ladrillo Piedra Adobe Tapia Quincha Madera
ocupantes presentes barro /
estera
DISTRITO ACORIA
Viviendas particulares 5 362 111 10 2 442 2 635 7 148 6 3
17
Ocupantes presentes 444 352 27 8 205 8 524 31 286 10 9
Casa independiente
Viviendas particulares 5 343 110 10 2 436 2 625 7 146 6 3
17
Ocupantes presentes 384 351 27 8 174 8 499 31 283 10 9
Vivienda en quinta
Viviendas particulares 2 1 - - 1 - - - -
Ocupantes presentes 7 1 - - 6 - - - -
Vivienda en casa de
vecindad
Viviendas particulares 8 - - 4 4 - - - -
Ocupantes presentes 29 - - 23 6 - - - -
Choza o cabaña
Viviendas particulares 7 - - 2 3 - 2 - -
Ocupantes presentes 21 - - 8 10 - 3 - -
Local no dest. para
hab. humana
Viviendas particulares 2 - - - 2 - - - -
Ocupantes presentes 3 - - - 3 - - - -
TIPO DE PARED
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Series1 Series2
Figura 3.Tipo de pared del Centro poblado.
26
➢ SERVICIO DE AGUA POTABLE
El distrito de Acoria cuneta con l siguiente tipo de procedencia del agua: Red pública dentro
de la vivienda 55.72%, Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 17.1%,
"Pilón o pileta de uso público " 13.52%, Pozo 8.13%, "Manantial o puquio" 3.37%, "Río,
acequia, lago, laguna" 1.52%, "Otro 1/" 0.62%
Tabla 18. Viviendas que cuenta con el servicio
Tipo de procedencia del agua

Red pública
fuera de la Pilón Río,
Red pública Camión-
Tipo de vivienda Total vivienda, o pileta Manantial acequia, Otro
dentro de la cisterna u Pozo
pero dentro de uso o puquio lago, 1/
vivienda otro similar
de la público laguna
edificación
DISTRITO ACORIA
Viviendas particulares 5 362 3 029 925 672 - 422 190 87 37
17 9 720 2 985 2 358 - 1 587 266 109
Ocupantes presentes 444 419
Casa independiente
Viviendas particulares 5 343 3 020 922 671 - 419 188 87 36
17 9 691 2 975 2 355 - 1 579 266 107
Ocupantes presentes 384 411
Vivienda en quinta
Viviendas particulares 2 1 1 - - - - - -
Ocupantes presentes 7 1 6 - - - - - -
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Viviendas particulares 7 - - 1 - 3 2 - 1
Ocupantes presentes 21 - - 3 - 8 8 - 2
Local no dest. para
hab. humana
Viviendas particulares 2 2 - - - - - - -
Ocupantes presentes 3 3 - - - - - - -
Fuente: INEI - Censos Nacionales de centros poblados 2017.
PROCEDENCIA DE AGUA
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Figura 4. Procedencia de agua.
27
➢ SERVICIO DE DESAGÜE
El servicio de desagüe es deficiente en el C. P. de Añancusi, ya que el 38.08% de las

viviendas cuenta con el servicio de letrinas lo cual causa mucho malestar en la población y
la falta de este servicio causa un peligro latente para los más pequeños de las familias,
porque pueden contraer cualquier tipo enfermedad infecciosa.
Tabla 19. Viviendas que cuenta con el servicio de agua potable
Servicio higiénico conectado a:

Tipo de vivienda y Pozo
Desagüe Desagüe Río,
total de ocupantes Total séptico, Pozo Campo Otro
dentro de la fuera de la Letrina acequia,
presentes tanque ciego abierto 1/
vivienda vivienda canal
séptico
DISTRITO ACORIA
Viviendas particulares 5 362 905 242 148 1 487 1 097 11 1 425 47
17
2 949 774 527 5 183 3 669 35 4 180 127
Ocupantes presentes 444
Casa independiente
Viviendas particulares 5 343 897 238 148 1 486 1 096 11 1 420 47
17
2 924 760 527 5 180 3 668 35 4 163 127
Ocupantes presentes 384
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Viviendas particulares 7 - - - 1 1 - 5 -
Ocupantes presentes 21 - - - 3 1 - 17 -
Local no dest. para
hab. humana
Viviendas particulares 2 2 - - - - - - -
Ocupantes presentes 3 3 - - - - - - -
SERVICIO HIGIENICO
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Desagüe Desagüe Pozo Letrina Pozo Río, Campo Otro
dentro fuera de séptico, ciego acequia, abierto 1/
de la la tanque canal
vivienda vivienda séptico
Figura 5.Servicio de desagüe.
28
C) ASPECTOS FÍSICOS
➢ VÍAS DE ACCESO
En cuanto a la vía de acceso hacia el C. P. de Añancusi se tiene varios accesos el cual es

a través de:
Tabla 20. Viviendas que cuenta con el servicio de agua potable
VIAS DE ACCESO
TRAYECTO VIA LONGITUD TIEMPO
Lima - Huancavelica Asfaltada 520.00 km 11h 45min
Huancavelica - Añancusi Afirmado 119.00 km 3h 45min
Fuente: Diagnostico Rural Rápido, Equipo de trabajo Julio 2019
Figura 6. Vías de acceso a Acoria
Figura 7. Acceso de Acoria a Añancusi.
29
2.1.2. El territorio
A) Área de estudio
Esta se ha determinado como el Distrito de Acoria pues es ahí donde se da la situación negativa
que se busca solucionar.
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Acoria
Centro Poblado : Añancusi
Anexo : Añancusi
B) Ubicación geográfica
MACRO LOCALIZACIÓN PROVINCIA DE HUANCAVELICA
DISTRITO DE ACORIA LOCALIDAD DE AÑANCUSI
Figura 8.Ubicacion geográfica.
30
C) Área de influencia
El área de influencia está representada por la zona rural del Distrito, pues la población afectada
por la situación negativa es aquella que vive en el C. P. de Añancusi. A continuación, se
describirán las características del área de influencia.
D) Tipo de zona
El C. P. de Añancusi se encuentra dentro del casco rural del Distrito de Acoria, el carece de
algunos servicios, como se pondrá de manifiesto más adelante.
E) Clima
En general el clima es sub húmedo frío con una temperatura media anual de 6° y 15° C. El mes
más frío es junio y el más cálido ocurre durante la estación de verano. La precipitación anual
promedio es de 600- 850 mm. Presenta neblina en el período de lluvia, con precipitaciones
entre los meses de diciembre a marzo, cuando no es un año seco.
2.1.3. La Unidad Productora4 de bienes y/o servicios (UP)

