Trabajo Final

UNIVERSIDAD CONTINENTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
TÍTULO: ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS ECO ANDINAS A BASE DE CUERO

DE OVINOS
SECCIÓN:
6806
INTEGRANTES:
ARZAPALO GALARZA, Celia yessenia

CEVALLOS PEREIRA, Raúl
HIDALGO SEGURA, Adrián
ROMERO CARHUAMACA, Gerzon
DE LA PEÑA VILLAVERDE, Roxana
DOCENTE:
ARTEAGA UNTIVEROS,Luis Enrique
HUANCYO – PERÚ
2017 - II
1 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

DEDICATORIA
A Dios por permitirnos poder realizar
Este trabajo y a nuestros padres
Por el apoyo incondicional
Brindado durante este tiempo.

ÍNDICE GENERAL
LISTA DE TABLAS LISTA FIGURAS

RESUMEN EJECUTIVO
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación de la idea de negocio
1.1.1 Nombre/Siglas/Razón Social
1.1.2 Oportunidad de Negocio
1.1.3 Giro del Negocio
1.1.4 Ubicación geográfica
1.1.5 Código CIUU
1.1.6 Presentación de los promotores
1.2 Objetivos del proyecto
1.2.1 Objetivos a largo plazo
1.2.2 Objetivos a mediano y corto plazo
1.3 Motivación para ejecutar la idea de negocio
1.4 Contribución económica social
II. ANÁLISIS DEL ENTORNO (máx. 4 hojas)

2.1 Análisis del macroentorno (PESTEL)
2.2 Análisis del microentorno (5 F PORTER)
2.3 Análisis de la organización (Activos de la organización y factores ambientales)
2.4 Matriz EFE
2.5 Matriz EFI
2.6 FODA cruzado
III. ESTUDIO DE MERCADO (máx. 4 hojas)

3.1 Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico y perspectivas futuras)
3.1.1 Competidores directos
3.1.2 Competidores indirectos
3.2 Oportunidad de demanda

3.2.1 Tamaño, comportamiento histórico y perspectivas futuras
3.2.2 Cuantificación y proyección de la demanda
IV. PLAN DE MARKETING (máx. 3 hojas)

4.1 Objetivos del marketing
4.2 Marketing mix
4.2.1 Producto
4.2.2 Plaza
4.2.3 Promoción (Explique la fidelización del cliente)
4.2.4 Precio (plan de ventas)
V. ESTUDIO TÉCNICO y T&I (máx. 6 hojas)

5.1 Ubicación del proyecto
5.1.1 Macrolocalización
5.1.2 Microlocalización
5.2 Plan de operaciones
5.2.1 Cadena de valor
5.2.2 Blueprinting
5.3 Tamaño del proyecto
5.3.1 Capacidad teórica, capacidad máxima, capacidad nominal
5.3.2 Plan de existencias, materiales, y suministros (Requerimientos de MPD,
MOD, MPI, MOI, suministros, gastos directos e indirectos, inversiones tangibles e
intangibles, etc).
5.4 Gestión del aprovisionamiento
5.5 Plan de inversión y tecnología
5.6 Presupuesto de inversiones y operaciones
VI. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

VII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
VIII. ESTUDIO LEGAL
IX. PRESUPUESTO
X. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA
XI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS

LISTA DE TABLAS
Tabla 1: FODA CRUZADO 11

Tabla 2:Universo 13
Tabla 3: Análisis de la Demanda 13
Tabla 4:Demanda Proyectada Para 5 Años 14
Tabla 5:Publicidad 18
Tabla 6:Marketing 18
Tabla 7:Ciclo de Vida del Producto Considerando las 4P de Marketing 20
Tabla 8:Distribución de la Planta 22
Tabla 9:Requerimiento de Materia Prima Directa 28
Tabla 10:Requerimiento de Mano de Obra Directa 28
Tabla 11:Requerimiento de Materia Prima Indirecta 29
Tabla 12:Requerimiento de Mano de Obra Directa 29
Tabla 13:Requerimiento de Suministros 30
Tabla 14:Requerimiento de Personal Administrativo 30
Tabla 15:Requerimiento de Otros Gastos Administrativos 30
Tabla 16:Requerimientos de Servicios Básicos 31
Tabla 17:Requerimiento de Personal de Ventas 31
Tabla 18: Requerimiento de Publicidad 31
Tabla 19:Requerimiento de Maquinaria 32
Tabla 20:Requerimiento de Muebles y Enseres 32
Tabla 21:Requerimiento de Distribución de Local 32
Tabla 22:Requerimiento de Herramientas e Instrumentos 33
Tabla 23:Requerimiento de Transporte 33
Tabla 24:Requerimiento de Formalización de Empresa 34
LISTA FIGURAS
Figura 1: Análisis del Microentorno Error! Bookmark not defined.

Figura 1: Análisis del Microentorno Error! Bookmark not defined.
Figura 2: Fabricantes de Bienes de Consumo Error! Bookmark not defined.
Figura 2: Fabricantes de Bienes de Consumo Error! Bookmark not defined.
Figura 3:Mapa de Macrolocalización del Producto Error! Bookmark not defined.
Figura 4:Blueprinting
Error! Bookmark not defined.

RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto se llama “ECO ANDINO SAC “Está ubicado en el distrito de Huancayo provincia de Huancayo
departamento de Junín; La actividad económica que se desarrollará será de producción y comercialización de
alfombras hechas a base de pieles de ovinos.
El producto denominado alfombras andinas realizadas al 100% de piel de ovino que tienen una característica
principal satisfacer la necesidad del cliente y una variedad de diseños representativos
Las características diferenciadoras:
Las alfombras están hechas a base de pieles de ovinos, con esto evitamos el uso de materiales sintéticos y con ello
cualquier tipo de contaminación.
Las ventajas competitivas:
La materia prima utilizada para el producto es de procedencia natural
MI MISION
Brindar al público alfombras andinas ecológicas de buena calidad y a un buen precio.
MI VISION
Ser la marca preferida y reconocida a nivel nacional
Las razones que justifican la propuesta del negocio:
Las razones es la necesidades presentadas como la de su satisfacción la Idea más representativa una vez más es
la de alfombras andinas ya que su disponibilidad de materia es factible
Los objetivos del negocio:
Ofrecer a la demanda no satisfecha brindando productos de calidad a un precio accesible.
Las estrategias: Para poder obtener posibilidades de éxito las estrategias elegidas para realizar la incursión del
proyecto son:
Estrategia de Diferenciación: El producto será uno de calidad con diseños de animales y el uso de los pellejos de
los animales ovinos y vacunos dándoles un toque decorativo y místico
El equipo de trabajo:
INTEGRANTES PROFESIÓN CODIGO
ARZAPALO GALARSA, ING. Ambiental 2014212120

