Calidad (ISO

9001:2015)

Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS
18001:2007)

Medio Ambiente
(ISO 14001:2015)

Elaborado por: Ing. Karito Florez Gamarra

MAPA DE PROCESOS

1
 ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DEL SIG
“Beneficio, Industrialización, Comercialización de Minerales no Metálicos. Desarrollo de Productos Derivados
de los Minerales No Metálicos. Producción y comercialización de Cal, Cemento Portland Blanco y Productos
Derivados de Minerales No Metálicos”

Principales procedimientos:
1. SIG-PR-001 Información documentada.
2. SIG-PR-002 Gestión de riesgos SIG.
3. SIG-PR-005 Auditorías internas del SIG.
NOTA:
4. SIG-PR-006 Control de producto no conforme. Toda la
5. SIG-PR-007 Acciones correctivas y preventivas del SIG. documentación del
SIG se ubica en el
6. SIG-PR-011 Gestión de equipos de medición.
sistema
7. SIG-PR-012 Control de back up. “SIGCOMACSA”
8. SIG-PR-013 Gestión del cambio.
9. SIG-PR-016 Gestión de requisitos legales.
2
 SIG-PR-001 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

OBJETIVO Y ALCANCE

• Establecer la metodología para el control de la información documentada del Sistema de

Gestión de Integrado, con la finalidad de estandarizar el proceso de elaboración,
identificación, revisión, aprobación, distribución, acceso, recuperación, almacenamiento,
protección, preservación, conservación, y recuperación de la misma, de tal forma que siempre
se utilicen documentos vigentes y estén disponibles en los lugares pertinentes y para las
autoridades que los soliciten.

• Aplica a toda la documentación pertinente del Sistema Integrado de Gestión de COMACSA de

origen interno o externo, tal como los siguientes:
-Manual del SIG -Procedimientos Generales del SIG -Especificaciones
-Matriz -Procedimientos específicos -Hojas técnicas
-Reglamento -Programa de Gestión -Formato de registro
-Política del SIG -Programas específicos -Estándares
-Planes -Instructivos -Documentos externos
3
 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
ENTRADAS SALIDA RESPONSABLE
INTERNOS (DI)

INICIO
A. ELABORACIÓN

1.Reportar y evaluar necesidad de DI Encargado de área

nuevo o realizar cambios en DI actual (EA)

2.Solicitar al SIG la plantilla del DI Email Encargado de área

nuevo o si existe el DI editable. (EA)

3.Realizar cambios al DI existente o Responsable de la

Plantilla del DI
o DI editable
I elaboración de nuevo DI
DI borrador elaboración (RE)

B. REVISIÓN
Responsable de la
Email + DI
DI borrador 4.Enviar por correo DI borrador a RR elaboración (RE)
borrador

Responsable de la
Email + DI
5.Revisar DI borrador revisión (RR)
borrador

NO 6.Es Responsable de la
DI borrador I conf orme? Email
revisión (RR)

SI
A 4
 6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
ENTRADAS SALIDA RESPONSABLE
INTERNOS (DI)

A
C.CODIFICACIÓN
SI
7.Es
NO
DI borrador código
SIG
revisado nuevo?
SI
9.Crear codif icación del DI borrador SIG

10.Generar versión del DI borrador y

Email + DI f inal SIG
revisa su edición.

D. APROBACIÓN
11.Enviar DI borrador para su Responsables de la
Email + DI f inal Email + DI f inal
aprobación elaboración (RE)

NO 12.
Email al SIG Email + Responsables de la
+ DI f inal
I Es conf orme?
DI aprobado aprobación (RA)

SI
Email + 13.Capacitar en el DI nuevo o cambios Registro Encargado de área
DI aprobado en el DI existente SIG-RE-058 (EA)

Registro 14.Enviar registros de capacitación Email + Encargado de área

SIG-RE-058 del DI nuevo SIG-RE-058 (EA)

