Tesis Concreto PDF

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
“PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD EN LA INDUSTRIA FORMAL DE LA
CONSTRUCCIÓN”
PROYECTO TERMINAL DE TITULACIÒN
OPCIÓN LÍNEA CURRICULAR
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO CIVIL
P R E S E N T A N:
ALMA JANETH GARCÍA GONZÁLEZ
IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ BECERRA
CRISTINA MUÑOZ ROSAS
ASESOR: M. EN C MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ FERRERO
MÉXICO D.F. ENERO 2010

INTRODUCCIÓN
En el entorno de las modalidades que la normatividad vigente del Instituto

Politécnico Nacional permite para llevar a cabo la titulación del alumnado, las
líneas curriculares para titulación que imparte la academia de construcción en el
rubro de la calidad, correspondió a las asignaturas Calidad de los materiales
naturales y artificiales, Control de calidad ISO en Ingeniería Civil y Control de
calidad en procedimientos constructivos; asignaturas que soportan el proyecto
desarrollado, consistente en la aplicación de los contenidos temáticos de las
asignaturas en el ejercicio práctico del proyecto final de la línea curricular, con el
titulo “PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA
INDUSTRIA FORMAL DE LA CONSTRUCCIÓN”.
OBJETIVO
En la presente investigación se tiene el objetivo de acrecentar la cultura de la

calidad en el ámbito académico y profesional para coadyuvar con el desarrollo de
nuestro país, que solo a través de la educación y desarrollando el ejercicio
profesional con calidad se podrá lograr, ya que a nivel internacional uno de los
primeros activos es precisamente la preparación del ser humano.
2

ÍNDICE
CAPÍTULOI.-
ANTECEDENTES…………...…………………………………………………...……7
CAPÍTULO II.-
CASO PRÁCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN DEL

CONCRETO HIDRÁULICO
9 NORMA MEXICANA NMX-C-122-ONNCCE-2004…………………….……10
II.I INTRODUCCION
II.II OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
II.III ESPECIFICACIONES
II.IV MUESTREO
II.V REPORTE DE RESULTADOS
9 NORMA MEXICANA NMX - C - 156 - 1997 – ONNCCE…………...……....12
II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN

II.II DEFINICIONES
II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS
II.III.I EQUIPO AUXILIAR
II.IV PROCEDIMIENTOS
II.V PRECISIÓN
II.VI INFORME DE LA PRUEBA
9 NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2004………………………..15
II.I OBJETIVO
II.II CAMPO DE APLICACIÓN
II.III CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO
II.IV ESPECIFICACIONES
II.V COEFICIENTE VOLUMETRICO (FORMA)
II.VI SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL AGREGADO FINO
II.VII SANIDAD (intemperismo acelerado)
II.VIII MUESTREO
II.IX MÉTODOS DE PRUEBA
9 NORMA MEXICANA NMX-C-061-ONNCCE-2001…………….………….32
3

II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

II.II MATERIALES AUXILIARES
II.III PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
II.IV CONDICIONES AMBIENTALES
II.V PROCEDIMIENTO
II.VI CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
II.VII APÉNDICE INFORMATIVO
9 NORMA MEXICANA NMX-C-059-ONNCCE-2006…………….………….42

II. I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
II.III EQUIPO, APARATOS E INSTRUMENTOS
II.V PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
II.VI PROCEDIMIENTO
II.VII CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS
II.VIII REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD
II.IX INFORME DE RESULTADOS
II.X APÉNDICE INFORMATIVO.-
CAPÍTULO III.-
CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000;

A TRAVES DE LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS
DE VIGILANCIA, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
III. I OBJETIVOS DE CALIDAD………………………………………………………...46

III.II PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD…………...46
III.III AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA…………46
III.IV PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS…………………………47
III.V MÉTODOS PARA MEDIR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN
QUE SON NECESARIOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE………………………………………………………………………………….48
III.V.I GENERALIDADES. ……………………………………………………………..48
III.V.II INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN…………………………………………48
III.V.III RESULTADO DE LA REVISIÓN………………………………………………49
4

III.VI DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DEL

PROCESO………………………………………………………………………………..49
III.VI.I GENERALIDADES. ……………………………………………………………..49
III.VI.II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ……………………...49
III.VI.III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS AUDITORIAS ESPECIALES. ….50
III.VI.IV ANÁLISIS DE DATOS. ………………………………………………………..50
III.VII MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)….51
III.VIII ACCIÓNES PREVENTIVAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA…………...51
CAPÍTULO IV.-
PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE GUARNICIONES

Y BANQUETAS (FORMATOS)………………………………………………………52
9 ORGANIGRAMA…………………………………………………………………53
9 DISTRIBUCIÓN………………………………………………………………….54
9 CATÁLOGO DE CLAVES………………………………………………………55
9 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS………………………………………..56
9 CONTROL DE DOCUMENTOS………………………………………………..61
9 CONTROL DE REGISTROS…………………………………………………...65
9 NECESIDADES DE CLIENTE………………………………………………….69
9 REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD……………………………………..78
9 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA…………………………………...86
9 EVALUACION DE PERSONAL………………………………………………...94
9 PROGRAMA DE CURSOS……………………………………………………..95
9 ENCUESTA DE CONCIENTIZACION…………………………………………96
9 REGISTROS DE FORMACION………………………………………………..97
9 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA………………………………………98
9 AMBIENTE DE TRABAJO………………………………………………………99
9 VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS………………………...100
9 ATENCIÓN DE QUEJAS………………………………………………………105
9 PROCEDIIENTO DE COMPRAS ……………………………………………111
9 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS…………………………………………………………………..118
9 CONTROL DE PRODUCCIÓN……………………………………………….126
9 TRAZABILIDAD………………………………………………………………...136
9 REQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTA………………………….144
9 PROVEEDORES……………………………………………………………….145
9 SOLICITUD DE COTIZACIÓN………………………………………………..148
9 ACUSE DE RECIBO…………………………………………………………...149
5

9 POLIZA DE CHEQUE………………………………………………………….150
9 NO CONFORMIDAD…………………………………………………………..151
9 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS……………………………………………...152
9 PLAN DE AUDITORIA INTERNA…………………………………………….153
9 LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE………………………154
9 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME…..155
9 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA……………………………..162
9 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA Y
PREVENTIVA…………………………………………………………………..175
ANEXOS………………………………………………………………………………...182
CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………190
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...191
6

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES
En el inicio del siglo XXI y los tiempos actuales es cada vez más difíciles para toda
organización debido al proceso de cambio acelerado y de competitividad global,
provocado por la liberalización de las economías y el libre mercado, que vienen a
caracterizar el entorno de convivencia para el sector empresarial.
En este contexto, las empresas tienen que continuar asumiendo el protagonismo

que les corresponde para contribuir al crecimiento y desarrollo del país, logrando
mayor eficiencia al brindar productos y servicios de calidad.
Hoy más que nunca parece existir un amplio consenso respecto a la urgente
necesidad de que las empresas funcionen correcta y competitivamente; es decir,
productivamente y con calidad.
Hasta hace unos años el sistema proteccionista en nuestro país, como en el resto
de Latinoamérica, había impedido valorar las difíciles condiciones de la
competencia internacional y los mayores niveles de exigencia de los clientes y
consumidores, quienes exigen mayor calidad en los productos, seguridad en las
entregas, precios razonables y excelencia en la atención.
La dura realidad que inicia en los años ochenta y los efectos de la globalización de
los años noventa, está despertando bruscamente a todas las organizaciones de
los países subdesarrollados, obligándolas a buscar afanosamente nuevas
estrategias para adaptarse con éxito a la creciente competencia.
La mejora continua es una de las estrategias que las empresas mexicanas en la

industria de la construcción han comenzado a implementar para el desarrollo de
sus actividades y productividad. La calidad como lo refiere Ricchard J.
Schonberger (1987), uno de los expertos en esta materia, “... la calidad es como el
arte. Todos la alaban, todos la reconocen cuando la ven, pero cada uno tiene su
propia definición de lo que es”; este concepto está basado en principios entre los
cuales se encuentran la orientación al cliente, la mejora continua y el trabajo en
equipo.
Los antecedentes de círculos de calidad ente otros, son una estrategia

administrativa dentro del movimiento de calidad, el cual considera e interrelaciona
7

aspectos técnicos, humanos y materiales a través de un enfoque de sistemas,

integración, estrategias y mejora continua.
En estos tiempos el cliente al que enfrentan las empresas en el mercado es un

cliente evolucionado, más informado, más atento y racional en sus elecciones,
transformándolo en un consumidor más exigente. Este cliente no está dispuesto a
tolerar la falta de calidad, el mal servicio y no acepta excusas, por lo que la calidad
total representa una forma de no ir a la zaga de las exigencias del cliente sino, por
el contrario, de suscitar continuamente su curiosidad, captar sus exigencias y
aumentar permanentemente su satisfacción.
Si se suma a esto que la calidad es una oportunidad de incrementar la riqueza y

que es rentable, es decir, que los procesos se supervisan desde su origen
evitando costos innecesarios y garantizando al final productos bien elaborados, se
puede suponer que las empresas que se caracterizan por la calidad de sus
productos y de sus servicios sobreviven en el mercado, alcanzan notoriedad y
prosperan; la calidad sin duda ha sido el concepto soporte más importante para la
competitividad.
Las empresas constructoras no han sido ajenas a esta nueva filosofía, y hoy en
día se preocupan más por el aspecto corporativo de la misma cuidando la calidad
de su producto para que puedan mantenerse en el medio, cosa que hasta hace
pocos años era de interés solamente para las empresas manufactureras y de
servicio.
Por otro lado, la productividad es considerada como la clave para la rentabilidad

del negocio; es el resultado de cómo se administran los procesos para la
producción de bienes o servicios con base en la implantación de innovaciones
tanto en lo que refiere a los productos como a sus procesos.
Para lograr los objetivos de calidad es conveniente aplicar preceptos

correspondientes a los ocho principios de la calidad que son los siguientes:
Principio 1.- Organización orientada al cliente
Principio 2.- Liderazgo
Principio 3.- Participación del personal
Principio 4.- enfoque basado en procesos

8

Principio 5.- Enfoque del sistema para la gestión de la calidad
Principio 6.- Mejora continúa
Principio 7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Principio 8.- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.
Para el objetivo del proyecto es importante la implantación del sistema de gestión

de la calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001-2000, la estructura como a
continuación se enuncia:
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los

cuatro primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los
capítulos cinco a ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los
requisitos para la implantación del sistema de calidad.
Los ocho capítulos de ISO 9001 son:
1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.

2. Generalidades.
3. Reducción en el alcance.
4. Normativas de referencia.
5. Términos y definiciones.
6. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para
gestionar la documentación.
7. Requisitos generales.
8. Requisitos de documentación.
En concordancia al enfoque de la calidad, habiendo llevado a cabo la certificación

de Norma ISO en el proceso constructivo de guarniciones y banquetas,
corresponderá a la supervisión continua en los procesos constructivos desde el
inicio de los trabajos, hasta el finiquito de la obra, para cerrar el ciclo de la calidad
desde el uso de los materiales, los procesos para certificación y la verificación de
los procedimientos constructivos bajo normas y especificaciones vigentes en la
localidad de que se trate.
9

CAPÍTULO II
CASO PRÁCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN DEL

CONCRETO HIDRÁULICO
Para el desarrollo de este capitulo se a considerado el hacer participar las

asignaturas de la línea curricular y en primera instancia destacar las normas
vigentes para el uso de materiales en el proceso constructivo de guarniciones y
banquetas, por lo que a continuación indicamos la normatividad a aplicar para los
insumos que se usan en el concepto de obra mencionado:
NORMA MEXICANA
NMX-C-122-ONNCCE-2004
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - AGUA PARA CONCRETO -

ESPECIFICACIONES
II.I INTRODUCCIÓN
La necesidad de conocer los parámetros ideales que deben cumplir las aguas
naturales o contaminadas, diferentes de las potables para emplearse en la
elaboración y curado de concreto hidráulico propició la elaboración de esta norma
mexicana (NMX) de agua para concreto.
II.II OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma mexicana establece los requisitos para las aguas naturales o
contaminadas, diferentes de las potables que se pretendan emplear en la
elaboración o curado del concreto hidráulico.
Así mismo se da a conocer la acción agresiva de diferentes tipos de agua.
10

NOTA 1: Las aguas que exceden los limites enlistados para cloruros, sulfatos y
magnesios, pueden emplearse si se demuestra que la concentración calculada de
estos compuestos en el agua total de la mezcla, incluyendo el agua de absorción
de los agregados u otros orígenes, no exceden dichos limites.
NOTA 2: El agua se puede usar siempre y cuando las arenas que se empleen en
el concreto acusen un contenido de materia orgánica cuya coloración sea inferior a
2 de acuerdo con el método de la NMX-C-088 (véase Capitulo 2.)
NOTA 3: Cuando se use cloruro de calcio (CaCl2) como aditivo acelerante, la
cantidad de éste debe tomarse en cuenta para no exceder el límite de cloruros de
la tabla
II.III ESPECIFICACIONES
Las aguas a que se refiere esta norma, que se pretendan usar para la elaboración
y curado del concreto hidráulico, excluyendo de ellas las aguas de mar, deben
cumplir los requisitos que aparecen en la tabla 1.
El agua de mar cuando sea imprescindible su empleo, se debe usar únicamente

para la fabricación y curado de concretos sin acero de refuerzo.
El agua cuyo análisis muestre que excede alguno o algunos de los límites de la
tabla 1, se puede utilizar si se demuestra que en concretos de características
semejantes elaborados con esta agua han acusado un comportamiento
satisfactorio a través del tiempo en condiciones similares de exposición.
11

Nota 4: Cuando se sospeche que con la integración de los componentes de los

ingredientes del concreto (cemento, agregados, aditivos) el agua puede producir
resultados adversos, se deben hacer los estudios y pruebas que se estime
necesarios con la debida anticipación.
II.IV MUESTREO
La toma de muestras para verificar si el agua en cuestión, cumple con los

requisitos de esta norma mexicana, se hace de acuerdo con la NMX-C-277 (véase
Capitulo 2.).
La determinación de las impurezas de las aguas a que se refiere esta norma se

debe hacer de acuerdo con los métodos que se describen en la NMX-C-283,
(véase Capitulo 2.) o por cualquier otro método de prueba con el que se obtengan
resultados con el mismo grado de confiabilidad.
II.V REPORTE DE RESULTADOS
Los resultados de las pruebas realizadas se reportan de acuerdo a lo indicado en

cada método de prueba, señalando claramente el origen de la muestra.
NORMA MEXICANA
NMX - C - 156 - 1997 – ONNCCE
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - CONCRETO – DETERMINACIÓN DEL

REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO
II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma mexicana establece los procedimientos para determinar la

consistencia del concreto fresco mediante el revenimiento. Esta prueba no es
aplicable en concreto con tamaño máximo nominal del
II.II DEFINICIONES
Revenimiento
Es una medida de la consistencia del concreto fresco en término de la disminución
de altura.
12

Molde
De metal o cualquier otro material no absorbente, no susceptible de ser atacado

por la pasta de cemento. El molde debe ser rígido y tener la forma de un tronco de
cono de 20 cm de diámetro en la base inferior, 10 cm en la parte superior y 30 cm
de altura, con una tolerancia de 3 mm en cada una de estas dimensiones.
La base y la parte superior deben ser paralelas entre sí y deben formar un ángulo
recto con el eje longitudinal del cono. Debe estar provisto de dos estribos para
apoyar los pies y de dos asas para levantarlo. La superficie interior del molde debe
ser lisa, libre de protuberancias o remaches; el cuerpo del cono no debe tener
abolladuras y puede estar fabricado con junta o costura (véase figura 1).
El molde puede estar provisto de abrazaderas o bridas en la parte inferior para

sujetarlo a una base de material no absorbente, en lugar del tipo mostrado en la
figura 1. El sistema de sujeción debe ser tal que pueda aflojar sin mover el molde.
Es una barra de acero de sección circular, recta, lisa, de 16 mm (5/8”

aproximadamente) de diámetro y aproximadamente 600 mm de longitud, con uno
o los dos extremos de forma semiesférica del mismo diámetro de la varilla.
II.III.I Equipo auxiliar
13

Pala, cucharón, guantes de hule y escala.
II.IV PROCEDIMIENTOS
La muestra debe obtenerse de acuerdo con lo indicado en la NMX-C-161 (véase

2. Referencias).
Después de haber obtenido la muestra, se remezcla el concreto con una pala o

cucharón lo necesario para garantizar uniformidad en la mezcla y se procede a
hacer la prueba inmediatamente.
Se humedece el molde; se coloca sobre una superficie horizontal, plana rígida,

húmeda y no absorbente. El operador lo debe mantener firme en su lugar durante
la operación de llenado, apoyando los pies en los estribos que tiene para ello el
molde. A continuación se llena el molde con tres capas aproximadamente de igual
volumen. La primera capa corresponde a una altura aproximada de 7 cm, la
segunda capa debe llegar a una altura de aproximadamente 15 cm y la tercera, al
extremo del molde. Se compacta cada capa con 25 penetraciones de la varilla
introduciéndola por el extremo redondeado, distribuidos uniformemente sobre la
sección de cada capa, por lo que es necesario inclinar la varilla ligeramente en la
zona perimetral; aproximadamente la mitad de las penetraciones se hacen cerca
del perímetro, después, con la varilla vertical se avanza en espiral hacia el centro.
Se compacta la segunda capa y la superior a través de todo su espesor, de

manera que la varilla penetre en la capa anterior aproximadamente 2 cm, para el
llenado de la última capa se coloca un ligero excedente de concreto por encima
del borde superior del molde, antes de empezar la compactación. Si a
consecuencia de la compactación, el concreto se asienta a un nivel inferior del
borde superior del molde, a la décima y/o vigésima penetración, se agrega
concreto en exceso para mantener su nivel por encima del borde del molde, todo
el tiempo. Después de terminar la compactación de la última capa, se enrasa el
concreto mediante un movimiento de rodamiento de la varilla. Se limpia la
superficie exterior de la base de asiento, e inmediatamente se levanta el molde
con cuidado en dirección vertical.
La operación para levantar completamente el molde de los 30 cm de su altura,

debe hacerse en 5 s 2 s, alzándolo verticalmente sin movimiento lateral o
torsional. La operación completa desde el comienzo del llenado hasta que se
levante el molde, debe hacerse sin interrupción y en un tiempo no mayor de 2,5
min Se mide inmediatamente el revenimiento, determinando el asentamiento del
concreto a partir del nivel original de la base superior del molde, midiendo esta
diferencia de alturas en el centro desplazado de la superficie superior del
14

espécimen. Si alguna porción del concreto se desliza o cae hacia un lado, se

desecha la prueba y se efectúa otra con una nueva porción de la misma muestra.
Si dos pruebas consecutivas hechas de la misma muestra presentan fallas al caer

parte del concreto a un lado, probablemente el concreto carece de la necesaria
plasticidad y cohesividad; en este caso no es aplicable la prueba de revenimiento.
Para confirmar esta situación, es recomendable obtener una nueva muestra de la
misma entrega.
II.V PRECISIÓN
El revenimiento debe medirse con una aproximación de 1 cm. En esta prueba se

obtienen valores confiables de revenimiento en el intervalo de 2 cm a 20 cm.
II.VI INFORME DE LA PRUEBA
El informe debe incluir los siguientes datos:
a) Revenimiento obtenido en cm.

b) Revenimiento de proyecto.
c) Tamaño máximo del agregado.
d) Identificación del concreto
NORMA MEXICANA
“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - AGREGADOS PARA CONCRETO

HIDRÁULICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”
II.I OBJETIVO
Esta norma mexicana establece los requisitos de calidad que deben cumplir los
agregados naturales y procesados, de uso común para la producción de concretos
de masa normal.
II.II CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma mexicana es adecuada para asegurar agregados satisfactorios para

concretos de resistencia normal y de alta resistencia; concretos de masa normal
3 3
(usualmente de 1 800 kg/m a 2 400 kg/m ), elaborados con agregados naturales y
15

procesados. No aplicable a agregados ligeros (masa específica del concreto

3
menor que 1 800 kg/m ).
II.III CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO
Material obtenido de manera natural o de la trituración de rocas, escoria volcánica,

concreto reciclado o una combinación de estos u otros; que pasa por la criba 4,75
mm (malla No. 4) y se retiene en la criba 0,075 mm (malla No. 200).
Agregado grueso
Material obtenido de manera natural o de la trituración de rocas, escoria de alto

horno, escoria volcánica, concreto reciclado o una combinación de estos u otros;
que es retenido por la criba 4,75 mm (malla No. 4) y que pasa por la criba 90 mm
(malla No. 3 1/2”).
II.IV ESPECIFICACIONES
Granulometría para el agregado fino y grueso
Los agregados objeto de esta norma mexicana de acuerdo a su tipo deben cumplir
con la granulometría que se especifica a continuación según corresponda.
Agregado fino
Debe cumplir con los límites granulométricos que se indican a continuación:
a) Estar dentro de los límites establecidos en la tabla 1 de esta norma mexicana,

excepto en los casos que se indican en los párrafos c y d.
b) El módulo de finura debe estar comprendido entre 2,30 y 3,10. El módulo de

finura puede ser determinado con pruebas previas, de no existir éstas, se puede
determinar con el promedio del valor obtenido de las primeras 10 pruebas
consecutivas o el promedio de las pruebas que haya cuando no se completa este
número.
c) El retenido parcial de la masa total en cualquier criba no debe ser mayor de 45