Yesenia
HIDALGO SEGURA, ING. Ambiental 2014203423

Adrian
ROMERO ING. Ambiental 2014125168

CARHUAMACA,
Gerzon
CEVALLOZ , Raul ARQUITECTURA 2014212028

La inversión requerida:
ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
COSTO DE S/.21, S/.21,

MATERIALES 528.0 788.0 S/.22,048. S/.22,30
DIRECTOS 0 0 00 8.00 S/.22,594.00
COSTO DE
MANO DE S/.8,6 S/.8,7 S/.8,860.9 S/.8,965
OBRA DIRECTA 52.00 56.49 9 .48 S/.9,080.42
S/.17, S/.17,
335.0 544.3 S/.17,753. S/.17,96
TOTAL CIF 0 6 72 3.08 S/.18,193.38
GASTOS S/.12, S/.13,

ADMINISTRATI 978.0 134.7 S/.13,291. S/.13,44
VOS 0 4 48 8.22 S/.13,620.63
S/.15, S/.15,
GASTOS DE 552.0 656.4 S/.15,760. S/.15,86
VENTAS 0 9 99 5.48 S/.15,980.42
COSTO TOTAL
EN S/.76, S/.76,
DESEMBOLSAB 045.0 880.0 S/.77,715. S/.78,55
LE 0 8 17 0.25 S/.79,468.85
CAPITAL DE
TRABAJO 1 S/.6,3 S/.6,4 S/.6,476.2 S/.6,545
MES 37.08 06.67 6 .85 S/.6,622.40
INVERSION EN
CAPITAL DE S/.6,33 S/.69. S/.69.
TRABAJO 7.08 59 59 S/.69.59 S/.76.55
RECUPERACIO
N CAPITAL DE
TRABAJO S/.6,622.40

La rentabilidad del proyecto:
Estructura de Financiamiento
Ítems S/ En Porcentaje
Capital Propio 16406.47 40.00%
Prestamos de
Terceros 24609.70 60.00%
Total 41016.16 100.00%
● El impacto ambiental del proyecto

Casi generaremos mucho impacto porque todo lo que usaremos será natural y no sintéticos y así cuidaremos
nuestro medio ambiente
● Las conclusiones del proyecto
Nuestros proyectos de alfombras eco andinas serán muy rentables y de diseños variados ya que la gran
mayoría de personas podrán comprar nuestros productos porque serán únicos en el mercado

I. INTRODUCCIÓN
I.1 Presentación de la idea de negocio

I.1.1 Nombre/Siglas/Razón Social
ALFOMBRAS ECO ANDINO / A.E.A/ ECOANDINO SAC
I.1.2 Oportunidad de Negocio (Se tiene que explicar del porqué escogieron la idea de negocio y para
usan los resultados de la matriz de evaluación más el problema identificado)
Las personas sufren en la actualidad un sinfín de molestias a los huesos, ocasionándoles

problemas, el hecho de que su cuerpo pueda absorber el frío, lo que los conlleva un gran dolor;
además de que en toda familia se busca el cuidado de las personas mayores de edad y en
especial de los niños, cuidándolos con esmero de que estos no puedan coger enfermedades
respiratorias por las bajas temperaturas a las que estamos sometidos.
Ante esta problemática parte de esta población opta por adquirir alfombras que reduzcan el
poder del frío tratando de equilibrar una temperatura para así poder cuidar su salud, evitando
las posibles enfermedades respiratorias.
La idea de negocio que consta básicamente en la producción y comercialización de alfombras
material principal para su elaboración será las pieles de los animales como la de los ovinos y
vacuno, puesto que la piel de estos animales nos ayudará disminuyendo el frío en los hogares.
Esta idea de negocio tendrá éxito porque cubriremos la necesidad de que el hogar proporcione
a sus habitantes una mayor temperatura y no perjudiquen la salud a los adultos mayores y los
niños una alternativa distinta.
I.1.3 Giro del Negocio
La actividad económica que se desarrollará será de producción y comercialización.
I.1.4 Ubicación geográfica (Explique la ubicación en coordenadas UTM, altitud, clima de acuerdo
lo que indica SENAHMI, topografía de la zona)
El negocio “ALFOMBRAS ANDINAS” estará ubicado en la provincia y distrito Huancayo

se plantea que se localice en el centro de Huancayo.
 Latitud: 12°03′54″
 Longitud: 75°12′17″ O
 Altitud sobre el nivel del mar: 3263 m
I.1.5 Código CIUU
1722: Fabricación de tapices y alfombra
I.1.6 Presentación de los promotores (Recuerden que el promotor es quien organiza una actividad
económica, corre con su financiación y nombra a las personas encargadas de su realización)

INTEGRANTES PROFESIÓN CODIGO
ARZAPALO GALARZA, Yessenia ING. Ambiental 71718621
HIDALGO SEGURA, Adrian ING. Ambiental 70227714
ROMERO CARHUAMACA,Gerzon ING. Ambiental 74874375
CEVALLOS PEREIRA, Raul Arquitectura 47399804
I.2 Objetivos del proyecto
I.2.1 Objetivos a largo plazo
Satisfacer la demanda insatisfecha brindando productos de calidad a un precio accesible.
I.2.2 Objetivos a mediano y corto plazo
● Posicionarnos en la mente del consumidor.

● Diversificar nuestra cartera de productos al doble para así generar mayor demanda.
● Aumentar nuestra rentabilidad.
● Abrir sucursales en el Tambo y Real Plaza.
I.2.3 Motivación para ejecutar la idea de negocio
Nuestra motivación es evidente ya que en el futuro de nuestra empresa ha de ser capaz de

descubrir oportunidades, apreciarlas en su justo valor y fundamentalmente actuar para
aprovecharlas ya que será para nuestro beneficio todo lo que la empresa genera .
I.2.4 Contribución Económica Social
Nuestras contribuciones económicas deben ser generadas a través de nuestras ganancias de la

empresa que de aquí al 2019 será una gran empresa con una economía muy rentable para todos
los que creamos esta empresa