FIN
5
IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG
• Para identificar los documentos del SIG de COMACSA se utilizan códigos con la siguiente estructura:
CÓDIGO TIPO DE NUMERACIÓN
- -
AREA DOCUMENTO CORRELATIVA

N° AREA CODIGO
1 Almacén de Suministros ALM TIPO DE DOCUMENTO CODIGO TIPO DE DOCUMENTO CODIGO
2 Beneficio de Minerales BNF Manual del SIG MAN Especificación ESP VNT-PR-001: Primer procedimiento del
3 Compras COM área de ventas.
Política del SIG PI Estándar de trabajo EST NOTA IMPORTANTE:
4 Sistema Integrado de Gestión SIG
Plan PL Matriz MA Hojas Técnicas: los últimos caracteres del
5 Créditos y Cobranzas CBR
6 Despacho DES Procedimiento Escrito código corresponden a un determinado
PETS Hoja Técnica HT producto.
7 Exportaciones EXP de Trabajo Seguro
Por ejemplo:
Gerencia de Administración y Procedimiento PR Cartilla CAR
8 GAF VNT-HT-068: Hoja Técnica del producto
Finanzas
Programa PG Formato de registro RE Feldespato Yurac 325.
9 Gerencia de Producción GP
Instructivo IN Documento externo ----
10 Ingeniería y Desarrollo DID
11 Laboratorio LAB
12 Legal LEG
13 Mantenimiento Eléctrico TME NOTA:
14 Mantenimiento Mecánico TIM En algunos casos podremos tener información documentada que no tenga un código asignado pero que sin embargo pueda servir de
15 Materiales de Construcción PMC apoyo o referencia para el SIG.
16 Minerales MIN 6
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG
Encabezado: Todas las hojas del documento deben presentar lo siguiente :
Código : AB-CD-EFG
Versión : XX (empieza con 01)
TÍTULO DEL DOCUMENTO Vigencia : dd / mm / año
Página : 1 de YY

Campo 1: logo de la empresa Campo 2: título del documento que se va redactar, en negritas y Campo 3: aplicable para el Manual del SIG, política del SIG,
mayúsculas; o nombre del producto. planes, procedimientos, programas, especificaciones,
instructivos y formatos de registros..
Hojas técnicas:
CAMPOS OBLIGATORIOS EJEMPLO
Código: Indica la identificación asignada al documento de calidad Código : VNT-HT-001
Versión: Indica la versión actual del documento, la primera versión se inicia con 01 y se continuará de
manera correlativa. Versión : 01

Vigencia: Indica hasta que mes y año el documento se encontrará vigente. Vigencia : Hasta ENE-2008
Página: Número de página seguido del total de páginas del documento.
Página : 1 de 1

7
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Los procedimientos e instructivos deben redactarse respetando el siguiente contenido:
1.OBJETIVO 3.DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 7. REGISTROS / ANEXOS
2.ALCANCE 4.DOCUMENTOS A CONSULTAR 6. DESARROLLO 8. CONTROL DE CAMBIOS

Para el control de cambios, se deberán identificar los cambios efectuados al documento con respecto a la
versión anterior (se conservaran como máximo los tres últimos cambios realizados) utilizando para ello la
siguiente tabla:
VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS
02 •

03 •

04 •

IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA NO CONTROLADA

Cuando se saque copia impresa o en digital de un documento del SIG para fines de revisión, auditoria, marketing
u otros, se deben de identificar con un sello de color rojo indicando: COPIA NO CONTROLADA.

En ambos caso se excluye a las hojas técnicas, MSDS, formatos de registros, documentos que se presenten a un
ente gubernamental y a los documentos externos. 8
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MEDIO DE SOPORTE DEL
MECANISMOS DE PRESERVACIÓN RECUPERACIÓN
DOCUMENTO
Todas las personas pueden acceder a la lectura con el
Renovación de accesorios de oficina: archivadores, micas,
Papel consentimiento de las personas responsables del
sobres transparentes, otros.
proceso.