A) Condición actual del terreno
El terreno en la actualidad es solo un espacio vacío donde se improvisa para practicar deporte,
en el terreno podemos encontrar una gran cantidad de piedras. El terreno se encuentra en una
zona céntrica el anexo destino el terreno para que se pueda construir el polideportivo del C. P.
de Añancusi.
Figura 9.Terreno de ubicación del Gras sintético.
Las condiciones inadecuadas para la normal y adecuada práctica de actividades deportivas del C. P.
de Añancusi caracterizada por el insuficiente e inadecuado equipamiento destinado para dichas
prácticas, ha existido desde siempre, al igual que otros anexos que conforman el Distrito, es por ello
31
que la municipalidad atendiendo los reclamos y pedidos de los habitantes del C. P. de Añancusi va a
ejecutar el proyecto en el terreno que se muestra en gráfico.
La vía de acceso hacia el terreno de la futura losa de recreación multiuso es la vía principal Añancusi
– Pte. Ccota la cual se encuentra en regular estado de conservación.
La inexistencia de una losa multiusos para la práctica del deporte hace que los pobladores del C. P. de
Añancusi principalmente los adolescentes y jóvenes se dediquen a actividades nada favorables para la
salud. Por ello existe la necesidad de la construcción de Polideportivo, para su recreación de la
población, ya que en caso contrario los adolescentes y juventud del C. P. de Añancusi, seguirán
optando en actitudes desleales (pandillaje, robos, alcoholismo, etc.). El espacio para la construcción
de Polideportivo es adecuado ya que es plano y los pobladores pueden acceder a él sin ningún
problema.
B) Análisis de peligros
De la visita de campo realizada a la zona donde se encuentra ubicada el terreno destinado a la

instalación de la losa de recreación multiuso se pudo constatar lo siguiente:
✓ No se realizaron estudios ni documentos técnicos con información sobre las

situaciones de peligro, emergencias o desastres naturales en la zona en estudio.
✓ La zona en estudio es proclive a ser afectada por lluvias intensas entre los meses de
noviembre a marzo.
✓ Como resultado de la evaluación de peligros en la zona afectada, se ha llenado la lista
de identificación de peligros naturales El cual se presenta a continuación.
✓ Se recomienda que el inicio de ejecución de obra se realice entre los meses de abril a
agosto, por ser escasas las lluvias en estos meses.
✓ Se deben respetar los parámetros de construcción civil y arquitectónicos para la zona
sierra como corresponde.
Tabla 21. Identificación de peligros
Lista de Identificación de Peligros naturales en la Zona de Ejecución del Proyecto

Preguntas Si No Comentarios
¿Existe un historial de peligros naturales en la
zona en la cual se pretende ejecutar el X
proyecto?
¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona X
bajo análisis?
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
peligros naturales durante la vida útil del X
proyecto?
¿Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
32
C) ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Por las condiciones climáticas y el cambio climáticos se vienen presentado temporadas de frio
intenso (heladas) en los meses de junio, julio y agosto. Actualmente las temperaturas han
disminuido por debajo del promedio, lo cual indica que la población infantil es la más vulnerable
a este tipo de fenómenos climatológicos.
D) GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

➢ TEMPORALIDAD
Las condiciones inadecuadas para la normal y adecuada práctica de actividades deportivas

en el C. P. de Añancusi caracterizada por el insuficiente e inadecuado equipamiento
destinado para dichas prácticas, ha existido desde siempre, esta el anexo al igual que otros
que conforman el Distrito, han visto postergadas sus necesidades de esparcimiento, en
los últimos años tiempo se vienen improvisando momentáneamente espacios de tierra
donde practicar deportes, situación que a través del tiempo se ha mantenido por el
descuido de sus autoridades.
De no solucionarse esta situación, año a año se profundizaría, corriéndose el riesgo de que

la población pierda el interés por actividades deportivas, con el consiguiente efecto
negativo sobre su buen desarrollo físico, social y cultural y el malestar en la población que
esto implica.
➢ RELEVANCIA
La situación antes descrita es hasta el momento de carácter permanente, y que se busca

revertir con la ejecución del presente proyecto.
➢ GRADO DE AVANCE
La población que actualmente practica algún deporte en el C. P. de Añancusi son las que
están entre los 5 y 45 años de edad, que en porcentaje acumulado representa la población
total que es afectada por la situación negativa descrita en apartados anteriores.
➢ INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN
El C. P. de Añancusi, al igual que en las demás que forman parte del Distrito, a través de
los años no han existido intentos de dar solución a la situación negativa, conformándose
la población a realizar sus actividades deportivas en terrenos baldíos insuficientes e
inadecuados para el deporte, improvisados momentáneamente. Esto principalmente por el
desinterés de autoridades anteriores en dotar al Distrito con infraestructura recreativa
activa como losas, complejos deportivos y demás, así como por la carencia de iniciativa
por parte de la población para dar solución a este problema, manifestada en las débiles
organizaciones locales con que cuentan.
33
2.1.4. Otros agentes involucrados
El proyecto de inversión pública es de gran importancia para el adecuado desarrollo físico-motor

de los habitantes, ya que es notable en todo el ámbito de intervención, el interés de parte de la
población beneficiaria quienes desean contar con espacios adecuados para realizar actividades
deportivas tales como: futsal, y de esta manera contribuir con el desarrollo del Distrito de Acoria.
Así mismo también es importante remarcar la inquietud de las autoridades quienes han notado
por varios años la necesidad de un espacio de esparcimiento que promueva el desarrollo
comunitario de la población. A continuación, se describe la forma y el nivel de participación dla
Municipalidad distrital de Acoria, de la Municipalidad de Acoria y por último el C. P. de Añancusi
para hacer posible el presente proyecto de inversión Pública:
A) DE LAS AUTORIDADES
➢ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Conocedora de las necesidades de los pobladores de su jurisdicción, y haciendo caso del

llamado que hicieron los habitantes del C. P. de Añancusi, quienes expusieron la necesidad
urgente de la construcción de espacios de recreación activa, llámese losas deportivas. La
Municipalidad Distrital de Acoria asume el compromiso de la elaboración del Perfil de Pre
inversión de dicho proyecto (en el marco de Invierte Perú), así como el respectivo expediente
técnico, para luego ejecutar la obra y posteriormente dar operación y mantenimiento a dicha
infraestructura. Es de esta manera que la Municipalidad Distrital de Acoria muestra el interés
y compromiso que tiene en solucionar los problemas que impiden el desarrollo físico
saludable de su población.
B) DE LOS BENEFICIARIOS
➢ POBLACIÓN BENEFICIADA
Los beneficiarios directos del proyecto están representados por todos aquellos pobladores
del C. P. de Añancusi. En el C. P. de Añancusi la gran mayoría de la población practica
deporte, predominantemente el futsal, carecen de una infraestructura deportiva adecuada.
Como beneficiarios, aunque de manera indirecta, tenemos también a aquella población del
C. P. de Añancusi que, sin practicar el deporte ya mencionado, gusta de presenciar dicho
juego, quienes encontraran en el proyecto un lugar adecuado donde obtener la recreación
deportiva que necesitan. Dichos beneficiarios han demostrado su interés en la cristalización
de este proyecto, al solicitar la formulación del perfil de pre inversión ante las autoridades
locales y manifestando su compromiso de cuidar la infraestructura del futuro campo
deportivo. Los principales actores están conformados por la población del C. P. de Añancusi.
Los que han manifestado su interés en el proyecto, a través de las encuestas del sondeo
realizado, recomendando las disciplinas deportivas que deben implementarse, así como, su
interés en practicar actividades deportivas en caso se implementara el campo deportivo.
34
Tabla 22. Matriz de involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
1. DE LAS AUTORIDADES
Dotar o
complementar Concertación con
de manera otros ministerios e
Existe déficit de integral los instituciones para
Ministerio de
instalaciones servicios de asegurar acceso a Financiamiento al
Vivienda,
deportivas y infraestructura servicios de 100% del proyecto
Construcción y
áreas de para mejorar la educación y salud y de inversión pública.
Saneamiento
recreación. calidad de vida mejor acceso a
de la población espacios deportivos
residente de los y recreación.
Anexos.
Proveer a al C.
P. de Añancusi
Elaborar los estudios
de una
de pre inversión y
Abandono y adecuada
expediente técnico.
pérdida de valor infraestructura Considerar el
de zonas deportiva. aspecto deportivo
Municipalidad
aparente para la dentro del plan de
Distrital de Acoria Ejecución del
práctica de Desarrollo Local
Promover el proyecto de inversión
actividades Concertado.
pleno desarrollo publica
deportivas.
de la población
Compromiso de
del Distrito
operación y
mantenimiento
2. DE LOS BENEFICIARIOS
Promoción de
actividades para
salvaguardar la Organización del
Inadecuados salud física y anexo del Añancusi
Cuidar la
espacios para la mental. a nivel de comité de
Población infraestructura de la
práctica de gestión, para
beneficiada Necesidad de futura losa de
actividades conseguir
contar centros recreación multiuso
deportivas intervenciones en
de
su Distrito.
esparcimientos
acordes a sus
necesidades.
Fuente: Equipo de Formulación del Proyecto
35
➢ POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS
Para el análisis de la población afectada se va a tomar la población del área de residencia