II.ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1 Análisis del macroentorno
Segmento Económico:
o Inflación:
La inflación proyectada para el 2017, estará en el intervalo de 1.5 a 2.5% de variación. Esto nos
perjudica porque estos puntos porcentuales de variación se encuentran dentro del rango meta. (A1)
o Tasa de interés:
La tasa de interés de referencia proyectada para el 2017 es de un 5%, la cual indica que el costo del
dinero frente al años pasado es mayor, por lo tanto, podría disminuir el consumo de bienes lo cual si
afectaría a nuestro producto. (O1)
o Balanza de pagos:
El Déficit en nuestra corriente disminuirá en 3.9% por el impulso de nuestras exportaciones proyectadas
para el 2017, lo cual será beneficioso porque la balanza comercial aumentará y habrá más dinero que
gastar en la economía. (A2)
o Situación fiscal:
La situación fiscal proyectada para el 2017 en el Perú, según el FMI, aumentará, lo que significa que
nuestra economía no tendrá caídas en el PBI. (O2)
o Tasa de ahorro personal:
Si la tasa de ahorros sube, significa que las personas gastaran menos, lo cual como productores no
perjudica, si por el contrario baja nos beneficiamos de ese gasto extra de cada persona. (O3)
o Tasa de ahorro de los negocios:
Si la tasa de ahorros de los negocios sube, significa que los negocios gastan menos, lo cual como
productores no perjudica porque el movimiento económico será más lento, si por el contrario baja nos
beneficiamos de ese gasto extra de los negocios porque el movimiento económico se acelerará. (A3)
o PBI:
El PBI proyectado para el 2017 aumentará en 6.7%, lo cual es beneficioso porque el consumo aumentará
y nuestro negocio será más rentable. (O3)
● Segmento Político-Legal:
o Legislación:
La legislación laboral peruana será la misma del año pasado, no nos beneficia o perjudica porque son
obligaciones que de todas formas debemos de cumplir a la hora de empezar a producir desde el contrato
hasta la liquidación de la empresa. (D1)
o Leyes de impuestos:
Los diversos impuestos peruanos nos perjudican nuestra producción porque al igual que la legislación laboral
son obligaciones que siempre tenemos que cumplir con la SUNAT. (A4)
o Leyes de capacitación:

La ley 29498 será una ventaja para nosotros porque nos permitirá volvernos más competitivos frente a nuestra
competencia indirecta y así generar mano de obra calificada que cumpla con todos los requerimientos para
nuestra pastelería. (F1)
o Filosofía de educación:
Frente a la filosofía de educación creemos necesario contratar a alguien debidamente capacitada para que pueda
ser realmente productivo para nuestra empresa. (F2)
● Segmento sociocultural:
o Mujeres en fuerza laboral:
Vemos que en el 2017 ha aumentado significativamente el número de mujeres que ingresan al sector laboral,
lo cual será una ventaja para nosotros porque son ellas quienes siempre tienen un toque de creatividad diferente
para todo a lo que se refiere el arte culinario. (O4)
o Diversidad de la fuerza laboral:
La diversidad de fuerza laboral hará posible tenga diferentes ideas para innovar en nuestra producción. (F3)
o Actitud hacia la calidad de la vida laboral:
En el último año la calidad de la vida laboral que exigen los trabajadores y el estado ha aumentado por lo tanto
nos beneficiamos porque si desean tener calidad de vida laboral tendrán una buena productividad para exigir
sus derechos. (O5)
o Preocupación sobre el medio ambiente:
Con nuestra producción no perjudicamos el medio ambiente, porque no utilizamos ningún producto dañino y
si lo hiciéramos se buscará minimizarlo antes de su eliminación. (F4)
o Cambios en preferencias en bienes y servicios:
El cambio de pensamiento de las personas sobre el diseño y modelos y la utilización de nuestras materias
primas, lo cual nos beneficia porque nuestro producto está dirigido especialmente hacia esas personas. (F5)
● Segmento tecnológico:
o Innovación de productos:
Si el mercado en general empieza a aprovechar esta nueva tendencia innovadora en los productos y servicios
que brindan nos veremos perjudicados porque nuestra demanda se diversificará y disminuirá el consumo de
nuestro producto. (A5)
o Innovación en tecnología:
Las innovaciones tecnológicas si nos benefician, si la sabemos utilizar adecuadamente ya que así, podremos
tener economías de escala, aumentado nuestra producción y disminuyendo nuestros costos. (O6)
o Aplicación de conocimiento:
Si se cumple con ofrecer capacitaciones cada cierto tiempo a los trabajadores, nos beneficiamos de su aumento
de producción por el aumento del capital humano. (O7)
o Gasto público y privado:
Si aumenta el gasto público y privado, el consumo de nuestro producto aumentará; si por el contrario disminuye
nos perjudica. (O10)

● Segmento global:
o Eventos políticos:
Por el contexto de elección laboral el gobierno de Pedro Pablo Kukchinski tendrá que aumentar el gasto público
como estrategia para quedar bien y aumentar su popularidad, debemos de aprovechar este momento para
impulsar las ventas de nuestros productos y así maximizar nuestra utilidad. (O11)
o Mercados críticos globales
En el corto plazo no nos veremos perjudicado por el entorno global ya que no exista alguna empresa extranjera
con nuestro mismo giro de negocios invirtiendo en Huancayo. (F5)
o Nuevas economías industrializadas:
La industrialización de nuestra economía se convertirá en una ventaja para nosotros porque así podríamos
abaratar costos de producción. (O12)
o Diversidad cultural:
La diversidad cultural será una nueva ventaja porque tendremos una cartera de consumidores diferentes a la
cual podríamos dirigirnos. (F6)
2.5 Matriz EFI
FACTORES INTERNOS CLAVE Pondera Califica Puntaje

ción ción ponderado

F F1.La industrialización de la economía. 0.13 4.00 0.52
O
F2. precios al alcance de su economía 0.13 4.00 0.52
R
T F3. Producto de calidad. 0.10 3.50 0.35
A
F4.No se perjudicara el medio ambiente. 0.13 4.00 0.52
L
E F5.producto innovador 0.09 3.00 0.27
Z
F6.El personal será de género femenino, ellas tienen 0.07 3.00 0.21
A mayor creatividad
D D1.Con nuestro mismo giro de negocios Empresas 0.06 3.00 0.18

extranjeras invertirán en Huancayo.
E
B D2. Incremento de costos de materia prima. 0.08 3.50 0.28
I
D3. Bajo nivel en innovación tecnológica del 0.06 3.00 0.18
L producto.
I
D4. Único tamaño del producto. 0.06 3.00 0.18
D
A D5. Falta de implementación de buenas prácticas de 0.09 4.00 0.36

manejo de ganado ovinos.
D
TOTAL 1.00 3.57
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
2.4 Matriz EFE

FACTORES EXTERNOS CLAVE Pondera Calificac Puntaje
ción ión ponderado
O O1. La producción de pieles de ovinos será en todo 0.14 3.00 0.48

el año.
P
O
O2La distribución del ingreso en el Perú siempre ha 0.13 2.00 0.22
R
sido desigual beneficiándose más la población
T socioeconómica A y B
U
O3. El Déficit en nuestra corriente disminuirá en 0.08 3.00 0.24
N 3.9% por el impulso de nuestras exportaciones
proyectadas para el 2017.
I
D O4. Cambios de preferencias en bienes y servicios 0.08 2.50 0.2
A
O5. Tratado de libre comercio (TLC) 0.07 2.00 0.14
D
O6. El gobierno aumentará el gasto público. 0.03 1.00 0.03
A A1. La inflación proyectada para el 2017, estará en 0.15 3.00 0.45

el intervalo de 1.5 a 2.5% de variación.
M
E A2. Enfermedades al ganado ovino. 0.12 2.50 0.3
N
A3.Incremento de los precios de la materia prima. 0.10 2.50 0.25
A
Z A4. Productos sustitutos. 0.07 2.00 0.14
A
A5. Costo del dinero frente al años pasado es 0.03 1.00 0.03
mayor
TOTAL 1 2.48
2.6 FODA cruzado

