SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES

PRO-DGC-009

seguimiento y evaluación de los proveedores para asegurar la calidad de los productos y la prestación del servicio que ofrece TECMOL FARMACEUTICA S. OBJETIVO .El objetivo de este procedimiento es describir el proceso de selección.A.S.

funcionalidad y desempeño de los insumos o servicios adquiridos. El Director Administrativo es responsable de garantizar el seguimiento a cada uno de los proveedores.Es responsabilidad del Director de Garantía de Calidad asegurar que la empresa cuente con los proveedores aprobados. ALCANCE Y RESPONSBILIDAD . Es responsabilidad de los Directores/jefes informar acerca de la calidad.

herramientas. x Proveedor: Persona natural o jurídica que abastece a la empresa del material necesario para que desarrolle su actividad principal.x Insumos: hace referencia a todos aquellos implementos que sirven para determinado fin y pueden ser: materias primas. implementos de papelería. x Evaluación: Herramienta de control que permite conocer el grado de eficacia en la prestación del servicio que brindan los proveedores. Incluye el análisis la revisión de documentos. análisis y el reporte de auditoria. x Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la realización del servicio o producto. material de empaque. x Especificación: Explicación o detalle de las características o cualidades de un insumo. DEFINICIONES . auditoria física (opcional). materiales etc.

SELECCION . para realizar una evaluación se debe tener como mínimo 3 cotizaciones. se solicitará una muestra con certificado de análisis. Una vez seleccionado el proveedor se seguirá el procedimiento PRODDA-003: COMPRAS. para la muestra de materia prima. La evaluación de costos y referencias la realizará el Director Administrativo y/o la Alta Dirección. a excepción de productos especiales o de difícil consecución -Si lo requerido es una materia prima o material de envase. material de envase la evaluará el Jefe de innovación. -Si es para la prestación de un servicio el solicitante realizará el contacto y pedirá la cotización del servicio.En caso de que no haya proveedor aprobado o no exista se seguirá los siguientes pasos: El Asistente Administrativo o el Director o Jefe de Área solicita la cotización. Director de Producción y/o Jefe de Control de Calidad.

) Para proveeduría de servicios. condiciones físicas del producto (identificación. etc. precios. estado. el área directamente relacionada informara sus observaciones acerca de la calidad del servicio prestado. asesoría pos servicio etc.x La evaluación será realizada por: El Asistente Administrativo realizará continuamente un análisis del comportamiento del proveedor en cuanto: Cumplimientos en plazos de entrega.3 x Los análisis y observaciones se recogerán en el formato FORDGC-017: EVALUACION A PROVEDORES. El Jefe de Control de Calidad. Director de Producción. servicio al cliente. El Director de Garantía de Calidad coordinará las auditorias externas de acuerdo al numeral 7. Jefe de Innovación realizarán un análisis en cuanto a la calidad y funcionalidad de las materias primas y material de envase. SEGUIMIENTO Y EVALUACION .

. 3.ASPECTOS A EVALUAR 1.Servicio al cliente: se evaluará la calidad del servicio. entrega oportuna de cotizaciones. la oportunidad en las respuestas a quejas y reclamos. Asesoría técnica: tiene que ver con la respuesta a inquietudes. 5. Calidad del producto o servicio: se evaluará si el producto comprado satisface todos nuestros requerimientos y cumple el fin para el cual fue creado. sugerencias. El puntaje mínimo: proveedor crítico es de 85% proveedores normales 70%. el producto solicitado no concuerda. Devoluciones: cualquier motivo por el cual se deba devolver el producto o dejarlo pendiente hasta resolver inquietudes (producto vencido. mala identificación etc.) 4. apoyo que el proveedor nos preste. 2. Cumplimiento de los compromisos: tiempos de entrega pactados.

según formato FOR-DDA-018: CRONOGRAMA AUDITORIAS A PROVEEDORES.x La auditoria a proveedores se realizará a proveedores críticos. indicándole que tiene como plazo 1 mes para indicar las acciones correctivas/preventivas que dieran lugar. x El día pactado se llevará a cabo la auditoria dejando evidencia en el formato FOR-DDA-019: INSPECCION A PROVEEDORES x En la reunión de cierre se deben indicar los hallazgos y no conformidades encontradas. indicándole el plan de auditoria. a la persona que recibió la auditoria. x Mínimo con 20 días de anticipación se le solicita al proveedor. x El informe de la auditoria se le enviará. por vía e-mail. x La respuesta obtenida queda como evidencia para la realización de la evaluación de proveedores. vía e-mail. la recepción de la visita. el cual debe incluir: y -Fecha y hora de la reunión de apertura y cierre y -Procesos a Auditar y -Grupo Auditor y -Observaciones u comentarios pertinentes. AUDITORIAS A PROVEEDORES .

Garantía de calidad .

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