rural del C. P. de Añancusi porque en esta área es donde se encuentra la población de esta
área tiene 838 habitantes, por lo que toda la población se ve afectada por el problema de la
falta de un lugar adecuado para realizar sus actividades deportivas.
2.2. Definición del problema central, sus causas y efectos

2.2.1. Análisis del problema central
En la actualidad, la población del C. P. de Añancusi, carece de losas multiuso (e infraestructura

deportiva en general) para la buena práctica de actividades deportivas, por lo que el grueso de su
población recurre a terrenos baldíos a campo abierto improvisados, insuficientes e inadecuados
para practicar deportes, terrenos que son 100% de tierra en mal estado por la presencia de
huecos, baches, a floraciones rocosas, zanjas, charcos de lodo en épocas de lluvia y polvo
suspendido en el aire en temporadas de estiaje. Se suma a esto la falta de equipamiento como
arcos de futbol, significando esta una situación inadecuada, incomoda e insegura para quienes
utilizan dichas áreas.
La situación negativa así descrita, da paso a definir el problema central como:
INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C. P.

DE AÑANCUSI
2.2.2. Análisis de causas

A) CAUSAS DIRECTAS
Inseguridad para realizar prácticas deportivas.
El terreno se encuentra en una zona libre, donde no hay viviendas, es necesario un cerco
perimétrico para conservar el patrimonio público.
Insuficientes e inadecuados espacios para la práctica deportiva.
La población practica deporte en terrenos inadecuados improvisados momentáneamente, o

cualquier otro espacio, que no permiten un desarrollo normal de las actividades deportivas.
Inexistencia de servicios públicos
La población que sin practicar los deportes gusta de presenciar dichos juegos, quienes no tienen
un lugar adecuado para presenciar los deportes.
Inexistencia infraestructura complementaria.
La población que realiza deporte se cambia y realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre,
por otra parte, los accesorios deportivos tienen que estar trasladando desde sus propios
domicilios hasta el lugar donde realizan deporte
B) CAUSAS INDIRECTAS
36
✓ Inexistencia de cerco perimétrico

✓ Inexistencia de infraestructura deportiva.
✓ Inexistencia de graderías.
✓ Inexistencia de áreas complementarias.
2.2.3. Análisis de efectos

A) Efectos directos
Riesgo de sufrir accidentes al realizar prácticas deportivas
Como se describió en apartados anteriores, actualmente se realizan actividades deportivas en

terrenos improvisados íntegramente de tierra, con presencia de huecos, baches, pendientes
pronunciadas, charcos, zanjas, entre otras, las mismas que dificultan el libre y normal
desplazamiento por su superficie, existiendo la posibilidad de tropiezos, caídas, etc. que
perjudiquen la integridad física de los deportistas.
Deficiente desarrollo de las prácticas deportivas
Al estar las áreas donde se practica deporte en malas condiciones, no permiten el normal
desenvolvimiento de los partidos lo que vuelve a estas prácticas aburridas, incomodas y
frustrantes.
B) Efectos indirectos
Perdida de interés por las prácticas deportivas
Al existir el riesgo de sufrir accidentes y por la incomodidad que implica realizar las prácticas
deportivas en las zonas actualmente utilizadas, la población va perdiendo gradualmente el interés
en estas actividades.
Dedicación del tiempo libre en actividades pasivas, improductivas y negativas
Al perderse el interés en practicar deporte, se dedica menos tiempo a este y más a otras entre
las que pueden estar actividades perjudiciales como la delincuencia, el pandillaje, entre otras.
Deficiente desarrollo físico, mental y social de la población
Debido al abandono de las prácticas físicas que implica realizar deporte, el desarrollo físico de
los pobladores se torna deficiente (pues existe una relación directamente proporcional entre la
práctica de actividades físicas como el deporte y la buena salud, aunque su influencia es menor
que otros factores como la buena alimentación, higiene, etc.), así como las interrelaciones
sociales se ven afectadas y con ello en cierta forma la salud mental de estos.
C) Efecto final
Como efecto final se tiene:
DISMINUCIÓN DEL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN DEL C. P.

DE AÑANCUSI
37
DISMINUCIÓN DEL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN

DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN DEL C.P. AÑANCUSI
DEDICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DEFICIENTE DESARROLLO FÍSICO,

EN ACTIVIDADES PASIVAS, MENTAL Y SOCIAL DE LA
IMPRODUCTIVAS Y NEGATIVAS POBLACIÓN
PERDIDA DE INTERÉS POR LAS

PRÁCTICAS DEPORTIVAS
RIESGO DE SUFRIR ACCIDENTES

DEFICIENTE DESARROLLO DE
AL REALIZAR PRÁCTICAS
LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
DEPORTIVAS
DEFICIENTE CONDICIÓN FÍSICA PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL

C.P. AÑANCUSI
INSEGURIDAD PARA INADECUADOS ESPACIOS INEXISTENCIA DE

INEXISTENCIAS DE
REALIZAR PRÁCTICAS PARA LA PRÁCTICA INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
DEPORTIVAS DEPORTIVA COMPLEMENTARIA
INEXISTENCIA DE
INEXISTENCIA DE INEXISTENCIAS DE INEXISTENCIA DE AREAS
INFRAESTRUCTURA
MURALLA GRADERIAS COMPLEMENTARIA
DEPORTIVA
Figura 10. Árbol de causas y efectos
2.3. Planteamiento del proyecto

2.3.1. Objetivo del proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Brindar adecuadas condiciones de

Deficiente condiciones
infraestructura deportiva para el
físicas para realizar
desarrollo de actividades
prácticas deportivas en el
deportivas y esparcimiento en la
C.P. Añancusi
localidad de Añancusi
Figura 11 Análisis de objeto central
2.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

A) MEDIOS DE PRIMER NIVEL
✓ Seguridad para realizar prácticas deportivas
38
✓ Adecuados espacios para la práctica deportiva