MATRIZ FODA Oportunidad Amenaza
CRUZADA
● Tratado de libre ● Productos sustitutos

comercio ● Incremento de costos
● (TLC) con una de materia prima.
diversidad de países. ● Nuevas tecnologías
● Alianzas para el ● Acuerdos y/o alianzas
crecimiento del estratégicas con
proyecto. grandes empresas.
Fortalezas ● Generar un diseño ● Generar accesos

adaptado a los inmediatos a los
● Precios al alcance requerimientos del avances tecnológicos
● Producto de calidad mercado escogido. para así mantener una
● Producto innovador actualización constante
del producto.
Debilidades ● Generar alianzas ● Realizar un contrato de

estratégicas de proveedores de materia
● Ingreso de empresas distribución del prima por un largo
con giros afines. producto a realizar con periodo.
empresas de diferentes
países.
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA
III: ESTUDIO DE MERCADO

3.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA
3.1.1Competidores Directos:
El proyecto no posee competidores directos porque en la región nadie ofrece ni produce
alfombras a base de pellejos de ovino y vacuno.
3.1.2Competidores Indirectos:
1. ZOE DESIGN
2. TIENDAS POR DEPARTAMENTO:
 Ripley.com
 Estilos
 Oechsle

3.2 OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA
3.2.1 Tamaño de muestra
PROVINCIA:
 HUANCAYO 503 139 Habitantes.
DISTRITOS:
 HUANCAYO 116 953 Habitantes.

 CHILCA 85 628 Habitantes.
 TAMBO 161 429 Habitantes.
DISTRITOS (PORCENTAJES):
 HUANCAYO 23.24 % del total provincial.

 CHILCA 17.02 % del total provincial.
 TAMBO 32.08 % del total provincial
NUMERO DE PERSONAS DE 20 – 50 AÑOS DE EDAD:
 HUANCAYO 52 229 44.65 % del total Distrital.

 CHILCA 37 058 43.28 % del total Distrital.
 TAMBO 72 162 44.70 % del total Distrital.
FUENTE: INEI
3.2.2 Universo
CRITERIO HUANCAYO TAMBO CHILCA
DISTRITOS 116 953 85 628 161 429
EDADES 52 229 (44.65 %) 72 162 (44.70 %) 37 058 (43.28 % )
NSE 5 745 (11%) 10 824 (15%) 816 (2.2%)
UNIVERSO 17 385 Personas
FUENTE: INEI
Análisis de la Demanda
CONCEPTO %
Mercado disponible 68%

Mercado objetivo 7%
3.2.2 Cuantificación y proyección de la demanda

Tabla 4: Demanda Proyectada Para 5 Años
DEMANDA PROYECTADA PARA 5 AÑOS
ITEM Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tasa de % 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

crecimiento
Mercado # personas 17385 17594 17805 18019 18235

potencial

Disponible

objetivo
Frecuencia # de veces 1 1 1 1 1
de compra anuales
Unidades # de 3 3 3 3 3
de compra alfombras
por visita de m2
Unidades # de 2484 2514 2544 2574 2607
estimadas alfombras
por m2 de m2
Valor de S/. S/. 36.9 S/. 36.9 S/. 36.9 S/. 36.9 S/. 36.9
venta
Demanda S/. S/. 91659.6 S/.92766.6 S/.93873.6 S/. 94980.6 S/.96198.3

proyectada

IV. PLAN DE MARKETING:
4.1 Objetivos de marketing
En esta parte tocaremos 4 puntos importantes del marketing como son (Producto,
plaza, promoción y precio). De lo cual nos ayudara a entender el progreso de
nuestro producto en sí dentro del mercado a diferencia de los demás competidores.
4.2 Marketing mix

4.2.1. Producto
a) DESCRIPCIÓN:
 Nuestro producto denominado alfombras andinas realizadas al 100% de

lanas de ovinos y ovejas que tiene una característica principal satisfacer
al cliente en la necesidad de la calidad (suavidad, fino, etc.) y una
variedad de modelos representativos.
b) ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:

 Posee resistencia al desgaste por factores externos del medio.
 La cualidad que posee las alfombras andinas son suavidad y ligeras en

su transporte poseen baja densidad.
 Ideal para exportaciones a lugares fríos ya que otra cualidad del

producto es la retención de calor lo cual es importante en la salud de la
persona, es decir disminuye enfermedades productos del frio como son
(dolor de huesos, artritis, etc.)
 producto de fácil adquisición ya que el precio es cómodo. A diferencia

de los competidores, s/ 45 x m2.
c) MARCA:

d) NIVELES DE PRODUCTO:
NIVEL BÁSICO:
 Alfombras andinas pequeñas con colores primarios.
 1 m2 de cada uno.
NIVEL AVANZADO:
 Variedad de diseños y colores.

 Variedad de tamaños.
 Variedad de precios de acorde con la calidad, es decir la materia prima que
importaremos.
4.2.2Plaza:
Nuestra alfombra para su mayor demanda tiene diseños variados y sobre todo la utilización de los
pellejos en su elaboración y sobre todo nuestros puntos de ventas son accesibles.
a) Esquema de distribución en el mercado interno:
 Fabricantes de bienes de consumo:
b) Tipos de Intermediarios:
La empresa tendrá como intermediarios:
 Comerciantes: nuestros comerciantes serán los mayoristas como
también el consumidor final o usuario que son los encargados
en gran porcentaje de la cadena de distribución.
c) Selección del tipo de canal:
 Canal directo: la empresa utilizará un canal de venta directo, de
esta manera se tendrá un mayor control de comercialización,
como también se podrá ser más efectivo en nuestras
promociones.
4.2.3 Promoción:
a) Política de promoción de ventas:
La política que hemos optado, es la de “dirigida al consumidor”, ya
que haremos nuestras promociones e informando los beneficios y
ventajas que se tendrá al opta por nuestro producto.
b) Publicidad:
 Radio:
EMISORAS PRECIO TOTAL AL MES

RADIO HUANCAYO S/. 200.00
La duración será de 50 segundos, 4 veces al día de lunes a domingos.
 Paneles publicitarios:
El costo de un panel publicitario en una zona con una afluencia
regular y de un tamaño aproximado de 4m2 es de S/300.00
mensuales.
PUBLICIDAD PRECIO POR MES PRECIO ANUAL
*Radio:
Radio Huancayo S/ 200.00 S/2400.00
*Panel publicitario: S/ 300.00 S/3600.00
TOTAL S/6000.00
c) Marketing relaciones públicas:
 Actividades:
 Publicidad de imagen.
 Comunicación corporativa.
 Herramientas:
 Publicaciones sobre:
 Resaltar los beneficios de nuestro producto.
 El uso del pellejo como nuestra materia prima.
 Actividades de servicio social:
 Guía y contribución a las personas que crían ovinos.
MARKETING PRECIO POR PRECIO POR
MES AÑO ( 6 VECES
POR AÑO)
Actividades y S/ 150.00 S/ 900.00
Actividades de
servicio social.
4.2.4 Precio:
¿Cuál es el precio del producto? El precio del producto es de S/. 45.00
¿Cómo se ha determinado el precio? El precio se determinó de acuerdo a la

demanda y aceptación del producto.
4.2.5 Cuadro de Demanda Proyectada por Producto