En los procedimientos, instructivos y manuales se permite el
registro de archivos en formatos de Excel, Word u otros.
Dispositivo electrónico
El Coordinador SIG difundirá la información del SIG
mediante el uso del Servidor. El verificará el acceso a la
carpeta en todos los usuarios miembros de la
organización. El área de Sistemas asegurará el
funcionamiento normal de dichos accesos.

Copias de seguridad (back-up): mantenimiento preventivo de Se realizan back up periódicos de la documentación en

computadoras y actualización de programas antivirus. soporte digital a cargo para asegurar su integridad.

Multimedia Uso de laptops, PC y smartphone. -

NOTA:
• Se controlará la distribución y entrega de los documentos mediante el formato SIG-RE-001 Lista Maestra de Información Documentada.
• Los usuarios de los documentos tendrán la responsabilidad de mantenerlos en su lugar de uso y de verificar la concordancia de la versión en la lista
maestra vigente.
• Los responsables de uso de documentos, actualizan el SIG-RE-001 Lista Maestra de Información Documentada correspondiente a su área cada vez
que se modifique un documento o formato.
9
 SIG-PR-002 GESTIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO Y ALCANCE
• Establecer la metodología utilizada por la organización para el abordaje de riesgos y oportunidades
mediante la evaluación de los posibles fallos durante los procesos relevantes de las actividades
principales de COMACSA, evaluando la eficacia de los controles establecidos y mejorando así la calidad
del producto y servicios.

• Aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión de COMACSA. Incluye el
Sistema de gestión de Calidad y el Sistema de Gestión ambiental.
10
DESARROLLO
• Al elaborar las matrices de riesgo (detallado en el formato de SIG-RE-002 Caracterización de Procesos – Gestión de
riesgos) se considera como elemento de entrada las cuestiones internas, externas y los requisitos de las partes
interesadas, según el siguiente detalle:

• Se ha establecido el formato SIG-RE-003 Abordaje de Oportunidades para determinar las oportunidades que la
organización haya identificado con la finalidad de aumentar los efectos deseables y lograr la mejora del SIG
(principalmente direccionado a la gestión de calidad y ambiental).

11
SIG-RE-002 Caracterización de Procesos – Gestión de riesgos

12
SIG-RE-003 Abordaje de Oportunidades

13
 SIG-PR-005 AUDITORÍAS INTERNAS
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para realizar la planificación, preparación, realización y seguimiento de las
auditorías internas con el propósito de evaluar el Sistema Integrado de Gestión de COMACSA frente a los criterios
de auditoría.

Principales Registros

-SIG-RE-008: Programación de las auditorías internas.

-SIG-RE-009: Plan de auditorías internas.
-SIG-RE-010: Lista de verificación.
-SIG-RE-013: Informe de auditoría interna.
-SIG-RE-014: Solicitud de acción correctiva y
preventiva (SACP).
-SIG-RE-027: Evaluación del desempeño del auditor.
-SIG-RE-052: Seguimiento y estado de las SACP.

14
 TAREAS DOCUMENTOS

• Programar auditorías internas, mínimo 1 vez • SIG-RE-008 (aprobado por

PLANIFICACIÓN
al año. el RD.
Y
• Definir a los auditores internos o externos. • SIG-RE-009
PREPARACIÓN
• Confirmar fechas y horas de auditoría. • SIG-RE-010
• Reunión de apertura.
• Evaluar conformidad de los procesos.
• Recolectar información a través de
AUDITORÍAS IN-SITU entrevistas, observación y/o revisión de la • SIG-RE-013 / Informe de
E documentación. auditoría externa
INFORME DE • Reunión de cierre con los auditados. • SIG-RE-014
AUDITORÍA • Difundir el informe de auditoría a los • SIG-RE-010 (entrega
responsables de área. opcional)
• Enviar la SACP respectiva al área auditada
con una no conformidad (NC )detectada.
• Revisar el estado de las acciones correctivas
• SIG-RE-027
o preventivas y si se implementaron
SEGUIMIENTO • SIG-RE-052
eficazmente.
• Informar periódicamente al RD.
• Evaluar desempeño de los auditores. 15
 SIG-PR-006 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
OBJETIVO
Establecer las actividades de identificación y tratamiento del PNC para prevenir su uso o entrega no
intencionada.

ALCANCE
Aplica al PNC detectado durante el desarrollo de las actividades del SIG de COMACSA, después de su
entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
DEFINICIONES
Producto No Conforme: Producto que incumple con un requisito o más de uno.

Principales Registros

-SIG-RE-014: Solicitud de acción correctiva y preventiva.

-SIG-RE-026: Tratamiento de producto no conforme.

16
 Encargado del
Verificaciones área en el SIG-
realizadas por RE-026
el Personal 7.Re verificar y
registrar
1.Detecta PNC resultados
Personal que Encargado del
detecta PNC a área entregar
Encargado del mensualmente el
área SIG-RE-026
8.Comunicar al
2.Comunicar SIG SIG revisará los
PNC Encargado del registros SIG-RE-
área de acuerdo 026 y evaluara
al SIG-PR-008 viabilidad de SAC¨P

3.Identificar 9.Evaluar SACP

Encargado del PNC
área en SIG- El SIG en el
RE-026 Encargado del área SIG-RE-026
10.Registrar
coordina con Gerente de resultado
4.Registrar Producción para definir evaluación de
PNC el tipo de tratamiento: SACP
-Recupera por:
El SIG
reparación, re muestreo,
elaborara el
etc.
SIG-RE-026
5.Tratamiento -Reprocesar o recircular 10.Registrar
PNC -Reclasificar SACP
-Eliminar
Encargado del -Devolver o rechazar
área en SIG- -Liberar o dar concesión
RE-026 6.Registrar el con autorización de GP o El SIG enviar al
tipo de el Cliente encargado de 11.Comunicar
tratamiento al área el SIG-RE- SACP
PNC 026

17
 4.ENCARGADO
DE AREA

4.ENCARGADO
10.SIG
DE AREA

6 y 7.ENCARGADO
DE AREA

18
 SIG-PR-007 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (SACP)
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la toma de acciones correctivas y/o preventivas con la finalidad de
eliminar las causas de la no conformidad existente o no conformidad potencial y así evitar que vuelva a
ocurrir o evitar su ocurrencia.

ALCANCE
Es aplicable en el tratamiento de la no conformidad existente o no conformidad potencial que se pueda
producir en el desarrollo de las actividades del SIG de COMACSA.

DEFINICIONES
• No Conformidad potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden provocar una no conformidad,
un defecto o una situación no deseada al producto, proceso y/o al Sistema Integrado de Gestión.
• No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.

Principales Registros

-SIG-RE-014: Solicitud de acción correctiva y preventiva.

-SIG-RE-052: Seguimiento y estado de las SACP.
19
 Personal detecta NC o NCP a partir
Encargado del área
de las siguientes fuentes:
registrar
-Medición y control de los procesos
corrección, AC o
y del producto.
7.Registrar AP en el SIG-RE-
-Resultados de la revisión del SIG,
1.Identificación planes de acción 014
-Reclamos y quejas del cliente.
de NC o
Potencial NC -Investigación de accidentes e
Incidentes.
-Cualquier otra fuente relacionada
Personal en el con el SIG
SIG-RE-014 8.Comunicar al
2.Registrar NC SIG
SIG seguimiento a las
o NCP fechas de entrega de
Encargado del
la ejecución de
Personal área entregara
planes de acción
entregara el el SIG-RE-014 9.Seguimiento
SIG-RE-014 de las
3.Comunicar al Correcciones y
SIG AC o AP

SIG evalúa la
viabilidad de la El SIG en el 10.Registrar
SACP SIG-RE-026 verificaciones
4.Evaluar SACP de las acciones
tomadas
SIG envía SAC
P al encargado El SIG en el
de área SIG-RE-026
involucrada 11.Registrar la verificación de
5.Comunica la eficacia de las acciones
SACP tomadas

El SIG en el
SIG-RE-026
Encargado del área
en SIG-RE-014 (5 6.Analisis de 12.Cierre de
porqués, diagrama
causas de la NC SACP
o NCP
del pescado, etc.)