%. Pueden aumentarse los porcentajes del retenido acumulado de la masa
ensayada en las cribas 0,300 mm (No. 50) y 0,150 mm (No. 100) a 95 % y 100 %
respectivamente, siempre y cuando el contenido de cemento del concreto en que
3
se vaya a utilizar el agregado sea mayor de 240 kg/m para concreto con aire
3
incluido, o mayor de 300 kg/m para concreto sin aire incluido, o bien añadiendo un
16

adicionante (cementante) que supla la deficiencia de material que pase por estas
cribas.
d) En el caso de que los agregados que se pretendan emplea no cumplan con las
tolerancias indicadas en los incisos a, b, y c, estos, pueden usarse siempre y
cuando se tenga antecedentes de comportamiento aceptable en el concreto
elaborado con ellos, o bien, que los resultados de las pruebas realizadas a estos
concretos sean satisfactorias; los agregados se pueden usar siempre que se haga
un ajuste apropiado en el proporcionamiento del concreto, para compensar las
deficiencias en la granulometría.
Agregado grueso
Debe cumplir con los límites granulométricos que establece la tabla 2 de esta
norma mexicana.
Cuando se tengan agregados gruesos fuera de los límites indicados en la tabla 2,

se deben procesar para que satisfagan dichos límites.
En el caso de aceptar que los agregados no cumplan con estos límites debe de
ajustarse el proporcionamiento del concreto para compensar las deficiencias
granulométricas, por lo tanto, debe demostrarse que el concreto elaborado tiene
un comportamiento adecuado.
II.V Coeficiente volumétrico (de forma)
Los agregados gruesos deben tener un coeficiente volumétrico mayor o igual de

0,20.
En caso de utilizar agregados con coeficiente volumétrico menor que 0,20, debe
realizarse un estudio que muestre el impacto de su uso, y hacer los ajustes
correspondientes en las mezclas de concreto, para satisfacer los requisitos de
17

cohesión, trabajabilidad módulo de elasticidad y contracción requeridos por el

cliente.
II.VI Sustancias nocivas en el agregado fino
La cantidad de partículas deleznables y carbón o lignito en el agregado fino no

debe exceder los límites que establece la tabla 3 de esta norma mexicana.
Impurezas orgánicas (Materia orgánica)
Los agregados finos deben estar libres de cantidades perjudiciales de impurezas

orgánicas. Los agregados después de efectuar la prueba, que den un color más
oscuro que la coloración No. 3, deben rechazarse, excepto, si se demuestra que la
coloración es debida a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, lignito o
18

partículas semejantes, o bien, si se demuestra que el efecto de las impurezas

orgánicas en morteros ensayados a la edad de 7 días, dan resistencias calculadas
no menores del 95 %, conforme al método que establece la NMX-C-076-
ONNCCE.
Materiales finos que pasan por la criba 0,075 ( No. 200)
Para determinar si los agregados finos satisfacen este requisito, se deben cumplir
con las condiciones establecidas en la tabla 4.
(1)
En caso de agregados triturados, sí el material que pasa por la criba 0,075 mm
(malla No. 200) es el resultado de la pulverización de rocas exentas de arcilla y/o
pizarras, este límite puede incrementarse a 6 % y 10 %, respectivamente.
(2)
Este valor, queda condicionado por los parámetros de contracción por secado y
deformación diferida del concreto cuando así se solicite en el proyecto, y por la
naturaleza de estos finos como se establece en las tablas 5 y 6.
El contenido máximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200),
está en función de los límites de consistencia (Limites de Atterberg, obtenidos de
acuerdo a lo indicado en la NMX-C-416-ONNCCE), los cuales determinan las
propiedades de plasticidad de estos finos, y no deben exceder los limites que
establece la tabla 6 de esta norma mexicana.
19

La contracción lineal de los finos no debe ser mayor que el 2 % en todos los
casos.
NOTA 1: La aceptación del material en base a estos límites de plasticidad está
condicionada al cumplimiento del contenido de materia orgánica
Sustancias nocivas en el agregado grueso
Se deben cumplir con los límites que establece la tabla 6 de esta norma mexicana,
tomando como base la severidad del intemperismo de la región donde se
construya la obra (véase figura 1). El mapa de la figura 1, sirve solamente de guía
de una probable severidad de intemperismo.
Para aquellas construcciones localizadas en los límites de regiones (véase figura

1), deben considerarse los parámetros que correspondan al mayor grado de
severidad de intemperismo de ambas zonas, o bien, para evaluar mejor el
intemperismo que pueda esperarse, se deben consultar las cartas de riesgo de
congelación y deshielo, así como las isotérmicas de la oficina meteorológica local
(véase figuras 2 y 3) o, en ausencia de ésta, de la unidad rectora de esta
información a nivel nacional (INEGI). Estos datos deben usarse para asignar el
grado de severidad del intemperismo y, con base en ello, establecer las
especificaciones para el agregado grueso. Para construcciones de concreto en
regiones cuya altitud sea mayor de 3 000 m sobre el nivel del mar, los valores de
estos requisitos deben reducirse en uno por ciento.
20

21

Puede aceptarse el agregado grueso cuyos resultados en las pruebas no cumplan

los límites que establece la tabla 6, si se demuestra que en concretos de
propiedades semejantes, elaborados con agregados del mismo banco, acusan un
comportamiento satisfactorio en condiciones de intemperismo semejantes a las
que va a someterse al nuevo concreto.
Es de esperarse que los límites para el agregado grueso correspondientes a cada

clase designada, sean suficientes para asegurar un comportamiento satisfactorio
del concreto para los diferentes tipos y partes de la obra.
Cuando no puedan conseguirse los agregados con la calidad adecuada para

satisfacer por lo menos alguno de los usos mencionados, éstos pueden cumplir al
ser sometidos al tratamiento adecuado.
Nota 2: Esta limitación se aplica a materiales donde el pedernal se encuentra

como impureza; no es aplicable a agregado grueso que es predominantemente
pedernal. Limitaciones de uso de tales agregados en cuanto a intemperismo,
deben basarse en antecedentes de servicio donde se pretende emplear tales
materiales.
Nota 3: En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la criba 0,075
(malla No. 200) es el resultado de la trituración de rocas exentas de arcilla y/o
pizarras, este límite puede incrementarse en 1,5 %.
22

Nota 4: La pérdida por abrasión del agregado debe ser determinada en una
muestra con granulometría lo más cercana a la que va a ser usada en la
producción de concreto. Cuando se use más de un tamaño o más de una
granulometría en un solo tamaño, el límite de abrasión debe de aplicarse a cada
una de ellas. Las escorias de altos hornos enfriadas al aire y trituradas quedan
excluidas de los requisitos de abrasión; la masa volumétrica compactada con
3
varilla de estos materiales debe ser mayor que 1 120 kg/m .
Nota 5: Para construcciones de concreto en regiones cuya altitud sea mayor de 3

000 m sobre el nivel del mar, estos requisitos deben reducirse en uno por ciento.
23

La tabla 7 establece los contenidos máximos permisibles de sustancias nocivas en

las gravas: grumos de arcilla y partículas desmenuzables, pedernal no denso,
material más fino que malla No. 200, carbón y lignito, y material con limitaciones
en cuanto a su resistencia a la abrasión y a su resistencia a los efectos de
cristalización de sales de sulfato de magnesio.
24

Material más fino que la malla 200 en mezcla de agregados finos y gruesos
El contenido máximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (malla No.
200), está en función de los límites de consistencia (límites de Atterberg, obtenidos
de acuerdo con lo especificado en la NMX-C-416-ONNCCE) y no debe exceder
los límites que establece la tabla 7.
La contracción lineal de los finos no debe ser mayor que el 2 % en todos los
casos.
Reactividad potencial (reacción álcali-agregado)
Para la elaboración de concreto debe evitarse el uso de agregados, finos y

gruesos que contengan rocas y minerales identificados como potencialmente
reactivos con los álcalis. Esto es aplicable cuando el concreto en servicio vaya a
estar en contacto permanente, o en periodos prolongados, con agua o rodeado de
condiciones húmedas (humedad relativa ≥ 80 %). Los mapas de las figuras 4 y 5
sirven de guía para delimitar las regiones con rocas silíceas y carbonatadas,
potencialmente reactivas con los álcalis.
Si las expansiones obtenidas rebasan los límites máximos permisibles, tal como
se ilustra en las figuras 6 y 7, se considera confirmado el carácter reactivo de los
agregados y su empleo debe quedar condicionado a la aplicación de la siguiente
medida:
25

Utilizar un cemento Pórtland con bajo contenido de álcalis: menor o igual que 0,60
% (de la masa del cemento) si la reacción es álcali - sílice y menor o igual que
0,40 %, si la reacción es álcali carbonato. O bien hacer ajustes necesarios al
diseño para que el contenido total de álcalis en la mezcla de concreto, aportados
3
por sus diversos componentes no exceda de 3,0 kg por m . Si este recurso no es
factible, entonces la medida pertinente consiste en incorporar al concreto un
material (por ejemplo: adicionante mineral) que sea efectivo para inhibir la acción
álcali - agregado.
- En el caso de la reacción álcali -sílice, ciertos adicionantes minerales en la

mezcla de concreto son capaces de inhibir satisfactoriamente sus efectos
deletéreos, lo cual puede verificarse mediante pruebas de expansión en mortero
como se indica en el método de prueba de la NMX-C-298
- Cuando la reacción es álcali-carbonato, hay menos expectativas de éxito con el

uso de adicionantes minerales para inhibir sus efectos. En este caso, la capacidad
inhibidora del adicionante puede verificarse con pruebas de expansión en concreto
con agregados reactivos en cuestión y un cementante compuesto por el cemento
de uso previsto y el adicionante propuesto, determinando la expansión por medio
de la NMX-C-272-ONNCCE
Si aún así la expansión resulta excesiva, las opciones que deben evaluarse para
evitar el riesgo de una reacción deletérea álcali-carbonato, son:
a) Cambiar la fuente de suministro de los agregados por otra no reactiva
Efectuar una explotación selectiva de los bancos o canteras para desechar el

material reactivo o bien mezclar con otro material para reducir su proporción, en
26

ambos casos a no más del 15 % en total de los agregados. Deben efectuarse las
pruebas correspondientes para determinar la expansión resultante.
Seleccionar el cemento cuyo contenido de álcalis sea menor a los límites antes
mencionados, para obtener una expansión tolerable del concreto conforme al
método de prueba correspondiente.
II.VII Sanidad (intemperismo acelerado)
Agregados finos
Los agregados finos se sujetan a cinco ciclos, con sulfato de sodio o con sulfato
de magnesio. La pérdida resultante en la prueba de intemperismo no debe
exceder los valores indicados en la tabla 5.
Los agregados finos que no cumplan con lo descrito en el párrafo anterior, pueden
aceptarse si existen antecedentes escritos del empleo de los mismos de concreto
con propiedades semejantes, elaborados con agregados del mismo banco, que
27

acusen un comportamiento satisfactorio en condiciones de intemperismo

semejantes a las que se va a someter al nuevo concreto.
Los agregados finos que no cumplan con lo requerido en párrafos anteriores,
pueden aceptarse si se obtienen por el usuario resultados satisfactorios en
concretos que se sometan a la prueba de congelación y deshielo.
Agregado grueso
Estos agregados deben cumplir los límites establecidos en la tabla 7 de esta

norma mexicana. En caso de no cumplir, se pueden utilizar si se obtienen por el
usuario resultados satisfactorios en concretos que se sometan a la prueba de
congelamiento y deshielo.
Abrasión (desgaste)
Los agregados gruesos deben cumplir con los límites que establece la tabla 6 de
esta norma mexicana, conforme al método de prueba de la NMX-C-196 (véase
Capítulo 3) determinado con base a la granulometría original de la muestra. Esto
es aplicable en casos donde el concreto vaya a ser sometido a efectos de
abrasión y deba mostrar un buen desempeño.
II.VIII MUESTREO
Debe tomarse una muestra representativa de los agregados conforme a la NMX-

C-030-ONNCCE y reducirla por cuarteo conforme a la NMX-C-170-ONNCCE,
hasta dejar una muestra del tamaño requerido para poder hacer las pruebas que
indica la presente norma mexicana.
II.IX MÉTODOS DE PRUEBA
Granulometría
La determinación de la granulometría del agregado fino objeto de la presente

norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-077-
ONNCCE
La determinación de la granulometría del agregado grueso objeto de la presente

norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-077-
ONNCCE
28

Coeficiente volumétrico (de forma)
La determinación del coeficiente volumétrico (de forma) en los agregados objeto

de la presente norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma
mexicana NMX-C-436-ONNCCE
Sustancias nocivas
En el agregado fino
La determinación del contenido de terrones y partículas deleznables en los

agregados finos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-071-
ONNCCE
En el agregado grueso
La determinación del contenido de terrones y partículas deleznables en los

agregados gruesos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-
071-ONNCCE.
Impurezas orgánicas (Materia orgánica)
La determinación del contenido de impurezas orgánicas en los agregados finos se

debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-088-ONNCCE
Materiales finos que pasan por la criba 0,075 mm (No. 200)
Agregados finos
La determinación del contenido máximo de material fino que pasa por la criba
0,075 mm (No. 200), está en función de los límites de consistencia de Atterberg,
obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE
Agregados gruesos
La determinación del contenido máximo de material grueso que pasa por la criba
0,075 mm (No. 200), está en función de los límites de consistencia de Atterberg,
obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE (véase Capítulo
3).
Mezcla de agregados finos y gruesos
29

La determinación del contenido máximo de material de la mezcla de finos y

gruesos que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200), está en función de los límites
de consistencia de Atterberg, obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-
416-ONNCCE (véase Capítulo 3).
Reactividad potencial (reacción álcali-agregado)
Para determinar la reactividad potencial de los agregados, debe realizarse un

examen petrográfico con el método de prueba de la NMX-C-265 (véase Capítulo
3). Si los agregados disponibles son potencialmente reactivos y no hay al parecer
alternativa de cambio, debe hacerse lo siguiente:
En el caso de los agregados constituidos por sílices, primero se hace un análisis

químico conforme al método de prueba de la NMX-C-271-ONNCCE, (véase
Capítulo 3). Tras confirmar su potencial reactivo, se determina entonces la
expansión conforme al método de prueba de la NMX-C-180-ONNCCE, (véase
Capítulo 3). Para los agregados constituidos por carbonatos se determina la
expansión en roca con el método de prueba de la NMX-C-272-ONNCCE.
En el caso de la reacción álcali -sílice, ciertos adicionantes minerales en la mezcla

de concreto son capaces de inhibir satisfactoriamente sus efectos deletéreos, lo
cual puede verificarse mediante pruebas de expansión en mortero como se indica
en el método de prueba de la NMX-C-298
La capacidad inhibidora del adicionante mineral puede verificarse con pruebas de

expansión en concreto con agregados reactivos en cuestión y un cementante
compuesto por el cemento de uso previsto y el adicionante mineral propuesto,
determinando la expansión por medio de la NMX-C-272-ONNCCE
Sanidad (intemperismo acelerado)
Agregados finos
La determinación de la sanidad en los agregados finos se realiza de acuerdo con

la norma mexicana NMX-C-075-ONNCCE.
La determinación de la resistencia del concreto a la congelación y el deshielo

acelerados se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-205.
Agregado grueso
30

La determinación de la sanidad en los agregados gruesos se realiza de acuerdo

con la norma mexicana NMX-C-075-ONNCCE.
La determinación de la resistencia del concreto a la congelación y el deshielo

acelerados se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-205.
Abrasión (desgaste)
La determinación de la abrasión de los agregados objeto de la presente norma

mexicana se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-196 determinado
con base a la granulometría original de la muestra.
NORMA MEXICANA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - CEMENTO - DETERMINACIÓN DE LA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CEMENTANTES HIDRÁULICOS
II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma mexicana establece el método de prueba bajo el cual se determina la

resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos, por medio de
especímenes cúbicos de 50 mm por lado.
La arena que se utilice para hacer los especímenes debe ser de cuarzo, de grano
redondeado y despulido, clasificada de acuerdo a la Tabla 1.
31

EQUIPO, APARATOS Y/O INSTRUMENTOS
Balanza.- Según la NMX-C-057-ONNCCE

Cuchara de albañil.- La cuchara debe ser de hoja de acero, de 10 cm a 15
cm de longitud, con aristas rectas.
Máquina de prueba.
Mesa de fluidez.- Debe satisfacer los requisitos de la NMX-C-144
Mezcladora.- El mezclador mecánico debe estar construido de acuerdo con
lo especificado en la NMX-C-085,
Moldes.
Pesas.- Según la NMX-C-057-ONNCCE
Pisón.- El pisón debe ser de un material no absorbente, no abrasivo, ni
quebradizo, tal como el hule sintético de una dureza Shore "A" de 80 ± 10;
o de madera de encino desflemada e impermeabilizada mediante inmersión
durante 15 min, en parafina a 200 °C. Debe tener una sección transversal
de 13 mm por 25 mm y una longitud entre 12 cm y 15 cm. La cara de
apisonar debe ser plana y a escuadra con las demás caras.
Probetas.- Según la NMX-C-057-ONNCCE
Mallas.- Las mallas que se emplean corresponden a los especificados como
números 100 (0,150 mm), 50 (0,300 mm), 40 (0,425 mm), 30 (0,600 mm), y
16 (1,18 mm), y deben cumplir con lo especificado en la NMX-B-231
II.III PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Preparación de los moldes
Los moldes para la elaboración de los especímenes cúbicos deben ser de un

metal no atacable por los morteros, de dureza no menos de B-55 de la escala
Rockwell, constituidos de dos piezas, con paredes de suficiente rigidez para evitar
deformaciones y provistas de dispositivos que sujeten firmemente las dos partes
entre sí y a éstas con la base, a fin de evitar fugas.
32

Los moldes deben tener cavidades cúbicas de 50 mm por lado; y no tener más de
tres de ellas por molde. Se pueden emplear moldes con cavidades de 50,8 mm
por lado, admitiéndose las tolerancias en las dimensiones indicadas en 5.1.3.
Las caras interiores de los moldes deben ser superficies planas con variaciones
máximas en su perfil de 0,050 mm. La distancia entre caras opuestas debe ser de
50 mm con una variación máxima de ± 0,50 mm, la altura de cada compartimiento
debe ser de 50 mm con una variación máxima de ± 0,25 mm y de -0,38 mm el
ángulo entre caras adyacentes interiores y entre las caras interiores y los planos
superior e inferior debe ser de 90º ± 0,5º, medido en puntos cercanos a las aristas.
Las caras interiores de los moldes deben cubrirse con una capa delgada de aceite
mineral o de grasa delgada. Las superficies de contacto de las mitades de los
moldes deben cubrirse con una capa delgada de aceite mineral grueso o de grasa
delgada, tal como la vaselina. Después de armar los moldes se quita el exceso de
aceite o de grasa del interior de las caras, así como de las superficies inferiores y
superiores de cada molde. Los moldes se colocan sobre una placa de superficie
plana y de material no absorbente, a la cual se le ha aplicado una capa delgada de
aceite mineral, vaselina o grasa delgada; además de aplicarse en la línea de
contacto entre el molde y la citada placa por la parte externa una mezcla de tres
partes de parafina y cinco de brea, en peso, calentada a una temperatura entre
110 ºC y 120 ºC, a fin de asegurar una junta hermética (impermeable al agua).
La mezcla de parafina y brea que se utiliza para sellar los moldes y la base puede
presentar dificultad cuando estos sean limpiados. El uso de parafina sola se
permite si asegura un sello hermético, pero debido a su baja resistencia sólo debe
usarse cuando el molde esté sujeto a su base por medios mecánicos. Una junta
hermética puede obtenerse aplicando un ligero calentamiento al molde y a la base
antes de aplicar la parafina a la unión. Los moldes así preparados deben dejarse
que alcancen la temperatura especificada antes de usarlos.
Máquina de prueba
Puede ser una máquina de tipo hidráulico, mecánico o una combinación de

ambos; de capacidad apropiada y con suficiente separación entre la placa de
apoyo superior y la platina inferior para dar cabida a dispositivos de verificación de
la máquina.
La placa superior de carga debe estar hecha de un bloque de metal endurecido,
con asiento esférico y firmemente sujeto al centro de la cabeza superior de la
máquina.
El centro de la esfera debe coincidir con el centro de la superficie del bloque en
contacto con el espécimen. La placa debe mantenerse firmemente en contacto
con el asiento esférico, pero en condiciones de moverse libremente en cualquier
33

dirección. La diagonal, o el diámetro de la placa de carga, debe ser ligeramente

mayor que la diagonal de la cara del espécimen y estar marcada de tal manera de
poderlo centrar con exactitud. Debe usarse una placa de metal endurecido debajo
del espécimen, para reducir el desgaste de la platina de la máquina. Esta placa
debe tener una dureza no menor de C-60 Rockwell. Las superficies de apoyo
deben ser perfectamente planas, admitiéndose una tolerancia de ± 0,025 mm.
El diámetro de 79,4 mm de la placa de carga es satisfactorio para las pruebas de
cilindros de 75 mm x 150 mm, siempre y cuando la placa inferior tenga un
diámetro ligeramente mayor que la diagonal de la cara de un espécimen cúbico de
50 mm, pero que no sea mayor de 74 mm; y que esté centrada al bloque de carga
superior y se mantenga en esa posición.
Segregación y almacenamiento de la arena graduada
La arena graduada, se debe manipular de modo que se evite la segregación, ya

que las variaciones en su granulometría causan variaciones en la consistencia del
mortero. Se recomienda que los sacos de arena, al ser entregados al laboratorio,
se vacíen y se mezcle su contenido por medio de una pala o cucharón. Después
de esto, si así se desea, puede volverse a llenar el saco y tomarse la arena
directamente de él, según se vaya necesitando, mediante el empleo de un
cucharón. En ambos casos, debe tenerse cuidado de evitar la formación de
montículos de arena o de cráteres por cuyos taludes puedan rodar las partículas
gruesas. Las tolvas deben ser de dimensiones suficientemente amplias para
permitir aplicar las precauciones anteriores. La arena no se debe extraer de las
tolvas por gravedad.
Análisis granulométrico de la arena
Del contenido total de un saco, previamente mezclado, se debe obtener por

cuarteo, una porción de 700 g aproximadamente. De esta porción, también por
cuarteo, se separan cinco muestras de aproximadamente 100 g, con el fin de
comprobar la granulometría de la arena en cada una de las cinco cribas citadas en
5.3. las cribas deben estar limpias y secas. Cada criba, con la arena respectiva y
con su fondo y cubierta puestos, debe sujetarse con una mano en posición
ligeramente inclinada, moviéndola hacia adelante y hacia atrás en el mismo plano
de inclinación, golpeándola ligeramente, al mismo tiempo, contra la palma de la
otra mano, 150 veces por minuto, aproximadamente; después de cada 25 golpes
la criba se debe girar 60º siempre en el mismo sentido. La operación se continúa
hasta que no más de 0,5 g pase durante un minuto de cribado continuo. El peso
del residuo de la criba se debe expresar como % de la muestra original. Pueden
34

emplearse dispositivos mecánicos de cribado, pero no se debe rechazar la arena

cuando cumpla con los requisitos de cribado.
Número de especímenes
El número de especímenes para cada edad especificada de prueba debe ser tres
como mínimo.
Condiciones de temperatura
La temperatura ambiente del laboratorio, así como la de los materiales y del

equipo utilizado deberá estar entre 20 ºC y 27 ºC. La temperatura del agua de
mezclado, la del gabinete húmedo, la del cuarto de curado y la del agua del
tanque de almacenamiento de los especímenes debe ser de 23 ºC ± 2 ºC.
Condiciones de humedad
La humedad relativa del laboratorio deberá ser mayor al 50 % y la del gabinete

húmedo o la del cuarto de curado deberá estar de acuerdo a la norma NMX-C-148
(véase Capítulo 2).
II.V PROCEDIMIENTO
Proporcionamiento y mezclado del mortero
La proporción, en peso, de los materiales secos para elaborar el mortero estándar,

debe consistir de una parte de cemento y 2,75 de arena graduada, usando una
relación de agua - cemento de 0,485 para todos los cementos portland ordinarios
(CPO). Para otros cementos, diferentes al cemento portland ordinario (CPO), la
cantidad de agua de mezclado debe ser la que produzca una fluidez de 110 ± 5 %,
determinada como se especifica en 7.2. y se debe expresar en por ciento del peso
del cemento.
Las cantidades necesarias de materiales secos que deben mezclarse al mismo
tiempo, para elaborar 6 especímenes o 9 especímenes de mortero, véase Tabla 2.
35

