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APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

SAGARPA 2018
PRODUCCION DE BORREGOS PARA DOBLE
PROPOSITO EN ITURBE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
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INDICE

I. Datos generales del Proyecto Productivo ........................................................................................ 3

II. Análisis del mercado ....................................................................................................................... 3
II.1 Descripción y análisis de los productos .................................................................................... 3
II.2 Descripción del mercado donde se pretenda vender el producto............................................. 4
II.3 Análisis de la demanda y oferta ................................................................................................ 5
II.4 Análisis y fijación de precio ....................................................................................................... 5
III Ingeniería del Proyecto ................................................................................................................... 6
III.1 Localización .............................................................................................................................. 6
III.1.1. Macro localización ............................................................................................................ 6
III.1.2. Micro localización (colindancias y referencias). ............................................................... 6
III.2 Descripción técnica del proyecto. ............................................................................................ 6
III.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ................................................................................... 6
III.2.2. Diagrama de distribución de áreas .................................................................................. 7
III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. ........................................................ 7
IV. Sustentabilidad Ambiental ........................................................................................................... 12
IV.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente ....................................................... 12
V. Análisis Financiero ........................................................................................................................ 12
V.1 Presupuesto de inversión ....................................................................................................... 12
V.2 Cálculos técnicos .................................................................................................................... 13
V.2.1 Memorias de cálculo de ....................................................................................................... 14
V.3 Proyección financiera .............................................................................................................. 15
V.3.1 Cálculo de costos ............................................................................................................. 15
V.3.2 Proyección de Costos totales .......................................................................................... 16
V.3.3 Proyección de ingresos .................................................................................................... 16
V.3.4 Estado de resultados ....................................................................................................... 17
V.3.5 Flujo de efectivo ............................................................................................................... 17
V.4 Análisis de rentabilidad ....................................................................................................... 18
V.4.1 Cálculo de punto de equilibrio.......................................................................................... 18
V.4.2 Cálculo de indicadores ..................................................................................................... 19

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 2
establecidos en el programa.”
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I. Datos generales del Proyecto Productivo

Nombre del Proyecto Productivo PRODUCCION DE BORREGOS PARA DOBLE PROPOSITO ITURBE
TULA DE ALLENDE, HGO.
Estado HIDALGO
Municipio TULA DE ALLENDE
Giro del Proyecto Productivo GANADERO
Producto Final CARNE DE BORREGO Y PIE DE CRIA
Nombre del Grupo COLIBRI
Número de integrantes 6
Monto solicitado $ 240, 000.00
Nombre del Asesor Técnico JESÚS HERNÁNDEZ QUIJADA
CAT

II. Análisis del mercado

De acuerdo con las últimas estadísticas de la SAGARPA (2011), en México existen casi 8 220 000 cabezas
ovinas, de las cuales el 70.9% se localiza en diez estados de la república y sólo el 29.1% se ubica en las 21
entidades federativas restantes.
Producción mundial
De acuerdo con la FAO, se registró un aumento en los volúmenes de producción mundial de carne ovina durante
los años 2003 al 2005, con una producción de 12.3, 12.6, y 12.9 millones de toneladas respectivamente, siendo
los principales productores mundiales de carne de ovino aparte de China los países como: Australia, Nueva,
Zelanda, India, Irán, Argentina y Uruguay.
Producción nacional
De acuerdo a los datos del (SIAP, 2011) durante el período 2006-2011, la producción de carne de ovino en
canal a nivel nacional registro un incremento promedio anual del 3.93%, y un acumulado del 19.68%. Al inicio
de dicho período en 2006 la producción fue de 47 ,154 toneladas y al final en el 2011 fue de 57,183 toneladas.
Los Estados con mayor población ovina fueron el Estado de México con 1, 005,446 animales, Hidalgo 1,
484,488, Oaxaca 565,112 y Veracruz 462,902.
Demanda nacional
En México el consumo de la carne ovina se hace en mayor cantidad en forma de barbacoa (95%); este consumo
y la mayor demanda se localiza en el centro del país, siendo sus mayores consumidores los estados del Distrito
Federal, Monterrey, Guadalajara y Puebla.
De acuerdo con los registros de la SAGARPA (2007), el consumo de la carne de per cápita ovino resulto inferior
al compararse con otras carnes, ya que el promedio de consumo de carne de res fue de 15.9 kg, la de cerdo de
14.4 kg y la de ave de 23 kg, en tanto que la de per cápita ovino fue de tan solo 0.88 kg.
Demanda mundial
Según datos de la FAO en el 2006 la producción mundial de carne ovina estuvo cerca de los 13,5 millones de
toneladas, lo que representó cerca del 5% de la producción de carne a nivel mundial.
El consumo a nivel mundial es muy bajo comparado con el consumo de otras carnes, per cápita ocupando el
primer lugar la carne porcina con un consumo de 15.7 kg/año, en segundo lugar, la carne de ave con 12.1
kg/año, siguiendo la bovina con 9.8 kg/año y por último la carne de ovina y caprina con 1.9 kg/año.

II.1 Descripción y análisis de los productos

Características del producto
La raza Dorper, es una raza de carne, con una mezcla de pelo y lana que fue seleccionada para soportar los
ambientes más severos. Desde temperaturas extremas de bajo cero a más 40ºC. En las condiciones áridas de
Sudáfrica y Namibia, por selección logran un excelente animal, que es capaz de producir corderos de apetitosa
carne, que sin alimentación extra y en condiciones exclusivamente de pastoreo alcanzan pesos de 36 a 40 kilos

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en menos de 4 meses, canales de excelente conformación y perfecta distribución de la grasa y con mayor peso
en las piezas más valoradas. La carne es suave, magra, y sin olor, incluso en animales mayores.
Las hembras cuentan con un gran instinto maternal, con una larga vida productiva y facilidad de parto, con
pesos al nacimiento proporcionalmente bajos pero que al destete son excelentes. Tienen celos durante todo
el año y es fácil conseguir 3 partos en 2 años.
Los machos adultos alcanzan pesos entre100 y 125 kilos, mientras que las hembras oscilan entre los 50 y 90
kilogramos contando con una perfecta conformación, y compactos y de aspecto atractivo. Además, son de buen
temperamento y fácil manejo,
Para el presente proyecto, en el primer año de operación, se pretende ofrecer el producto en dos
presentaciones.
La primera; borrego vivo, para carne, en venta a pie de corral, con pesos de 50, 60 y 70 kg.
La segunda; borrego vivo, para pie de cría, tanto sementales como vientres, con registros genealógicos, pesos
de 30 a 35 kg para vientres y 45 a 50 kg para sementales.