 Análisis de la demanda:
CONCEPTO %
Mercado disponible 68%
Mercado objetivo 7%

DEMANDA PROYECTADA PARA 5 AÑOS
ITEM Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tasa de % 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

crecimiento

potencial

Disponible

objetivo
Frecuencia # de veces 1 1 1 1 1
de compra anuales
Unidades # de 3 3 3 3 3
de compra alfombras
por visita de m2
Unidades # de 2484 2514 2544 2574 2607
estimadas alfombras
por m2 de m2
Valor de S/. S/. 36.9 S/. 36.9 S/. 36.9 S/. 36.9 S/. 36.9
venta
Demanda S/. S/. 91659.6 S/.92766.6 S/.93873.6 S/. 94980.6 S/.96198.3

proyectada
4.2.6 Ciclo de Vida del Producto Considerando las 4P de Marketing

PERIODO Introducción Crecimiento Madurez Declinación
PRODUCTO - Innovador - Innovador - Innovador - Innovador
- Natural - Natural - Natural - Natural
- Materia prima - Materia prima - Materia prima - Materia prima
de ovino y oveja de ovino y oveja de ovino y oveja de ovino y oveja
al 100%. al 100%. al 100%. al 100%.
PRECIO S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 55.00 S/. 50.00
PROMOCIÓN - Facebook - Facebook - Facebook - Facebook
- Publicidad - Publicidad - Publicidad - Publicidad
(afiches y (afiches y (afiches y (afiches y
volantes) volantes) volantes) volantes)
- Radio - Radio - Radio - Radio
- Televisión - Televisión - Televisión - Televisión

- Páginas Web - Páginas Web
PLAZA - Real Plaza - Real Plaza - Real Plaza - Real Plaza
- Plaza Vea - Plaza Vea - Plaza Vea - Plaza Vea
- Centros
comerciales a
nivel nacional
TIEMPO 1 año 1 año y medio 1 año y medio 1 año
ESTRATEGIA - Diversidad en - Diversidad en - Diversidad en - Diversidad en
Modelos Modelos Modelos Modelos
- Diferentes - Diferentes - Diferentes - Diferentes
precios precios precios precios
V. ESTUDIO TÉCNICO y T&I
5.1 Ubicación del proyecto

5.1.1 Macrolocalización (Para Producción y/o Servicios)
Av. Provincia de Huancayo – Distrito de San Jerónimo de Tunan – Barrio Tunan
Figura SEQ Figura \* ARABIC 3: Mapa de Macrolocalización

del Producto
Figura SEQ Figura \* ARABIC 3:Mapa de Macrolocalización del

Producto
FUENTE_GOOGLE MAPS
Lugar donde se desarrolla la producción de las alfombras andinas, escogido por la gran
dimensión que existe y por la tranquilidad que existe en cuanto a las interrupciones de
vías vehiculares.
5.1.2 Microlocalización (Para Producción y/o Servicios)

Dirección: calle Lima y Av. Arequipa N° 990
Referencia: Frente a la iglesia matriz de San Jerónimo de Tunan (parque principal 28 de julio).

La proximidad a los proveedores y a los mercados son dos cuestiones importantes en la decisión
de localización. La distribución y las rutas de suministro son importantes tanto para la empresa
como para el servicio. La magnitud de estos costos es el motivo principal de que nuestro negocio
se localice cerca de los consumidores, cerca de los proveedores o ambos. La cercanía de los
proveedores puede determinar la cantidad de stock que la empresa debe mantener en inventario.
Si el proveedor está cerca de la planta, los materiales pueden recibirse rápidamente,
desapareciendo la necesidad de mantener grandes inventarios de materiales, reduciéndose de esta
manera los costos de inventarios. A medida que los proveedores se alejan de la planta, la
variabilidad en el tiempo de entrega se incrementa.
Distribución de Planta
SECCIÓN/ ÁREA MEDIDAS ( m2)
Almacén de la materia prima 100 m2
Selección del material
Proceso de la máquina.
250 m2
Cortado de las alfombras
Área de producción del producto
Control de calidad 40 m2
Etiquetado y Embalado 50 m2
Almacén final 100 m2
Servicios higiénicos y vestuario 40 m2
Oficinas administrativas 150 m2
Zona de expansión 170 m2
TOTAL 900 m2

Distribución de Planta (m2)
5.2.1 Cadena de valor
Infraestructura de la firma Monopolio departamental
Manejo de recursos humanos - Reciente - Hace a los

cambio en vendedores
actitudes de los responsables de
empleados la satisfacción
(menor de los clientes
seguridad en el
empleo)
Desarrollo de Tecnología - Nuevos - Mejor uso de

productos de la base de datos
software del cliente

Libre
para
Adquisición hacer
uso de
cualqui
er
proveed
or que
desee
- Introdujo - Centros de - Servicio

equipo venta y -Concentración rápido y
innovador distribución sobre clientes de
proporcionado cerca de los de importancia elevada
por clientes calidad
proveedores - Enfoque
externos internacional
- Red de (Europa)
elevada calidad
a través de gran
inversión de
capital
Logística Operaciones Logística de Marketing y Servicio

de entrada salida ventas
Blueprinti

CLIENTE.- Es la persona natural o jurídica interesada en comprar nuestro producto (alfombras
andinas), el cliente lo primero que hace es consultar el producto, si es la primera vez preguntara los
beneficios y el precio, así como la forma de pago, etc. pero si es un cliente ya registrado consultara la
disponibilidad del producto, para poder dar una respuesta, el agente vendedor tendrá que consultar
con el área de producción, y este a la vez verificara con la base de datos de los proveedores de
materia prima, para seguidamente poder dar una respuesta al cliente, con ello se procederá a la
confirmación del abastecimiento del producto y se dará el presupuesto, si el cliente está conforme con
el precio y la fecha de la posible entrega del producto, se realizara un contrato formal fijando las
fechas y aceptando las condiciones de pago, el cliente deberá dejar un anticipo como señal de
conformidad, esta acción lo realiza el gerente comercial con el cliente, llegado al acuerdo se procede a
informar al jefe de planta, para que este solicite los requerimientos de insumos, así como los
materiales y equipos necesario para llevar a cabo la producción solicitada, una vez culminado la
producción se informa a gerente comercial y este deberá llevar el producto hasta el lugar pactado con
el cliente, finalmente este entrega los productos y el cliente deberá cancelar el pago correspondiente.
 solicitar formato “SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL” y rellenar

según modelo adjuntado y pago correspondiente por trámite.
 Después de haber obtenido el certificado negativo de Denominación Social o
Razón Social, si ya existiera el Nombre de la Empresa, volver a solicitar
búsqueda de Nombre de empresa, si no existiera el Nombre de la Empresa
realizamos la SOLICITUD DE RESERVA DE NOMBRE DE PERSONA
JURÍDICA, (la reserva tiene una duración de 30 días calendarios), rellenar
según modelo adjuntado y pago correspondiente por trámite.
5.3 Tamaño del proyecto