Nota 2: Cemento portland ordinario (CPO), está especificado en la NMX -C-414-

ONNCCE (véase Capítulo 2). Para este tipo de cemento, en esta prueba se ha
fijado una relación agua - cemento de 0,485
El mezclado debe hacerse mecánicamente, de acuerdo con lo indicado en la

NMX-C-085.
Como guía para una prueba inicial de fluidez, se puede considerar el uso de una
relación agua - cemento en peso de 0,49. Esta determinación se debe hacer con
la mesa de fluidez indicada.
Determinación de la fluidez
La parte superior del platillo de la mesa debe limpiarse y secarse cuidadosamente,

y colocarse el molde al centro. Se pone en el molde una capa de mortero
aproximadamente de 25 mm de espesor que se compacta 20 veces con el pisón.
La presión para compactar debe ser la necesaria para asegurar un llenado
uniforme del molde. A continuación el molde se llena totalmente y se compacta
nuevamente como se especificó para la primera capa. Se enrasa la superficie del
mortero pasando el filo de una cuchara de moldeo (que se sostiene casi
perpendicularmente al molde) con un movimiento de aserrado sobre el borde
superior del molde. Se limpia y se seca cuidadosamente la parte del platillo de la
mesa de fluidez no cubierta por el molde teniendo especial cuidado de hacerlo en
la intersección de la base inferior del molde con la mesa de fluidez.
Al transcurrir un minuto a partir del momento de haber terminado el mezclado, se

levanta el molde; el platillo se deja caer, 25 veces en 15 segundos, de una altura
de 12,7 mm. La fluidez es el incremento del diámetro de la base de la masa del
mortero, expresado como porcentaje del diámetro de la base original. El diámetro
considerado del mortero debe ser el promedio de por lo menos 4 mediciones de
diámetro de 45º aproximadamente. Se deben hacer mezclas de prueba variando
36

los porcentajes de agua hasta obtener la fluidez especificada. Cada prueba se

debe hacer con un nuevo mortero.
Para cemento Portland, en el que no se hace la prueba de fluidez, se deja que el

mortero permanezca dentro de la olla durante 90 s sin cubrir y se deberá bajar el
material adherido a los lados de la olla durante los últimos 15 s de este periodo,
luego se vuelve a mezclar durante 15 s a velocidad media, antes de moldear los
especímenes. Al terminar el mezclado el mortero adherido a la paleta se deposita
dentro de la olla de mezclado.
Moldeado de los especímenes
Inmediatamente después de terminar la prueba de fluidez, el mortero que se

empleó en la misma se regresa al recipiente de mezclado mediante la cuchara,
rápidamente todo el mortero adherido a las paredes del recipiente citado se
incorpora al resto del mortero. Se continúa el mezclado por 15 s a la velocidad
media (285 rpm). El mortero adherido a la paleta se incorpora al mortero del
recipiente. La preparación de los especímenes se debe empezar dentro de un
tiempo no mayor de 2 min 30 s a partir de haber terminado el mezclado inicial del
mortero. Se coloca en los compartimientos del molde de los especímenes una
capa de mortero de 25 mm de espesor aproximadamente y luego el mortero de
cada compartimiento se compacta con el pisón, 32 veces en 10 s, en 4 vueltas. La
iniciación de cada vuelta se efectúa a 90º con respecto a la siguiente (o a la
anterior) y consiste en 8 golpes adyacentes repartidos sobre la superficie, tal como
se muestra en la Figura 1. La presión para compactar el espécimen debe ser la
necesaria para asegurar un llenado uniforme del molde.
Las cuatro vueltas (32 golpes) se deben completar en un espécimen antes de

empezar con el siguiente. Una vez terminado el apisonado de la primera capa en
todos los especímenes, los compartimientos se deben llenar utilizando el resto del
mortero y se vuelven a compactar tal como se hizo en la primera capa.
37

Durante el compactado de la segunda capa, todo el mortero que sobresalga del

molde después de cada vuelta, se regresa al compartimiento con la mano cubierta
con guantes de hule antes de iniciar la siguiente vuelta de apisonado. Luego de
terminar la compactación, el mortero sobresaliente se extiende suavemente con la
cuchara de albañil. A continuación, con la cuchara de albañil se aplana el mortero
regresando a los compartimientos el material que se encuentra en los bordes del
molde, con la cuchara ligeramente inclinada, una sola vez a ángulos rectos sobre
cada espécimen y en dirección normal al eje longitudinal del molde. Luego, para
nivelar el mortero de los moldes, para que tengan un espesor uniforme, se enrasa
la superficie al borde superior del molde, usando la cuchara en posición
ligeramente inclinada, por una sola vez, y después se elimina el exceso de
mortero haciendo un corte con la orilla de la cuchara, imprimiéndole un
movimiento de corte de sierra en el sentido longitudinal del molde. Cuando sea
necesario elaborar de inmediato mayor número de especímenes, se prepara el
mortero igual al hecho anteriormente pero eliminando la prueba de fluidez, (para
aquellos en que se deba hacer esta determinación), y se deja en reposo dentro de
la olla durante 90 s; después se mezcla durante 15 s a la velocidad media (285
rpm) antes de moldear los especímenes.
Almacenamiento de los especímenes
Inmediatamente después de elaborar los especímenes, con su molde y sobre su

placa, se colocan en la cámara o gabinete húmedos dejando sus superficies
expuestas al ambiente, pero protegidas del goteo directo. Los especímenes deben
permanecer dentro de los moldes durante 20 h a 24 h; en caso de que se retiren
de los moldes antes de las 24 h, deben conservarse en la cámara o gabinete
húmedos hasta que se cumpla esta edad. Al cumplir esta edad, los especímenes
se sumergen en agua saturada de cal en los tanques de almacenamiento,
construidos de material no corrosivo. El agua de los tanques se debe mantener
limpia, renovándola frecuentemente y conservando la saturación de cal.
Ruptura de los especímenes
Al cumplir la edad de prueba, los especímenes se retiran de la cámara o gabinete

húmedos o bien de los tanques de almacenamiento y se prueban de inmediato,
con las tolerancias de tiempo que se especifican en la Tabla 3.
38

Las tolerancias se toman en cuenta a partir del momento en que se retiran los
especímenes de la cámara o gabinete húmedos para las pruebas de 24 h y del
agua de curado para las pruebas a las demás edades.
Si se extrae de la cámara húmeda más de un espécimen a la vez para la prueba

de 24 h, dichos especímenes se deben cubrir con un trapo húmedo hasta el
momento de la prueba.
Si más de un espécimen se saca del tanque de almacenamiento para probarse a
otras edades, dichos especímenes se deben colocar hasta el momento de la
prueba en un recipiente con agua, que las cubra por completo y cuya temperatura
sea de 23 ºC ± 2 ºC.
Para obtener resultados confiables en las pruebas, es necesario que las caras de
los especímenes que se usen sean superficies planas. Es importante conservar
los moldes escrupulosamente limpios para evitar irregularidades.
Los implementos que se usen para la limpieza de los moldes deben ser de
material más suave que éstos, a fin de no causarles desgaste.
Cada espécimen se debe secar superficialmente y quitar los granos sueltos de

arena y las incrustaciones de aquellas caras que harán contacto con las placas de
la máquina. Se debe comprobar que dichas caras sean planas mediante el uso de
una regla.
La carga se debe aplicar sobre las caras de los especímenes que estuvieron en
contacto con las paredes verticales del molde. El espécimen se coloca en la
máquina centrándolo cuidadosamente con respecto a la placa superior. No se
deben usar materiales elásticos o de cabeceo. Antes de la prueba de cada
espécimen se debe verificar que la placa con asiento esférico esté en condiciones
de moverse libremente. Se puede aplicar la carga inicial a cualquier velocidad
conveniente hasta el 50 % de la carga máxima esperada, siempre que ésta no sea
mayor de 13,3 kN (1,400 kgf).
39

No se debe aplicar carga inicial a los especímenes cuando se esperen cargas

máximas menores de 13,3 kN (1,400 kgf). Se ajusta la velocidad de aplicación de
la carga de manera que el remanente (o la carga total en caso de ser inferior a
13,3 kN (1,400 kgf) se aplique ininterrumpidamente hasta la ruptura del espécimen
a una velocidad tal que la carga máxima se alcance en no menos de 20 s y no
más de 80 s.
No se deben hacer ajustes a los controles de la máquina cuando un espécimen
ceda con rapidez antes de la ruptura
II.VI CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
Área de aplicación de la carga
Al calcular la resistencia a compresión, generalmente puede considerarse el área

2
de la sección transversal del espécimen como de 25 cm , sin embargo, en los
2
casos en que el área del espécimen varíe en más de 0,3 cm con relación al área
2
de 25 cm se debe usar el área real.
La resistencia a la compresión de todos los especímenes aceptables, hechos de la
misma muestra y probados a la misma edad, se obtiene promediando los
resultados e informando con una aproximación al kilogramo por centímetro
cuadrado.
Carga máxima
Se registra la carga máxima indicada por la máquina y se calcula la resistencia a

la compresión, en Pa (o en kgf/cm), dividiendo dicha carga entre el área de la
sección transversal del espécimen.
Donde:
“P máx” es la carga máxima
“R” es la resistencia a la compresión
“S” es el área de la sección transversal del espécimen
PRECISIÓN
La carga que se aplique al espécimen debe registrarse con una exactitud de ± 1

%.
II.VII APÉNDICE INFORMATIVO
40

Observaciones
Especímenes defectuosos
Al calcular la resistencia de la compresión, los especímenes que sean

visiblemente defectuosos o que den una resistencia que difiera en más de 10% del
valor medio dado por todos los especímenes hechos de la misma muestra y
probados a la misma edad, no se tomarán en cuenta.
Si queda un solo valor de la determinación de la resistencia a la compresión para
una misma edad, por haber sido rechazados especímenes o valores de prueba, se
debe repetir ésta.
Si no se tiene cuidado en el apisonado al tiempo del moldeo, pueden resultar
especímenes defectuosos por aire atrapado, lo cual se puede determinar después
de haber efectuado la ruptura total del espécimen, examinando su interior para ver
si hay huecos apreciables; de ser así, éstos especímenes deben considerarse
como manifiestamente defectuosos, a menos que su resistencia no difiera en más
del 10 % del promedio de los valores obtenidos en los especímenes de la misma
muestra y edad.
No se debe dar mayor número de golpes de compactación de los fijados, ya que
un exceso de ellos da por resultado la segregación de los materiales en el
espécimen.
Cuando los especímenes no se centran correctamente, se producen fracturas
oblicuas o son causa de movimiento lateral de una de las cabezas de la máquina
al aplicar la carga, lo que a menudo hace que se obtengan resultados que indican
resistencias más bajas de la real.
NORMA MEXICANA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – CEMENTOS HIDRÁULICOS –

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE CEMENTANTES
HIDRÁULICOS (MÉTODO DE VICAT)
II. I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma establece el método de ensayo bajo el cual se efectúa la

determinación del tiempo de fraguado de las pastas de cementantes hidráulicos,
midiendo su resistencia a la penetración de la aguja del aparato de Vicat.
41

- Agua destilada para mezclado de pastas.
II.III EQUIPO, APARATOS E INSTRUMENTOS
Balanza
Debe cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-

ONNCCE
Pesas
Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-

ONNCCE
Probetas

ONNCCE
Aparato de Vicat
Debe cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-

ONNCCE
La ubicación del aparato de Vicat debe estar lo más cerca posible del cuarto
húmedo o gabinete de curado.
Molde del espécimen
La pasta de cemento es sostenida en un anillo cónico con altura de 40 mm ± 1 mm

y una base de plato removible. La superficie del espécimen debe tener un
diámetro mínimo de 60 mm ± 3 mm.
Cuchara plana (cuchara de albañil)

ONNCCE
Mezclador mecánico
42

El mezclador mecánico debe estar constituido con lo estipulado en la norma NMX-

C-085-ONNCCE
Condiciones de temperatura
La temperatura ambiente del laboratorio, así como los materiales y equipo

utilizado en el ensayo deben estar entre 293 K (20 ºC) y 300 K (27 ºC). La
temperatura del agua de mezclado y del cuarto o gabinete de curado deben
conservarse a 293 K ± 2 K (23 ºC ± 2 ºC).
Condiciones de humedad
La humedad relativa del laboratorio debe ser mayor al 50 % y la humedad del

gabinete o cuarto húmedo debe estar de acuerdo a la norma NMX-C-148-
ONNCCE
II.V PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Prepare una pasta de cemento de acuerdo con el procedimiento descrito en la

norma NMX-C-057-ONNCCE
II.VI PROCEDIMIENTO
Determinación de los tiempos de fraguado
Una vez hecha la probeta, se coloca inmediatamente en el gabinete o cuarto

húmedo. Después de permanecer 30 min en el cuarto húmedo, se determina la
penetración de la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat y
posteriormente cada 15 min, hasta que se obtenga una penetración de 25 mm o
menor.
Determinación de la penetración
Para la determinación de la penetración, se baja la barra B hasta que la aguja D

quede en contacto con la superficie de la pasta, en este punto fije la barra B con el
tornillo E. Luego coloque el indicador F a una lectura cero en la escala, o tome una
lectura inicial. Afloje el tornillo E, con lo que la barra queda suelta y cae sobre la
superficie de la pasta en la cual penetra, a los 30 s de haber caído se aprieta el
tornillo E y se toma la lectura en la escala para determinar la penetración de la
aguja. La barra debe soltarse aflojando el tornillo E y caer libremente cuando se
43

efectúen las determinaciones de tiempo de fraguado. Las penetraciones no deben

efectuarse a una distancia menor de 5 mm una de otras y ninguna de ellas se hará
a una distancia menor de 10 mm de la parte interior del molde.
Precauciones
Durante todo el ensayo el aparato debe estar libre de toda vibración. La aguja de
penetración debe estar siempre recta y limpia, ya que el cemento adherido a la
aguja causa que las penetraciones no se hagan adecuadamente y las lecturas
obtenidas sean erróneas.
El tiempo de fraguado es afectado por el porcentaje y la temperatura del agua
empleada, por el grado de amasado que se le dé a la pasta y por la temperatura y
humedad del ambiente, por lo tanto el control de estas variables es fundamental
en la realización del ensayo.
II.VII CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS
Se registran todas las lecturas de las penetraciones y por interpolación se

determina el tiempo correspondiente a la penetración de 25 mm; este es el tiempo
de fraguado inicial. El tiempo de fraguado final es aquel en el que la misma aguja
no penetra visiblemente en la pasta.
II.VIII REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD
La desviación estándar entre un mismo operador se ha encontrado que es de 12

min para el tiempo de fraguado inicial dentro del rango de 50 min a 200 min, y 20
min para el tiempo de fraguado final dentro del rango de 185 min a 312 min.
El resultado de dos ensayos adecuadamente realizados por un mismo operador a

la misma muestra, el tiempo de fraguado no debe diferir en más de 34 min para el
fraguado inicial y no más de 56 min para la determinación del fraguado final.
La desviación estándar de ensayos entre diferentes laboratorios se ha encontrado

que es de 16 min para el tiempo de fraguado inicial dentro del rango de 50 min a
200 min y 43 min para el tiempo de fraguado final dentro del rango de 185 min a
312 min.
El resultado de dos ensayos adecuadamente realizados por diferentes laboratorios

a la misma muestra, el tiempo de fraguado no debe diferir en más de 45 min para
el fraguado inicial y no más de 122 min para la determinación del fraguado final.
44

II.IX INFORME DE RESULTADOS
El informe de resultados debe contener como mínimo la siguiente información:

El reporte del tiempo de fraguado inicial y fraguado final con aproximación al
minuto.
II.X APÉNDICE INFORMATIVO.-
Recomendaciones
A.1. Recalificación del método
Recalificar el método por lo menos una vez al año y cuando ocurra alguna de las
siguientes condiciones:
- El instrumento ha sido modificado significativamente.
- El instrumento ha sido reparado.
- Hay evidencia que muestra que el método no está proporcionando datos que
cumplan con los requerimientos de fabricación del equipo.
CAPITULO III
CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000;

A TRAVES DE LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS
DE VIGILANCIA, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
III. I Objetivos de calidad.
El Contralor, el Director General Adjunto de Auditoría y el personal involucrado en

los procesos que forman parte de este alcance de auditorías especiales, se
aseguran de que los objetivos de la calidad documentados se establecen en los
niveles pertinentes. Los objetivos de la calidad serán medibles y coherentes con la
política de la calidad y su logro se mide a través de indicadores.
III.II Planificación del sistema de gestión de la calidad.
El Contralor se asegurará de que:
• La planificación de las auditorias especiales se realice con el fin de cumplir con lo

establecido en los objetivos del manual, así como los objetivos de la calidad.
45

• Se mantiene la integridad de las auditorias especiales cuando se implementan

cambios en este.
III.III AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA
El Contralor y los responsables involucrados en los procesos que forman parte de

las auditorias especiales se asegurarán de que las responsabilidades y el nivel de
autoridad del personal se ejecutan y verifican las actividades que afectan a la
calidad de las auditorías especiales y sean definidas y comunicadas mediante la
descripción de puestos y procedimientos documentados.
En el anexo A se muestra la matriz de responsabilidades en la que se presenta la

relación que existe entre cada cláusula de la norma ISO-9001:2000 con quien
ocupa el puesto y que es responsable de su cumplimiento.
El Contralor y los involucrados en los procesos que forman parte del alcance de
las auditorias especiales tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades

relacionadas con el proceso de las auditorías especiales.
Identificar y registrar cualquier no inconformidad relacionada con el proceso
de las auditorías especial.
Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas.
Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya
corregido.
III.IV PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS
El Contralor elabora un proyecto en donde contempla la solicitud de las auditorías

especiales por parte del Comité de Gobierno y Administración, les asigna un
número conforme a solicitud para tener un control de ellas y poder dar información
cuando así se solicite, en el mismo formato se indican los Servidores Públicos
adscritos a la Contraloría que se asignan para su ejecución.
Por cada auditoría especial solicitada, se elabora un programa en el cual se indica

la información o documentación que se va revisar así como las actividades a
realizar, siempre conforme a las normas establecidas del punto dos del manual y
el apartado 4 de cada procedimiento.
46

Los propietarios de las áreas involucradas en los procesos que forman parte del
alcance del sistema de gestión de la calidad, determino:
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición

específica, así como, los criterios para la aceptación del mismo en cada
procedimiento.
Los registros necesarios para proporcionar evidencias de los procesos que forman
parte del alcance del sistema de gestión de la calidad.
III.V MÉTODOS PARA MEDIR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN

QUE SON NECESARIOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE
III.V.I Generalidades.
Para asegurar la conveniencia, adecuación y mejora continua del sistema de

calidad en la Contraloría, se llevan a cabo revisiones programadas con el
Contralor y el director General Adjunto de Auditoría.
Las reuniones de revisión son convocadas por el Contralor o su representante con

el propósito de obtener una retroalimentación óptima y representativa de todas las
áreas involucradas, incluye la evolución de oportunidades de mejora y si es
necesario, realizar cambios al sistema de calidad incluyendo la misión, visión,
políticas y objetivos de calidad para el cumplimiento adecuado de la norma ISO-
9001:2000.
Las convocatorias se realizan de manera trimestral y en caso de ser necesario se

realizaran revisiones extraordinarias.
Las reuniones extraordinarias tendrán que estar justificadas. El resultado del

desempeño de los procesos se difundirá diez días hábiles posteriores a la revisión
por parte del Contralor o su representante.
III.V.II Información para la revisión.
47

La información de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisión por el

Contralor o su representante incluye:
Los resultados de las auditorías internas y externas a los procesos.
Los registros de retroalimentación del Comité de Gobierno y administración.
El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
El estado de las acciones correctivas y preventivas conforme a los

procedimientos establecidos.
El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas

por el Contralor y su representante que aparecen en las minutas de las reuniones
anteriores.
Los cambios sugeridos por parte del Contralor que pueden afectar el
sistema de calidad de las auditorias especiales.
Las reuniones para la mejora.
III.V.III Resultado de la revisión
Las minutas de las reuniones convocadas por el Contralor o su representante

incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con relación a:
La mejora de la eficiencia del sistema de calidad y sus procesos.
La mejora del servicio en relación con las necesidades del Comité de

Gobierno y administración (cliente).
Las necesidades de recursos para la calidad del sistema.
48

III.VI DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DEL

PROCESO
III.VI.I Generalidades.
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte de las auditorías
especiales planifican e implementan procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
• Que se solventen las observaciones.
• Asegurarse de la conformidad de los resultados de las auditorías especiales de

la Contraloría.
• Mejorar continuamente la eficacia de las auditorías especiales de la Contraloría.
III.VI.II Seguimiento y medición de los procesos.
En los procedimientos documentados del sistema de las auditorías especiales de

la Contraloría, especifican los métodos para darle seguimiento a los procesos y,
en su caso, la medición de los mismos a fin de identificar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados
planificados se llevan a cabo las correcciones y acciones correctivas según sea
conveniente para asegurar la conformidad de las auditorías.
III.VI.III Seguimiento y medición de las auditorias especiales.
La Contraloría hace un seguimiento de las características de las auditorías

especiales para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esta
verificación la efectúa en las etapas apropiadas al proceso de realización del
servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. Mantiene así mismo,
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
La liberación y prestación del servicio no se lleva a cabo hasta que se apliquen las
disposiciones planificadas, a menos que se apruebe por parte de los directores de
las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema
de las auditorías especiales de la Contraloría y, cuando corresponda, por el
Comité.
III.VI.IV Análisis de datos.
49

Los responsables del proceso de las auditorías especiales determinan, recopilan y

analizan los datos apropiados para demostrar la eficacia de su proceso y para
evaluar donde puede realizarse la mejora continua del mismo, para lo cual utiliza
la información recabada por la medición y monitoreo de los procesos.
El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de revisión por
parte del comité de calidad y en cada proceso, el análisis proporciona información
sobre:
1. La satisfacción del Comité.
2. La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar acciones

preventivas.
3. Las características y tendencias de los procesos y servicios incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
4. Los auditados.
III.VII MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance de las
auditorías especiales, mejoran continuamente la eficacia de las mismas, mediante
la revisión de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de
las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por parte del comité de calidad de la Contraloría en la cual se presentan
acciones de mejora y tomará en cuenta los resultados de la revisión del sistema
por el comité de la calidad.
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema
de las auditorias especiales aseguran la mejora continua, realizando proyectos de
mejora del sistema y aplicando herramientas para el registro de los resultados de
la implementación del proyecto de mejora.
III.VIII ACCIÓNES PREVENTIVAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA
Los responsables del proceso determinan las causas de las no

conformidades potenciales con la finalidad de prevenir su recurrencia. Las
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
50

El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas define los requisitos

para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no

conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
51

CAPÍTULO IV.-
Para llevar acabo el ejercicio practico en el rubro correspondiente a la certificación

de una empresa u organización en el proceso constructivo de guarniciones y
banquetas, se desarrolla el ejercicio tomando en consideración la totalidad de los
requisitos que de la norma ISO 9001-2000, son requeridos para lograr la
certificación en este apéndice anexaremos los formatos de la nomenclatura que
nos demanda la norma ISO y que a continuación se relaciona.
52

FORMATOS
53

54

55

56

57

58

59

60

61

Constructora e Imagen S.A. de C.V.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

CLAVE: DIOSCI-0423-1011-PA-03 PÁG. 1 DE 4
Procedimiento para el control de documentos
REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
0 31-Enero-2004
MAESTRIA EN MCI. MIGUEL ANGEL ING. VICTOR SANTIN

ADMINISTRACION AGUIRRE PITOL VARGAS
DE LA
CONSTRUCCION
FORMA PA-01
62
DIOSCI-8-1014-PA-1

DIOSCI 0423 – 1011-PA-03 PÁG. 2 DE 4

FECHA Junio 2009 REVISIÓN 0
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
MADCO MAAP VSV
DIRECCIÓN: DIOSCI, S.A. DE C.V.

PROCESO: BANQUETAS Y GU ARNICIONES

Procedimiento para el control de documentos
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.
63
FORMA PA-02
DIOSCI-8-1014-PA-1

DIOSCI 0423 – 1011—PA-03 PÁG. 3 DE 4

MADCO MAAP VSV
PROCESO: BANQUETAS Y GUARNICIONES

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
OBJETIVO.
Garantizar que todos los documentos que estén señalados como registros en los procedimientos,
sean vigentes y autorizados.
ALCANCE.
Desde la elaboración de la lista de registros hasta el establecimiento del tiempo que se
conservarán.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica a todos los registros de calidad del Sistema de gestión de la Calidad de
Diosci.
RESPONSABILIDADES.
El gerente de construcción nombra a una persona responsable que se encargue de implantar y
mantener el control de los registros, así como revisar el control de los registros emitidos y
actualizaciones.
El gerente de construcción es la persona responsable que se encarga de implantar y mantener el
control de los registros, además verifica que todos los involucrados lleven el control de
los registros emitidos y actualizados.
El comité de calidad se encarga de implantar y mantener el control de los registros, así como
utilizar los registros vigentes y mantenerlos en sus expedientes, plenamente identificados.
MARCO NORMATIVO
NMX-CC-9001-IMNC-2000 “Sistema de gestión de la Calidad” “Requisitos”, sección 4.2.4.”
Control de registros.
DEFINICIONES
Gerente de Construcción..- persona encargada de l seguimiento , elaboración y presentación de
concursos, así como de coordinar al comité de calidad.
Registro.- documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
64
FORMA PA-02
DIOSCI-8-1014-PA-1

DIOSCI 4 23-1011-PA-03 PÁG. 4 DE 4

MADCO MAAP VSV

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El Gerente de Construcción determina cuales son los registros que se llevarán para cumplir con la
Norma.
Los registros deben tener nombre y codificación.
El Gerente de Construcción informará de la lista registros a los involucrados para que siempre la
mantengan actualizada.
Todos los registros se almacenan, protegen y retienen durante un periodo mínimo igual al tiempo
de dos años y después pasan al archivo muerto.
Se llevará a cabo una junta mensual para la mejora continua, ahí se analizarán los cambios o
actualizaciones para los registros emitidos cuando se requiera.
Todos los cambios deberán ser impresos y se deberá actualizar el número de revisión del
documento.
8.DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Lista maestra de registros DISOCI-424-1015-FC-01
9. ANEXOS
VER: Lista maestra de registros DIOSCI-424-1015-FC-01
65
FORMA PA-02
DIOSCI-8-1014-PA-1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

Procedimiento para el control de registros
0 31-Enero-2004

DE LA
CONSTRUCCION
DIOSCI-8-1014-PA-1
FORMA PA-03 66

DIOSCI 0424 – 1011-PA-03PÁG. 2 DE 4

MADCO MAAP VSV

Procedimiento para el control de registros
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
67
FORMA PA-03
DIOSCI-8-1014-PA-1

DIOSCI 0424 – 1011— PA-03 PÁG. 3 DE 4

MADCO MAAP VSV

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
OBJETIVO.
Garantizar que todos los documentos que estén señalados como registros en los procedimientos,
sean vigentes y autorizados.
ALCANCE.
Desde la elaboración de la lista de registros hasta el establecimiento del tiempo que se
conservarán.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica a todos los registros de calidad del Sistema de gestión de la Calidad de
Diosci.
RESPONSABILIDADES.
El gerente de construcción nombra a una persona responsable que se encargue de implantar y
mantener el control de los registros, así como revisar el control de los registros emitidos y
actualizaciones.
El gerente de construcción es la persona responsable que se encarga de implantar y mantener el
control de los registros, además verifica que todos los involucrados lleven el control de
los registros emitidos y actualizados.
El comité de calidad se encarga de implantar y mantener el control de los registros, así como
utilizar los registros vigentes y mantenerlos en sus expedientes, plenamente identificados.
MARCO NORMATIVO
NMX-CC-9001-IMNC-2000 “Sistema de gestión de la Calidad” “Requisitos”, sección 4.2.4.”
Control de registros.
DEFINICIONES
Gerente de Construcción..- persona encargada de l seguimiento , elaboración y presentación de
concursos, así como de coordinar al comité de calidad.
Registro.- documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
68
FORMA PA-03
DIOSCI-8-1014-PA-1

DIOSCI 4 24-1011-PA-03 PÁG. 4 DE 4

MADCO MAAP VSV

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, APLICAR Y CONTROLAR LA MEDICIÓN ANÁLISIS Y
MEJORA.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El Gerente de Construcción determina cuales son los registros que se llevarán para cumplir con la
Norma.
Los registros deben tener nombre y codificación.
El Gerente de Construcción informará de la lista registros a los involucrados para que siempre la
mantengan actualizada.
Todos los registros se almacenan, protegen y retienen durante un periodo mínimo igual al tiempo
de dos años y después pasan al archivo muerto.
Se llevará a cabo una junta mensual para la mejora continua, ahí se analizarán los cambios o
actualizaciones para los registros emitidos cuando se requiera.
Todos los cambios deberán ser impresos y se deberá actualizar el número de revisión del
documento.
8.DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Lista maestra de registros DISOCI-424-1015-FC-01
9. ANEXOS
Lista maestra de registros DIOSCI-424-1015-FC-01
69
FORMA PA-03
DIOSCI-8-1014-PA-1

CLAVE: DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PÁG. 1 DE 9
REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES
0 28-Enero-2004
MAESTRIA EN M.C.I MIGUEL Ing. Víctor Santín

ADMINIST RACION DE LA ANGEL AGUIRRE
CONSTRUCCION Vargas
PITOL
70
FORMA PA-01

DIOSCI DIOSC I- 5.2 -10 15 -PA-1

PÁG. 2 DE 9
FECHA 24/01/2004 REVISIÓN 0
BYOGASAN FPP VSV
DIRECCIÓN: DIOSCI, S.A DE C.V.

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
FORMA PA-02
71

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PÁG. 2 DE 9

MADCO MAAP VSV

1. INTRODUCCIÓN:
Los sistemas de administración de la calidad orientan sus procesos con un enfoque

de servicio al cliente, pues son ellos quienes dan vida y permanencia a las
empresas. Con base en esto se hace necesario contar con metodologías que
permitan entender y satisfacer las necesidades de los clientes e incluso, de ser
posible, superar sus expectativas.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para asegurar que en DIOSCI SA de CV:

Se entiendan y sean especificadas las necesidades de los clientes.
Se cuente con la capacidad para satisfacer sus necesidades y expectativas.
Se resuelvan posibles discrepancias entre los servicios solicitados y los servicios
prestados.
3. POLÍTICAS:
Asegurar que los Subgerentes, Jefes de Unidad, Superintendentes y Jefes de

Departamento, vigilen la aplicación estricta de los lineamientos establecidos
en el presente documento.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE, Y RESPONSABILIDADES:
4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Es aplicable x parte de la comisión de calidad con un enfoque hacia los

recursos humanos
72
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV

4.2 ALCANCE:
Es aplicable para la Identificación de necesidades de los clientes de la

Gerencia de Recursos Humanos, así como para la Revisión y Modificación de
los Contratos celebrados entre ambas partes para los siguientes servicios:
CAPACITACIÓN:
• Planeación
• Ejecución
• Evaluación
• Control
ORGANIZACIÓN:
• Creación o Modificación de Estructuras de Organización

• Registro de Estructuras Orgánico Ocupacionales
• Aplicación de Estructuras Orgánico Ocupacionales
NÓMINA(OFICINAS CENTRALES):
• Pagos
• Descuentos
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA
SUBGENERENCIA DE CONCURSOS Y CONSTRATOS
Es responsabilidad del Representante de la Gestión de la Calidad de la Gerencia de

CONSTRUCCION, el mantenimiento y actualización del presente documento, así
como de su control conforme a lo establecido en el manual.
73
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV


5. MARCO NORMATIVO:
•Norma Mexicana NMX-CC-004:1995/ISO 9001: 2000,
6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:
Cliente: Usuario o Dependencia CON QUIEN SE CELEBRAN CONTRATOS
Contrato: Acuerdo de voluntades entre la Gerencia de Recursos Humanos y sus

clientes, documentado en programas de trabajo u oficios de solicitudes de servicio.
74
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV

ÓRGANO O
PUESTO ACTIVIDADES FORMAS
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Inicia procedimiento.
Revisión del Contrato
GERECIA 7.1 Define y documenta, mediante la celebración de la Carta

ADMINISTRATIVA Y Compromiso con cada uno de sus clientes, revisando y
DE CONTRATOS. asegurandose de que sus requerimientos son entendidos,
garantizando que una solicitud de producto y/o servicio sea
atendida de manera eficiente.
7.2 Identifica las necesidades de productos y/o servicios de
sus Clientes a través de:
ÖOficios de solicitudes,
ÖProgramas institucionales,
ÖInvitaciones, etc.
7.3 Clasifica necesidades por tipo de servicio y turna al área de

responsabilidad que corresponda.
7.4 Asegura que las solicitudes de servicios recibidas de manera

verbal, se describan por escrito a través de la elaboración de
cualquiera de estos documentos:
ÖProgramas de trabajo.
ÖControl de documentación.
ÖOficios / Reporte.
ÖNotas informativas.
ÖCorreo Electrónico.
7.5 Resuelve con los clientes en caso de existir diferencias entre

los requerimientos de las solicitudes de servicios y las propuestas Oficio
Superintendente/ de trabajo a desarrollar por el área, mediante lo descrito en los
Coordinador o Jefe Planes de identificación y Control del proceso.
de Area
75
FORMA PA-02B

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-F-1 PÁG. 7 DE 9

MADCO MAAP VSV

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ÓRGANO O
Superintendente/ 7.6 Revisa que se cuente con la capacidad para proporcionar DIOSCI 63-1010-F-09. (NIVEL 3)
DIOSCI 622a-10-F-05 (NIVEL 3)
Coordinador o Jefe de los servicios, basándose en su Plan de Identificación y
Area Control de Proceso, considerando lo siguiente:
ÖCargas de trabajo del personal.

ÖEspecialidades profesionales.
ÖRecursos financieros disponibles.
ÖDisponibilidad de personal.
¿Se cuenta con la capacidad ?
Si: Pasa a la actividad 7.8

No: Continúa en la actividad 7.7
Superintendente/ 7.7. Concerta con el cliente y ajusta necesidades de servicios Oficio y/o Correo
Coordinador o Jefe de en función de la disponibilidad de recursos. electrónico y/o en su
Area y Cliente caso Nota Informativa
Gerente/Subgerente/Jefe 7.8. Autoriza la realización del servicio posterior a la revisión Oficio y/o Correo
de Unidad/Jefe de de los requerimientos del cliente, informando a éste de las electrónico
Depto./ acciones a seguir.
Superintendente
.
Coordinador/Jefe de
Area
7.9 Ejecuta el servicio basándose en los planes y
procedimientos operativos que apliquen al servicio solicitado.

FORMA PA-02B 76


MADCO MAAP VSV

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ÓRGANO O
ACTIVIDADES FORMAS
PUESTO
Modificaciones al Contrato
Gerente/ Subgerente/ 7.10 Recibe, identifica y registra las necesidades de Oficio, Circular, etc.
Jefe de Unidad/Jefe de modificación de un producto y/o servicio, ya sea por parte del
Depto. cliente o por necesidades internas considerando:
ÖSolictudes por oficio.

ÖSolicitudes por teléfono.
ÖProgramas institucionales.
ÖInvitaciones.
ÖDisponibilidad de recursos (cambios estructurales).
7.11 Clasifica necesidades de modificación de los servicios y

previa autorización, turna al área de responsabilidad.
Superintendente o 7.12 Informa a su personal y al Cliente mediante comunicado Oficio y/o Correo
Jefe de Area oficial, las modificaciones al producto y/o servicio. electrónico
Coordinador/Jefe de 7.13 Ejecuta el servicio basándose en los planes y

Area procedimientos operativos que apliquen al servicio solicitado.
Registros
Responsable de cada 7.14 Manteniene los registros de las revisiones a los
área programas de trabajo o solicitudes de servicio, de acuerdo con
el procedimento de “Control de Registros de Calidad” 300-
71000-PA-16.1.
Nota: Así mismo, establece que los canales oficiales de
comunicación por parte de sus Clientes será a través de sus
Areas Administrativas, en tanto que del Proveedor serán las
Subgerencias y/o Superintendencias y/o Coordinaciones o
Responsables de Area.
Termina procedimiento
77
FORMA PA-02B


MADCO MAAP VSV

8. ANEXOS
FORMATO
DIOSCI 63-1010-F-09. (NIVEL 3)

DIOSCI 622a-10-F-05 (NIVEL 3)
78
FORMA PA-02

CLAVE: DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PAG. 1 DE 8
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA

DE LA CALIDAD
0 28-Enero-2004
MAESTRIA EN M.A.C MIGUEL Ing. Víctor Santín

ADMINISTRACION ANGEL AGUIRRE Vargas
DE LA CONS. PIMIENTEL
79
FORMA PA-01


MADCO MAAP VSV

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
INDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVOS.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
80
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV

1. INTRODUCCIÓN:
Los sistemas de calidad, tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los
clientes, incrementar la productividad, rentabilidad y mejorar continuamente los
procesos, productos y servicios que tienen las empresas, la dirección se debe
asegurar que dicho sistema responda a las necesidades del mercado, solo así se
puede garantizar que las políticas se cumplen y que los resultados son de acuerdo a
lo planeado.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para realizar la evaluación de la efectividad del

Sistema de Calidad
3. POLÍTICAS:
Asegurar que las acciones descritas en el Sistema de Calidad de la Gerencia de

Recursos Humanos, estén enfocadas al fortalecimiento y cumplimiento estricto de
los requerimientos de los clientes.
Asegurar que la revisión de la dirección este orientada a evaluar el cumplimiento de

los objetivos y política de calidad de la Gerencia de Recursos Humanos y su
congruencia con los objetivos y acciones estrategicas definidos en el Plan de
Negocios de PEMEX Refinación.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
Este procedimiento es aplicable para la Gerencia de Recursos Humanos y sus Áreas
81
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV

4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento cubre la evaluación de la efectividad del Sistema

de Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.
Es responsabilidad del Gerente de CONSTRUCCION, evaluar la efectividad del

Sistema de Calidad con la periodicidad necesaria para asegurar el control y mejora
del sistema.
Es responsabilidad del Gerente de CONSTRUCCION, el asegurar el cumplimiento

estricto, del presente procedimiento.
Es responsabilidad de los Subgerentes, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento

proporcionar la información necesaria para realizar la evaluación de la efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Es responsabilidad del Representante de la Gestión de la Calidad de la Gerencia de

Recursos Humanos, elaborar los reportes de evaluación de la efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad, así como de llevar la agenda de reuniones de
revisión.
5. MARCO NORMATIVO:
Procedimiento para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la

Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; 300-71000-PA-02.1
Norma Mexicanas NMX-CC-004:1995/ISO 9002:1994 de Administración de la
Calidad.
Manual de la Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; 300-71000-MAC-01.1
82
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV

Elementos Estratégicos para la Calidad:

Se entiende como elementos estratégicos a todos aquellos elementos que definen la
razón de ser y lineamientos para la calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.
Efectividad:
Es la medida con la cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados
son logrados.
Eficiencia:
Es relación entre los resultados logrados y los recursos utilizados.
Evaluación de la calidad:
Es un análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida un elemento es
capaz de satisfacer los requisitos especificados.
83
FORMA PA-02


MADCO MAAP VSV

ÓRGANO O
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
Representante de la 7.1 Integra durante los últimos cinco días de cada mes la
Gestion de la Calidad información siguiente:
de la Gerencia de
GERECIA DE º Resumen Ejecutivo de análisis y desempeño de los Resumen
CONTSRUCCION procesos mediante técnicas estadísticas de las
características de los servicios de la Gerencia de
Recursos Humanos.
º Reporte de Control de Acciones Correctivas y Preventivas Reporte
Resumen ejecutivo de los resultados de las Auditorías
Internas.
º Reporte de Servicios no conformes
7.2 Elabora informe ejecutivo de Evaluación del Desempeño Reporte
de los procesos de servicios, Sistema de la Calidad y
satisfacción de los clientes
Resumen
7.3 Elaboran Reporte de cumplimiento de objetivos de trabajo
de cada área VS programa de trabajo anual y ejercicio Resumen
presupuestal
7.4 Integra información y entrega informe a los miembros del

Consejo de Calidad de la Gerencia de Recursos
Humanos, y notifica la fecha y hora de la reunión de
evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión de la
Calidad.
FORMA PA-02B
84


MADCO MAAP VSV

ÓRGANO O
EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN
Consejo de Calidad de 7.5 Revisan los resultados entregados en la reunión del DIOSCI-8.1-1014-F-1
la Gerencia de consejo de calidad DIOSCI-8.2.2-10-F-7

Recursos Humanos
Desempeño de los % de Cumplimiento de % de entendimiento No.