Concepto Cantidad (cabezas) Peso (kg)

BORREGO GORDO 17 50

HEMBRAS DE DESECHO 0 60

HEMBRAS PRIMIPARAS 3 30-35

SEMENTALES PARA 5 45-50

REPRODUCCION

SEMENTALES DE 0 70
DESECHO

Para el primer año de operación del proyecto, se pretenden generar 17 borregos de engorda, las hembras de
desecho se considerarán hasta el año 5, se tendrán también 3 hembras para vientre, 5 machos sementales y
los sementales de desecho se tendrán a partir del año 3.
II.2 Descripción del mercado donde se pretenda vender el producto
Actualmente en Hidalgo se tiene un inventario ovino estatal de 1 millón 206 mil 673 cabezas con una producción
de más de 7 mil toneladas de carne en canal, lo que representa un valor de la producción superior de 500
millones de pesos, colocándonos como el Segundo Productor de Ovinos a Nivel Nacional después del Estado
de México.
Sin embargo, la producción nacional no es suficiente para satisfacer el mercado interno, lo que ha originado
que el precio de este insumo alimenticio sea el de mayor valor en el sector pecuario. El hecho de no satisfacer
la demanda interna, obliga a recurrir a las importaciones de carne congelada.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos inferir que tenemos una gran oportunidad de mercado, tanto a nivel
regional como estatal e incluso nacional e internacional. Sin embargo, por cuestiones de logística, consideramos
para el presente proyecto, empezar a vender nuestros productos a mercados regionales.
Una vez que el borrego alcance condiciones óptimas, tendremos 4 canales de venta:
A) En los tianguis
B) Restaurantes
C) Barbacoyeros
D) A pie de corral
Punto de venta Número de habitantes Condición de venta

Tianguis, Restaurant,
Tula de allende 109 093
Barbacoyeros, Pie de corral.

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Tianguis, Restaurant,
Tezontepec de Aldama 53 009
Barbacoyeros, Pie de corral.
Tianguis, Restaurant,
Santiago de Anaya 17 032
Barbacoyeros, Pie de corral.
Tianguis, Restaurant,
Chapantongo 13 789
Barbacoyeros.
Tianguis, Restaurant,
Alfajayucan 20 332
Barbacoyeros.

Tianguis, Restaurant,
Mixquiahuala 46 224
Barbacoyeros.

Cabe mencionar que en el caso de los ovinos que se destinaran para pie de cría, tanto vientres como
sementales, se estarán vendiendo a pie de corral y en tianguis, una vez que alcancen las condiciones
adecuadas para su venta. En el caso de los ovinos para carne, se ofrecerán al público en tianguis, restaurants,
barbacoyeros y a pie de corral.

II.3 Análisis de la demanda y oferta

El producto más relevante en la cría ovina es la producción de carne destinada al consumo humano. Los estados
de mayor inventario son México, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla. En Hidalgo la mayor proporción
del inventario que es de 1 millón 206 mil 673 cabezas, se ubica en Pachuca, seguido por Mixquiahuala y
Tulancingo, quienes en conjunto representan más del 90% del inventario estatal, los cuales serían los municipios
que representarían nuestra mayor competencia.

En particular los agentes que intervienen dentro de esta cadena y que representa nuestra competencia más
importante, son en primer término los productores, 44 mil 210 ovinocultores en el estado, quienes tienen en sus
corrales un inventario de más de 1 millón cabezas de ganado lanar. Las actividades preponderantes de estos
productores son la reproducción de ovinos a través de vientres y sementales, cría y engorda de corderos hasta
que estos últimos alcanzan un peso aproximado de entre 40 -45 kilogramos. Sin embargo, la mayoría de las
personas que realizan esta actividad es por tradición para el autoconsumo, como un medio de ahorro que les
permite enfrentar compromisos sociales y de desarrollo familiar. En general los rebaños son criollos cruzados
con raza Suffolk y Hampshire y en menor proporción Columbia y Dorset, recientemente se ha intensificado la
introducción de las razas de pelo Black Belly y Pelibuey; ambas con alto grado de prolificidad y rusticidad, el
manejo reproductivo se realiza en forma natural y empadre continuo, con partos entre octubre y febrero, con
destete natural y eventualmente se suplementan con esquilmos de baja calidad; pocos son los casos donde se
tienen explotaciones tecnificadas con pastoreo y complemento de heno o silo y empiezan la proliferación de
explotaciones con manejo intensivo.

La competencia a nivel región- estado- país es considerable, sin embrago como podemos ver en la estadística,
el valor constante de la producción ha disminuido en aproximadamente 80 millones de pesos entre 1990 y 2001,
el año de mayor valor de producción fue 1991, lo anterior aunado a un decremento del precio de 7 pesos entre
1990 y el 2000 en carne en canal, nos refleja que existe también un decremento en la producción de este
producto. Tal vez esto se deba al mal manejo que se le da al ganado, en conjunto con un mayor índice de
inflación en los insumos que representan un gasto alto para el productor, así como la reducción de las áreas de
pastoreo que se ven afectadas por la presión de población y el crecimiento de las zonas urbanas, además
debemos de tomar en cuenta que muchos de los terrenos que antes se dedicaban al pastoreo, se han convertido
en campos agrícolas o industriales.
II.4 Análisis y fijación de precio
De acuerdo con los datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2016),
los precios del ovino en pie del año 1991 a 1995 se mantuvieron estables, ya que el kilogramo en pie costaba
$5.06 pesos y en 1996 el precio fue de $10.52 pesos, por lo que se registró un incremento del 100%, respecto
a los años anteriores. Posteriormente el precio del ovino en pie ha ido aumentando paulatinamente, hasta que
en el año 2003 el ovino en pie llegó a $20.00 pesos y del 2006 al 2009 fluctuó el precio en $22 y $25 pesos. En
el 2016, los precios anduvieron alrededor de los $ 35.00 por kilogramo. Teniendo su máximo precio en diciembre
del mismo año.

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El precio del kilogramo de ovino finalizado en pie del proyecto tanto de hembra como macho, será de $24.00
pesos, cuya estructura será el resultado de considerar el costo de producción $39.00 pesos, más $3.00 pesos
por gastos administrativos y $3.00 pesos de utilidad. En el caso del pie de cria, solo se toman referencias del
precio que se menaje en las cotizaciones que se proporcionan en este proyecto adjuntas.