5.3.1 Capacidad teórica, capacidad máxima, capacidad nominal
✓ Capacidad Teórica
La capacidad teórica para el producto “ECO ANDINO” para la elaboración del producto
se necesitará un promedio de 120 minutos, con 10 trabajadores por día trabajando sin
descanso las 24 horas.
A continuación, se muestra el cuadro resumen del cálculo de la capacidad teórica:
ALFOMBRA ANDINA (m2)
CAPACIDAD
120
TEÓRICO
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Noviembre, 2017
✓ Capacidad Máxima
El tamaño máximo para nuestro producto “ECO ANDINO” el promedio normal de
cantidades es 10 unidades; trabajando diez ayudantes laborando 8 horas.
ALFOMBRA
ANDINA (m2)
CAPACIDAD
40
MÁXIMA
✓ Capacidad Nominal
Tenemos una demanda anual estimada que consumirían nuestro producto “ECO ANDINO”,
por lo que dividido entre los doce meses del año nos da la demanda mensual, y esto a su vez
dividido entre cuatro semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para
determinar el número de usuarios por día por lo que dividiremos la demanda semanal entre
7 y tendríamos el número de usuarios por día.
La capacidad normal consideramos al promedio diario de la actividad efectiva de la demanda

proyectada
ALFOMBRA ANDINA
(m2)
PERÍODO CANTIDAD
ANUAL 2484
MENSUAL 207
SEMANAL 52

DIARIO 8
La capacidad instalada lo describimos en la siguiente tabla.

ALFOMBRA ANDINA (m2)
CAPACIDAD
8
NORMAL
CAPACIDAD
40
MÁXIMA
CAPACIDAD
DE 20
UTILIZACIÓN
5.3.2 Plan de existencias, materiales, y suministros (Requerimientos de MPD, MOD, MPI,

MOI, suministros, gastos directos e indirectos, inversiones tangibles e intangibles, etc).
❖ Requerimiento de Materia Prima Directa
Tabla 9: Requerimiento de Materia Prima Directa

ELABORACIÓN CANTIDAD DE
DE PELLEJO P.U. POR TOTAL
PRODUCTO
PELLEJO MENSUAL
M2 POR MES A COMPRAR
Pellejo (ovino) 207 138 S/. 13.00 S/. 1,794.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, HUANCAYO. NOVIEMBRE 2017

*Unidades proyectadas al 1er año: 2484 m2 de alfombras.
CANTIDAD
PRODUCTO P.U. Por Hilo TOTAL MENSUAL
A COMPRAR
Hilos de algodón 10 S/. 12.00 S/. 24.00
Detergente (kg) 10 S/. 4.00 S/. 40.00

❖ Requerimiento de Mano de Obra Directa

Tabla 10: Requerimiento de Mano de Obra Directa
CANTIDAD A.F.P ESSALUD SCTR CTS TOTAL A
P.U. Por
PRODUCTO DE PAGAR
Personal
PERSONAL MENSUAL
Personal de 1 S/. S/. S/. 58.50 S/. S/. S/. 730.15

Producción 600.00 55.00 4.15 12.50
TOTAL S/. 730.15
❖ Requerimiento de Carga Fabril

Tabla 11: Requerimiento de Materia Prima Indirecta
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO POR TOTAL DE

UNIDAD GASTO
207 Bolsas S/. 0.30 S/. 62.10
207 etiquetas S/. 0.20 S/. 41.40
TOTAL S/. 103.50
Tabla 12: Requerimiento de Mano de Obra Directa

PRODUCTO CANTIDAD P.U. Por A.F.P ESSALU SCTR CTS TOTAL A
DE Personal D PAGAR
PERSONAL MENSUAL
Personal de 1 S/. S/. S/. 63.38 S/. S/. S/. 786.05
Embolsado y 650.00 55.00 4.15 13.52
Etiquetado
TOTAL S/. 786.05
Tabla 13: Requerimiento de Suministros

SERVICIOS PAGO POR CONSUMO TOTAL DE GASTO
MENSUAL
Luz S/. 60.00 S/. 60.00
Agua S/. 40.00 S/. 40.00
TOTAL S/. 100.00

❖ Requerimiento de Gastos Administrativo
Tabla 14: Requerimiento de Personal Administrativo

PRODUCTO CANTIDAD P.U. Por A.F.P ESSALUD CTS TOTAL A
DE Personal PAGAR
PERSONAL MENSUAL
Administrado 1 S/. S/. S/. 87.75 S/. S/. 1,061.50
r / Contador 900.00 55.00 18.75
TOTAL S/. 1,061.50
Tabla 15: Requerimiento de Otros Gastos Administrativos

PRODUCTO CANTIDAD P.U. Por Unid. TOTAL MENSUAL
A COMPRAR
Lapiceros 4 S/. 1.00 S/. 4.00
Hojas Bond 500 S/. 0.02 S/. 10.00
Resaltador 1 S/. 2.00 S/. 2.00
Perforador 1 S/. 3.00 S/. 3.00
Engrampadora 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Grapas (caja) 1 S/. 2.00 S/. 2.00
TOTAL S/. 26.00
Tabla 16: Requerimientos de Servicios Básicos

SERVICIOS PAGO POR CONSUMO TOTAL DE GASTO
MENSUAL
Luz S/. 60.00 S/. 60.00
Agua S/. 40.00 S/. 40.00
Alquiler S/. 300.00 S/. 300.00
TOTAL S/. 400.00
❖ Requerimiento de Gastos de Ventas
Tabla 17: Requerimiento de Personal de Ventas

PRODUCTO CANTID P.U. Por A.F. ESSALU SCTR CTS TOTAL A
AD Personal P D PAGAR
DE MENSUA
PERSON L
AL
Vendedor/Distrib. 1 S/. S/. S/. S/. S/. S/.
600.00 55.0 58.50 4.43 12.50 730.43
0
TOTAL S/. 730.43

Tabla 18: Requerimiento de Publicidad
CONCEPTO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
PUBLICIDAD
Radio Huancayo S/. 200.00 S/. 2400.00
Panel Publicitario S/. 300.00 S/. 3600.00

Marketing S/. 150.00 S/. 900.00
(6 MESES POR AÑO)
TOTAL S/. 650.00 S/.
6900.00
❖ Requerimiento de Inversiones Tangible

