MEJORAMIENTO CONTINUO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDADES DE APRENDIZAJE
OBJETIVO DEL CURSO
DETERMINAR EL SEGUIMIENTO,
CONOCER Y ENTENDER LOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL
REQUERIMIENTOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL
CONTENIDO DEL CURSO
DURACIÓN MATERIAL PRERRE • TÉRMINOS Y DEFINICIONES
QUISITOS
ENTREGADO • SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
8 HORAS MEMORIAS Y N.A. • REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CUADERNO DE • MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
APUNTES. AMBIENTAL

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 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

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Conceptos clave

Desempeño ambiental

Mejora continua Eficacia

Medición Seguimiento Indicador

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 FACTORES DE ÉXITO

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Que se quiere lograr
• Protección del ambiente mediante la prevención o
mitigación de impactos ambientales
• Mitigación del efecto potencial adverso de las condiciones
ambientales sobre la organización
• Asistencia en el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos
• La mejora del desempeño ambiental
• Control o influencia sobre la organización con un enfoque
de ciclo de vida
• Mejora en el desempeño financiero y operacional
• Mejora en las comunicaciones con las partes interesadas

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Ciclo PHVA

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 Enfoque para la toma de decisiones
Evaluar
Sistema de gestión ambiental

desempeño

Seguimiento,
Revisión por la
medición, análisis Auditoria interna
dirección
y evaluación

Mejora

No conformidades
y acciones Mejora continua
correctivas

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 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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 9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1
Generalidades

Cuando Cuando analizar

Que seguimiento Métodos Criterios evaluar
seguimiento y y evaluar
y medición desempeño
medición resultados

Equipos de seguimiento Comunicar interna y

Evaluar desempeño y
y medición externamente
eficacia del SGA
calibrados/verificados desempeño ambiental

Información documentada resultados del seguimiento, medición, análisis y

evaluación

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Qué hacerle seguimiento y medición

Controles
operacionales

Objetivos
ambientales

Aspectos
Requisitos del
ambientales
SGA
significativos

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Qué hacerle seguimiento y medición

Consumo de
agua

Consumo de
Otros
energía

Generación Calidad de
de residuos Medición vertimiento

Generación
Emisiones
de
atmosféricas
vertimientos

Inventario de
flora y fauna

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 Plan de seguimiento - Objetivos

Objetivo Plan Indicador Seguimiento

Controlar la Recolección de Disposición de Verificación
generación de aceites usados aceites usados mensual de la
aceites usados en cantidad de
mantenimiento aceites usados y
los métodos de
disposición
Disminuir el costo Ahorro y uso Costos del Seguimiento
asociado al eficiente del agua consumo de agua mensual al valor
consumo de agua de la factura de
en las oficinas cobro del servicio

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 Plan de medición

Aspecto Variable a Unidad de medida Método de Frecuencia de

ambiental controlar medición medición
Consumo de agua Volumen de agua m3/ton Aforo volumétrico Mensual
en procesos consumida por
productivos unidad de
producción

Responsable de Responsable del Valor de Valor obtenido Observaciones

medición análisis referencia
Auxiliar operativo Supervisor de 150 m3/ton 154 m3/ton El consumo de
Producción producida producida agua se aumentó
en 4 m3/ton
producida debido a
aumento de la
producción durante
el mes de marzo

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 Calibración y/o verificación de equipos
Magnitud Rango de Responsable Frecuencia Frecuencia de Equipo a calibrar Norma/procedimi
medición calibración Verificación ento de
calibración
Volumen 1,2 l/h a 9000 l/h Auxiliar de Anual Trimestral Medidor para agua NTC 1063-1:2007
laboratoio potable

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 Indicadores sistema de gestión ambiental
Indicador Índice Unidad de Valor Meta Análisis (Toma
Medida de Decisiones)
Consumo Consumo en m3/ton 50
específico de m3 / ton
agua producida
Consumo de Consumo total Kwh 300
energía de energia
Consumo Consumo en Kwh / Up 60
específico de Kwh /
energía unidades
producidas