Cantidad
Concepto Peso (kg) Tipo de venta Precio ($)
(cabezas)

BORREGO GORDO 17 50 Por kg 45

HEMBRAS DE 0 60 Por kg 40
DESECHO

HEMBRAS PRIMIPARAS 3 30-35 Por cabeza 4, 000

SEMENTALES PARA 5 45-50 Por cabeza 20, 000

REPRODUCCION

SEMENTALES DE 0 70 Por kg 40
DESECHO

III Ingeniería del Proyecto

III.1 Localización

Entidad federativa: Hidalgo

Municipio: Tula de Allende
Localidad: Iturbe
Núcleo agrario: Tula de Allende
Ubicación geográfica del lugar donde se pretende realizar el proyecto.
Coordenadas: 20°4'28.42"N; 99°19'25.51"O
Altitud: 2084 msnm
Tipo de suelo: Phaozem y Vertisol

III.1.1. Macro localización

La comunidad en donde se pretende llevar a cabo el proyecto, está ubicada en el municipio de Tula de Allende,
Hgo. Para llegar viniendo de la ciudad de México, hay que tomar la Autopista México - Pachuca/México 85D,
hasta entroncar con la autopista arco norte, de ahí tomarla con dirección a Tula de Allende, Hgo., posteriormente
tomar la desviación hacia la carretera Tlahuelilpan-Tula, apor ximadamente dos Km., antes de entroncar la
carretera Tula- Chapantongo, preguntar en la colonia Iturbe por la calle Graciano Sanchez.
III.1.2. Micro localización (colindancias y referencias).
Una vez llegando a la calle Grciano Sanchez, avanzar hasta la primera cuadra, el domicilio donbde se encuentra
localizado el proyecto esta frente a una casa de mamposteo de piedra negra y ahí preguntar por el Sr. Dionisio
Sanchez Sanchez.
III.2 Descripción técnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climáticas y servicios:

Clima
El municipio de Tula tiene un clima templado-frío, registrando una temperatura anual de 17.6° C, una
precipitación pluvial de 699 mm. Por año y su periodo de lluvias en el mes de mayo hasta septiembre.

Servicios
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La comunidad cuenta con servicios, de luz y agua que se obtiene de un pozo a cargo del municipio, la principal
vía de acceso es una carretera de pavimento que viene del centro del municipio. Además, cuenta con drenaje
sanitario y un centro de salud comunitario, tiene planteles educativos; primarios, preescolares y universitarios.

Usos de suelo
El Municipio esta compuesto por un suelo terciario, cuaternario y mesozoico, de tipo semidesertico, rico en
materia orgánica y nutrientes. En el uso del suelo, ocupa el primer lugar los agostaderos; el segundo lugar el
agrícola; y por último a otros usos. En la tenencia de la tierra el 94.4 por ciento es ejidal, le sigue con el 3.2 por
ciento la comunal y por último con el 2.4 por ciento la pequeña propiedad.
III.2.2. Diagrama de distribución de áreas
Los corrales se deben construir de tal modo que alcancen para grupos de 50 hasta 100 ovejas con sus crías.
Se debe tomar en cuenta una superficie de alrededor de 4m2 por cabeza. El terreno en donde se ubicará el
proyecto es de 2000 m2, en el cual tendremos un corral con una superficie de 450 m2, lo cual nos alcanzara
hasta para 110 borregas aproximadamente.
Además, también contaremos con una cisterna de 20 m3 para almacenamiento de agua, una bodega de 300
m2 para almacenar insumos y una oficina para la administración del negocio.
III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.
Datos Generales del Solicitante

Nombre de los solicitantes: Georgina Estrada Reyes, Gerardo Angeles Estrada, Sonia Reyes Lopez,
Dionisio Sanchez Estrada, Maria Salome Sanchez Estrada.
Estado: Hidalgo Municipio: Tula de Allende
Localidad: Iturbe

Persona física: X Persona moral:

Documento que acredita la propiedad: Constancia de posesion

Documentación que acredita el abastecimiento de agua: Contrato de agua

NOMBRE CARGO
Dionisio Sanchez Estrada PRESIDENTE
Gerardo Angeles Estrada SECRETARIO
Sonia Reyes Lopez TESORERO
Georgina Estrada Reyes VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Dionisio Sanchez Estrada VOCAL 1
Maria Salome Sanchez Estrada VOCAL 2

Durante el primer año de operación del proyecto, se pretenden adquirir 19 borregas multíparas y 12 borregas
primíparas, además de 1 semental Dorper. Posteriormente, de las mismas crías, se irán dejando algunas para
reponer las borregas madres, e ir aumentando el rebaño. Todos los borregos machos, se irán engordando para
posteriormente venderlos como carne.

Los productores de la región, generalmente no llevan ningún tipo de control administrativo y de producción en
sus explotaciones. El grupo de trabajo, conoce la necesidad de que la explotación ovina de realizarse de manera
intensiva y para esto se requiere tener un control estricto sobre el rebaño, por lo que tienen implementados los
registros necesarios para animal que conforma el rebaño. Esto les ha permitido conocer y evaluar la producción
anual teniendo el control sobre; la edad de los ovinos, ovejas paridas, corderos nacidos, entradas y salidas de
ganado, tratamientos individuales y colectivos e inventarios en general. Los registros se inician llevando a cabo
las siguientes acciones:

Identificación del pie de cría ovino

Tanto las hembras como sementales y ovejas de reemplazo se identifican con aretes visibles en una oreja y
tatuaje del mismo número en la parte interna de la otra oreja. Por experiencia se tiene presente aretar y tatuar
únicamente a los animales para reemplazo o para pie de cría, y los corderos para abasto no se aretan, de esta
forma se ahorra el costo del arete de estos últimos.

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Selección De Corderas De Reemplazo

Siempre se deben seleccionar las crías de borregas más lecheras y estas deben tener una edad entre 7 y 8
meses con un peso promedio de 60-70% del peso del adulto. Si tiene en ese momento buena condición física
se deben programar para hacer la inducción de celo con separarlas del lote de engorda.

Ovejas Del Rebaño En General

Si tenemos borregas de mediana y alta prolificidad antes de iniciar los empadres debemos verificar la condición
física de cada una de las borregas y todas aquellas que se pesen más de 38 kg, deberán ser sometidas a una
suplementación que permita mejorar su condición física y a su vez tener una múltiple y a su vez tener una
ovulación múltiple y asegurar una mayor prolificidad.