Acciones Correctivas y de la Política de
Procesos de Servicio conformidades
Preventivas Calidad y Objetivos
Manejo presupuestal
Capacitación del personal
Inversión - Operación
Av ance de cumplimiento a los programas de
% Quejas de Clientes
trabajo
% Cumplimiento a los Objetivos y Política de Calidad
¿Cumplen con los requistos de evaluación?

Si: Pasa a la actividad 7.8
No: Continua en el punto 7.6
Gerente 7.6 Solicita se definan las acciones inmediatas a realizar por Oficio
cada área para lograr los objetivos.
Gerentes y Jefes de 7.7 Definen acciones a realizar en sus respectivas áreas.

Unidad
Representantante de 7.8 Elabora minuta de la reunión con los acuerdos de trabajo.
Calidad
7.9 Dá seguimiento a las acciones definidas en reunión de
consejo de calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.
7.10 Elaborá nota informativa del seguimiento, para utilizarce

en la siguiente reunión de revisión.
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Termina Procedimiento.
FORMA PA-02B
85


MADCO MAAP VSV

8. ANEXOS
DIOSCI-8.1-1014-F-1 Medición, Análisis y Mejora
DIOSCI-8.2.2-10-F-7 Informe de Resultados
86
FORMA PA-02

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE

CONCIENCIA Y FORMACIÓN.
0 Junio 2009
MAESTRÍA EN PROFR. MCI. ING. VÍCTOR SANTÍN

ADMINISTRACIÓN MIGUEL ANGEL VARGAS
DE LA AGUIRRE PITOL
CONSTRUCCIÓN
GENERACIÓN 2004
87
FORMA PA-01

DIOSCI 6.2.2 10-PA-1 PÁG. 2 DE 8

MACG2004 MAAP VSV


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVO.
3. POLÍTICAS.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
5. MARCO NORMATIVO.
6. DEFINICIONES.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
8. ANEXOS
88
FORMA PA-02


MACG2004 MAAP VSV


1. INTRODUCCIÓN:
DIOSCI S.A. de C.V. en su compromiso con sus clientes, decidió implantar un sistema de gestión de la
calidad para asegurar la calidad de sus trabajos y servicios y, al mismo tiempo, vigilar que las
actividades se lleven a cabo de manera segura. Sumándose a este propósito, desarrolló su Sistema de
Gestión de la Calidad seleccionando como herramienta la norma ISO 9001: 2000 NMX-CC-9001-IMNC-
2000.
El presente documento forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad y se enfoca a llevar un control
sobre la competencia, toma de conciencia y formación necesaria del personal que elabora en la
empresa; esto con el fin de programar con eficiencia y calidad las actividades que la Dirección General
juzgue necesarios y de beneficio para la empresa.
2. OBJETIVO:
Establecer lineamientos y actividades generales, utilizando como medio, la detección de necesidades y

deficiencias que se tienen, tanto de infraestructura como de recursos humanos; de manera que
aumente la calidad de nuestros servicios y productos, y por ende, la satisfacción de nuestros clientes.
3. POLÍTICAS:
•Mantener la competencia del personal acorde a las necesidades que demandan las actividades
encomendadas.
•Establecer los requerimientos para calificación del personal que ejecuta tareas asignadas de manera
específica.
•Proporcionar la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos de nuestros

productos.
•Establecer las bases para avanzar hacia un proceso de mejora continua.
89
FORMA PA-02


MACG2004 MAAP VSV


Este procedimiento es de aplicación en los siguientes departamentos:

a) Dirección General.
b) Gerencia de Construcción
c) Comité de Calidad
d) Residencias de Obra
4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicación para todo el personal que labora en la empresa; ya que con él se
determina el desempeño del personal, los programas de capacitación y las necesidades de
infraestructura.
•Es responsabilidad de la Dirección General el asegurar la dotación de los recursos necesarios para
que se cumpla lo establecido en este procedimiento.
•Es responsabilidad del Gerente y de los Residentes de Obra, identificar las necesidades de formación
de su personal.
•Es responsabilidad del Comité de Calidad, vigilar la aplicación de lo establecido en este procedimiento
e informar sobre sus resultados.
•Es responsabilidad del personal que asiste a los cursos de formación aprovechar y aplicar los
conocimientos adquiridos para beneficio de la Empresa.
90
FORMA PA-02


MACG2004 MAAP VSV


5. MARCO NORMATIVO:
•Normas Mexicanas NMX-CC de Administración de Calidad.

•Norma Mexicana NMX-CC-ISO 9001:2000.
•Reglamento de Construcción de la Región
•Manual de Calidad de la Empresa; DIOSCI- 422
•Plan de Calidad de la Empresa
•Instructor: Trabajador que posee los conocimientos técnicos necesarios para vigilar el adecuado
desarrollo de un curso.
•Frente de Trabajo: sitio donde se ejecutan los trabajos encomendados
91
FORMA PA-02


MACG2004 MAAP VSV


ÓRGANO O
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Inicia procedimiento
Director General 7.1 Revisar el desempeño del personal técnico –

DIOSCI-622a-10-F-05
administrativo, con una periodicidad de seis meses mediante la
aplicación de una evaluación.
Residentes de Obra 7.2 Revisar el desempeño del personal operativo, con una
DIOSCI-622a-10-F-05
periodicidad de seis meses mediante la aplicación de una
evaluación.
Director General 7.3 Se identifican las necesidades de formación del personal y DIOSCI 622a-10-F-05
se determina el programa anual de capacitación. DIOSCI-622b-10-F-06
Director General 7.4 Verifica si hay presupuesto suficiente

SI: Continúa en la actividad 7.6.
NO: Continúa en la actividad 7.5
Director General 7.5 Ajusta el programa anual de capacitación.
Instructor 7.6 Realiza la impartición de los cursos conforme a programa DIOSCI-622e-10-F-08

llevando registro de los participantes.
Gerente de 7.7 Procesa información y elabora cada 6 meses reportes del DIOSCI-622b-10-F-06
Construcción cumplimiento del Programa de formación, remitiéndolos a la
Dirección General
7.8 Analiza la información y establece las estrategias para DIOSCI-622a-10-F-05

Director General
prevenir desviaciones en el programa de formación, de
acuerdo a lo planeado. DIOSCI-622b-10-F-06
Director General 7.9 Revisa cada seis meses el ambiente de trabajo entre el
DIOSCI-64-10-F-10
personal que labora en la empresa.
92
FORMA PA-02B


MACG2004 MAAP VSV


ÓRGANO O
Residentes de 7.10 Realiza el análisis de los frentes de trabajo, para detectar DIOSCI 63-1010-F-09
Obra las necesidades de infraestructura.
Comité de Calidad 7.11 Realizan encuestas de concientización al personal que

DIOSCI 622d–1010-F-07
labora en la empresa para saber el sentir de la organización
cada seis meses.
Termina Procedimiento.
93
FORMA PA-02B


MACG2004 MAAP VSV


8. ANEXOS
1.- Formatos para evaluación del desempaño DIOSCI 622a-10-F-05

del personal.
2.- Formato para programación de cursos. DIOSCI 622b-10-F-06
3.- Encuesta de concientización. DIOSCI 622d-1010-F-07
4.- Registro de formación del trabajador. DIOSCI 622e-10-F-08
5.- Detección de necesidades de infraestructura. DIOSCI 63-1010-F-09
6.- Encuestas ambiente de trabajo. DIOSCI 64-10-F-10
94
FORMA PA-02

95

96

97

98

99

100

CLAVE: DIOSCI-7.4.3-1015-PA-01 PÁG. 1 DE 8
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS COMPRADOS.
0 28-Enero-2004
Maestría en Lic. Miguel Ángel Ing. Víctor Santín

administración de la Aguirre Pitol. Vargas
construcción. Generación
2004
300-71000-PA-10.1.PPT
FORMA PA-01 101

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01 PÁG. 2 DE 6

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR
LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.
ÍNDICE
1.-INTRODUCCIÓN.
2.-OBJETIVO.
3.-POLÍTICAS.
4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
5.-MARCO NORMATIVO.
6.-DEFINICIONES.
7.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
8.-ANEXOS
102

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01 PÁG. 3 DE 6

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS
ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.
1. INTRODUCCIÓN:
El presente procedimiento da respuesta a la necesidad que tiene DIOSCI, S.A. DE
C.V. De establecer los procesos, documentos y recursos específicos para el
proyecto.
2. OBJETIVO:
Asegurar que los procesos establecidos, documentos recursos serán los adecuados
durante la ejecución del proyecto.
3. POLÍTICAS:
Para garantizar la calidad del proyecto DIOSCI, S.A. DE C.V., da seguimiento al
cumplimiento de este proceso.

Este procedimiento es de aplicación en la Subgerencia de concursos y contratos.
103

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01 PÁG. 4 DE 6

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS
ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.
4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a las elaboración de propuestas de banquetas y
guarniciones que realiza la DIOSCI, S.A. DE C.V. y hasta que recibe la notificación del
otorgamiento del contrato.
Es responsabilidad de la Subgerencia de concursos y contratos, el desarrollo de este
procedimiento.
Es responsabilidad de la Gerencia de construcción asegurar la adecuada aplicación de
este procedimiento.
5. MARCO NORMATIVO:
•Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
•Reglamento de construcción del D.F. Y los estados en cuestión.
•Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
•Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
•procesos: conjunto de actividades que, utiliza recursos para transformar elementos de
entradas en resultados.
104

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01 PÁG. 6 DE 6

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y
PROPORCIONAR LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.
8. ANEXO.
1) DIOSCI- 7.1-1016-F-01 Programa de obra.
2) DIOSCI- 7.1-1016-F-02 Presupuesto y Programas de obra.
3) DIOSCI- 7.1-1016-F-03 Programa de insumos con montos y volúmenes.
105

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.
0 28-Enero-2004
BYOGASAN Ing Francisco Pérez Ing. Víctor Santín

Pérez Vargas
106
FORMA PA-01

DIOSCI 8.2.2.-10-X-PA-PAI PÁG. 2 DE 6

BYOGASAN FPP VSV

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
FORMA PA-02
107


BYOGASAN FPP VSV
1. INTRODUCCIÓN
La comunicación es parte esencial entre el cliente y DIOSCI S.A.DE C.V. atreves del
gerente de construcción con la finalidad de determinar el aseguramiento de la
calidad del proyecto,así como los criterios para la aceptación de las
inconformidades por parte de este.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para garantizar que las no conformidades

sean atendidas en tiempo y forma
3. POLÍTICAS:
Es política de DIOSI, S.A. DE C.V. El asegurarse a través de la gerencia de
construccion se verifique que el proyecto se cumpla con los requisitos del
contrato y se hacer una evaluación de los resultados obtenidos.
Este procedimiento es aplicable para el proceso de construcción de banquetas y

guarniciones.
108
FORMA PA-02


BYOGASAN FPP VSV
4.2 ALCANCE:
Establecer los procesos de prestación de los servicios de guarniciones y banquetas,
verificando sean aplicados los cambios para el buen termino del proyecto y la
aceptación del mismo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Gerente de construcción, la verificación de todas las partes
del proyecto, y asegurarse que se ejecuten los cambios de acuerdo con lo pactado
conjuntamente con el cliente.
5. MARCO NORMATIVO:

Cliente:
Organización o persona que recibe un producto confirmación mediante la aportación.
Organización:
Conjunto de personas e instalaciones con una disposicion de responsabilidades
autoridades y relaciones.
109
FORMA PA-02


BYOGASAN FPP VSV


PROCEDIMIENTO:COMUNICACION CON EL CLIENTE.
ÓRGANO O
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INCONFORMIDADES
Gerente de
7.2.3 DIOSCI, S.A. DE C.V. A través del gerente de DIOSCI-7.2.3-1015-F-01
construcción. construcción, establece los mecanismos de comunicación para
las inconformidades sucitadas en relacion al proyecto por parte
del cliente.
DIOSC I-7.2.3-1015-F-02
7.2.3 DIOSCI, S.A. DE C.V. A través del gerente de

Gerente de
construcción. construcción, establece los mecanismos de comunicaciónp ara
las inconformidades sucitadas en relacion al proyecto por parte
De DIOSCI S.A. DE C.V.
PA-02 110
FORMA PA-02B


BYOGASAN FPP VSV
8. ANEXOS
Nínguno
111
FORMA PA-02

112

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01 PÁG. 2 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
ÍNDICE
1.-INTRODUCCIÓN.
2.-OBJETIVO.
3.-POLÍTICAS.
4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
5.-MARCO NORMATIVO.
6.-DEFINICIONES.
7.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
8.-ANEXOS
113
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01 PÁG. 3 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV


1. INTRODUCCIÓN:
El presente procedimiento da respuesta a la necesidad que tiene DIOSCI, S.A. DE
C.V. para suministrarse de insumos y/o servicios cuyas características satisfagan los
requerimientos del proyecto.
2. OBJETIVO:
Asegurar que los insumos y/o servicios que se obtienen de los proveedores, cumplan
con los requerimientos especificados por el cliente.
3. POLÍTICAS:
Para garantizar la calidad de bienes y/o servicios que adquiere DIOSCI, S.A. DE
C.V., deben de evaluarse los proveedores y especificarse con claridad las
características de los insumos y/o servicios que se solicitan.

Este procedimiento es de aplicación para la adquisición de todos los insumos
relativos para llevar acabo el proyecto.
114
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01 PÁG. 4 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV


4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la
gerencia de construcción para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Es responsabilidad de la Gerencia de construcción asegurar la adecuada aplicación de
este procedimiento.
5. MARCO NORMATIVO:
115

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01I PÁG. 5 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV

ORGANO O
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La Gerencia de construcción cuenta con proveedores de bienes,

productos o servicios que afectan directa e indirectamente en el
producto final de guarniciones y banquetas.
DIOSCI-7.4.1-F-01
Gerente de EVALUACION DE PROVEEDORES
construcción. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
La evaluación de los proveedores de DIOSCI, S.A. DE C.V. se

realiza basándose en las características propias de sus procesos,
de acuerdo a lo siguiente:
Evalúa a los proveedores cada trimestre a través del Sistema de

Calidad implantado por los mismos o en su función de su
desempeño realizado para su atención de cada solicitud de pedido,
conforme a lo siguiente:
de 80 a 100= confiable
de 60 a 80= aceptable
de 1 a 60= no cumple
Registra la evaluación en la forma correspondiente para la

elaboración “Evaluación de proveedores” en periodos trimestrales.
116

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01 PÁG. 6 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV

ORGANO O
Inicia Procedimiento
PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES
7.1 Solicita la gerencia de construcción, todos los días jueves, DIOSCI-7.4.1-1015-F-02

Gerente de las requisiciones de los insumos a utilizarse la siguiente
construcción. semana a al residencia de obra, todo ello de acuerdo a el
programa de obra y de utilización de insumos.
Residencia de obra.
7.2. La Residencia de obra elabora y entrega su requisición de
materiales.
7.3 La Gerencia de construcción a través de la Subgerencia de

Subgerencia de DIOSCI-7.4.1-1016-F-03
concursos y contratos. concursos y contratos se encarga de cotizar los días viernes
con los distintos proveedores.
Subgerencia de 7.4 Se define el proveedor de acuerdo con las cotizaciones DIOSCI-7.4.1-1016-F-04

concursos y contratos. recibidas a través de una tabla comparativa.
Subgerencia de 7.5 L subgerencia de concursos y contratos hace los pedidos y DIOSCI-7.4.1-1016-F-05

concursos y contratos. elabora la solicitud de cheque, la cual es remitida a la dirección
general. DIOSCI-7.4.1-1016-F-06
Dirección general. DIOSCI-7.4.1-10-F-07

7.6 Se elabora el cheque de pago el cual es recogido por el
proveedor y se elabora el acuse.
Termino del procedimiento.
117

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01 PÁG. 7 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV

8. ANEXOS
1). DIOSCI-7.4.1-1015-F-01 EVALUACIÓN DEL PROOVEEDOR.

2). DIOSCI-7.4.1-1015-F-02 REQUISISCIÓN DE MATERIALES
3). DIOSCI-7.4.1-1016-F-03 FORMATO PARA COTIZACIÓN.
4). DIOSCI-7.4.1-1016-F-04 TABLA COMPARATIVA.
5). DIOSCI-7.4.1-1016-F-05 PEDIDO.
6). DIOSCI-7.4.1-1016-F-06 SOLICITUD DE CHEQUE.
7). DIOSCI-7.4.1-10-F-07 ACUSE DE RECEPCIÓN DE CHEQUE.
118

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS COMPRADOS.
0 28-Enero-2004

2004
119

DIOSCI 7.4.3- 1015-PA-01 PÁG. 2 DE 8

HIMALAYA MAAP VSV

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
300-71000-PA-10.1.PPT
120
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.3.-1015-PA-01 PÁG. 3 DE 8

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
1. INTRODUCCIÓN:
Se ha desarrollado el presente procedimiento, con la finalidad de tener bien
identificados los puntos de inspección y pruebas, que permitan a DIOSCI, S.A. DE C.V
determinar ala calidad de los productos comprados y contar con evidencia de que estos
cumplen con los estándares de calidad solicitados por el cliente.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para asegurar que a través de verificaciones y

revisiones los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.
3. POLÍTICAS:
Cumplir con la calidad pactada con los clientes, en cada uno de nuestros proyectos.
Contar con evidencia de los estándares de calidad de los productos comprados, a

través de las verificaciones pertinentes, ya que estos influyen de forma importante en el
producto final.

Este procedimiento es aplicable en todas las obras de banquetas y guarniciones.
300-71000-PA-10.1.PPT 121
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.3- 1015-PA-01 PÁG. 4 DE 8

HIMALAYA MAAP VSV

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento es para el control de la revisiones y verificaciones
de los productos comprados, con el afán de garantizar la calidad del proyecto en
ejecución, así como para garantizar la máxima satisfacción del cliente.
La profundidad de las verificaciones o revisiones de cada caso, depende del impacto

que éste tiene en el producto final..
4.3 RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Gerente de construcción, superintendente de obra y

residentes de obra, coordinar las actividades para asegurar que los productos
comprados cumplan con lo establecido por el cliente.
5. MARCO NORMATIVO:
Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion.
Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
300-71000-PA-10.1.PPT 122
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.3- 1015-AP-01 PÁG. 5 DE 8

BYOGASAN FPP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS.
6. DEFINICIONES:
Proceso:
Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de
entrada en elementos de salida
Producto:
Resultado de un proceso.
Evaluación de la calidad:
Es un análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida, un elemento es
capaz de satisfacer los requisitos especificados.
300-71000-PA-10.1.PPT 123
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.3.-1015-AP-01 PÁG. 6 DE 8

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS
ÓRGANO O ACTIVIDADES FORMAS

PUESTO
7.1 Realiza las aprobaciones y verificaciones conforme a los DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

Superintendente de
obra.
controles establecidos en los contratos o condiciones de
cotización de los productos.
7.2 Revisa los productos adquiridos con base en el alcance y

Residente de obra. profundidad, de acuerdo a los antecedentes de los productos DIOSCI-7.4.3-1017-F-002
proporcionados por el proveedor, a través de los registros de

estas revisiones.
7.3 Controla a través de la supervisión personal de la Gerencia

Gerencia de DIOSCI-7.4.3-1017-F-001
construcción.
de Construcción, asegurando se permita su reemplazo
inmediato en el caso de existir una no conformidad con los
requisitos especificados por parte de los clientes, registrando
éstos, mediante oficios de aceptación o rechazo del producto.
DIOSCI-7.4.3-1017-F-001
7.4 Realiza la revisión detallada de los requerimientos del
cliente .
Residente de obra.
300-71000-PA-10.1.PPT
FORMA PA-02B
124

DIOSCI 7.4.3.-1015-PA-01 PÁG. 7 DE 8

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS
ÓRGANO O ACTIVIDADES FORMAS

PUESTO
Superintendente de 7.6 Asegura que no se inicie ningún proceso de producción hasta

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001
obra. que no se hayan realizado dichas revisiones, de acuerdo con los
requisitos especificados.
Gerencia de 7.7¿Cumple con lo especificado?

construcción. Si: Pasa a actividad 7.11
No: Pasa a actividad 7.8
Gerencia de 7.8 Regresa al Gerente de construcción para la aplicación del DIOSCI-7.4.3-1017-F-003

construcción.
producto no conforme.
Superintendente de 7.9 Establece y mantiene los registros que contienen la evidencia DIOSCI-7.4.3-1017-F-002
obra. de que los productos clave que hayan sido revisados y aprobados.
Dichos registros muestran claramente la aceptacion del mismo de
acuerdo con los criterios de aprobacion.
300-71000-PA-10.1.PPT
FORMA PA-02B
125

DIOSCI 7.4.3.-1015-PA-01 PÁG. 8 DE 8

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS
8. ANEXOS
FORMATO
DIOSCI-7.4.3- 1017-F-01 Hoja de Ruta Inspección

DIOSCI-7.4.3-1017-F-02 Lista de Control de Calidad
DIOSCI-7.4.3-1017-F-03 Formato de no conformidad.
126

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.
0 28-Enero-2004

2009
127

DIOSCI 7.5.1.-1015-PA-01 PÁG. 2 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
128

DIOSCI 7.5.1- 11015-PA-01 PÁG. 3 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCION .

1. INTRODUCCIÓN:
Con la finalidad de controlar los procesos de producción DIOSCI, S.A. DE C.V., es

necesario establecer las actividades, parámetros y características para mejorarlos de
tal forma que se logre la prevención de no conformidades para evitar al máximo la
variabilidad de estos, por ello es necesario establecer un procedimiento donde se
definan los lineamientos a seguir para asegurar el control del desempeño de nuestros
procesos con el objetivo de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para la identificación, planeación y control de los

procesos de producción con los que cuenta DIOSCI, S.A. DE C.V. para asegurar que
se lleven de manera controlada.
3. POLÍTICAS:
Los procesos de producción de la construcción de banquetas y guarniciones, deben

estar debidamente identificados a través de los Planes de Identificación de Control del
Proceso.
Los procesos deben ser consistentes para satisfacer los requerimientos de los clientes,
y de la organización.
La identificación y planeación de los procesos deben ser revisados y actualizados

cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
½ Se tengan cambios en los equipos y tecnologías utilizadas en el desarrollo del
producto.
½ Se modifiquen las actividades y parámetros de los procesos.
129

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01 PÁG. 4 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Es aplicable para todas las áreas de la Gerencia de construcción, que desarrollan

los procesos de producción de guarniciones y banquetas.
4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento es para para la Identificación, Planeación y
Control de los Procesos de producción de guarniciones y banquetas.
Es responsabilidad de los Gerentes de construcción, Superintedentes y residentes

coordinar las actividades para asegurar que los procesos sean identificados y
planeados para garantizar su control.
Es responsabilidad de los Gerentes de construccion, Superintedentes y residentes ,

controlar cada etapa del desarrollo del servicio, para asegurar que se cumplan los
requisitos establecidos.
130

DIOSCI 7.5.1.-1015-PA-01 PÁG. 5 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRO DE LA PRODUCCIÓN
5. MARCO NORMATIVO:
?Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion.
?Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
?Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
?Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
6. DEFINICIONES:
Proceso:
Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de
entrada en elementos de salida.
Planes de Identificación y Control del Proceso:
Documento que establece las etapas relevantes de cada proceso de la Gerencia de
Recursos Humanos, los procedimientos, parámetros de control del proceso,
características del servicio, criterios de aceptaciòn del proceso, equipo utilizado y
secuencia de actividades.
Parámetros de Control del Proceso:

Son el conjunto de características o atributos del servicio que afectan directamente
su desempeño, cuya medición y control asegure la calidad del servicio.
131

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01 PÁG. 6 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV

Criterios de Aceptación del Proceso:

Son los criterios de aceptación mínimos a cubrir para asegurar que los procesos de
servicio de la Gerencia de Recursos Humanos tienen un desempeño adecuado.
Control Estadístico del Proceso:

Se define como la aplicación de métodos estadísticos para la medición y análisis de
la variación de cualquier proceso.
300-71000-PA-09.1.PPT 132
FORMA PA-02

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01 PÁG. 7 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV

ÓRGANO O
ACTIVIDADES FORMAS
PUESTO
GERENTE DE
CONSTRUCCIÓN.
Superintendentes y
Residentes
GERENTE DE
CONSTRUCCIÓ,
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES
133

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01 PÁG. 8 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV

ÓRGANO O
ACTIVIDADES FORMAS
PUESTO
GERENTE DE 7.6 Revisa, adecua y aprueba los Planes de Identificación y
CONSTRUCCIÓ, Control de Procesos de producción.
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES
CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
Controla los procesos de producción de DIOSCIS, S.A. DE
C.V., de acuerdo con lo siguientes puntos:
7.7 Documenta e implanta los procedimientos asociados a los

procesos de producción, los cuales se encuentran en los
planes de identificación y control de los procesos de DIOSCI,
S.A. DE C.V.
7.8 Utiliza la infraestructura operacional y los sistemas de

GERENTE DE información y comunicación de la empresa, tales como
CONSTRUCCIÓ,
SUPERINTENDENT computadoras personales enlazadas a redes de servicio en
E Y RESIDENTES apoyo a los procesos, oficinas, mobiliario de oficina, redes de
comunicación (teléfonos, intranet, correo electrónico, etc.) para
la prestación de los servicios, para asegurar áreas de trabajo
adecuadas y garantizar un ambiente laboral óptimo para el
desarrollo de los procesos.
7.9 Vigila el cumplimiento a las normas, leyes,

reglamentación y especificaciones institucionales y
nacionales aplicables a los procesos de construcción de
guarniciones y banquetas.
GERENTE DE
CONSTRUCCIÓ, 7.10 Supervisa y controla los criterios de aceptación definidos
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES para cada uno de los procesos de la construcción de
guarniciones y banquetas de acuerdo con lo descrito en el
procedimiento DIOSCI-7.1-1015-PA-01
134

DIOSCI 7.5.1.-1015-PA-01 PÁG. 9 DE 10

HIMALAYA MAAP VSV

PROCESO: BANQUET AS Y GUARNIC IONES

ÓRGANO O
7.11 Asegura que los procesos esten aprobados, en el

presente procedimiento, observando que el producto sea
congruente con los requisitos del cliente, el proceso y los DIOSCI-7.5.1-
1015-F-01
recursos estén disponibles, así como los métodos para
cumplir totalmente los criterios de aceptación del proceso
de producción. (Formato para la Validación del Proceso).
7.12 Valida los procesos definidos en los planes de

identificación y control del proceso (PLN), originalmente cuando
haya cambios en los mismos y/o nuevos procesos y sus
procedimientos asociados.
7.13 Verifica que existan programas de mantenimiento del

equipo con el fin de asegurar continuamente la capacidad del Programa de
proceso de prestación de servicios. Mantenimiento y
evidencia del
Mantenimiento
efectuado
Termina procedimiento.
135

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01 PÁG. 10 DE 10

BYOGASAN FPP VSV

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN.
8. ANEXOS
DIOSCI-7.5.1-1015-F-01 Formato para la Validación del Proceso.
136

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

TRAZABILIDAD.
0 28-Enero-2004

2004
137

DIOSCI 7.5.3.-1015-PA-01 PÁG. 2 DE 7

HYMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
138

DIOSCI 7.5.3.-1015-PA-01 PÁG. 3 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
1. INTRODUCCIÓN:
Con el fin de asegurar que cada una de las etapas de los procesos de producción de
guarniciones y banquetas es necesario estén debidamente identificados, a fin de
utilizar el presente procedimiento para asegurar que cuando exista una no
conformidad o queja de los clientes se cuente con los medios necesarios para que se
realice la trazabilidad de cada etapa del proceso para identificar el origen de la no
conformidad.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para la identificación y trazabilidad de las
etapas de la producción de guarniciones y banquetas, desde su inicio hasta su
entrega a los clientes.
3. POLÍTICAS:
Asegurar que todos los procesos esten debidamente identificados desde su inicio
hasta su terminación.
Identificar los procesos de producción de manera unica y evidente de tal manera que
se pueda realizar su trazabilidad a lo largo de todas las etapas del proceso de
producción.
Realizar la rastreabilidad del Servicio cuando se presenten los siguientes casos:
¼ Servicios No conformes / Reclamaciones de los clientes
¼ Etapas del Proceso no conformes
¼ Resultados de las etapas del servicio no conformes

Este procedimiento es aplicable para todas las áreas en las que recaiga la
producción de guarniciones y banquetas.
139

DIOSCI 7.5.3- 1015-PA-01 PÁG. 4 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV


4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento es para la Identificación y trazabilidad de los
proyectos de guarniciones y banquetas realizados por DIOSCI, S.A. DE C.V.
Es responsabilidad deL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN , SUPER INTENDENTE Y
RESIDENTE DE OBRA asegurar que los procesos son identificados para garantizar
la trazabilidad.
5. MARCO NORMATIVO:
?Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion.
?Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
?Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
?Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
6. DEFINICIONES:
Identificación:
Acción de asignar un conjunto de caracteres a un elemento para diferenciarlo de
otros.
140

DIOSCI 7.5.3- 1015-PA-01 PÁG. 5 DE 7

HYMALAYA MAAP VSV


Trazabilidad:
Habilidad para seguir la historia, aplicación o localización de un elemento por medio
de identificaciones registradas.
141

DIOSCI 7.5.3.-1015-PA-01 PÁG. 6 DE 7

HYMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
ÓRGANO O
7.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Dan instrucciones para que se realice la identificación a

Dirección general través de cada una de las etapas de sus procesos de
producción, desde la recepción de la solicitud o
programación, durante las diferentes etapas del DIOSCI-7.5.3-10-01
proceso y hasta la conclusión del producto.
7.2 Establece la identificación única de los proyectos y/o

servicios que se generan al través de los procesos de
la manera siguiente:
1) No. De contrato.
2) Cliente.
3) Obra.
4) Ubicación
5) Monto contratado.
6) Fecha de inicio
7) Fecha de termino.
8) Pormenores ocurridos en el proyecto
142

DIOSCI 7.5.3.-1015-AP-01 PÁG. 7 DE 7

HIMALAYA MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LA TRAZABILIDAD
8. ANEXOS
DIOSCI-7.5.3-10-F-01 FORMATO DE REGISTRO Y TRAZABILIDAD.
143

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION
REVISION
REQUISICION DE:
MATERIAL ______X__________ HERRAMIENTA
PARA SER APLICADOS EN:

OBRA:-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
LUGAR:-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
RESPONSABLE DE LA OBRA:-________________________
EXCLUSIVO CONTABILIDAD
NUM. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD EXTRAOR-
CONCEPTO UNIDAD EXCEDENTE
PROG. SOLICITADA MINISTRADA. P/ENTREGAR DINARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MEXICO, D. F. A 15 DE MARZO DEL 2003
SOLICITO AUTORIZO AUTORIZO
____________________________________
NOMBRE:-___________________________________ NOMBRE:- NOMBRE:-
FIRMA:- ____________________________________ FIRMA:- ________________________________ FIRMA:- ________________________________
MAT.:-______________________________________
144


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION REVISION
BODEGA DE OBRA_____________________ DIOSCI7.4.1.-1015-F-02

VALE DE SALIDA DE MATERIAL__________ NUMERO DE CONTROL __________________________________________
MEXICO, D. F. __________________________________________ DEL 2004

OBRA:-___________________________________________________________________________________________________________________________.
LUGAR:-__________________________________________________________________________________________________________________________.
NUM. CONCEPTO UNIDAD CAN. PARA UTILIZARSE EN EL TRABAJO DE:
NOTAS ACLARATORIAS:-
ENTREGO RECIBE AUTORIZO

NOMBRE:-___________________________ NOMBRE:-___________________________ NOMBRE:-___________________________
FIRMA:- ____________________________ FIRMA:- ____________________________ FIRMA:- ____________________________
MAT.:-______________________________ MAT.:-______________________________ MAT.:-______________________________
145


MANUAL DE CALIDAD
REVISION
DIOSCI-7.4.1-1015-F01
SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEEDOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004
REGISTRO NUM.-_________________
RAZON SOCIAL:
Razon Social o Persona Fisica con Actividad Comercial
DOMICILIO FISCAL:
Calle Num. Colonia
Delegacion o Municipio Codigo Postal
Entidad Federativa R. F. C.
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL :
Gestor Cargo o Puesto
NOMBRE DEL
SUSTITUTO LEGAL:
Gestor Cargo o Puesto
TELEFONOS: CEL. FAX:
GIRO COMERCIAL DE ALTA ANTE LA S.H.C.P.
DESGLOSE DE PRINCIPALES PRODUCTOS :
¿ES USTED DISTRIBUIDOR DIRECTO O REPRESENTANTE DE ALGUNA EMPRESA?
SI NO
¿CUAL ES.?
¿ES USTED FABRICANTE? SI NO
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ DESCRITOS
CORRESPONDEN A MI PROPIA DOCUMENTACION LA CUAL PROPORCIONARE COPIA XEROGRAFICA.
REPRESENTANTE: SUSTITUTO:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
146


MANUAL DE CALIDAD
REVISION
CONDICIONES QUE ACEPTA EL PROVEEDOR AL REGISTRARSE
1,- NO HARA TRATO O COMPROMISOS DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS O AREENDAMIENTOS

DE ESTOS CON PERSONAS AJENAS A DIOSCI S.A. DE CV. (SOLO CON EL TITULAR DE ESTA
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION)
2,- LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE CONCILIARAN PREVIAMENTE CON LAS

SUBDIRECCIONES TECNICAS, SEGÚN SEA EL CASO Y SERAN FUNDAMENTADAS POR
ESCRITO Y DIRIGIDAS UNICAMENTE AL TITULAR DE ESTA SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION Y/O INDICACIONES PROPIAS DEL MISMO
3,- LA VIGENCIA DE LAS COTIZACIONES HECHAS POR USTED DEBERAN SER POR UN PERIODO
MINIMO DE 20 DIAS HABILES, A MENOS QUE EL PRODUCTO ESTE SUJETO AL TIPO DE
CAMBIO DE DIVISA (DÓLAR) Y ESTAS DEBERAN DE ESTAR BIEN ESPECIFICADAS EN CUANTO
A CONDICIONES PARA COMPRA.
4,- CUANDO LE SEA ADJUDICADO UN PEDIDO, LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION LE
COMUNICARA POR VIA TELEFONICA Y FAX, INDICANDO LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS
CON FIRMAS ASENTADAS EN EL MISMO, EL CUAL SE SURTIRAN EN UN PLAZO NO MAYOR A
LAS 72. 00 HRS.
5,- TODO MATERIAL SOLICITADO DEBERA LLEGAR ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION
FACTURA ORIGINAL CON ( 7 COPIAS)
LA CUAL DEBERA SER A NOMBRE DE DIOSCI S.A. DE CV.
NOTA
EL MATERIAL SERA VISADO POR PERSONAL DE DIOSCI S.A. DE CV. Y EL ALMACEN POR LO
QUE TODO MATERIAL SOLICITADO DEBERA LLEGAR CONFORME A LO CONTRATADO Y
ESPECIFICADO EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD, PRECIO Y TIEMPO.
UNA VEZ ENTREGADO A SATISFACCION EL MATERIAL SOLICITADO PASARA AL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SU PAGO RESPECTIVO.
LA ENTREGA DE MATERIAL SERA EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08,00 A 13, 00 HRS.

Y SABADOS DE 09,00 A 12,00 HRS.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS DE DIOSCI S.A. DE CV.
TEL:
TEL/FAX:
147

, CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION
PARA REGISTRO DE PROVEEDOR DEBERA ANEXAR DOCUMENTACION EN

COPIA FOTOSTATICA EN FOLDER CON LO SIGUIENTE:
1,- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

2,- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE Y/O CARTA PODER DEL SUSTITUTO (ANEXANDO COPIA
FOTOSTATICA DE IDENTIFICACION DEL I.F.E.)
3,- ALTA EN LA S.H.C.P. Y R.F.C. (CEDULA FISCAL)
4,- DECLARACION ANUAL DEL I.S.R. 2004.
5,- CERTIFICADO DE MARCA O PATENTE (SI ES FABRICANTE DE ALGUN PRODUCTO)
6,- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA
7,- LISTA DE PRODUCTOS
8,- LISTA DE PRINCIPALES CLIENTES (CON DATOS GENERALES)
9,- COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO TELEFONICO E.T.C) QUE ACREDITE EL DOMICILIO FISCAL
10,- IDENTIFICACION QUE LO ACREDITE COMO REPRESENTE LEGAL DE SU EMPRESA
11,- REGISTRO ANTE INFONAVIT
12,- REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS.
148


MANUAL DE CALIDAD
OBRA ___________________________________________________________________________________________
LUGAR: _______________________________________________________________________________________ N° CONTROL ____________
ELABORO: _______________________________________________________________________________________ FECHA: _________________
DIOSCI-7.4.1-1015-F03
“SOLICITUD DE COTIZACION”
NO. CONCEPTO UNI. CANT. P. UNIT. IMPORTE
I.- CONCEPTO DE TRABAJO
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOTA: _____________________________________________________________________________________
PRECIO CON LETRA:
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR

01.-
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
02.-
R.F.C. DE LA EMPRESA
03.-
DOMICILIO FISCAL
04.-
TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O TRABAJOS
05.-
INDICAR CONDICIONES DE PAGO
06.-
VIGENCIA DE LA COTIZACION
07.-
GARANTIAS QUE SE ENTREGARAN
08.-
FECHA DE ELABORACION DE COTIZACION
09.-
TEL-FAX.
10.-
OTRO COMENTARIO
11.-
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
NOTAS:
UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO FORMATO, RELLENANDO LOS ESPACIOS A MANO O A MAQUINA,
PRECIOS DESGLOSANDO IVA
ENVIAR ESTE DOCUMENTO AL FAX. ----------; VERIFICAR RECEPCION AL TEL:-----------------
149

DIOSCI-7.4.1-1015-F05
ACUSE DE RECIBO
OMBRE DEL PROVEEDOR NUM. DE FACTURA IMPORTE OBSERVACIONES
FECHA:________________________ RECIBIÓ:________________________
FIRMA:________________________
150

MANUAL DE CALIDAD
DIOSCI-7.4.1.-1015-F06
PÓLIZA CHEQUE NUMERO---------------------
SOLICITADO FIRMAN EL FIRMAN EL VO. B0

CHEQUE CHEQUE
---------------------- ----------------------
---------------------- ----------------------
DEPTO DE RECIBÍ
FINANZAS CHEQUE
----------------------
CODIFICACIÓN CONTABLE
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR CONCEPTO DEBE HABER
CODIFICO REVISO AUTORIZO REGISTRO
151

MANUAL DE CALIDAD
NO CONFORMIDAD
NUMERO CONSECUTIVO---------------------------
FECHA------------------------------------------
Num.(Os) De norma(s)--------- NOTA: AGRADECEMOS DETALLE AMPLIA Y EXPLÍCITAMENTE SU

-------------------------------- INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES A LA (S) ACTIVIDAD (ES) QUE
-------------------------------- JUZGUE CONVENIENTES DONDE NO SE CUMPLA CON LO OFRECIDO
DIA----------------------------------MES--------------------AÑO--------------------------
-------------------------------- --PERSONA----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ----
-------------------------------- DETALLES: ----------------------------------------------------------------
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
- ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- --------------------
-------------------------------- UTILICE EL REVERSO DE NO ENCONTRAR ESPACIO SUFICIENTE:
--------------------------------
Para ser llenado por NOMBRE:------------------------FIRMA----------------------TEL.----------------------
DIOSCI S.A. DE CV
RECIBIÓ---------------------------------------- FECHA---------------------------------------------------
ATENDER--------------AREA--------------RECIBIDO-----------ATENDIDO----------REVISAR NORMA----------------
152

153

154

155

CLAVE: DIOSCI-8.3.-1017-PA-1 PÁG. 1 DE 7
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO

CONFORME
0 31-Enero-2004

DE LA
CONSTRUCCION
FORMA PA-01
156

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1

1017-PA-1 PÁ G. 2 DE 7
FECHA Junio 2009 REV ISIÓN 0
EL ABORÓ REVISÓ APROB Ó
MADCO MAAP VSV
DIRE CCIÓ N: DIOS CI, S .A. DE C.V.
PROCE SO: BANQUE TAS Y GUARNICIONE S
M ANU AL DE PROCEDIM IENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PR OCED IMIENT O PAR A EL CO NTR OL D E SER VICIOS N O CON FOR ME
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORM ATIVO.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
FORMA PA-02
157

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1

1017-PA-1 PÁ G. 3 DE 7
MADCO MAAP VSV

PRO CEDIM IENTO PARA EL CO NTR OL DE SERVIC IOS N O C ON FO R ME
1. INTR ODU CC IÓN :

Para asegurar que el servicio que no cumple con los requisitos establecidos durante las etapas de los
procesos de Banquetas y Guarniciones de D IOSCI, S.A. de C.V.: se establece el presente procedimiento.
2. O BJETIVO:
Establece los lineamientos necesarios para asegurar que se prevenga el proporcionar el uso no
intencionado de los servicios no conformes con los requisitos especificados.
3. POLÍTIC AS:
Los servicios no conformes son evaluados y revisados de manera inmediata, definiendo su disposición por
el personal con los conocimientos técnicos necesarios para determinar su estado y situación actual.
Definir la autoridad y responsabilidad por parte del C omité de C alidad para la revisión y disposición de los
servicios no conformes, debe ser realizada por personal con autoridad ejecutiva dentro de D IO SC I, S.A. de
C.V.
Por ningún motivo los servicios no conformes son entregados a las áreas operativas sin haber sido
previamente informados del estado actual de éstos.
4. Á MBIT O D E APLIC A CIÓ N, ALC AN CE Y R ESPON SAB ILID ADES:

4.1 ÁMB IT O D E APLIC AC IÓN :
Este procedimiento es aplicable para todas las áreas que integran D IO SCI, S.A. de C.V.
4.2 ALC ANC E:

Este lineamiento aplica para la identificación, el control y disposición de los servicios no conformes de
todas las áreas de DIOSCI, S.A. de C .V., definidas bajo el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
4.3 R ESPO NSA BILID A DES:

Es responsabilidad del todo el personal de DIO SC I, S.A. de C .V., la identificación, control y evaluación de
los servicios no conformes.
El Gerente de Construcción y Superintendente de Obras de D IO SC I, S.A. de C.V., son responsables de

autorizar la disposición de los productos no conformes.
5. MA RC O NOR MATIVO:
•Manual de la C alidad; DIO SC I-4.2.2.-10-MAC-1
•N OR MA NMX-C C-9000-IMNC -2000/ISO 9001: 2000
•Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la C alidad; DIOSCI-5.1.-10-
PA-1.
FORMA PA-02
158

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1

1017-PA-1 PÁG. 4 DE 7
EL ABORÓ REVISÓ APROBÓ
MADCO MAAP VSV
DIRECCIÓN: DIOS CI, S.A. DE C.V.