Tabla 19: Requerimiento de Maquinaria
CONCEPTO CANTIDAD P.U. Por Unid. PRECIO TOTAL
A COMPRAR
Maquina Cortadora 1 S/. 230.00 S/. 230.00
Remalladora 1 S/. S/. 3200.00
3200.00
TOTAL S/. 3430.00
Tabla 20: Requerimiento de Muebles y Enseres
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Escritorio 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Archivadores 3 S/. 20.00 S/. 60.00
Sillas 5 S/. 35.00 S/. 175.00
Otros S/. 124.00
Total S/. 459.00
Tabla 21: Requerimiento de Distribución de Local

DISTRIBUCION DE LOCAL CANTIDAD P.U. TOTAL

Instalaciones, remodelación y división S/. 2 000.00
de las áreas.
TOTAL S/. 2 000.00
Tabla 22: Requerimiento de Herramientas e Instrumentos

CONCEPTO CANTIDA P.U. TOTAL
D
Tanque de abastecimiento de agua 1 S/. 1 400.00 S/. 1 400.00
TOTAL S/. 1 400.00
Tabla 23: Requerimiento de Transporte
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO POR TOTAL DE

UNIDAD GASTO
1 Camioneta S/. 25 000.00 S/. 25 000.00
TOTAL S/. 25 000.00
❖ Requerimiento de Inversiones Intangibles

Tabla 24: Requerimiento de Formalización de Empresa
CONCEPTO U.M CAN P. TOTAL
. T. U.
SUNARP (Reserva de nombre) - - - S/. 18.00
Elaboración de la Minuta, Escritura - - - S/. 200.00
Pública(Notario)
SUNARP (Por cada 1,000 de capital se paga - - - S/. 93.47
S/3.00)
INDECOPI ( 35.20% de una UIT = 3,650) - - - S/. 1,284.80
Licencia de funcionamiento/defensa civil - - - S/. 417.81
Carnet de sanidad - - - S/. 20.00
RUC - - - S/. -
Factura (1millar), 1millar=150.00 - - - S/. 150.00
Boleta de venta (1millar) , 1millar=100.00 - - - S/. 100.00
COMPRA de libros - - - S/. 40.00
Legalización de los libros - - - S/. 40.00
TOTAL S/. 2,364.08
VIII ESTUDIO LEGAL

8.1 FORMA SOCIETARIA:

8.1.1 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
RAZON SOCIAL: “Alfombras Eco andinas” S.R.L
FORMA SOCIETARIA
Modalidad Sociedad Comercial
Características De 2 a 20 particioncitas
Denominación SR.L
Órganos Junta General de Socios y Gerencia
Capital Social Los aportes son en moneda nacional o extranjera. El
capital es por acciones y deberá de estar suscrito
completamente, y que cada acción debe ser pagada en
por lo menos 25%.
Duración Indeterminada
FUENTE: ELABORACION PROPIA
8.2 RÉGIMEN LABORAL:

Al ser una empresa con menos de 10 trabajadores, se considera como una
microempresa, la misma que puede ser constituido por personas naturales o
jurídicas, bajo cualquier forma organizacional empresarial. Según ley, para poder
acogerse a los beneficios de los que gozan de las MYPES en el Perú, éstas deben
cumplir conciertos requisitos concernientes a su número de trabajadores y sus
volúmenes de ventas.
8.3 RÉGIMEN TRIBUTARIO:
Grava las actividades comerciales, industriales, mineras, agropecuarias, forestales,

pesqueras u otras realizadas por las empresas dedicadas habitualmente a negocios.
Impuesto por pagar ante SUNAT:
· Impuesto a la Renta
· Impuesto General a las ventas
La tasa del Impuesto a la Renta es de 30 por ciento a la utilidad generada al final del
ejercicio económico, es decir, al 31 de diciembre de cada año. Se paga en los tres primeros
meses del año siguiente, teniendo en consideración que el plazo máximo se encuentra
determinado por norma expresa de la SUNAT, de acuerdo con el último dígito del número
de RUC que le corresponde a cada contribuyente.
8.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL:

8.5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GERENTE COMERCIAL
CONTADOR 1
DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Representar a la organización ante la comunidad, y cumplir con las funciones del merchandising.
Responsable directo del logro de los objetivos que la organización se ha planteado.
Informar y responder ante la junta de socios el logro de las metas establecidas
LINEAS DE DEPENDE DE Socios

AUTORIDAD Y
RESPONSABILID
AD
TIENE MANDO Todas las áreas

SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios: Profesional en Contabilidad y Marketing.
• Manejo de Ingles (80%) y otros dos idiomas a más.
• Habilidades comerciales (familiarizado con saldos, informes de fin de mes, etc.).
• Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo cargo o
afines, mínimo de 2 a 3 años de experiencia.
• Experiencia en el manejo de personal y comunicación con cliente interno y externo.
• Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DEL PLANTA DE PRODUCCIÓN
PERSONAL DE PRODUCCIÓN 4
DENOMINACIÓN DEL CARGO
Encargado del funcionamiento de las diferentes maquinas que funcionan dentro de La planta de
producción en zonas de lavado, trozado, etiquetado, embalado, etc.
LINEAS DE DEPENDE DE Jefe de planta

AUTORIDAD Y
RESPONSABILID
AD
TIENE MANDO Ninguno

SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS
Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo cargo o
afines, mínimo 1 año de experiencia.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL de MANTENIMIENTO
PERSONAL MANTENIMIENTO 1

Encargado del funcionamiento de las diferentes maquinas que funcionan dentro de la planta de
producción que se usan en el lavado, secado, trozado, empacado, refrigerado, de la materia prima
dentro de la planta.

AUTORIDAD Y
RESPONSABILID
AD
TIENE MANDO Ninguno

SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
PERSONAL MANTENIMIENTO 1
Mantener todas las áreas de trabajo de la planta con perfecto servicio de higiene, lo mismo que las
áreas comunes al servicio del personal.