Manejo Al Empadre
Para la realización del empadre se debe revisar el estado de salud y la condición física de los sementales de
40 a 30 días antes de iniciar el empadre y dar el siguiente manejo: desparasitar y vitaminar y sobrealimentarlos
con ración energética El uso de sementales en relación al número de ovejas es en sementales jóvenes una
relación de 1 a 25 hembras y en sementales maduros puede alcanzar una proporción de entre 40 a 50 hembras
por macho. En el periodo de empadre se sugiere revisar que los machos monten y si el rebaño se encierra por
la noche en corrales, los machos pueden permanecer encerrados durante el día para alimentarlos bien y por la
noche soltarlos al empadre. Cuando el empadre es continuo se suelta el 30% de los sementales durante 45
días posteriormente estos se encierran y se suelta el otro 30% y así sucesivamente. Incluso esta es una forma
de aprobar a los sementales se van liberando uno por uno al empadre, con periodos de 45 días y 10 días de
descanso registrando la fecha de entrada y salida para calcular las fechas de parto y poder reconocer las crías
y determinar su calidad genética.

Manejo De Las Ovejas En El Último Tercio De Gestación

La gestación de las ovejas tiene una duración de 148 a 150 días y en los últimos 30 a 40 días se presenta el
mayor crecimiento del feto y también se da el desarrollo de la glándula mamaria; la alimentación que se da en
esta explotación, cumple con los requerimientos necesarios para garantizar que el producto tenga buen peso al
nacimiento, buen desarrollo de la glándula mamaria (leche) asegurando con ello buenos kilos de cordero al
destete

Manejo De La Borrega Al Parto

La borrega se separa del rebaño conforme empieza a ubrar (crecimiento de la ubre), lo anterior con la finalidad
de que la cría al nacer no sea pisoteada por los demás animales. La borrega estará en un lugar destinado para
estos casos, al estar el animal apartado, permite que la madre reconozca a su cría, lo limpie y le estimule su
respiración

Manejo Del Cordero Recién Nacido.

Al termino del parto cuando las crías ya están secas y caminan, se verifica si ya mamo calostro, si no se sujeta
la oveja y se le ayuda a que mame verificando que la oveja tenga bien los pezones y posteriormente se define
si se va al ahijadero (partos múltiples o cierto rechazo) al corral de ovejas paridas y se registra en la libreta de
partos, realizando las siguientes actividades:
1. Se registra la fecha del parto
2. Se registra el número de arete de la borrega
3. Se registra el sexo y el peso de los corderos (utilizando un renglón por cada cordero)
4. En observaciones se deja en blanco si todo es normal, si no se anotan las anomalías (cría
abandonada, oveja sin leche, cría nacida deforme, oveja enferma)
5. Se identifica al cordero con las muescas y se registra.
6. Se descola con anillo de hule. El descole hace donde terminan los pliegues caudales, que son 3
vértebras.
7. Se desinfecta el ombligo (mojándolo de la punta a la base) con solución de yodo al 5% o algún
cicatrizante comercial.
8. Se aplica 1.0 ml. IM.,de solución antianémica (vitaminas del complejo B+Hierro).
9. Se envía la oveja y el cordero al corral de ahijaderos.

En el corral de encierro de las ovejas paridas debe de existir un pequeño corral (con comederos para corderos
y alimento concentrado con 22% PC y 2.8 Mcal/Kg.) dividido por una reja de barrotes verticales separados a 18
cm. y otros a 20 cm, con altura de 1.0 m. para evitar que entren las ovejas adultas a comerse el concentrado
para los corderos (trampa).
Al final del destete, se seleccionan las ovejas de desecho tales como: ovejas viejas, las que abandonaron a sus
crías, ovejas con problemas de mastitis, ovejas con crías de bajo peso al destete y ovejas con problemas
infecciosos que no tienen recuperación.
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Factores De Mortalidad.
Es conveniente prevenir y eliminar los factores peligrosos. Los alambres viejos, los clavos en los corrales, los
agujeros profundos, las puertas que necesitan reparación y otros numerosos detalles en un rancho, son fuente
constante de lesiones y una causa frecuente de la muerte del ganado, para el proyecto se considera el 1% de
alcance.

Programa de trabajo para la instalación

Actividad Descripción Tiempo

Época de empadre y
Manejo reproductivo 2 semanas
cuidado del parto
Indicar síntomas de
Manejo técnico 2 semanas
enfermedades
Registro de Registro puntual de la
2 semanas
producción información
Reconocer
Selección del ganado 2 semanas
requerimientos
Manejo general del Aprender aspectos del
2 semanas
ganado ganado

Identificación de proveedores materias primas e insumos

Concepto Proveedor Ubicación Frecuencia

Tezontepec de Aldama,
Forrajes Productores de la región Mensual
Santa Ana Ahuehuepan.
Veterinaria y forrajera
Medicamentos Pachuca Hgo. Mensual
Ruvalcaba
Suplementos Veterinaria y forrajera
Pchuca Hgo. Mensual
alimenticios Santos

Programa de administración de recursos humanos

JORNALES SALARIO POR

ENCARGADO ACTIVIDAD
REQUERIDOS JORNAL

Dionisio Sanchez ADMINISTRACION 24 $ 150

Estrada

Gerardo Angeles VENTAS 50 $100

Estrada

Sonia Reyes Lopez VENTAS 50 $100

Georgina Estrada Reyes PRODUCCION 120 $100

Dionisio Sanchez 120 $100

PRODUCCION
Estrada

Maria Salome Sanchez 120 $100

PRODUCCION
Estrada

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Programa de capacitación y asistencia técnica

TEMA OBJETIVO DURACION ENCARGADO
Conocer la necesidad de
Manejo nutricional 2 semanas Técnico
nutrientes

Época de empadre y
Manejo reproductivo 2 semanas Técnico
cuidado del parto

Indicar síntomas de
Manejo técnico 2 semanas Técnico
enfermedades
Registro de Registro puntual de la
2 semanas Técnico
producción información

Reconocer los estándares

Selección del ganado 2 semanas Técnico
de calidad

Aprender aspectos más

Manejo general del
importantes sobre el 2 semanas Técnico
ganado
proceso productivo

Programa de reproducción de rebaño durante los cinco primeros años

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COMPOSICIÓN DEL
REBAÑO 78 83 87 92 96

1.- BORREGAS
BORREGAS MULTIPARAS 19 20 21 22 23
BORREGAS PRIMIPARAS 12 13 14 14 15
TOTAL DE BORREGAS 31 33 34 36 38
Vientres en operación 31 51 53 56 59
Hembra pie de cria 18 19 20 21 22
2.- SEMENTALES *4 1 3 3 3 3