✓ Existencia de servicios públicos
✓ Existencia de infraestructura complementaria.
B) MEDIOS FUNDAMENTALES
✓ Existencia de cerco perimétrico
✓ Existencia de infraestructura deportiva
✓ Existencia de graderías.
✓ Existencia de áreas complementarias
2.3.3. ANÁLISIS DE FINES

A) FINES DIRECTOS
✓ Seguridad al realizar prácticas deportivas.
✓ Normal desarrollo de las prácticas deportivas.
B) FINES INDIRECTOS DE PRIMER NIVEL

✓ Aumento del interés por las prácticas deportivas.
C) FINES INDIRECTOS DE SEGUNDO NIVEL

✓ Dedicación del tiempo libre en actividades activas, productivas y positivas.
✓ Eficiente desarrollo físico, mental y social de la población.
D) FIN ÚLTIMO
✓ INCREMENTO DEL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN DEL C.
P. DE AÑANCUSI
39
INCREMENTO DEL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN

DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN DEL C.P. AÑANCUSI
DEDICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EFICIENTE DESARROLLO FÍSICO,

EN ACTIVIDADES PASIVAS, MENTAL Y SOCIAL DE LA
PRODUCTIVAS Y POSITIVAS POBLACIÓN
AUMENTO DE INTERÉS POR LAS

PRÁCTICAS DEPORTIVAS
SEGURIDAD AL REALIZAR EFICIENTE DESARROLLO DE LAS

PRÁCTICAS DEPORTIVAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
AÑANCUSI
SEGURIDAD PARA ADECUADOS ESPACIOS EXISTENCIA DE

EXISTENCIAS DE
REALIZAR PRÁCTICAS PARA LA PRÁCTICA INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
DEPORTIVAS DEPORTIVA COMPLEMENTARIA
EXISTENCIA DE
EXISTENCIAS DE EXISTENCIA DE AREAS
EXISTENCIA DE MURALLA INFRAESTRUCTURA
GRADERIAS COMPLEMENTARIA
DEPORTIVA
Figura 12. árbol de medios – fines
2.3.4. Planteamiento de alternativas de solución

A) ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Luego de haber definido el Objetivo Central del Proyecto y los medios para alcanzarlo se han
identificado los siguientes Medios Fundamentales:
✓ Existencia de cerco perimétrico.

✓ Existencia de infraestructura deportiva.
✓ Existencia de graderías.
✓ Existencia de áreas complementarias.
Todos los Medios Fundamentales anteriormente identificados son complementarios entre sí e

imprescindibles para alcanzar el objetivo central del presente proyecto.
40
Existencia de areas
Existencia de muralla
complementarias
Existencia de graderias
deportiva
Complementarios entre si e
imprescindibles
Figura 13. análisis de medios
M.F. 1 M.F. 2 M.F. 4

M.F. 3
Existencia de cerco Existencia de Existencia de áreas
Existencia de graderías
perimétrico infraestructura deportiva complementarias
Acción 2 Acción 3 Acción 4

Acción 1
Construcción de
Construcción de Construcción de graderías
Construcción de Muralla ambientes para
Polideportivo de Grass de una altura de 2m, con 4
con una medida de deposito con un área
Sintético en un área de peldaños, cada uno tendrá
25x35 ml, con albañilería de 31.14 m2,
560m2 con afirmado de 0.4m de altura, cobertura
confinada de 3m, con construcción de
”, Instalación de dos metálica Calaminon.
puerta metálica. servicio Higiénico para
arcos de fulbito, instalación
de 4 reflectores damas y caballeros
Figura 14. árbol de medios fundamentales-acciones
B) PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES

➢ Alternativa única
ACCIÓN 1:
Construcción de cerco perimétrico concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con una
medida de 25 X 35 ml, con Albañilería confinada de una altura de 3.00 m, con sobre cimiento
de 0.50 cm de alto, con puerta metálica de 1.00 x 2.00 m. Instalación de luminarias TCS300
para 2 tubos de fluorescentes TLD 36 w.
ACCIÓN 2:
Construcción de un Polideportivo de Grass sintetico en un área de 560 m2 con afirmado de 8"

Instalación de dos arcos de futsal, y se instalaran cuatro reflectores.
ACCIÓN 3:
41
Construcción de graderías de una altura de 1.60 m, con cinco peldaños, cada peldaño tendrá
0.40 m de altura, con sus respectivas barandas a cada extremo, su cobertura será con
policarbonato.
ACCIÓN 4:
Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros con su respectivo vestuario en

un área de 31.14, con piso de cerámicos colores claros 0.30 X 0.30, techado con losa
aligerada.
42
3. FORMULACIÓN
43
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años , para ello se ha considerado los componentes
más importantes en materia de inversión, costos que van a permitir poner en funcionamiento el
proyecto, los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su
funcionamiento durante su vida útil.
A) LA FASE DE PRE INVERSIÓN
En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientes actividades: identificación,
formulación y evaluación correspondiente a la alternativa única de la ficha técnica simplificada en
un periodo de un mes.
B) LA FASE DE INVERSIÓN
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el estudio definitivo, que
se descompone en evaluación de campo y expediente técnico a realizarse en un periodo de 2
meses, para la única alternativa; a su vez el proceso constructivo, equipamiento y
liquidación(ejecución)se realizará durante 2 meses.
C) LA FASE DE POST INVERSIÓN
Las actividades de Operación y mantenimiento correspondientes a la fase de post inversión, se

realizará desde la consolidación del proyecto, año 1-10 (horizonte del proyecto). En mantenimiento
se realizará a través del horizonte de evaluación.
D) ORGANIZACIÓN DE FASES Y ETAPAS DE ALTERNATIVA UNICA
3.2. Análisis del mercado del servicio

3.2.1. Análisis de la demanda del servicio:
A) D DEFINICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A INTERVENIR Y PROVEER CON EL
PROYECTO
Cada proyecto alternativo plantea la construcción de Polideportivo, la misma que ofrecerá sus
servicios de recreación activa a la población demandante. Estos servicios serán cuantificados
utilizando como unidad de medida el número de partidos de futsal, que dicha población realiza
por unidad de tiempo (día, semana, mes, año).
B) ESTIMACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y ESTIMACIÓN DE LA

POBLACIÓN DEMANDANTE
➢ POBLACIÓN DE REFERENCIA
44
La población de referencia está conformada por la población del área rural del Distrito de
Acoria, porque en el área rural es donde se encuentra ubicado El anexo de Añancusi, para
proyectar utilizaremos la tasa de crecimiento correspondiente al distrito de Acoria.
Tabla 23. Tasa de crecimiento poblacional del distrito Acoria.
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE

ACORIA
Distrito/Tasa de crec. 2007 2017

DISTRITO DE ACORIA 31,299 17,800
Tasa de crecimiento -5.46%
Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007 y 2017
La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

• Tasa de crecimiento - Ecuación 1:
𝑛 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝐶 = 100 ∗ ( √ − 1)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
• Proyección poblacional - Ecuación 2:

𝑇𝐶 𝑡
𝑃𝑡 = 𝑃0 ∗ (1 + 100 )
Dónde:
TC : Tasa de crecimiento anual.
Pt : Población año t.
P0 : Población año base.
N : Número de años entre población final e inicial.
t : Número de años a proyectar.
Del presente cuadro se puede concluir que la Tasa de Crecimiento Constante con la cual se
proyectará a la población del anexo Añancusi.
De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que tanto el departamento, como la provincia
de Huancavelica y el distrito de Acoria han tenido un crecimiento poblacional, lo que se refleja
en sus respectivas tasas de crecimiento positivos.
Tabla 24. Proyección de la población de referencia.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO ACORIA

SEXO HORIZONTE DEL PROYECTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
VARONES 8436 8436 8436 8436 8436 8436 8436 8436 8436 8436 8436
MUJERES 9364 9364 9364 9364 9364 9364 9364 9364 9364 9364 9364
TOTAL 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800
La población de referencia proyectada para el año 2025, será de 17800 habitantes, los cuales
serán beneficiados con la ejecución del proyecto durante la vida útil de este.
45
➢ POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL.