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 Taller 1 Evaluación del desempeño
• Conformar equipos de trabajo y seleccionar la empresa
de uno de los miembros del equipo
• Para la empresa seleccionada, elabore:
– Plan de seguimiento del SGA
– Plan de medición
– Plan de calibración y/o verificación de equipos
– Matriz de indicadores ambientales
• Presente según las indicaciones del docente

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 9. Evaluación del desempeño

9.1.2 Evaluación Requisito

del cumplimiento legal y otros

No Escritorio
(Potencial)
Gestión del Si Mantener y Campo:
Cumple?
riesgo mejorar a. Inspección
b. Auditoria
No (Real) c. Visitas de
autoridades
Acción d. Control
correctiva operacional
e. Otros

Solución Eficaz?

No

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 Estado de cumplimiento – requisito legal
• Licencia, permiso, concesión, autorización

Estado: Cumple
No. Acto Autoridad Fecha de
Otorgado
administrativo ambiental vigencia Si No
Trámite

Responsable de la Evidencia de Acciones a implementar

evaluación cumplimiento

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Estado de cumplimiento – otro requisito
• Acuerdos, compromisos con la comunidad, otros

Cumple
Descripción Fecha de
Tipo Parte interesada
compromiso vigencia Si No

Responsable de la Evidencia de Acciones a implementar

evaluación cumplimiento

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Taller 2 Evaluación del cumplimiento
• Conformar equipos de trabajo y seleccionar la empresa
de uno de los miembros del equipo
• El docente asigna legislación a cada equipo de trabajo
• Elabore un plan de cumplimiento legal

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 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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 9. Evaluación del desempeño

Condiciones 9.3 Revisión por la

Resultados
de análisis dirección

Conveniencia, adecuación y eficacia

Información documentada

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 MEJORA

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Oportunidades de mejora

Revisión por la
dirección

Auditorias internas

Seguimiento, medición,
análisis y evaluación

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 No conformidad y acciones correctivas

• Controlar y corregir
• Asumir las consecuencias
Reaccionar

• Evaluar la necesidad
• Revisar
Acción • Análisis de causas
correctiva • Evaluar no conformidades similares

• Implementar acciones
• Evaluar su eficacia
Solucionar • Gestionar cambios
el problema

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 Metodología para la solución de problemas
PHVA DESCRIPCIÓN OBJETIVO
Identificar el problema Definir claramente el problema
Caracterizar el problema. Investigar las
Describir la situación características específicas del problema con una
P visión amplia y global
Identificar las causas Descubrir las causas fundamentales
Concebir un plan para bloquear las causas
Definir plan de acción
fundamentales
Ejecutar el plan de
H Bloquear las causas fundamentales
acción
Verificar eficacia de las
V Verificar si el bloqueo fue efectivo
acciones
Estandarizar para prevenir la reaparición del
Documentar
A problema
Concluir Recapitular todo el proceso de solución

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Metodología para la solución de problemas

IDENTIFICAR EL PROBLEMA

Etapas

• Identifique oportunidades para mejorar

• Evalúe la importancia de atacar esta situación.

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Metodología para la solución de problemas

DESCRIBIR LA SITUACIÓN

Etapas

• Describa claramente el qué, cómo, cuándo,

dónde, quién y cuánto de las situaciones
seleccionadas anteriormente.
• Use técnicas estadísticas para alimentar el
problema con datos.
• Deje el por qué para el siguiente paso.

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Metodología para la solución de problemas

ANÁLISIS DE CAUSAS

Etapas

• Definir la metodología de análisis de causas.

• Plantee posibles causas de la situación ¿Por qué se
podría presentar la situación o por qué se presentó?
• Organizarlas y analizarle la relación causa y efecto
¿Realmente este efecto es ocasionado por esta causa?
• Determine y liste las causas principales o básicas.

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 Herramientas
Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
1. Estratificación Separación de Para posibilitar una
datos en categorías mejor evaluación de la
o clases situación, identificando
el principal problema

Su utilización más frecuente se da, para identificar qué clases o tipos contribuyen al problema que hay que
resolver. Podemos clasificar o separar un grupo de datos en diferentes grupos o categorías. Los datos
observados en un grupo dado comparten unas características comunes que definen la categoría. Este
proceso de clasificación recibe el nombre de estratificación.

Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

2. Hoja de Formato construido Para facilitar la
verificación para la recolección recolección de datos
de datos concernientes a un
determinado problema

Se utiliza cuando se requiera recolectar datos, de tal forma que sea fácil el registro y el análisis de la forma
como influyen los principales factores que intervienen en un problema específico.

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Herramientas
Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
3. Gráfico de Diagrama de barras Para jerarquizar el
Pareto que ordena los casos, ataque a los problemas
de mayor a menor

Se utiliza cuando se quieran detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del
principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia
frente a solo unos graves.

Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

4. Diagrama de Diagrama que expresa, Para investigar, de
Causa-Efecto de modo simple y forma sinérgica, las
fácil, la serie de causas causas de un problema
de un efecto

Se utiliza para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a
un determinado efecto. Nos permite lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca
sustitutivo de los datos. Los diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías, sólo cuando estas
teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos observables.

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 Herramientas
Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
5. Diagrama de Gráfico cartesiano que Para determinar la
Correlación representa la relación existencia de la relación
entre variables entre variables.

El diagrama de correlación es una herramienta que se utiliza para examinar qué tan fuerte es la relación entre
dos variables. También se podrá confirmar la sospecha de si existe una relación de causa-efecto entre dos
variables, y determinar si esta relación es positiva o negativa.

Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

6. Histograma Diagrama de barras que Para verificar el
representa la distribución comportamiento de un
de frecuencias de una proceso con relación a
población la especificación

Se utiliza cuando de quiere describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su tendencia

central, forma y dispersión. El histograma permite que de un vistazo se pueda tener una idea objetiva sobre el
desempeño de un proceso o el impacto de una acción de mejora. La correcta utilización del histograma permite
tomar decisiones no solo con base en la media, sino también con base en la dispersión y formas especiales
de comportamiento de los datos.

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Herramientas

Herramienta Forma ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

7. Gráficos de Gráfico con límites de Para identificar la
control control que permiten el aparición de causas
monitoreo de los especiales en los
procesos procesos

En cualquier proceso, incluidos los ambientales, se produce variabilidad. El origen de esa variabilidad puede
ser muy diverso, por un lado tenemos causas impredecibles, de origen desconocido, y por tanto en principio
inevitables, y por otro lado, causas previsibles debidas a factores humanos, a los instrumentos o a la
organización. Estudiando cualquier proceso es posible eliminar las causas asignables, de tal forma que la
variabilidad presente en los resultados sea debida únicamente a causas no asignables; momento éste en el que
diremos que el proceso se encuentra en estado de control.
La finalidad de los gráficos de control es por tanto monitorizar dicha situación para controlar su buen
funcionamiento, y detectar rápidamente cualquier anomalía respecto al patrón correcto, puesto que ningún
proceso se encuentra espontáneamente en ese estado de control.

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 Metodología para la solución de problemas

DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN

Etapas

• Existe diferencia entre la corrección y la acción correctiva.

• Definir y evaluar las soluciones para atacar las causas principales y que se
minimicen su probabilidad y/o sus efectos.
• Incluir actividades, responsabilidades, procesos involucrados, recursos,
cronograma.
• Evaluación de los riesgos generados por las acciones -Antes de su
implementación.
• Evaluación del impacto en el sistema.
• Análisis costo beneficio de las acciones -Relación Costos de perdidas o de fallas -
Inversión en prevención y evaluación.

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Metodología para la solución de problemas

DOCUMENTAR

Se pretende prevenir la reaparición del problema.

Se verifica si se escribió y divulgó el procedimiento y si
se divulgó cualquier cambio hecho a la documentación.

CONCLUIR

Registrar resultados y recapitular todo el proceso de la

solución del problema para futuros trabajos.

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Mejora continua

Desempeño ambiental
Eficacia

Adecuación

Conveniencia

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Quieres darnos tu opinión?, presentar una queja o
reclamo?... sugerencia o reconocimiento?...

Te invitamos a escribirnos al correo electrónico

cliente@icontec.org

GRACIAS!!

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