3.- PARTOS (90% DE PARICIONES) 46 48 51 53 56

SENCILLOS (40% DE LOS PARTOS) 12 13 14 14 15
DOBLES (60 % DE LOS PARTOS) 37 39 41 43 45

4.-TOTAL DE NACIDOS 46 48 51 53 56
TOTAL HEMBRITAS 23 24 25 27 28

TOTAL CORDERITOS 23 24 25 27 28

5.- MORTALIDAD ANUAL

MORTALIDAD HEMBRITAS (5 %) 1 1 1 1 1
MORTALIDAD CORDEROS (5%) 1 1 1 1 1

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MORTALIDAD OVEJAS ADULTAS (2% ) 1 1 1 1 1

6.- ANIMALES Y PARA VENTA

BORREGO GORDO 17 18 19 20 21
HEMBRAS DE DESECHO 0 0 0 0 31
HEMBRAS PRIMIPARAS 3 14 15 16 17
SEMENTALES PARA REPRODUCCION 5 5 5 5 6
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 1 3 3
25 37 40 44 77

Programa de alimentación para el primer año

Bloque
Dieta Costos
Multinutricional
Cantidad Peso
Consu
de Concepto Promed Consu Consumo Costo Costo Costo
cabezas V. mo Consumo
io Kg mo kg/mens $/kilo $/kilo Consumo consumo/a total
Unitario kg/anu Kg/Día
Kg/Día ual /mes ño anual
al
31 Vientres 50 $0.64 1.00 30.00 360.00 $0.46 0.080 $2.19 $19.06 $228.74 $7,091.06
Primalas pie
23 30 $0.45 0.60 18.00 90.00 $0.46 0.080 $2.19 $13.54 $67.71 $1,553.27
de cría
1 Sementales 65 $0.77 1.30 39.00 468.00 $0.46 0.080 $2.19 $23.20 $278.42 $345.25
Machos
23 45 $0.58 0.90 27.00 27.00 $0.46 0.075 $2.19 $17.35 $17.35 $398.08
finalizados
78.12 $9,387.66

Programa de adquisición de insumos

Descripción del bien o servicio a comprar Especificaciones Técnicas periodo de adquisicion Costo Total
Cisterna Cisterna para almacenamiento de agua de 20 m3 1 $ 4,000.00

Obra civil para equipo obra 1 $ 4,000.00

Caja de herramientas con tijeras, aretadores, ligas para
Herramientas 1 $ 1,000.00
descole, cuerdas, martillo, pinzas y desarmadores.
Cable de uso rudo 25 metros de cable para extensión eléctrica. 1 $ 2,500.00

Cajas de control eléctrico Cajas para controladores eléctricos. 1 $ 800.00

Bascula de plancha Bascula de plancha advance de 100 kg 1 $ 3,000.00

Mezcladora de alimentos Mezcladora vertical para alimentos balanceados 1 $ 8,000.00

Molino de martillos Molino de martillo MMQ para triturar alimentos. 1 $ 8,000.00

Borregas dorper 7/8 1 $124,000.00

Vientres dorper 7/8
Semental doper con registro 1 $ 20,000.00
Dorper full blod
Corral de engorda Corral de alambre y tubos de acero de 3 pulgadas 1 $ 3,000.00

Corral sementalera Corral de alambre y tubos de acero de 3 pulgadas 1 $ 3,000.00

Corral de maternidad Corral de alambre y tubos de acero de 3 pulgadas 1 $ 3,000.00

Corral de manejo sanitario Corral de alambre y tubos de acero de 3 pulgadas 1 $ 3,000.00

Comederos Corral de alambre y tubos de acero de 3 pulgadas 1 $ 400.00

Bebederos Bebedero para borregos de plástico con flotador 1 $ 1,000.00

Mobiliario Meza, silla y están para documentos. 1 $ 3,000.00

Equipo de oficina Artículos de papelería 1 $ 1,000.00

Equipo de computo Computadora de escritorio Hp 1 $ 4,000.00

Capital de trabajo Forrajes, alimentos balanceados y medicamentos. 1 $ 13,194.64

Estudio médico de los animales a adquirir, y estudio
Estudios 1 $ 8,000.00
nutraceutico de la alimentación
Capacitación Capacitación para el manejo de rebaño 1 $ 9,000.00

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 11
establecidos en el programa.”
 FAPPA
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Gastos generados de la instalación del mobiliario y el

Gastos de instalación 1 $ 5,008.53
acondicionamiento de los corrales.
TOTAL $240,000.00

IV. Sustentabilidad Ambiental

IV.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente
Riesgos naturales
En el proyecto los riesgos naturales son muy bajos, sin embargo, existen, tal es el caso de intoxicación por flora
nociva o muerte del ganado por alfalfa helada o tierna.

Riesgos técnicos
Los riesgos son: la falta de conocimientos técnicos sobre el proceso y las etapas de producción, sin embargo,
se contará con asistencia técnica.

Costos elevados
La variación de precios en los insumos, se realizarán las compras por tonelada para el ciclo de producción, sin
embargo, la reciente alza de los productos puede ser considerable por el incremento de los combustibles
principalmente.

Riesgos administrativos
Mal administración de los recursos. Se registrará en un libro de entradas y salidas todos los conceptos.

Impacto ambiental
El desarrollo del proyecto productivo no provocara daño al medio ambiente, ya que las materias primas que se
emplearan para esta actividad no generan desechos o residuos tóxicos , que alteren el entorno ecológico pues
se desarrollara en forma natural y con tecnología similar a la usada por engordadores de la región, además que
todos los desechos orgánicos hacia una fosa común dentro de los terrenos de la propiedad del grupo, para ser
incorporados posteriormente como abono de las tierras de cultivo.

Suministro de agua
El suministro de agua para los ovinos se realiza por medio de bebederos con flotadores, los cuales son
alimentados desde una cisterna. El tamaño de los tanques tiene que estar en relación con la cantidad de agua
necesaria requerida por el rebaño, misma que se ofrecerá en los distintos corrales, más una cantidad de reserva
adecuada de por lo menos 5 días en el caso de que ocurra falta de suministro. Para esto se calcula que los
ovinos beben alrededor de 9 litros de agua por día.

Conservación de suelos
Para evitar que el agua se escurra y se arrastre la tierra, se colocaran barreras perpendiculares a la dirección
del agua (terrazas, cercos de piedra) y se construyen zanjas de desagüé. Los excrementos del ganado se
utilizarán para abonar los terrenos del cultivo y mantener su fertilidad.

V. Análisis Financiero
V.1 Presupuesto de inversión
CONCEPTOS Unidad Cantidad Costo TOTAL PERÍODO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
unitario 1º REC. PROP. SAGARPA %
A ACTIVOS FIJOS $277,991.47 $ $ 60,000.00 $ 217,991.47
277,991.47
1 TERRENO m2 2000
2 BODEGA m2 300
3 ACONDICIONAMIENTO DE $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ 8,000.00 3.3
BODEGA
3.1 Cisterna m3 20 $ 200.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
3.2 Obra civil para obra 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
equipo
4 EQUIPO PARA BODEGA $ 4,300.00 $ 4,300.00 $ - $ 4,300.00 1.8
4.1 Herramientas caja 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
4.2 Cable de uso rudo m 25 $ 100.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
4.3 Cajas de control pieza 1 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
eléctrico

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 12
establecidos en el programa.”
 FAPPA
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

5 Maquinaria y Equipo $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ - $ 19,000.00 7.9

5.1 Bascula de pieza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
plancha
5.2 Mezcladora de pieza 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
alimentos
5.3 Molino de martillos pieza 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
6 Compra Vientres $124,000.00 $ 124,000.00 $ - $ 124,000.00 51.7
6.1 Vientres dorper cabeza 31 $ 4,000.00 $124,000.00 $ 124,000.00 $ 124,000.00
7/8
7 Sementales $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - $ 20,000.00 8.3
7.1 Dorper full blod cabeza 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
8 ACONDICIONAMIENTO DE $ 13,400.00 $ 13,400.00 $ - $ 13,400.00 5.6
CORRALES
8.1 Corral de engorda pieza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
8.2 Corral pieza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
sementalera
8.3 Corral de pieza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
maternidad
8.4 Corral de manejo pieza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
sanitario
8.5 Comederos pieza 2 $ 200.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
8.6 Bebederos pieza 2 $ 500.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
9 TRANSPORTE Y CARGA $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ - 0.0
9.1 Camioneta pick up 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ 8,000.00 3.3
OFICINA
10.1 Mobiliario pza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
10.2 Equipo de oficina pza 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
10.3 Equipo de pza 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
computo
11 Capital de trabajo presupuesto 1 $ 13,194.64 $ 13,194.64 $ 13,194.64 $ 13,194.64 5.5
12 SUBTOTAL $269,894.64 $ 269,894.64 $ 60,000.00 $ 209,894.64
13 IMPREVISTOS $ 8,096.84 $ 8,096.84 $ 8,096.84 3.4

B ACTIVOS DIFERIDOS $ 22,008.53 $ 22,008.53 $ - $ 22,008.53 9.2

1 Estudios servicio 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
2 Capacitación servicio 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
3 Gastos de instalación servicio 1 $ 5,008.53 $ 5,008.53 $ 5,008.53 $ 5,008.53
4 Intereses preoperatorios $ - $ -

C TOTAL $300,000.00 $ 300,000.00 $ 60,000.00 $ 240,000.00 $100.00

APORTACIÓN (%) 20.0 80.0 0.0
100.0

V.2 Cálculos técnicos

DIETA
INGREDIENTE % $/kg $
RASTOJO DE MAIZ MOLIDO 90% 0.3 0.27
MAIZ 5% 2 0.1

CEBADA 5% 1.8 0.09

0.46

Costo de Alimentación
Cantidad Concepto Peso Dieta Bloque Multinutricional Costos
de Promedio
cabezas Kg V. Unitario Consumo Consumo Consumo $/kilo Consumo $/kilo Costo Costo Costo
Kg/Día kg/mensual kg/anual Kg/Día Consumo/mes consumo/año total
anual

31 Vientres 50 $0.64 1.00 30.00 360.00 $0.46 0.080 $2.19 $19.06 $228.74 $7,091.06

23 Primalas pie de cría 30 $0.45 0.60 18.00 90.00 $0.46 0.080 $2.19 $13.54 $67.71 $1,553.27

1 Sementales 65 $0.77 1.30 39.00 468.00 $0.46 0.080 $2.19 $23.20 $278.42 $345.25

23 Machos finalizados 45 $0.58 0.90 27.00 27.00 $0.46 0.075 $2.19 $17.35 $17.35 $398.08

78.12 $9,387.66

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 13
establecidos en el programa.”
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APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

BLOQUE MULTINUTRICIONAL
Componente Rango % $/unidad $/Kg

Melaza 30-60 0.5 1.85 0.93

Urea 5-15 0.1 4.8 0.48

Minerales 5-10 0.05 9.25 0.46

Sal 5 0.05 1.8 0.09

Fibra (paja de cebada) 15-30 0.2 0.6 0.12

Elemento ligante(50%cemento-50%cal) 10 - 15 10-15 0.1 1.15 0.12

TOTAL 1 2.19

Medicamentos

Cantidad de cabezas Producto costo $ Animales/frasco Costo Unitario Costo Anual

78.12 Parmisol ADE+B 180 28.57 6.3 492.156

3.5ml por animal.
Frasco de 100 ml
Bacterina Toxoide 8 380 100 3.8 296.856
Vías PIER: 2.5 ml
por animal. Frasco
de 250 ml
Brucella Abortus 8 1 8 624.96
dosis
Pruebas de brucella 15 1 20 1562.4
38.1 2976.372

V.2.1 Memorias de cálculo de

PROYECCIÓN DEL REBAÑO OVINO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
COMPOSICIÓN DEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REBAÑO 78 83 87 92 96 101 106 112 117 123

1.- BORREGAS
BORREGAS MULTIPARAS *1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
BORREGAS PRIMIPARAS *2 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19
TOTAL DE BORREGAS *3 31 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Vientres en operación 31 51 53 56 59 62 65 68 72 75
Hembra pie de cría 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
2.- SEMENTALES *4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4

3.- PARTOS (90% DE

46 48 51 53 56 59 61 65 68 71
PARICIONES) *5
SENCILLOS (40% DE LOS
12 13 14 14 15 16 17 17 18 19
PARTOS)
DOBLES (60 % DE LOS PARTOS) 37 39 41 43 45 47 50 52 55 58

4.-TOTAL DE NACIDOS *6 46 48 51 53 56 59 61 65 68 71

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 14
establecidos en el programa.”
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APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

TOTAL HEMBRITAS 23 24 25 27 28 29 31 32 34 36

TOTAL CORDERITOS 23 24 25 27 28 29 31 32 34 36

5.- MORTALIDAD ANUAL *7

MORTALIDAD HEMBRITAS (5 %) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
MORTALIDAD CORDEROS (5%) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
MORTALIDAD OVEJAS ADULTAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(2% )