Esta se refiere a aquella que se puede ver afectada por la situación negativa de la zona a
intervenir, por la cercanía con esta, y para el presente está comprendida por toda la población
del área rural del centro poblado Añancusi del Distrito de Acoria, ya que en esta área es
donde se encuentra ubicado el anexo Añancusi, todos los habitantes serán beneficiados por
el proyecto. Cabe resaltar que la población de demanda potencial es igual a la población de
referencia, ya que toda la población será beneficiada ya sea como espectador o al realizar
las prácticas deportivas.
CUADRO N° 22 proyección de la demanda potencial
Tabla 25. Proyección de la demanda potencial poblacional.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO AÑANCUSI

SEXO HORIZONTE DEL PROYECTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
VARONES 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
MUJERES 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
TOTAL 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838
➢ POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La población demandante efectiva es aquella que efectivamente practica algún deporte y se
ve afectada directamente por la situación negativa que existe en el C. P. de Añancusi, La
población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 53% de los
demandantes potenciales es población de edad entre 18 y 44 años según censo Nacional
2017 ya que ellos hacen practican intensivamente deportes, este porcentaje representa a la
población que requiere de la infraestructura.
Tabla 26. Población demanda efectiva
Poblacio Total Acoria De 18 a 65> 11 186 100%

Poblacion Demandante Acoria De 18 a 44 años 5 962 53%
Poblacion Total Añancusi 838

Poblacion (No juega) 391
Poblacion Demandante Añancusi(Juega) 447
➢ LA DEMANDA SEGÚN EL TIEMPO DE JUEGO

En la visita de campo, se constató que la población hacia uso de espacios no adecuados
(campos abiertos).
46
Tabla 27. Indicadores para calcular la demanda.
Tiempo de juego al día

Nº promedio Nº promedio Nº promedio de
Duración (Horas)
Deporte de personas de partidos de partidos de S a
por partido De Lunes a Sábados y
por partido LaV D
Viernes Domingos
Futsal 12 8 10 30 4 5
Vóley 12 3 4 30 1.5 1.5
TOTAL 24 11 14 60 5.5 6.5
Como se puede ver, en promedio por cada partido de futsal participan 12 personas, 12 en
vóley. En promedio de lunes a viernes cada persona juega 8 partidos, 3 de vóley. Durante
los fines de semana se juegan 10 partidos de futsal, 4 de vóley. En promedio cada persona
juega futsal durante 4 horas, 1.5 horas de vóley. Los fines de semana en promedio se juega
5 horas de futsal, 1.5 horas de vóley. En total al día durante los días hábiles se juega 5.5
horas, mientras que los fines de semana se juega por 6.5 horas. Según el trabajo de campo
los pobladores utilizaran la losa, en promedio por un espacio de 8 horas. Entonces con estos
datos se puede calcular el número de losas necesarias para cubrir la demanda de partidos
de futsal, vóley, de la siguiente manera:
Tabla 28. Cantidad de losas deportivas que se demanda la semana.
LaV SyD
Descripción
Cálculo Resultado Cálculo Resultado
Promedio horas jugadas al día 5.5 7.5
0.78 0.94
Promedio horas utilizadas al día 8 8
El 0.78 representa el número de losas necesarias de lunes a viernes, en este caso de lunes
a viernes se necesita solo una losa deportiva para cubrir la demanda de actividades
deportivas, y el 0.94 representa el número de losas que son necesarios los días sábados y
domingos, los fines de semana también solo se necesita una sola losa deportiva para cubrir
la demanda de actividades deportivas en conclusión para satisfacer la demanda de
actividades deportivas en toda la semana se necesita solo una losa deportiva. Finalmente, se
ha calculado el número de partidos demandados al año, que como se ve a continuación es
de 1200, participando en ellos un total de 700 habitantes.
Tabla 29. Números de partidos al año.
Nº de partidos Nº de personas
Item Deporte
A la semana Al mes Al año A la semana Al mes Al año
1 Futsal 18 72 864 216 864 10,368.00
2 Vóley 7 28 336 84 336 4,032.00
TOTAL 25 100 1200 300 1200 14400
Fuente: Elaboración propia
47
3.2.2. Análisis de oferta

A) DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL O SITUACIÓN SIN PROYECTO
Como se ha mostrado en el diagnóstico el C. P. de Añancusi, no cuenta con equipamiento de

recreación activa como losas deportivas, complejos deportivos, coliseos cerrados o estadios a
los que su población pueda acudir a practicar sus actividades deportivas, haciéndolo en
terrenos baldíos, las calles y otros lugares inapropiados para estos fines.
En el sentido antes expuesto no es posible optimizar la oferta (una losa deportiva propiamente
dicha) puesto que esta es inexistente en el anexo.
B) ESTIMACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Dicho lo anterior, no existe oferta recreativa activa (losa deportiva) que optimizar.
C) PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Al no existir oferta optimizada, tampoco se la puede proyectar.
3.2.3. Determinación de la brecha
La oferta y demanda se determina en base al número de juegos que la población va a realizar

en condiciones adecuadas (infraestructura deportiva adecuada), en tal sentido la brecha de la
oferta – demanda se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla 30. balance de oferta y demanda
Horizonte de
Periodo Oferta Demanda Brecha
Evaluación
0 2020 0 838 -838
1 2021 0 838 -838
2 2022 0 838 -838
3 2023 0 838 -838
4 2024 0 838 -838
5 2025 0 838 -838
6 2026 0 838 -838
7 2027 0 838 -838
8 2028 0 838 -838
9 2029 0 838 -838
10 2030 0 838 -838
3.3. Análisis técnico

3.3.1. Aspectos técnicos
Construcción de muralla con concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con una medida de
25 X 35 ml, con Albañileria confinada de una altura de 3.00 m, con sobre cimiento de 0.50 cm
de alto, con puerta metálica de 1.00 x 2.00 m. Instalación de luminarias TCS300 para 2 tubos
de fluorescentes TLD 36 w. Construcción de un Polideportivo de Grass sintético en un área de
48
560 m2 con afirmado de 8" Instalación de dos arcos de futsal, y se instalaran cuatro reflectores.
Construcción de graderías de una altura de 1.60 m, con cinco peldaños, cada peldaño tendrá
0.40 m de altura, con sus respectivas barandas a cada extremo, su cobertura será con
policarbonato. Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros con sus respectivo
áreas de 31.14 m2, con piso de cerámicos colores claros 0.30 X 0.30, techado con losa
aligerada.
3.3.2. Diseño preliminar
Se iniciarán los estudios definitivos como es el expediente técnico (diseños estructurales,

mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestión del servicio de
Grass sintético, estudio de impacto ambiental).
Este estudio se estima en 2 meses, inicia con una fase de campo con la finalidad de diseñar el
expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel cultural de la población, posteriormente
tendrá una etapa de trabajo en gabinete. Los formuladores del expediente técnico deberán
considerar la información recogida en la etapa de formulación del perfil.
3.3.3. Metas físicas

A) Muralla de Albañilería
Construcción del cerco perimétrico: con medidas de largo 25 X 35 ml, cimientos sobre cimientos
de concreto simple, Albañilería confinada de 3.00 m, la altura del sobrecimiento es de 0.50 cm.
Figura 15. Muralla de Albañilería
Fuente: Plano de Polideportivo; Equipo formulador
B) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (LOSA MULTIUSOS)
Construcción de Polideportivo: en un área de 560 m2, con afirmado de ”, con acabado de

concreto frotachado, los accesorios que tendrá son dos arcos de futsal.
49
Figura 16. Polideportivo
El arco de futbol estará construido de tubo negro de lac de 2 X 2.00mm, se utilizará una malla
olímpica de cocada 2” x 2” N° 12 que cubrirá el arco.
C) GRADERÍAS
Se construirá graderías de cinco peldaños de una altura de 1.60 m cada peldaño tendrá una
altura de 0.40 cm.
Figura 17. Graderías
D) ÁREAS COMPLEMENTARIAS
Construcción de los servicios higiénicos y Almacén, en un área de 31.14 m2, Cada uno de los
servicios higiénicos tendrá su respectivo vestuario, con ducha incluida.
50
Figura 18. Servicios higiénicos
3.4. Gestión del Proyecto

A) PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
La Municipalidad Distrital de Acoria será la unidad ejecutora que se encargara de la ejecución del
presente estudio y se propone que se realice vía modalidad de contrata. La unidad ejecutora es la
Municipalidad Distrital de Acoria, a través de la Sub gerencia de infraestructura de desarrollo
urbano y rural.
B) PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN
Así mismo la Municipalidad Distrital de Acoria financiara los gastos de operación y mantenimiento
de la futura losa multiusos.
C) FINANCIAMIENTO
La Municipalidad distrital de Acoria asume el compromiso de financiar al 100% la ejecución de la

obra. Es de esta manera que la Municipalidad distrital muestra el interés y compromiso que tiene
en solucionar los problemas que impiden el desarrollo físico saludable de la población del C. P. de
Añancusi.
3.5. Costos del proyecto a precios de mercado:

3.5.1. Estimación de los costos de inversión
A) Requerimiento de recursos
Para elaborar los presupuestos a precios de mercado de cada alternativa de solución, se ha

elaborado un análisis de cantidades de recursos requeridos, los mismos que se adjuntan en
Anexos al presente estudio.
B) Costos unitarios para cada uno de los recursos requeridos
51
Al igual que en el caso anterior, para cada alternativa se adjunta en Anexos los respectivos análisis
de precios unitarios (para cada alternativa de solución). Con los recursos requeridos, así como
precios unitarios definidos, se elaboraron los siguientes presupuestos para cada alternativa.
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Tabla 31. resumen del presupuesto alternativa 01

COMPONENTES
1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD 23,339.43 17,977.81
7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 1,500.00 1,185.00
8 FLETE 8,000.00 4,800.00
COSTO DIRECTO (2) 537,829.72 415,626.93
Materiales (20 %) 8,605.28 0.79 6,798.17
UTILIDAD (7 %) 37,648.08 29,741.98
Utilidad(7%) 37,648.08 0.79 29,741.98
IGV(18%) 111,330.75 86,284.76
TOTAL 788,221.72 611,770.08
C) Supuestos y parámetros
La distribución de estos presupuestos entre mano de obra, materiales de origen nacional e

importado, se pudo obtener del análisis de precios y cantidades de recursos requeridos por
tipo, los mismos que se adjuntan en anexos del presente estudio y que a continuación se
resumen:
52
Tabla 32. distribución del presupuesto
Descripción %
Mano de obra calificada 12.00%
Mano de obra no calificada 20.00%
Materiales de origen nacional 68.00%
Materiales de origen importado 0.00%
Total 100.00%
Fuente: Guía general Invierte Perú
3.5.2. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento

A) LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Dado que no existen losas deportivas propiamente dichas en el C. P. de Añancusi, por lo que su
oferta es cero, tampoco existen costos de mantenimiento a precios privados
B) LA SITUACIÓN CON PROYECTO
A continuación, se muestra los costos de operación y mantenimiento con proyecto.
La operación y mantenimiento es anual
A PRECIOS DE MERCADO
Precio
CONCEPTO Unidad de
Unitario Cantidad Total
Medida
(Mensual)
Guardian Mensual 330.00 12.00 3,960.00
SERVICIOS E INSUMOS 312.00
Servicio de Agua Mensual 6.00 12.00 72.00
Servicio de Energía Eléctrica Mensual 20.00 12.00 240.00
Pintado de muros m2 9.20 120.00 1,104.00
Pintado exterior m2 9.20 177.00 1,628.40
Cepillo de grass Unidad 436.00 1.00 436.00
Materiales GLB 192.00 1.00 192.00
Insumos GLB 166.00 1.00 166.00
Personal Unidad 180.00 1.00 180.00
3.5.3. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales
Resulta de la diferencia entre los costos de la situación con proyecto menos aquellos de la
situación sin proyecto, los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:
53
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 788,221.72 - - - - - - - - - -
A.- INFRAESTRUCTURA 729,834.93
COSTOS DIRECTOS 537,829.72
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
23,339.43
Y SEGURIDAD
CANCHA DEPORTIVA 63,112.63
COLISEO DEPORTIVO 391,701.17
SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA 42,603.16
OBRAS COMPLEMENTARIOS 2,573.33
CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
1,500.00
ARQUEOLOGICOS
FLETE 8,000.00
COSTOS INDIRECTOS 80,674.46
UTILIDAD (7 %) 37,648.08
B.- COSTOS INTAGIBLES 58,386.79
Expediente Técnico 21,895.05
Supervisión 36,491.75
SUB TOTAL 618,504.18
IGV 111,330.75
2. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00
REMUNERACIONES 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00
SERVICIOS E INSUMOS 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40
Tabla 33. Precios privados (alternativa única)
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40 3,706.40
COSTO CON PROYECTO(1 + 2) 788,221.72 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40
54
4. EVALUACIÓN
55
4.1. Evaluación Social

4.1.1. Beneficios sociales
A) BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto los beneficios son nulos, ya que el servicio actualmente no se da,
por lo cual sin proyecto no se genera ningún tipo de beneficios, ya sean cuantitativos o
cualitativos.
B) BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la

siguiente manera:
✓ 200 actividades deportivas al año, correspondiendo a 838 que efectúan deporte en

condiciones adecuadas. Lo que significaría que, al primer año, el 100% de la brecha
estará siendo atendida.
✓ Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte), por uso de los espacios inadecuados para la
realización de las actividades deportivas, según las conversaciones sostenidas con los
pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30
accidentes al año).
✓ Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el
segundo año.
✓ Recuperación en un 100% de la zona abandonada.
4.1.2. Costos sociales
Para el flujo de costos se ha trabajado con una tasa de descuento del 8%. Se incluye también el
flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección
señalados en la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión. Para la conversión de los precios privados a sociales se recurrió a la siguiente
información:
A) PRINCIPALES FACTORES DE CORRECCIÓN

Tabla 34. factores de corrección de ajuste
Nivel de Lima Resto de

Sierra Selva
Calificación Metropolitana Costa
Calificado 0,85 0,80 0,79 0,82
Semicalificado 0,80 0,65 0,60 0,61
No Calificado 0,80 0,62 0,42 0,50

Fuente: León y García, 2019.
B) COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
56
Tabla 35. Costo de proyecto a precio sociales.