PROCEDIM IENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME
Producto no conforme:
Es aquel servicio o documentación, derivado de las diferentes etapas de los procesos de DIOSCI, S.A.
De C.V, que no cumplen con los requisitos especificados.
Conformidad:
Cumplimiento de un producto con los requisitos especificados en el contrato.
Evidencia objetiva:
Información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de
observación, la medición, la prueba u otros medios.
Evaluación:
Análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida un elemento es capaz de satisfacer los
requisitos especificados.
Disposición de una no conformidad:
Acción tomada para tratar un elemento no conforme, a fin de resolver la no conformidad.
Corrección:
Se refiere a la reparación, retrabajo o ajuste y a la disposición inmediata de un problema o no
conformidad.
Elemento:
Cualquier ente que puede ser descrito y considerado individualmente.
Concesión:
Autorización escrita para usar o liberar un producto que no cumple con los requisitos especificados,
una vez que se ha realizado su corrección.
Retrabajo:
Acción tomada sobre un producto no conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.
FORMA PA-02
159

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1

1017-PA-1 PÁG. 5 DE 7
MADCO MAAP VSV


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME
PUEST O ACT IVIDADES FORMAS

IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGREGACIÓN.
Nota. Los responsables de los procesos de DIOSCI, S.A. de C.V se aseguran DIOSCI-8.3.-1017-F-1
que se prevenga el uso o entrega no intencionada de productos y/o servicios
no conformes por medio de la hoja de ruta de inspección de sus respectivos
procesos.
7.1 Identifica por medio de la hoja de ruta si existe una no DIOSCI-8.2.2-10-F-5

Residente de Obra
conformidad, en el desarrollo del servicio, con respecto a los
requerimientos de calidad especificados, marcando los
productos y/o servicios no conformes y se documenta a través
de los registros de los servicios o etapas no conformes, con una
leyenda que identifique su estado:
•No pasa
•Si pasa
7.2 Evalúa el servicio no conforme encontrado con base a su
experiencia; para definir la corrección, asentando las posibles
causas.
7.3 Procede acción inmediata?
Si : Realiza la acción inmediata que corresponda y termina
procedimiento.
No. Continua la actividad 7.4
7.4 Documenta el producto y/o servicio no conforme en el
formato de Servicio no conforme de DIOSCI, S.A. De C.V.
asignándole una identificación, de la siguiente manera:
•Iniciales de la no conformidad: NC
• Área que lo genera: 10-1014-1015-1017
•Número consecutivo / año.
Gerente de 7.5 Informa al responsable del área.
Construcción
7.6 Realiza la segregación de los documentos no conformes
derivados de cada etapa del proceso, en áreas o archivos con
la leyenda de documentos no conformes para su posterior
destrucción.
FORMA PA-02B
160

DIOSCI 8.3. - 1017-PA-1 PÁ G. 6 DE 7
ELABORÓ REVISÓ APROB Ó
MADCO MAAP VSV
DIRECCIÓN: DIOSCI, S .A. DE C.V.


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME
ÓRGANO O
SERVICIOS NO CONFORMES
Superintendente de 7.7 Notifica al responsable del área los resultados de la
Obra. evaluación, mediante el registro de los servicios no conformes.
REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE PRODUCT OS NO
CONFORMES:
Director General, 7.8 Define la disposición de los servicios no conformes de las
Gerente de diferentes etapas de los procesos de Banquetas y Guarnición; y
Construcción, el resultado de la revisión puede ser:
Superintendente de
Obras.
•Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
•Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y.
•Tomando acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto.
7.9 Validan la disposición de los productos no conformes, en caso DIOSCI-8.2.2-10-F-5
de existir duda sobre la disposición solicitan la reevaluación del
producto no conforme al responsable del servicio proporcionado.
7.10 Notifica una vez definida su disposición a las áreas
involucradas en la etapa del proceso para tomar las acciones
necesarias, de acuerdo con los procedimientos operativos
existentes del control del proceso.
7.11 Informa al cliente, al área operativa o a su representante
para solicitar su concesión siempre y cuando esté establecido en
los requisitos del contrato, mediante los canales de
comunicación establecidos para el servicio.
7.12 Identifica y registra la no conformidad y reparaciones que se
Residente de Obra.
acepten del producto no conforme en el formato Servicio No
Conforme para identificar su condición actual.
Nota: Si existe recurrencia de la no conformidad se debe dar DIOSCI-8.3.-1017-F-3
tratamiento de acción correctiva y preventiva, de acuerdo al
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas DIOSCI-
8.5.2.-1017-PA-1 de DIOSCI S.A. de C.V.
7.13 Realiza la reinspección de los productos y/o servicios DIOSCI-7-X-PLN-1
reparados o retrabajo de acuerdo a lo descrito en el Plan de
Identificación y Control de Procesos
FORMA PA-02B
161

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1

1017-PA-1 PÁ G. 7 DE 7
BYOG ASAN FPP VSV

PRO CEDIM IENTO PARA EL CO NTR OL DE SERVIC IOS N O C ON FO R ME
8. ANEXOS
DIOSCI-8.3-1017-F-3 Reporte de servicios No Conformes de Banquetas

y Guarniciones.
DIOSCI-8.3-1017-F-1 Registro de No Conformidades.
DIOSCI-8.5.2-1017-F-1 Control de Acciones.
DIOSCI-8.5.2-1017-F-2 Programa de Acciones.
FORMA PA-02
162

CLAVE: DIOSCI-8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 1 DE 13
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORÍAS

INTERNAS
0 28-Enero-2004

DE LA
CONSTRUCCION
FORMA PA-01
163

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 2 DE 13

MADCO MAAP VSV

PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.-ANEXOS.
FORMA PA-02
164

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁ G. 3 DE 13
ELABORÓ REVISÓ APROB Ó
MADCO MAAP VSV
DIRE CCIÓN: DIOS CI, S .A. DE C.V.


PROCEDIMIENT O PARA AUDITO RIAS INTERNAS.
1. INTRO DUCCIÓN:
DIOSCI, S.A. DE C.V., decidió implementar un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2000
para asegurar la calidad de sus servicios, y al mismo tiempo vigilar que las actividades se lleven a cabo
de manera segura. Sumandose a este propósito, el Proceso de Banquetas y Guarniciones, desarrolló
su Sistema de Calidad seleccionando como herramienta la Norma Me xicana ISO 9001:2000.
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad y se enfoca a llevar un control sobre la
efectividad y el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas, mediante la realización
periódica de Auditorías Internas.
2. O BJETIVO:
Establecer una metodología para evaluar la implementación y efectividad del Sistema de la Calidad,
que permita demostrar la conformidad con los requisitos especificados en la Norma, y asegurar su
efectividad.
3. POLÍTICAS:
Banquetas y G uarniciones realiza Auditorías Internas, para mantener, verificar y registrar la efectividad
de su Sistema de Calidad.
Asegurar que el Proceso de Banquetas y Guarniciones, adopte de manera estricta los lineamientos
establecidos en el presente documento.
Revisar y corregir oportunamente las actividades encomendadas para la implementación del Sistema
de Calidad.
Detectar y prever las No Conformidades, así como lograr la Mejora Continua al Sistema de Calidad.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓ N, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
Este lineamiento es aplicable para:

•Banquetas (México),
•G uarniciones (México),
•Documentos relacionados con el Sistema de Calidad.
FORMA PA-02
165

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 4 DE 13

MADCO MAAP VSV

4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal responsable de realizar las Auditorías
Internas al Sistema de Calidad de Banquetas y Guarniciones.
Aplicable para la verificación de:

Los documentos del Sistema de Calidad y los documentos externos referenciados.
•Los procesos fundamentales y los de apoyo, que generan los servicios.
•Las actividades descritas en los documentos del sistema.
•Los registros que se elaboran y controlan las actividades.
Nota: No es auditable, en general, ningún documento, actividad o registro que no este cubierto por el
alcance descrito en el manual de calidad banquetas y guarniciones
Es responsabilidad del Representante de la Dirección, y del responsable de las Auditorías Internas, el

asegurar el cumplimiento, mantenimiento, actualización y control del presente documento, en todas
las áreas que integran banquetas y guarniciones.
Así como:
8Planear las Auditorías Internas de Calidad.
8Establecer el alcance y objetivos de las Auditorías.
8Designar al personal calificado para efectuar las Auditorías.
a).- El auditor líder es responsable de:

•Planear y dirigir cada una de las etapas de la Auditoría.
•Dar a conocer el plan de Auditoría.
•Entregar el informe del resultado de la Auditoría Interna.
•Iniciar la reunión de apertura, presentar al grupo auditor y a los dueños del proceso (jefe de área) a
ser auditadas.
•Clausurar la reunión de cierre de las Auditorías, emitiendo el informe del resultado de la Auditoría de
Calidad Interna.
•Entregar el informe del resultado de la Auditoría Interna
b) El auditor es responsable de:

•Cumplir con los requisitos aplicables a la Auditoría, aclarando el alcance de cada requisito con el
auditado.
•Documentar las No Conformidades y observaciones identificadas.
FORMA PA-02
166

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 5 DE 13

MADCO MAAP VSV

c).- El auditado es responsable de:

•Responder al auditor,
•Proporcionar las evidencias solicitadas.
Es responsabilidad de la Dirección, Representante de la Dirección y Supervisor, proporcionar los

recursos necesarios para la aplicación de este procedimiento. Así como de su control conforme a lo
establecido en el procedimiento para el Control de Documentos DIOSCI-PA-.
El personal del área de Banquetas y Guarniciones es responsable de observar la aplicación de lo

descrito en el presente documento.
5. MARCO NORMATIVO:
•Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 / ISO 9001 : 2000

•Lineamiento para la elaboración de documentos del Sistema de Calidad de Banquetas DIOSCI-PA-
02.1
•Manual de la Calidad de Banquetas y Guarniciones.
•Norma ISO-10011-1/NMX-CC-7-1-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 1-
Auditorías
Administración del Programa de Auditorías.
a).- Auditoria de Calidad:

Es un análisis y evaluación sistemática e independiente para determinar sí las actividades y los
resultados relativos a la calidad, cumplen con las disposiciones previamente establecidas, y si estas
disposiciones se han aplicado efectivamente y son adecuadas para lograr los objetivos de la Calidad.
b).- Auditoria de Calidad Interna:

Es la Auditoria que se efectúa dentro del laboratorio y bajo el control directo de ésta.
c).- Auditor de Calidad:

Es la persona Calificada para realizar Auditorias de Calidad.
d).- Auditor Líder de Calidad

Es un auditor de Calidad designado para dirigir una auditoria al Sistema de Calidad.
FORMA PA-02
167

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 6 DE 13

MADCO MAAP VSV

e).- Grupo Auditor:

Conjunto de auditores de Calidad, dirigidos por un auditor líder de Calidad para llevar a cabo una
Auditoria de Calidad
f).- Responsable del Requisito:

Para el presente procedimiento de Calidad, se denominará a la persona encargada de coordinar las
acciones para la realización de Auditorias de Calidad Internas y dar cumplimiento al requisito 5.1.de la
Norma ISO 9001-2000
g).- Evidencia Objetiva:

Es la información cuantitativa o cualitativa basada en la observación, medición o prueba, y a la cuál en
el tiempo posterior puede ser verificada.
h).- No Conformidad:
Es el incumplimiento de un requisito especificado de la norma
i).- Observación o Hallazgo:

Situación no deseable que afecta la Calidad, sin llegar a constituir una No Conformidad.
j).- No Conformidad Menor:

Cuando la No Conformidad afecta solo parcialmente al desempeño del Sistema de Calidad, a los
clientes, al proceso y a las características del servicio.
k).- No Conformidad Mayor:

Cuando la No Conformidad afecta significativamente al desempeño del Sistema de Calidad, a los
FORMA PA-02
168

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 6 DE 13

MADCO MAAP VSV

e).- Grupo Auditor:

Conjunto de auditores de Calidad, dirigidos por un auditor líder de Calidad para llevar a cabo una
Auditoria de Calidad
f).- Responsable del Requisito:

Para el presente procedimiento de Calidad, se denominará a la persona encargada de coordinar las
acciones para la realización de Auditorias de Calidad Internas y dar cumplimiento al requisito 5.1.de la
Norma ISO 9001-2000
g).- Evidencia Objetiva:

Es la información cuantitativa o cualitativa basada en la observación, medición o prueba, y a la cuál en
el tiempo posterior puede ser verificada.
h).- No Conformidad:
Es el incumplimiento de un requisito especificado de la norma
i).- Observación o Hallazgo:

Situación no deseable que afecta la Calidad, sin llegar a constituir una No Conformidad.
j).- No Conformidad Menor:

Cuando la No Conformidad afecta solo parcialmente al desempeño del Sistema de Calidad, a los
k).- No Conformidad Mayor:

Cuando la No Conformidad afecta significativamente al desempeño del Sistema de Calidad, a los
FORMA PA-02
169

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 8 DE 13

MADCO MAAP VSV


PUESTO
ACT IVIDADES FORMAS
ACTIVIDADES
Representante de la 7.4 Presenta el Programa Semestral de Auditorias Internas al

Dirección. DIOSCI- 8.2.2-10-F-1
Comité de Calidad para conocimiento, validación y
autorización.
7.5 Solicita al Director General, los siguientes requerimientos:
• La realización de Auditorias Internas, de acuerdo al Programa Oficio

Semestral de Auditorias.
• La asignación del auditor líder que ejecutará las Auditorias de

Calidad Internas.
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
7.6 Elabora el Plan de Auditoria Interna para ser presentado al

Representante de la Comité de Calidad para su aprobación, bajo la consideración DIOSCI-8.2.2-10-F-4
Dirección de los criterios mencionados en la actividad 7.3
y
Auditor Líder
7.7 En sesión el Comité de Calidad, entrega al Supervisión el
Plan de Auditoria Interna aprobado, para su conocimiento y
validación.
7.8 Integra el grupo de auditores de acuerdo a las

Auditor Líder características y/o necesidades de la auditoria, mismo que DIOSCI-8.2.2-10-F-6
esta previamente capacitado.
FORMA PA-02
170

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1 PÁG. 9 DE 13

MADCO MAAP VSV


PUESTO ACT IVIDADES FORMAS
Auditor líder Organiza al grupo auditor para la ejecución de la auditoria

DIOSCI-8.2.2-10-F-5
Interna, considerando los elementos siguientes:
a) Objetivo y alcance
b) Lugar, fecha y horario de la Auditoria
c) Áreas y responsables por auditar.
d) Miembros del equipo auditor y su área de adscripción.
Asigna las áreas/requisitos a auditar, verificando que los

auditores sean independientes a la responsabilidad directa
sobre la actividad a ser auditada.
7.9 Convoca al grupo auditor, para hacer los comentarios

preliminares y entregar las listas de verificación a fin de que
sean utilizados en la auditoria por realizar.
7.10 Revisa y analiza conjuntamente con el grupo auditor, previo
a la ejecución de la auditoria, la documentación del área a
auditar, como lo es: el Manual de Calidad, Procedimientos
Administrativos, Procedimientos Operativos y Planes de
Calidad.
Grupo auditor 7.11 Inicia la auditoria en la fecha y hora acordada, celebrando

una reunión de apertura con el área a auditar, cubriendo los DIOSCI-8.2.2-10-F-2
siguientes aspectos:
•Presentar el Plan de auditoria.

•Presentar al grupo de auditores.
•Identificar las personas a entrevistar.
•Rectificar el objetivo y el alcance de la auditoria.
•Mencionar la metodología a seguir.
•Confirmar la disponibilidad de recursos.
•Revisar puntos pendientes de auditorias previas que requieren
verificación.
•Confirmar detalles de la reunión de cierre: lugar, fecha, hora y
asistencia.
•Recolectar firma de Asistencia al personal de la reunión de
apertura y de cierre.
FORMA PA-02B
171

DIOSCI 8.2.2-1 0-PA-1 PÁG. 10 DE 13

MADCO MAAP VSV
DIRECCIÓN: DIOSC I, S.A. DE C.V.


Grupo auditor 7.12 Inicia la ejecución de la auditoria con base en el Plan de DIOSCI-8.22-10-F-4
Auditoria Interna, procediendo a registrar la información en la
Lista de Verificación, recabada mediante las entrevistas con el
personal, en la observación de los procesos y en la revisión y/o
verificación de documentos.
7.13 Recaba copia de la evidencia objetiva de que existe
conformidad con el Sistema de Calidad, debiendo considerar lo
siguiente:
•Inspección de las actividades.

•Examinar los recursos.
•Verificación de registros y controles.
7.14 Registra las No Conformidades detectadas en el área DIOSCI-8.22-10-F-5

auditada; clasificándolas como Mayor o Menor.
Nota:
a).- La No Conformidad que afecta significativamente al
desempeño del Sistema de Calidad, los clientes, el proceso y a
las características del servicio, se le clasifica como Mayor.
Auditor líder Cuando la No Conformidad, se repite en varias ocasiones, es

decir, su frecuencia de ocurrencia es alta, ésta se clasifica
también como No Conformidad Mayor.
Así mismo, cuando la No Conformidad haya sido detectada en

auditorias anteriores.
b).- Cuando la No Conformidad afecta parcialmente a los
elementos mencionados anteriormente, se le clasifica como No Minuta
Conformidad Menor.
c).- Cuando la situación no deseable, afecta la calidad sin llegar

a constituir una No Conformidad, se le clasifica como
observación o hallazgo.
FORMA PA-02B
172

DIOSCI 822-10 PA-1 PÁG. 11 DE 13

MADCO MAAP VSV


Auditor líder 7.15 Al término de las entrevistas y antes de la reunión de DIOSCI-8.2.2-10-F-5

cierre, el auditor líder revisa los reportes de No
Conformidades presentadas por el grupo auditor, y prepara
el informe de resultados de la auditoría.
7.16 Efectúa la reunión de cierre de la auditoria,
manifestando a los presentes lo siguiente:
•El objetivo y el alcance de la auditoria .

•El estándar que se uso.
•Agradecimiento a los auditados por su cooperación y tiempo.
•La mejora continua de todo Sistema de Calidad.
•Invita a cada auditor a expresar sus observaciones más
importantes sobre la auditoria.
•Invita a que se hagan preguntas.
•Dirige el proceso para levantar la minuta de cierre de
auditoria.
INFORME DE LA AUDITORÍA
Auditor líder 7.17 Proporciona el informe de la auditoria a los miembros DIOSCI-8.2.2-10-F-7

del Comité de Calidad.
Representante de la 7.18 Envía copia del informe de la auditoria interna al área

Dirección auditada y solicita se elabore Programa de Acciones, con la
finalidad de atender las No Conformidades detectadas.
DIOSCI-8.5.2-1017-F-2
Supervisor 7.19 Elaboran en forma conjunta el programa de acciones
y responsable de correctivas y preventivas, y selo proporciona al
atender la No Representante de la Dirección, para su registro y
conformidad
seguimiento.
FORMA PA-02
173


MADCO MAAP VSV


VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y EFECTIVIDAD

DEL PROGRAMA DE ACCIONES
Responsable del 7.20 Dá seguimiento a la implementación del Programa de DIOSCI-8.5.2-1017-F-1

requisito Acciones Correctivas y Preventivas.
7.21 Verificar la efectiva implementación de las Acciones

Correctivas y Preventivas, programadas para atender las No
Conformidades.
7.22 Elabora reporte mensual del estado de las No DIOSCI-8.2.2-10-F-5

Conformidades, acciones implementadas, acciones
pendientes de atender y acciones en proceso,
proporcionando copia del reporte al área auditada.
FORMA PA-02B
174


MADCO MAAP VSV

PROCESO: BANQUETAS Y G UARNICIONES

8. ANEXOS
DIOSCI-8.2.2-10-F-1 Programa Anual de Auditorias Internas
DIOSCI-8.2.2-10-F-2 Lista de apertura y cierre de auditorias
DIOSCI-8.2.2-10-F-3 Lista de Verificación
DIOSCI-8.2.2-10-F-4 Plan de Auditoría Interna
DIOSCI-8.2.2-10-F-5 Reporte de No Conformidades
DIOSCI-8.2.2-10-F-6 Plantilla de auditores internos
DIOSCI-8.2.2-10-F-7 Informe de resultados de Auditoria Interna SGC
FORMA PA-02
175

CLAVE: DIOSCI-8.5.2.(3)-1017-PA-1 PÁG. 1 DE 8
PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN

PREVENTIVA.
0 31-Enero-2004

DE LA
CONSTRUCCION
FORMA PA-01
176

DIOSC I 8.5.2.(3) -1017-PA-1 PÁG. 2 DE 8
FECHA - Junio 2009 REVISIÓN 0
ELABORÓ REVISÓ APR OBÓ
MAD CO MAAP VSV
DIR ECC IÓN : DIOSC I, S.A. DE C.V.
PR OCESO: BANQU ET AS Y GUAR NIC ION ES

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLÍTICAS.
6.- DEFINICIONES.
8.- ANEXOS.
FOR MA PA-02
177

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1 PÁG. 3 DE 8
FEC HA - Junio 2009 R EVISIÓN 0
MADCO MAAP VSV
DIRECCIÓN : D IOSCI, S.A. DE C.V.