6.- ANIMALES Y PARA VENTA

BORREGO GORDO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27
HEMBRAS DE DESECHO 0 0 0 0 31 33 34 36 38 40
HEMBRAS PRIMIPARAS 3 14 15 16 17 18 18 19 20 21
SEMENTALES PARA
5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
REPRODUCCION
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3
25 37 40 44 77 81 85 89 93 98

Precio de venta
Concepto Cantidad (cabezas) Peso (kg) Tipo de venta Precio ($)
BORREGO GORDO 17 50 Por kg 45
HEMBRAS DE DESECHO 0 60 Por kg 40
HEMBRAS PRIMIPARAS 3 30-35 Por cabeza 4, 000
SEMENTALES PARA 5 45-50 Por cabeza 20, 000
REPRODUCCION
SEMENTALES DE 0 70 Por kg 40
DESECHO

V.3 Proyección financiera

V.3.1 Cálculo de costos

CAPACIDAD INICIAL (%) CAPACIDAD PLENA (%)

INVERSIÓN
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN 12,364 13,732 14,419 15,139 15,896 16,691 16,080 16,080 16,080 16,080
1 Alimentación de Vientres 7,091 7,703 8,088 8,492 8,917 9,362 8,917 8,917 8,917 8,917
2 Alimentación Primalas pie de cría 1,553 1,710 1,796 1,885 1,980 2,079 1,980 1,980 1,980 1,980
3 Alimentación Sementales 345 729 765 803 844 886 844 844 844 844
4 Alimentación Machos finalizados 398 418 439 461 484 508 484 484 484 484
5 Vacunas, desparacitantes y vitaminas 2,976 3,173 3,331 3,498 3,673 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856
COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCIÓN Y
B 115 120 126 133 139 139 139 139 139 139
VENTAS
1 Comisiones 115 120 126 133 139 139 139 139 139 139
C COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN 2,000 2,160 2,335 2,527 2,737 2,968 3,220 3,497 3,801 4,134

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 15
establecidos en el programa.”
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APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

1 Agua 500 510 520 531 541 552 563 574 586 598
2 Luz 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358
3 Teléfono 500 550 605 666 732 805 886 974 1,072 1,179
COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y
D - - - - - - - - - -
VENTAS
1 Salarios - - - - - - - - - -
COSTOS TOTALES 14,479 16,012 16,880 17,799 18,773 19,798 19,440 19,717 20,021 20,354

V.3.2 Proyección de Costos totales

CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA

CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A COSTOS VARIABLES 12,479 13,852 14,545 15,272 16,036 16,831 16,219 16,219 16,219 16,219

Costos variables
1 12,364 13,732 14,419 15,139 15,896 16,691 16,080 16,080 16,080 16,080
de operación
Costos variables
2 de distribución y 115 120 126 133 139 139 139 139 139 139
ventas
B COSTOS FIJOS 47,001 47,161 47,337 47,529 47,739 47,969 48,222 48,499 48,803 49,136

Costos fijos de
1 2,000 2,160 2,335 2,527 2,737 2,968 3,220 3,497 3,801 4,134
operación
Costos fijos de
2 administración y - - - - - - - - - -
ventas
Depreciación de
4 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001
activos fijos
COSTOS TOTALES DE
C 59,480 61,014 61,882 62,801 63,775 64,800 64,441 64,718 65,022 65,355
PRODUCCIÓN
D INGRESOS TOTALES 144,235 194,804 208,884 221,897 307,392 322,762 338,900 355,845 373,637 392,319
PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 51,453 50,772 50,879 51,041 50,366 50,608 50,646 50,815 51,017 51,255
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 36 26 24 23 16 16 15 14 14 13

V.3.3 Proyección de ingresos

Concepto Peso (kg) Tipo de venta Precio ($)

BORREGO GORDO 50 Por kg 45

HEMBRAS DE DESECHO 60 Por kg 40

HEMBRAS PRIMIPARAS 30-35 Por cabeza 4, 000

SEMENTALES PARA 45-50 Por cabeza 20, 000

REPRODUCCION
SEMENTALES DE 70 Por kg 40
DESECHO

ANIMALES PARA VENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BORREGO GORDO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27
HEMBRAS DE DESECHO 0 0 0 0 31 33 34 36 38 40
HEMBRAS PRIMIPARAS 3 14 15 16 17 18 18 19 20 21
SEMENTALES PARA REPRODUCCION 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3
25 37 41 44 77 81 85 89 93 98

INGRESOS POR AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 16
establecidos en el programa.”
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APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

$ $ $ $ $ $ $ $
$ $
BORREGO GORDO 38,711.2 44,813.1 47,053.7 49,406.4 51,876.7 54,470.6 57,194.1 60,053.8
40,646.81 42,679.15
5 1 7 5 8 2 5 5
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $
HEMBRAS DE DESECHO 74,400.0 78,120.0 82,026.0 86,127.3 90,433.6 94,955.3
- - - -
0 0 0 0 7 5
$ $ $ $ $ $ $ $
$ $
HEMBRAS PRIMIPARAS 13,764.0 63,734.2 66,920.9 70,266.9 73,780.3 77,469.3 81,342.7 85,409.9
57,808.80 60,699.24
0 0 1 6 1 2 9 3
$ $ $ $ $ $ $ $ $
SEMENTALES PARA $
91,760.0 101,165.4 106,223. 111,534. 117,111. 122,967. 129,115. 135,571. 142,349.
REPRODUCCION 96,348.00
0 0 67 85 60 18 53 31 88
SEMENTALES DE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DESECHO - - 4,340.00 7,126.28 7,482.59 7,856.72 8,249.56 8,662.04 9,095.14 9,549.90
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL POR AÑO 144,235. 194,803.6 208,883.7 221,897. 307,392. 322,761. 338,899. 355,844. 373,637. 392,318.
25 1 9 26 13 73 82 81 05 90

V.3.4 Estado de resultados

CONCEPTOS PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
A INGRESOS TOTALES
144,235.25 194,803.61 208,883.79 221,897.26 307,392.13 322,761.73 338,899.82 355,844.81 373,637.05 392,318.90
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
BORREGO GORDO *8
38,711.25 40,646.81 42,679.15 44,813.11 47,053.77 49,406.45 51,876.78 54,470.62 57,194.15 60,053.85
$ $ $ $ $ $ $ $ $
HEMBRAS DE DESECHO *9 $ -
- - - 74,400.00 78,120.00 82,026.00 86,127.30 90,433.67 94,955.35
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
HEMBRAS PRIMIPARAS *10
13,764.00 57,808.80 60,699.24 63,734.20 66,920.91 70,266.96 73,780.31 77,469.32 81,342.79 85,409.93
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SMENATALES PARA REPRODUCCION
91,760.00 96,348.00 101,165.40 106,223.67 111,534.85 117,111.60 122,967.18 129,115.53 135,571.31 142,349.88
$ $ $ $ $ $ $ $ $
SEMENTALES DE DESECHO *11 $ -
- 4,340.00 7,126.28 7,482.59 7,856.72 8,249.56 8,662.04 9,095.14 9,549.90
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
B EGRESOS TOTALES
59,480.13 61,013.76 61,881.58 62,800.73 63,774.60 64,799.86 64,441.29 64,718.29 65,022.08 65,355.34
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1 COSTOS DE OPERACIÓN
14,478.73 16,012.36 16,880.18 17,799.33 18,773.20 19,798.46 19,439.89 19,716.89 20,020.68 20,353.94
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40 45,001.40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
C UTILIDAD BRUTA
84,755.12 133,789.85 147,002.22 159,096.53 243,617.52 257,961.87 274,458.53 291,126.52 308,614.97 326,963.57
$ $ $ $ $ $ $ $ $
D I. S. R. (30%) $ -
- - - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
E P. T. U. (10%) $ -
1,337.90 1,470.02 1,590.97 2,436.18 2,579.62 2,744.59 2,911.27 3,086.15 3,269.64
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
F UTILIDAD NETA DISPONIBLE
84,755.12 132,451.95 145,532.19 157,505.57 241,181.35 255,382.25 271,713.94 288,215.26 305,528.82 323,693.93
$ $ $ $ $ $
G DIVIDENDOS
48,236.27 51,076.45 54,342.79 57,643.05 61,105.76 64,738.79
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
H UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
84,755.12 132,451.95 145,532.19 157,505.57 192,945.08 204,305.80 217,371.15 230,572.21 244,423.06 258,955.14

V.3.5 Flujo de efectivo

CONCEPTOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 144,235 194,804 208,884 221,897 307,392 322,762 338,900 355,845 373,637 392,319
1 BORREGO GORDO 38,711 40,647 42,679 44,813 47,054 49,406 51,877 54,471 57,194 60,054
2 HEMBRAS DE DESECHO 0 0 0 0 74,400 78,120 82,026 86,127 90,434 94,955
3 HEMBRAS PRIMIPARAS 13,764 57,809 60,699 63,734 66,921 70,267 73,780 77,469 81,343 85,410
4 SEMENTALES PARA REPRODUCCION 91,760 96,348 101,165 106,224 111,535 117,112 122,967 129,116 135,571 142,350
5 SEMENTALES DE DESECHO 0 0 4,340 7,126 7,483 7,857 8,250 8,662 9,095 9,550
B EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 314,479 17,350 18,350 19,390 21,209 206,378 22,184 22,628 23,107 23,624
1 Inversiones en activos fijos 277,991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inversiones en activos diferidos 22,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 17
establecidos en el programa.”
 FAPPA
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

3 Reinversiones 0 0 0 0 0 184,000 0 0 0 0
4 Costos de operación 14,479 16,012 16,880 17,799 18,773 19,798 19,440 19,717 20,021 20,354
7 I. S. R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PTU. 0 1,338 1,470 1,591 2,436 2,580 2,745 2,911 3,086 3,270
9 IVA pagado - - - - - - - - - -
-
C SALDO INICIAL EN CAJA (A -B) 177,453 190,534 202,507 286,183 116,384 316,715 333,217 350,530 368,695
170,243
D DIVIDENDOS 0 0 0 0 48,236 51,076 54,343 57,643 61,106 64,739
-
G SALDO EN CAJA (C -D) 177,453 190,534 202,507 237,946 65,307 262,373 275,574 289,424 303,957
170,243

V.4 Análisis de rentabilidad

PERÍDO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON
575,676 83,722 89,675 94,622 101,118 428,662 108,117 108,894 109,732 110,636
EL PROYECTO
Inversione $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1
s 300,000.00 - - - - - - - - -
Reinversio $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
nes - - - - - 184,000.00 - - - -
Capital
increment $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
al de 14,478.73 30,491.09 32,892.54 34,679.51 36,572.53 38,571.67 39,596.93 39,596.93 39,596.93 39,596.93
trabajo
Costos de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3
operación 14,478.73 16,012.36 16,880.18 17,799.33 18,773.20 19,798.46 19,439.89 19,716.89 20,020.68 20,353.94
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4 I. S. R.
- - - - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5 PTU.
- 1,337.90 1,470.02 1,590.97 2,436.18 2,579.62 2,744.59 2,911.27 3,086.15 3,269.64
BENEFICIOS
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
CON EL
144,235.25 194,803.61 208,883.79 221,897.26 307,392.13 322,761.73 338,899.82 355,844.81 373,637.05 954,872.67
PROYECTO
Ingresos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1
totales 144,235.25 194,803.61 208,883.79 221,897.26 307,392.13 322,761.73 338,899.82 355,844.81 373,637.05 392,318.90
Recupera
ción del $
2
capital de 346,073.77
trabajo
Valor de $
3
rescate 216,480.00
FLUJO DE -$ $ $ $ $ -$ $ $ $ $
FONDOS 431,440.31 111,081.26 119,209.01 127,275.11 206,273.78 105,900.33 230,782.36 246,950.92 263,905.47 844,236.80
INVERSIÓN
$
INICIAL DEL
300,000.00
PROYECTO

V.4.1 Cálculo de punto de equilibrio

CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA

CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A COSTOS VARIABLES 12,479 13,852 14,545 15,272 16,036 16,831 16,219 16,219 16,219 16,219

B COSTOS FIJOS 47,001 47,161 47,337 47,529 47,739 47,969 48,222 48,499 48,803 49,136

COSTOS TOTALES DE
C 59,480 61,014 61,882 62,801 63,775 64,800 64,441 64,718 65,022 65,355
PRODUCCIÓN
D INGRESOS TOTALES 144,235 194,804 208,884 221,897 307,392 322,762 338,900 355,845 373,637 392,319

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 51,453 50,772 50,879 51,041 50,366 50,608 50,646 50,815 51,017 51,255
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 36 26 24 23 16 16 15 14 14 13

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 18
establecidos en el programa.”
 FAPPA
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

V.4.2 Cálculo de indicadores

TASA DE ACTUALIZACIÓN = 10%

VAN $615,423.93

TIR 31.65%
B/C $1.32
N/K $4.09

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 19
establecidos en el programa.”