20
2. PERSONAL DE 7. ENCARGADO
COMACSA DE AREA

2. PERSONAL DE
COMACSA

10.SIG

6. ENCARGADO
DE AREA
11 y 12.SIG

21
NOTA:
• Cualquier desviación real identificada en la gestión ambiental
o en la gestión de calidad son registradas en las SACP
respectiva según lo detallado; sin embargo no se registran
desviaciones potenciales en materia de calidad y ambiental en
el formato SIG-RE014. Estas desviaciones potenciales son
evaluados por cada líder de proceso para su inclusión en la
Gestión de Riesgos y/o abordaje de oportunidades.

22
 SIG-PR-011 GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

OBJETIVO
Establecer el presente procedimiento para el aseguramiento metrológico (control, verificación, calibración
y mantenimiento) de los equipos de medición a fin de mantener la confianza y exactitud de los resultados
de las mediciones realizadas en el control del producto.

ALCANCE
Aplica a los equipos de medición que
proporcionan evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados.

Principales Registros

-SIG-RE-032: Programa de calibración.

-SIG-RE-033: Historial del equipo de medición.

23

Encargado de área los
define teniendo en cuenta :
-Instrucciones del
fabricante.
-Grado de precisión.
-Frecuencia de utilización
del equipo.
-Referencias de otras
calibraciones, verificaciones
y/o mantenimientos, u
otros.
-Condiciones de uso.
-Características propias del
equipo u otras referencias.
Encargado del
área define los
responsables
Encargado de área lista los EM del área
teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Planes de calidad
b. Clases de equipos de medición:
-Patrón de medición
1.Listado de los EM del -Instrumento de control del producto 5.Realizar A todos los
área Registrándolos en el SIG-RE-032 EM sus historiales
Programa anual de calibración ,
verificación y mantenimiento
Responsables de EM y/o
responsables de área
2.Definir los periodos deben registrarlos en el
6.Asegurar la
de Calibración, SIG-RE-033
Encargado de área debe asegurar que se trazabilidad de la
Verificación y
realicen con patrones trazables a patrones Calibración y
Mantenimiento de los
nacionales o internacionales Verificación
EM
7.Asegurar tener la
3.Registrar los periodos Encargado de área en el SIG-RE-032 documentación
de Calibración, Programa de verificación, Calibración y completa de
Verificación y Mantenimiento Calibraciones y
Mantenimiento Verificaciones Externas
Encargado de área debe
tener copias de
Certificado de
Responsable del EM debe registrar en Mantenimiento,
4.Definir los SIG-RE-033: Calibración o Verificación
responsables de las -Fecha de verificación interna externa con la
8.Verificciones internas
Verificaciones y -Datos del patrón que se utilizo Trazabilidad de los
por personal del área
Mantenimiento -Nombre del responsable de la patrones usados
Internos o Externos verificación.
-Resultados de la verificación del equipo
24
 SIG-PR-012 BACKUP Y RESTAURACION BASE DATOS
OBJETIVO: ALCANCE:
Establecer el presente procedimiento para efectuar Se aplica a la base de datos de los sistemas y los archivos
el backup de la información electrónica y la de usuarios que forman parte del Sistema Integrado de
restauración de la base de datos de los sistemas. Gestión de COMACSA y/o aplicables para la ejecución de
las actividades.

Contenido del Procedimiento:

1. Backup de la base de datos de los sistemas en COMACSA:
Copias diarias (se guardan las 3ultimas fechas) y mensuales
(ultimo día de cada mes)
2. Backup de los archivos de usuarios (diariamente
Se almacena las 06 últimas fechas sin considerar los domingos)
3. Restauración de la base de datos (solo lo realiza soporte
técnico)
4. Sistema antivirus

25
 SIG-PR-013 GESTIÓN DEL CAMBIO

OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer los lineamientos para la implementación de los cambios en el Sistema Integrado de Gestión,
tales como en el proceso de diseño y desarrollo, en los nuevos proyectos en las instalaciones, entre otros;
que puedan generar la identificación de peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos
ambientales y determinación de controles relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de COMACSA.