PROCESO: BANQUETAS Y GU AR NIC ION ES

1. INTRODUCCIÓN:
El Sistema de Gestión de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V. se sustente en una base de mejora
contínua, es necesario establecer los requerimientos para que todas las áreas que la integran tomen
las acciones correctivas y preventivas adecuadas y de manera oportuna, orientadas siempre a
controlar y mejorar la calidad de sus Procesos, Servicios y Sistema de Gestión de la Calidad.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para asegurar que las acciones correctivas y preventivas que
se apliquen en DIOSCI, S.A. DE C.V., sean aplicadas para eliminar las causas reales o potenciales de
problemas o áreas de oportunidad, encontradas en el Sistema de Gestión de la Calidad.
3. POLÍTICAS:
Asegurar que todas las áreas que integran la DIOSCI, S.A. DE C.V, apliquen de manera estricta los
lineamientos establecidos en el presente documento.
Asegurar que las acciones correctivas y preventivas que se apliquen sean adecuadas al grado de la
magnitud del problema y en proporción al riesgo encontrado para la operación efectiva del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Reportar al Comité de Calidad, los resultados de la efectividad de las acciones correctivas y

preventivas realizadas por las áreas de la DIOSCI, S.A. DE C.V.

Este procedimiento es aplicable para todas las áreas que integran la DIOSCI, S.A. DE C.V.
4.2 ALCANCE:
Este procedimiento establece las bases para la identificación, investigación y análisis de acciones
correctivas y preventivas para el control y la mejora continua de los:
Procesos y Servicios
Quejas de los clientes
Sistema de Gestión de la Calidad.
Es responsabilidad del Director General, Gerente de Construcción, proporcionar los recursos
necesarios para la aplicación de este procedimiento en todas sus áreas de competencia.
Es responsabilidad del Comité de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V, el asegurar el cumplimiento

estricto, del presente documento en todas las áreas que la integran.
FORMA PA-02 178

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1 PÁG. 4 DE 8
FEC HA
- REVISIÓN
Junio 2009 0
ELABOR Ó REVISÓ APR OBÓ
MADCO MAAP VSV
DIR EC CIÓN: DIOSC I, S.A. DE C .V.
PROC ESO: BAN QUET AS Y GUARN ICIONES

Es responsabilidad del Comité de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V, asegurar el mantenimiento,

actualización y control del presente documento, así como de su control conforme a lo establecido en el
procedimiento para el Control de Documentos y Datos DIOSCI-4.2.3.-X-F-1
El personal de DIOSCI, S.A. DE C.V, es responsable de observar la aplicación de lo descrito en el

presente documento.
5. MARCO NORMATIVO:
•Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000/ ISO 9001 : 2000
•Lineamiento para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
•Manual de la Calidad.
Auditorías
Administración del Programa de Auditorías
Acción Correctiva:
Acción tomada para eliminar las causas posibles de una no conformidad, defectos u otra situación.
Acción Preventiva:
Acción tomada para eliminar las causas potenciales posibles de una no conformidad, defectos u otra
situación.
Acción Inmediata:
Acción tomada de manera inmediata a la detección de un problema en el desarrollo del servicio,
producto o Sistema de la Calidad, el cual es aislado y no existe evidencia de anteriores no
conformidades, para lo cual no se requiere realizar alguna investigación o análisis, sirve únicamente
para hacer correcciones.
Corrección:
Se refiere a la reparación, retrabajo o ajuste y a la disposición inmediata de un problema o no
conformidad.
FORMA PA-02
179

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1 PÁG. 5 DE 8
FECHA
- REVISIÓN
Junio 2009 0
MADCO MAAP VSV
D IRECCIÓN: DIOSC I, S.A. DE C.V.

PROCESO: BANQU ET AS Y GU AR NIC IONES


IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS NO
CONFORMES REALES O POTENCIALES, QUEJAS DE
CLIENTES Y NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE LA
CALIDAD.
7.1 Identifica que existe una No Conformidad o causa potencial de
Personal de DIOSCI, No Conformidad ya sea por queja de los clientes, en el desarrollo DIOSC I-8.2.2-10-F-5
S.A. DE C.V. del servicio o en el Sistema de Gestión de la Calidad, con respecto
a los requerimientos de calidad especificados para cada uno de
éstos.
7.3 Registra la No Conformidad real o potencial en el formato

Superintendentes de “Programa de Acciones correctivas y preventivas” identificando en DIOSC I-8.3-1017-F-1
Obras el Apartado de Identificación y Evaluación de la No Conformidad”.
Asignándole una identificación al reporte de la siguiente manera:
•Iniciales del tipo de Acción: AC - AP - AI

•Clave departamental : 10 –1014 – 1015 - 1017
•Número consecutivo y año.
Ejemplo:
AC-10-001 /01
Gerente de 7.4 Evalúa la magnitud de los problemas y riesgos encontrados, D IOSCI-8.1-1014-F-1

Construcción para valorar el tipo de acción que se aplicará (acción correctiva,
preventiva o inmediata), cuando se presente cualquiera de los
problemas o riesgos siguientes:
•Afecta la calidad del proceso.
(Los criterios de aceptación no se cumplen).
•Afecta los resultados del servicio.
(Retrasos en cumplimiento a los programas de trabajo).
•La satisfacción del Cliente.
(Resolver quejas de los clientes por los servicios recibidos).
•Altera la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.
(Impiden el cumplimiento de los objetivos y política de calidad o
requisito de la norma aplicada).
FORMA PA-02B
180

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1 PÁG. 6 DE 8
FEC HA
- REVISIÓN
Junio 2009 0
ELABOR Ó REVISÓ APROBÓ
MADCO MAAP VSV

PROCESO: BANQUETAS Y GUARNIC ION ES

PUESTO
ACTIVIDADES FORMAS
Superintendente de 7.5 Identifican al personal involucrado en la No Conformidad DIOSC I-8.3-1017-F-1
Obras. real o potencial, para iniciar la investigación-Análisis de las
causas de la No Conformidad.
Superintendente de INVESTIGACIÓN-ANALISIS DE LA NO CONFORMIDAD DIOSC I-8.1-1014-F-1

Obras. 7.6 Identifican las causas que generaron la No Conformidad,
procediendo a la investigación y análisis de las siguientes áreas
de oportunidad:
•Etapas del proceso que afectan la calidad.

•Resultados de auditorías.
•Registros de calidad.
•Informes de servicios.
•Quejas de clientes.
O cualquier otra que afecte el sistema, los procesos o los

servicios, utilizando herramientas y técnicas estadísticas, que
permitan identificar las causas de la no conformidad y aplicar las
acciones acorde a la causa y magnitud del problema.
7.7 Determinan la (s) acción (es) en función de la causa y

magnitud de la No Conformidad real o potencial, fijan plazos de
cumplimiento, documentan los resultados de la investigación y
se programan las acciones a realizar.
Superintendente de 7.8 Solicitan al responsable de la acción, revise y valide la (s)

Obras. Acción (es) a realizar.
7.9 Revisan y Evalúan la factibilidad de la Acción Correctiva o

Responsable (s)
Preventiva, contemplando lo siguiente:
de la acción
•Recursos Humanos - Materiales - Financieros.
•Tiempo de Ejecución
•Tiempo para medir su efectividad.
•Impacto de la acción correctiva / preventiva en los procesos
Sí procede la acción: continúa con la actividad 7.10
No procede la acción: regresa para su análisis y soporte a la
actividad 7.6.
FORMA PA-02B
PA-02 181

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1 PÁG. 7 DE 8
-
MADCO MAAP VSV

PR OCESO: BANQUETAS Y GUARNIC IONES

PUESTO
ACTIVIDADES FORMAS
7.10 Realizan la acción correctiva, preventiva o inmediata, DIOSCI-8.5.2-1017-F-2

aplicando los controles necesarios para asegurar su
efectividad.
Superintendente de 7.11 Registran e Informan al representante de calidad, los

Obras. resultados de su implantación, registrando el estado en que
se encuentran, fechas de cumplimiento y evidencias de la
efectividad.
• Monitorea los reportes y cumplimiento a programas.

• Verifica que no existan quejas de clientes.
• Verifica que no afecte el Sistema de la Calidad.
Responsable
de Auditorias ¿Existen quejas o No Conformidades recurrentes?
Internas
Sí: Toma acciones correctivas o preventivas de acuerdo con
el punto 7.6 de este procedimiento.
No: Continúa el procedimiento actividad 7.13
7.13 Da seguimiento a la ejecución de las acciones, así como

R esponsable DIOSC I-8.5.2-1017-F-1
de Auditorias Internas
la efectividad de su aplicación.
Nota: En el caso de No Conformidades de auditorías internas

el seguimiento se realiza por el líder auditor o grupo auditor,
antefirmando el reporte en la sección de control de acciones.
7.14 Elaboran el reporte mensual de control de acciones

Representante correctivas o preventivas, para ser presentadas al Consejo de
de la calidad/ Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos, para su
responsable de DIOSC I-8.2.2-10-F-7
auditorias internas/
conocimiento y y toma de decisiones.
Auditor Líder
FORMA PA-02B
182

ANEXOS
183


UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES
PRUEBAS FÍSICAS A LA GRAVA DE 11/2 “ M-1
ANÁLISIS PESO % % %
GRANULOMÉTICO RETENIDO RETENIDO ACUM. PASA
RETEN. MALLA No.1 1/2 0
" " 1" 2.100 28.07 28.07 71.93
" " 3/4 1.450 19.38 47.45 52.55
" " 1/2 1.600 21.39 68.84 31.16
" " 3/8 1.300 17.38 86.22 13.78
" " No. 4 0.850 11.36 97.58 2.42
PASA MALLA No. 4 0.180 2.41 99.99 0.01
SUMA 7.480 99.99
PRUBA 1 PRUEBA 2 PROMEDIO

DENSIDAD Pgsss Vol. des Densidad Pgsss Vol. Des Densidad D
Pgsss/vol des 462.8 194.6 2.38 415.2 175.0 2.37 2.37

% ABSORCIÓN Pgsss Pgs Absorción Pgsss Pgs Absorción A
Pgsss‐Pgs

260.4 254.8 2.20 279.4 273.5 2.16 2.18
Pgs X 100
DESGASTE Pi Pf %Desgaste
DE LOS 5008 3886 22.4
ÁNGELES
PESO VOL. Pg suelta Vol. P.V. suelto Pg suelta Vol. P. V. P. V. s
SECO SUELTO 13540 9740 1390 13500 9740 1386 1388
(Kg/m3)
PESO VOL. Pg varillada Vol. P.V. varillado Pg varillada Vol. P. V. varillado P. V. v
SECO VARILLADO 14600 9740 1499 14550 9740 1494 1496
(Kg/m3)
OBSERVACIONES:

FECHA:
184


UNIDAD ZACATENCO
PRUEBAS FÍSICAS A LA GRAVA DE 11/2 “ M-2
RETEN. MALLA 1 1/2
" " 1" 0.900 11.31 11.31 88.69
" " 3/4 1.750 21.98 33.29 66.71
" " 1/2 1.530 19.22 52.51 47.49
" " 3/8 1.800 22.61 75.12 24.88
" " No. 4 1.610 20.23 95.35 4.65
PASA MALLA No 4 0.370 4.65 100.00 0.0
SUMA 7.960 100.00

DENSIDAD Pgsss Vol. des Densidad Pgsss Vol. Des Densidad D
Pgsss/vol des 378.1 162.0 2.33 325.6 141.0 2.31 2.32

% ABSORCIÓN Pgsss Pgs Absorción Pgsss Pgs Absorción A
Pgsss‐Pgs

225.2 216.9 3.83 202.1 194.7 3.80 3.81
Pgs X 100
DESGASTE Pi Pf %Desgaste
DE LOS 5012 3418 31.8
ÁNGELES
PESO VOL. Pg suelta Vol. P.V. suelto Pg suelta Vol. P. V. P. V. s
SECO SUELTO 12400 9740 1273 12500 9740 1283 1278
(Kg/m3)
PESO VOL. Pg varillada Vol. P.V. varillado Pg varillada Vol. P. V. varillado P. V. v
SECO VARILLADO 13250 9740 1360 13400 9740 1376 1362
(Kg/m3)
OBSERVACIONES:

FECHA:
185


UNIDAD ZACATENCO
PRUEBAS FÍSICAS A LA ARENA
RETEN. MALLA No. 4 81.4 8.14 8.14 91.86
" " 8 133.7 13.37 21.51 78.49
" " 16 126.2 12.62 34.13 65.87
" " 30 172.4 17.24 51.37 48.63
" " 50 246.8 24.68 76.05 23.95
" " 100 176.1 17.61 93.66 6.34
PASA MALLA 100 63.4 6.34 0.0
SUMA 1000 284.86
NUM. DE FINURA 2.85

DENSIDAD Passs Vol. des Densidad Passs Vol. Des Densidad D
Passs/vol des 500.0 213 2.35 500.0 215 2.33 2.34

% ABSORCIÓN Passs Pas Absorción Passs Pas Absorción A
Passs‐Pas

283.0 274.3 3.17 239.3 231.8 3.24 3.2
Pas X 100
%PASA LA P seco P ret. %arena%finos P seco P ret. %arena%finos
MALLA 200 400.0 373.2 93.3 6.7 400.0 371.6 92.9 7.1 93.1 6.9
(LAVADO)
PESO VOL. Pa suelta Vol. P.V. suelto Pa suelta Vol. P. V. P. V. s
SECO SUELTO 13150 9740 1350 13090 9740 1344 1347
(Kg/m3)
PESO VOL. Pa varillada Vol. P.V. varillado Pa varillada Vol. P. V. varillado P. V. v
SECO VARILLADO 13810 9740 1418 13890 9740 1426 1422
(Kg/m3)
MATERIA
ORGÁNICA NO PRESENTA COLOR NO PRESENTA COLOR PASA
(COLOR)
186


UNIDAD ZACATENCO
TABLA DE DOSIFICACIÓN DE CONCRETO EN BASE A VOL. ABSOLUTO
F’c 250 ; REVENIMIENTO 10.0 ; M-1
P
Kg ESPECIFICO LTS.
AGUA 195 ENTRE 1.00 = 195
CEMENTO 315 ENTRE 3.15 = 100
GRAVA 1002 ENTRE 2.37 = 423
AIRE 0.015 POR 1000 = 15
TOTAL 733
ARENA 625 = 2.34 X 267
2137.015 TOTAL 1000
CORRECCIÓN POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN
MATERIALES PESO DE HUMEDAD HUMEDAD ABSORCION ABSORCION PESOS

MATERIALES % Kg % Kg NETOS
CEMENTO 315 315.00
GRAVA 1002 0 +0 2.18 ‐21.84 980.16
ARENA 625 0 +0 3.2 ‐20 605.00
AGUA 195 ‐0 +41.84 236.84
TOTAL 2137 2137.00
187


UNIDAD ZACATENCO
TABLA DE DOSIFICACIÓN DE CONCRETO EN BASE A VOL. ABSOLUTO
F’c 200 ; REVENIMIENTO 5 ; M-2
P
Kg ESPECIFICO LTS.
AGUA 185 ENTRE 1.00 = 185
CEMENTO 264 ENTRE 3.15 = 84
GRAVA 917 ENTRE 2.32 = 395
AIRE 0.02 POR 1000 = 20
TOTAL 684
ARENA 739 = 2.34 X 316
2105.02 TOTAL 1000
CORRECCIÓN POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN
MATERIALES PESO DE HUMEDAD HUMEDAD ABSORCION ABSORCION PESOS

MATERIALES % Kg % Kg NETOS
CEMENTO 264 264.00
GRAVA 917 0 +0 3.81 ‐34.94 882.06
ARENA 739 0 +0 3.2 ‐23.65 715.35
AGUA 185 ‐0 +58.59 243.59
TOTAL 2105 2105.00
188


UNIDAD ZACATENCO
ENSAYE DE CILINDORS DE CONCRETO

OBRA:
MUESTRA NO. 1
FECHA DE
COLADO
LOCALIZACIÓN

FECHA DE
ENSAYE
EDAD 7 14 28
DÍAS
F'c 250 250 250
PROYECTO
DIÁMETRO 15.0 15.0 15.0
cm
ALTURA 30.0 30.0 30.0
cm
ÁREA 176.70 176.7 176.7
cm
PESO 11.400 11.400 11.300
Kg
PESO VOL. 2.151 2.151 2.132
CILINDRO
CARGA MÁX. 27.900 37.800 46.200
Kg
ESFERZO MÁX. 157.9 231.9 261.5
Kg/cm2
189


UNIDAD ZACATENCO
ENSAYE DE CILINDORS DE CONCRETO

OBRA:
MUESTRA NO. 2
FECHA DE
COLADO
LOCALIZACIÓN

FECHA DE
ENSAYE
EDAD 7 14 28
DÍAS
F'c 200 200 200
PROYECTO
DIÁMETRO 15.0 15.0 15.0
cm
ALTURA 30.0 30.0 30.0
cm
ÁREA 176.70 176.7 176.7
cm
PESO 11.100 11.200 11.100
Kg
PESO VOL. 2.094 2.113 2.094
CILINDRO
CARGA MÁX. 21.800 28.500 35.700
Kg
ESFERZO MÁX. 123.4 161.3 202.0
Kg/cm2
190

CONCLUSION
La presente investigación fue elaborada con el firme propósito de orientar al lector

en el concepto de la calidad y los procesos inherentes a la certificación de
procesos con los requisitos de la norma ISO 9001-2000, es decir crear una cultura
de la calidad y la forma de lograrlo a través de los proceso de mejora continua de
las empresas, para ir avanzando hacia la certificación de la norma ISO 9001-2000
en los procesos que el rubro de obras y servicios llevan acabo las empresas del
sector formal de la construcción en nuestro país; si el lector se interesa e
investiga, lo que podemos sugerirle es que no solo se certifica algunos procesos
constructivos, como lo fue nuestra investigación, si no que también pueden
certificarse la totalidad de la empresa de que se trate, siguiendo los procesos
vertidos en la presente investigación. Si logramos que un buen número de lectores
se interese en nuestro plantel, consideramos que nuestra aportación será un
granito de arena, para que incluso nuestra escuela algún día se llegue a certificar.
191

BIBLIOGRAFIA
Organismo Nacional De Normalización Y Certificación De La Construcción Y La Edificación S.C.
Manual De Calidad En La Construcción Y Medidas De Protección Ambiental
Parque Científico‐Tecnológico De Córdoba Rabanales 21
Tesis Profesional “Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De Las Avenidas Río De Las Américas
Y Río Camarones De La Colonia La Presa, En Ecatepec De Morelos, Estado De México”
Dirección General De Obras Y Conservación De La UNAM
PEMEX Gerencia De Proyecto Y Construcción Subgerencia De Servicios Técnicos
192

Tesis Concreto PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Tesis Concreto PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

“PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

PROYECTO TERMINAL DE TITULACIÒN

OPCIÓN LÍNEA CURRICULAR

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ BECERRA

CRISTINA MUÑOZ ROSAS

ASESOR: M. EN C MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ FERRERO

MÉXICO D.F. ENERO 2010

En el entorno de las modalidades que la normatividad vigente del Instituto

En la presente investigación se tiene el objetivo de acrecentar la cultura de la

CASO PRÁCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN DEL

9 NORMA MEXICANA NMX-C-122-ONNCCE-2004…………………….……10

9 NORMA MEXICANA NMX - C - 156 - 1997 – ONNCCE…………...……....12

II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN

9 NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2004………………………..15

9 NORMA MEXICANA NMX-C-061-ONNCCE-2001…………….………….32

II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

9 NORMA MEXICANA NMX-C-059-ONNCCE-2006…………….………….42

CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000;

III. I OBJETIVOS DE CALIDAD………………………………………………………...46

III.VI DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DEL

PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE GUARNICIONES

En este contexto, las empresas tienen que continuar asumiendo el protagonismo

La mejora continua es una de las estrategias que las empresas mexicanas en la

Los antecedentes de círculos de calidad ente otros, son una estrategia

aspectos técnicos, humanos y materiales a través de un enfoque de sistemas,

En estos tiempos el cliente al que enfrentan las empresas en el mercado es un

Si se suma a esto que la calidad es una oportunidad de incrementar la riqueza y

Por otro lado, la productividad es considerada como la clave para la rentabilidad

Para lograr los objetivos de calidad es conveniente aplicar preceptos

Principio 1.- Organización orientada al cliente

Principio 2.- Liderazgo

Principio 3.- Participación del personal

Principio 4.- enfoque basado en procesos

Principio 5.- Enfoque del sistema para la gestión de la calidad

Principio 6.- Mejora continúa

Principio 7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Principio 8.- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.

Para el objetivo del proyecto es importante la implantación del sistema de gestión

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los

Los ocho capítulos de ISO 9001 son:

1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.

En concordancia al enfoque de la calidad, habiendo llevado a cabo la certificación

CASO PRÁCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN DEL

Para el desarrollo de este capitulo se a considerado el hacer participar las

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - AGUA PARA CONCRETO -

II.II OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El agua de mar cuando sea imprescindible su empleo, se debe usar únicamente

Nota 4: Cuando se sospeche que con la integración de los componentes de los

La toma de muestras para verificar si el agua en cuestión, cumple con los

La determinación de las impurezas de las aguas a que se refiere esta norma se

II.V REPORTE DE RESULTADOS

Los resultados de las pruebas realizadas se reportan de acuerdo a lo indicado en

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - CONCRETO – DETERMINACIÓN DEL

II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma mexicana establece los procedimientos para determinar la

II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS

De metal o cualquier otro material no absorbente, no susceptible de ser atacado

El molde puede estar provisto de abrazaderas o bridas en la parte inferior para

II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS