Procedimiento para la entrega de muestras, equipos y/o otros de almacén

Solo en caso los vendedores se encuentren fuera de las instalaciones, Asistente de Gerencia, podrá apoyar
con la emisión del documento para luego ser regularizado por los mismos vendedores.
Área / Documento
Ref. Actividad Detalle de la Actividad emitido /
Responsable Sistema
La recepción de solicitud de muestras o productos se realizan
dentro de las ventanas horarios de despachos
(hasta las 3pm) para ser recogidas al dia siguiente a partir de las
2:00pm
Área: Personal de ventas emite documentos de solicitud de muestra. Este
Ventas Emite documento tiene que indicar la fecha, producto, cantidad, datos del Doc. Solicitud
1 documento
Responsable: cliente, nombre y firma de la persona solicitante, nombre y firma de Muestras
Personal Ventas Gerente de Ventas.
Área:
Almacén Revisar El jefe de almacén revisa la documentacion de solicitud que tenga
2
Responsable: documentación las firmas de autorizacion y datos requeridos.
Jefe de Almacén
Área: Verifica su stock en almacén de muestras o en APT (Almacén de
Almacén Productos Terminados). Si el producto no se encuentra en muestras SG5
Verificacion
3 se realiza la transaccion de salida del SG5, la cantidad sobrante se (Transaccion
Stock
Responsable: ingresa al almacén de muestras. De lo contrario, pasar a la activdad Salida)
Jefe de Almacén 4.
Área:
Revisar
Almacén El auxiliar de almacen prepara y despacha la cantidad del producto
documentación
4 Responsable: solicitado. Asi mismo, realiza la entrega de las muestras al personal
(Cant y producto
Auxiliar de solicitante.
solicitado)
Almacén
Área:
Personal de calidad emite documentos de solicitud de muestra. Este
Calidad
Emite documento tiene que indicar la fecha, producto, cantidad, datos del Doc. Solicitud
5 Responsable:
documento cliente, nombre y firma de la persona solicitante, nombre y firma de Muestras
Encargada Gerente de General.
Calidad
Área:
Gerencia Revisar Gerencia General autoriza el despacho de la solicitud de muestra
6
Responsable: documentación con su firma.Luego de ello, ir a la actidad 3 ó 4 según sea el caso.
G. General
Área:
Limpieza
Personal de limpieza comunica su solicitud de "producto para uso
7 Responsable: interno" a la administracion.
Personal
Limpieza
Área: Personal de administracion emite documentos de solicitud de
"producto para uso interno" y lo autoriza. Este documento tiene que
Administracion Doc.
Emite indicar la fecha, producto, cantidad, nombre y firma de la persona
8 Producto para
documento solicitante, nombre y firma del personal a cargo de la
Responsable: uso interno.
administracion. Luego de ello, ir a la activad 3 ó 4 segun sea el
Administrador caso.
Área:
Jefe de producción emite documentos de solicitud de "producto para
Producción
uso interno" y lo autoriza. Este documento tiene que indicar la Doc.
Emite
9 fecha, producto, cantidad, nombre y firma de la persona solicitante, Producto para
Responsable: documento
nombre y firma del personal a cargo de Jefe de Producción. Luego uso interno.
Jefe de
de ello, ir a la activad 3 ó 4 segun sea el caso.
Producción
Área: Personal tecnico emite documentos de solicitud de equipo. Este
Tecnica documento tiene que indicar la fecha, producto, cantidad, dirección Doc.
Emite
10 de destino, nombre y firma de la persona solicitante, nombre y Solicitud
documento
Responsable: firma del Jefe de Marketing. Luego de ello, ir a la activad 3 ó 4 equipo.
Jefe Marketing segun sea el caso.
Área:
Se verifica que los datos indicados esten completo. Se procedera a
Almacén
redactar documento de comodato y guia de remision. El documento Doc
11 Verificación de comodato tendra como referencia el numero de guia de remision comodato
Responsable:
para su identificación.Luego de ello, ir a la activad 3 ó 4 segun sea y Guia R.
Jefe de Almacén el caso.
Proceso : Gestion de Almacenes Codigo: ALM. 03
Sub Proceso : Entrega de muestras, Equipos y/o Otros Fecha de Publicación 15-02-19 Pag. 1/1
Elaborado por : Christopher Luis Chiroque
Gerencia Personal de Personal Jefe Gerencia Personal
Calidad Producción Almacén Administracion
General Ventas Tecnico Marketing Ventas Limpieza

Inicio Inicio Inicio Inicio Emite Doc

Comodato y Emite Inicio
Guia Remision Solicitud de
Producto
Emite Solicitud
de Emite Emite
Producto Solicitud de Solicitud de
Emite Muestra Equipo Solicita
Solicitud Producto
de No Si
Muestra
Tiene en Autoriza
Autoriza Autoriza Alm.
Autoriza Autoriza Muestra

Realiza el
retiro de APT

Se despacha la
cantidad
Se emite
Solicitada/Equipo
Nota Salida
Equipo/Otros

Muestra
Sobrante
Producto se
para Uso almacena
Producto
Se registra en el para su uso
Muestra
cuadro de Excel
Preparada muestras/Equipos

Fin Fin Fin Fin Fin