COMPONENTES
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y
1 23,339.43 17,977.81
SEGURIDAD
7 1,500.00 1,185.00
ARQUEOLOGICOS
8 FLETE 8,000.00 4,800.00
COSTO DIRECTO (2) 537,829.72 415,626.93
Materiales (20 %) 8,605.28 0.79 6,798.17
UTILIDAD (7 %) 37,648.08 29,741.98
Utilidad(7%) 37,648.08 0.79 29,741.98
IGV(18%) 111,330.75 86,284.76
TOTAL 788,221.72 611,770.08
57
4.1.3. Criterios de decisión

A) Factores de corrección
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo de costos se ha
trabajado con una tasa de descuento del 8%. Se incluye también el flujo de costos a precios
sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el anexo 11
parámetros de evaluación social.
Tabla 36. Tasa Social de Descuento General
Parámetro Valor
Tasa Social de Descuento 8,0%
Fuente: Anexo 11prametros de evaluación
B) Situación sin proyecto
Como Polideportivo no existe actualmente en el C. P. de Añancusi, es por esta razón que los
costos de operación y mantenimiento son cero para situación sin proyecto.
C) Situación con proyecto

➢ MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
Se realizará cada año

Tabla 37.costo de mantenimiento a costos sociales.
A PRECIOS SOCIALES
Precio
CONCEPTO Factor de Cantidad
Unitario Total
correcion Meses
(Mensual)
Guardian 330.00 1.00 12.00 3,960.00
SERVICIOS E INSUMOS 26.00 246.48
Servicio de Agua 6.00 0.79 12.00 56.88
Servicio de Energía Eléctrica 20.00 0.79 12.00 189.60
Pintado de muros 9.20 0.790 120.00 872.16
Pintado exterior 9.20 0.790 177.00 1,286.44
Cepillo de grass 436.00 0.790 1.00 344.44
Materiales 192.00 0.790 1.00 151.68
Insumos 166.00 0.790 1.00 131.14
Personal 180.00 0.790 1.00 142.20
58
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 611,770.08 - - - - - - - - - -
A.- INFRAESTRUCTURA 565,644.51
COSTOS DIRECTOS 415,626.93
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
17,977.81
Y SEGURIDAD
CANCHA DEPORTIVA 48,926.40
COLISEO DEPORTIVO 304,648.10
SERVICIOS HIGIENICOS Y GUARDIANIA 32,866.69
OBRAS COMPLEMENTARIOS 2,032.93
CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 3,190.00
1,185.00
ARQUEOLOGICOS
FLETE 4,800.00
COSTOS INDIRECTOS 63,732.82
UTILIDAD (7 %) 29,741.98
SUB TOTAL 479,359.75

IGV 86,284.76
B.- COSTOS INTAGIBLES 46,125.57
➢ LOS COSTOS SOCIALES INCREMENTALES
Supervisión 17,297.09
Expediente Técnico 28,828.48
2. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 7,134.54 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 4,206.48 4,224.41 4,224.41 4,224.41 4,224.41 4,224.41 4,224.41 4,224.41 4,224.41 4,224.41
REMUNERACIONES 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00
SERVICIOS E INSUMOS 246.48 264.41 264.41 264.41 264.41 264.41 264.41 264.41 264.41 264.41
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06
Tabla 38.Costos sociales incrementales.
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06 2,928.06
COSTO CON PROYECTO(1 + 2) 611,770.08 7,134.54 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46 7,152.46
59
4.1.4. Análisis de incertidumbre

A) Costo efectividad
➢ FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología Costo Efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
➢ VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES (VACS)
Para calcular el VACS de cada alternativa, se utilizará la tasa de descuento igual a 8%.
60
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 788,221.72 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - - - - - - - - - - -
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 788,221.72 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40 7,978.40
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT (E x F) 839,424.36 788,221.72 7,319.63 6,715.26 6,160.79 5,652.10 5,185.41 4,757.26 4,364.46 4,004.09 3,673.48 3,370.16
FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627
VAE 136,612.45
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 838 891549.913
Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 8,380
RATIO VACT / BT 100.17
RATIO VAE / BP 163.02
Tabla 39.VACS a precios privados
61
AÑOS
DESCRIPCION VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT (E x F) 657,655.69 611,770.08 6,545.45 6,020.08 5,523.01 5,066.98 4,648.61 4,264.78 3,912.64 3,589.58 3,293.19 3,021.28
VAE 107,030.43
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 838
Tabla 40. VACS a precios sociales
62
B) Indicadores de efectividad o eficacia
En el cuadro siguiente se puede decir que la alternativa I Tiene menor costo por beneficiario en
el horizonte de evaluación del proyecto, en este sentido a precios sociales para la alternativa I,
por cada beneficiario el estado estaría invirtiendo la suma de 103.38 nuevos soles.
Tabla 41. Resultado de evaluación social
A PRECIOS
A PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES
HORIZONTE DE
10 años 10 años
EVALUACIÓN
VACT 839,424.36 657,655.69
VAE (S/.) 136,612.45 107,030.43
RATIO C/E1 100.17 78.48
RATIO C/E2 163.02 127.72
C) Análisis de sensibilidad
El análisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para determinar la

rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable cuyo verdadero
valor es también incierto es el costo de oportunidad del capital por lo que es indispensable
sensibilizarlo, a través de la variable costo de directo de inversión.
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los costos de
los materiales y agregados se realiza el análisis de sensibilidad asumiendo incrementos
graduales de 5% en los costos de inversión hasta un límite de más y menos 20%. Los
resultados se presentan en los cuadros siguientes.
Debemos recalcar que el análisis de Sensibilidad considera los aspectos más resaltantes para
llevar a cabo un análisis de Sensibilidad de la rentabilidad social del Proyecto ante diversos
escenarios, aquí podemos denotar los cambios que se producirán en el VACT y el indicador de
rentabilidad según la naturaleza del Proyecto: Índice Costo Efectividad.
Tabla 42. sensibilidad alternativa i
63
INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+-

ALTERNATIVA GANADORA
5% 10% 15% 20%
A PRECIOS PRIVADOS
VAE 143,443.07 150,273.69 157,104.32 163,934.94
VACT 881,395.58 923,366.80 965,338.02 1,007,309.24
C/E1 105.18 110.19
C/E2 171.17 179.32
A PRECIOS SOCIALES
VAE 112,381.96 117,733.48 123,085.00 128,436.52
VACT 690,538.47 723,421.26 756,304.04 789,186.83
C/E1 82.40 86.33
C/E2 134.11 140.49
4.2. Evaluación privada