Principales Registros

SIG-RE-006 Acta de Gestión del Cambio

SIG-RE-017 Actas de reunión
SMA-RE-032: Controles operacionales
ID-RE-001 Ficha maestra de desarrollo de productos

26
 En las
En las En la instalaciones
INFORMACIÓN DE ENTRADA instalaciones producción y como nuevos
como nuevos en la proyectos
proyectos provisión de internos
internos los productos
Se puede solicitar, En los
requisitos
generar o determinar para
En el SIG
cambios por parte de productos y
servicios
los líderes de procesos,
En el diseño y
la alta dirección y el desarrollo
área del SMA en los
siguientes casos:

TIPOS DE CAMBIO 27
 CONTROLES EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Cambios en el SIG, requisitos para los productos / servicios, diseño y

desarrollo:
• Determinar la necesidad de actividades de planificación, ejecución u otros registros.
• Notificar los cambios aprobados y las acciones principales a ejecutarse.

Identificación de los peligros / aspectos ambientales, evaluación de los

riesgos / impactos ambientales:
• Todo cambio o propuesta de cambio en la organización actividades o materiales, incluyendo
nuevos proyectos.
• Modificaciones al SIG incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades.

NOTA:
Para el caso del desarrollo de productos o cambios internos se analiza la aplicación de la Gestión del
cambio, para ello participan las áreas solicitantes, ejecutantes y el SIG.
28
 SIG-PR-016 GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES
OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer el procedimiento para identificar, acceder, evaluar y determinar la forma de aplicación de los
requisitos legales y otros a los que COMACSA se suscriba en relación con su sistema de gestión de
seguridad, salud y medioambiente.

DEFINICIONES
• Requisito legal: requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo (ISO 9000:2015-3.6.6)
• Requisito reglamentario: requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de
un órgano legislativo (ISO 9000:2015-3.6.7)
• CCL: Comité de cumplimiento legal.
• RLOA: Requisitos legales y otros aplicables.
• Norma informativa: Norma identificada sólo para conocimiento y/o referencial. Sección indicada en SIG-
RE-053 Matriz de RLOA.
• Norma para implementación: Norma identificada y es de cumplimiento obligatorio. Para ello si se hace
evaluación de cumplimiento legal. Sección indicada en SIG-RE-053 Matriz de RLOA.

29
 El sub comité de
CCL emite un e-
El departamento legal mail o genera la
mediante el Diario el acta de reunión
1.Revisar e peruano y/o información (SIG-RE-017)
identificar los electrónica.
RLOA 7.Coordinar
reunión con las
áreas involucradas

2. Actualizar matriz (SIG-

RE-053) con los RLOA El SIG revisa la
identificados matriz (SIG-RE-053)
actualizada con 8.Verificar si se
planes de acción implementaron
todos los RLOA SIG revisa el listado
NO
3.Enviar los RLOA vía e-mail a de los RLOA no
coordinadores, jefes y Los RLOA implementados
El CCL envía vía e-mail gerentes involucrados enviados pueden
los RLOA informativos ser informativos
9.Emitir SACP a encargados
y/o de y/o de de área que no
implementación implementación implementaron a tiempo
4.Enviar e-mail a jefes y los RLOA
gerentes de área involucrados
en los RLOA
SI
10.Registrar los
acuerdos de la
5. Ingresar acciones, fechas reunión trimestral
y responsables en la matriz El secretario de RLOA
(SIG-RE-053) del CCL genera
las actas de
El sub comité de CCL
reunión
El SIG revisa la completa el acta de
matriz (SIG-RE- 6.Seguimiento a la reunión SIG-RE-017
053) actualizada implementación de
con planes de los RLOA
acción

30