Tabla 43. Evaluación a precios privados
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT (E x F) 839,424.36 788,221.72 7,319.63 6,715.26 6,160.79 5,652.10 5,185.41 4,757.26 4,364.46 4,004.09 3,673.48 3,370.16
VAE 136,612.45
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 838
4.3. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la
infraestructura.
4.4. Financiamiento de la inversión del proyecto
La Municipalidad distrital de Acoria asume el compromiso de financiar al 100% la ejecución de la

obra. Es de esta manera que la Municipalidad distrital muestra el interés y compromiso que tiene
en solucionar los problemas que impiden el desarrollo físico saludable de la población del C. P. de
Añancusi.
4.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Tabla 44. matriz de marco lógico
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
FIN “Incremento del Se disminuirá el brote de la

Encuestas de opinión
desarrollo y participación acción delincuencial en la Efectiva participación
a la población del
deportiva de la población zona en aproximadamente ciudadana.
distrito
del C. P. de Añancusi 30% el segundo año.
64
Registros de
Disminución de los
autoridades en la
problemas sociales.
Zona.
Mejora la participación
Disminución del número
ciudadana y aplicación
PROPÓSITO Brindar de accidentes en un 40%
Entrevista con exitosa de políticas
adecuadas condiciones de (de 50 a 30 accidentes al
Directivos de las preventivas del Gobierno
infraestructura deportiva año).
Organizaciones de Local y Central.
para el desarrollo de
Pobladores, e Mejoramiento progresivo
actividades deportivas y
Instituciones del del acceso de la juventud y
esparcimiento en la Incremento de jóvenes
Lugar. población local a servicios
localidad de Añancusi dedicados al deporte
de capacitación y a
empleo.
Construcción del cerco
perimétrico para mayor Reportes de Percepción positiva de la
seguridad Construcción de la población sobre la práctica
COMPONENTES 1. Construcción de Obra. deportiva.
Existencia del muralla, 2. Polideportivo
Construcción de graderías
deportiva, 3. Existencia
de cinco peldaños Reportes de Participación exitosa del
de graderías y 4.
Seguimiento y C. P. de Añancusi
Existencia de áreas
Construcción de dos Monitoreo de organizado en el cuidado
complementarias
ambientes para almacén y actividades de la infraestructura
- para guardar los realizadas. deportiva.
accesorios también ss.hh.
ACCIONES -
Construcción de muralla de
Albañileria con cimientos El monto total de inversión Avances y
corridos. es de S/.788221.72 Liquidación de Obra.
No habrá incremento
-Construcción de un
substancial de los costos
Polideportivo de Grass
de los materiales de
sintético de 20 x 28. Facturas y boletas de
Setecientos ochenta y construcción.
-Construcción de graderías, los gastos realizados
con cinco peldaños. ocho Mil docientos veinte
en las actividades de
-Construcción de servicios uno con 72/100 Soles
ejecución de la obra.
higiénicos.
65
5. CONCLUSIONES
➢ El proyecto, tiene como objetivo lograr: Eficientes condiciones físicas para realizar prácticas
deportivas en el C. P. de Añancusi.
➢ El monto de inversión del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. a precios
privados de S/. 788221.72, y a precios sociales de S/ 611770.08.
➢ La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de mantenimiento de la
Municipalidad Distrital de Acoria.
➢ La Municipalidad Distrital de Acoria será el ente ejecutor siendo la modalidad de ejecución
vía contrata.
➢ El actual panorama de la desaceleración económica a nivel nacional y local por la covid-19
hace más importante aún el proyecto debido a que brindara trabajo a la población más
vulnerable del centro poblado.
66
6. RECOMENDACIONES
➢ Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las
obras, de acuerdo a las características de la zona.
➢ Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de pre
inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo, así como
también está demostrado que beneficia a una gran parte de la población.
67
7. ANEXOS
Referencias bibliográficas
✓ Anexo n° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los
proyectos de inversión
✓ Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2012). Estimación del Valor Social del
Tiempo. Ministerio de Economía y Finanzas. Perú.
✓ Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2016). Estimación del Precio Social
del Carbono para la Evaluación Social de Proyectos en el Perú. Ministerio de Economía y
Finanzas. Perú.
68

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“CREACIÓN DEL SERVICIO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE

AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA –

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Ficha Técnica Simplificada:

“CREACIÓN DEL SERVICIO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE

3.5.1. Estimación de los costos de inversión ...................................................................51

Tabla 1. Unidad formuladora .......................................................................................................9

Figura 1. Ubicación de Centro poblado Añancusi .........................................................................8

Nombre del Proyecto

Denominación del PIP:

Creación: Permite brindar adecuadas condiciones de infraestructura deportiva para el

Eficientes condiciones físicas de infraestructura

Los pobladores beneficiados se encuentran ubicado en el centro poblado de Añancusi, Distrito

La infraestructura deportiva y de recreación se plantea en el Sector Añancusi del distrito de Acoria,

Localización del proyecto

Figura 1. Ubicación de Centro poblado Añancusi

Figura 2.localización del centro poblado.

Para el presente proyecto la Unidad Formuladora, será la Municipalidad Distrital de Acoria.

Sector Gobiernos Locales

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Sector Gobiernos Locales

El área técnica (AT) designada.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Actualmente la población de la Localidad de Añancusi, asciende a 838 habitantes según *Directorio

✓ Objetivo central del proyecto

✓ Medio de Primer Nivel.

- Espacios adecuados para la práctica del deporte y esparcimiento

- Existencia en condiciones adecuadas de la infraestructura deportiva.

- Existencia en condiciones adecuadas de la infraestructura complementaria

La situación negativa así descrita, da paso a definir el problema central como:

“INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C. P. DE

Acción 2: Construcción de un Polideportivo de Grass sintético en un área de 560 m2 con afirmado

Acción 4: Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros con su respectivo

Intervención mediante construcción de infraestructura deportiva de usos múltiples de Grass sintético

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Balance Oferta -Demanda

El objetivo de esta etapa es determinar el déficit de infraestructura para deporte y esparcimiento

En la Situación Sin Proyecto

La comparación de la oferta Sin Proyecto y la demanda actual, considerando que no existe

En la Situación Con Proyecto

La población demandante efectiva es aquella que practica algún deporte y se ve afectada

Tabla 4. Población demanda efectiva

Poblacio Total Acoria De 18 a 65> 11 186 100%

Poblacion Total Añancusi 838

INDICADOR DE EFECTIVIDAD O EFICACIA

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

Brecha de infraestructura deportiva

Es la única alternativa planteada.

DESCRIPCIÓN U.M TOTAL, m2

GRADERÍAS con 4 PELDAÑOS M2 58.67

G. COSTOS DEL PIP

I. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

En esta situación, no se generan costos, porque no realizan actividades de mantenimiento de la

II. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

▪ Operario S/. 10.00 h-h

Así mismo forman parte de estos costos, los correspondientes al mantenimiento de la

En el siguiente cuadro se muestra el costo de inversión total de la alternativa única planteada,

Tabla 6. Resumen de presupuesto alternativa i

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Personal Unidad 180.00 1.00 180.00

Tabla 8. Inversión total a precios sociales s/.

N° PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

6 CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00 3,190.00