AUTORIDAD Y
RESPONSABILID
AD
TIENE MANDO Ninguno

SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS

MODULO IX: PRESUPUESTOS
9.1 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
TABLA 9.1
PRECIO COSTO
ITEM UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Pellejo (ovino) Unid. 138 S/.13.00 S/.1,794.00
Totales S/.1,794.00
TABLA 9.2
LOTE DE PRODUCCIÓN 207 UND. S/.8.67

TABLA 9.3
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de
Materia Prima S/.21,528.00 S/.21,788.00 S/.22,048.00 S/.22,308.00 S/.22,594.00
Directo
9.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

TABLA 9.4
CTS 0.25
Gratificaciones 1.00
Es Salud 9%
TABLA 9.5
Sueldo Anual
Sueldo Sueldo Costo por
Cargos Cant. Gratificación + Es Salud CTS
Mensual Anual Empleador
Gratificaciones
Personal de Producción 1 S/.600.00 S/.7,200.00 S/.600.00 S/.7,800.00 S/.702.00 S/.150.00 S/.8,652.00
Total de Mano de Obra S/.8,652.00
TABLA 9.6
Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de Mano de Obra D. S/.8,652.00 S/.8,756.49 S/.8,860.99 S/.8,965.48 S/.9,080.42

9.3 PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL
9.3.1 PRESUPUESTO MATERIA PRIMA INDIRECTA

TABLA 9.7
PRECIO COSTO
ITEM UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Hilos de algodón Cono 10 S/.12.00 S/.120.00
Detergente (kg) Kg. 10 S/.4.00 S/.40.00
Bolsas Unidad 207 S/.0.30 S/.62.10
Etiquetas Unidad 207 S/.0.20 S/.41.40
Totales S/.263.50
TABLA 9.8

Costo de Materia
S/.3,162.00 S/.3,200.19 S/.3,238.38 S/.3,276.57 S/.3,318.57
Prima Indirectos
9.3.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

TABLA 9.9
CTS 0.25
Es Salud 9%
Sueldo Anual
Cargos Cant Gratificación + EsSalud CTS
Gratificaciones
Personal de
Embolsado y
Etiquetado 1 S/.650.00 S/.7,800.00 S/.650.00 S/.8,450.00 S/.760.50 S/.162.50 S/.9,373.00
TABLA 9.10

Costo de Mano de Obra In. S/.9,373.00 S/.9,486.20 S/.9,599.40 S/.9,712.60 S/.9,837.12

9.3.3 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS
TABLA 9.11
Costo Costo
Ítems
Mensual Anual
Luz S/.60.00 S/.720.00
Agua S/.40.00 S/.480.00
Alquiler S/.300.00 S/.3,600.00
Total S/.4,800.00
TABLA 9.12

SUMINISTRO S/.4,800.00 S/.4,857.97 S/.4,915.94 S/.4,973.91 S/.5,037.68
Entonces el total presupuesto de carga fabril es:

TABLA 9.13
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima Indirecta S/.3,162.00 S/.3,200.19 S/.3,238.38 S/.3,276.57 S/.3,318.57
Mano de Obra Indirecta S/.9,373.00 S/.9,486.20 S/.9,599.40 S/.9,712.60 S/.9,837.12
Suministros S/.4,800.00 S/.4,857.97 S/.4,915.94 S/.4,973.91 S/.5,037.68
CIF TOTAL S/.17,335.00 S/.17,544.36 S/.17,753.72 S/.17,963.08 S/.18,193.38
9.4 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

TABLA 9.14
CTS 0.25
Es Salud 9%
Sueldo Anual
Sueldo Sueldo Costo po
Cargos Cant. Gratificación + Es Salud CTS
Mensual Anual Emplead
Gratificaciones
Administrador / Contador 1 S/.900.00 S/.10,800.00 S/.900.00 S/.11,700.00 S/.1,053.00 S/.225.00 S/.12,978.

Total de Mano de Obra S/.12,978.
TABLA 9.15

Gastos de Administración S/.12,978.00 S/.13,134.74 S/.13,291.48 S/.13,448.22 S/.13,620.63
9.5 PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

TABLA 9.16

Materia Prima Directa S/.21,528.00 S/.21,788.00 S/.22,048.00 S/.22,308.00 S/.22,594.00
Mano de Obra Directa S/.8,652.00 S/.8,756.49 S/.8,860.99 S/.8,965.48 S/.9,080.42
Costos Indirectos de Fabricación S/.17,335.00 S/.17,544.36 S/.17,753.72 S/.17,963.08 S/.18,193.38
CIF TOTAL S/.47,515.00 S/.48,088.85 S/.48,662.71 S/.49,236.56 S/.49,867.80
9.6 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
9.6.1 PRESUPUESTO DE PERSONAL DE VENTAS

TABLA 9.17
CTS 0.25
Es Salud 9%
Sueldo Anual
Cargos Cantidad Gratificación + Es Salud CTS
Gratificaciones
Vendedor/
Distribuidor 1 S/.600.00 S/.7,200.00 S/.600.00 S/.7,800.00 S/.702.00 S/.150.00 S/.8,652.00
TABLA 9.18

Sueldo de Ventas S/.8,652.00 S/.8,756.49 S/.8,860.99 S/.8,965.48 S/.9,080.42
9.6.2 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

TABLA 9.19
Ítems Unid Costo Men. Costo Anual

Radio Huancayo Auspicio S/.200.00 S/.2,400.00
Panel Publicitario Letrero S/.300.00 S/.3,600.00
Marketing Auspicio S/.150.00 S/.900.00
TOTAL S/.650.00 S/.6,900.00
TABLA 9.20

SUELDOS DE VENTAS S/.8,652.00 S/.8,756.49 S/.8,860.99 S/.8,965.48 S/.9,080.42
Gastos de publicidad S/.6,900.00 S/.6,900.00 S/.6,900.00 S/.6,900.00 S/.6,900.00
TOTAL S/.15,552.00 S/.15,656.49 S/.15,760.99 S/.15,865.48 S/.15,980.42

9.7 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES
9.7.1Requerimiento de Maquinarias
TABLA 9.21
CONCEPTO CANTIDAD P.U. Por Unid. PRECIO TOTAL

A COMPRAR
Maquina Cortadora 1 S/. 230.00 S/. 230.00

Remalladora 1 S/. 3200.00 S/. 3200.00
TOTAL S/. 3430.00
9.7.2 Requerimiento de Muebles y Enseres

TABLA 9.22
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Escritorio 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Archivadores 3 S/. 20.00 S/. 60.00
Sillas 5 S/. 35.00 S/. 175.00
Otros S/. 124.00
Total S/. 459.00
9.7.3 Requerimiento de Distribución de Local

TABLA 9.23
DISTRIBUCION DE LOCAL CANTIDAD P.U. TOTAL

Instalaciones, remodelación y división de las áreas. S/. 2 000.00
TOTAL S/. 2 000.00
9.7.4 Requerimiento de Herramientas e Instrumentos

TABLA 9.24
CONCEPTO CANTIDAD P.U. TOTAL

Tanque de abastecimiento de agua 1 S/. 1 400.00 S/. 1 400.00
TOTAL S/. 1 400.00
9.7.5 Requerimiento de Transporte

TABLA 9.25
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO POR UNIDAD TOTAL DE GASTO

1 Camioneta S/. 25 000.00 S/. 25 000.00
TOTAL S/. 25 000.00

9.8 DEPRECIACIÓN
TABLA 9.26
Precio
Ítem Unitario Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
10.00
Maquina Cortadora S/.230.00 % S/.23.00 S/.23.00 S/.23.00 S/.23.00 S/.23.00
10.00
Remalladora S/.3,200.00 % S/.320.00 S/.320.00 S/.320.00 S/.320.00 S/.320.00
10.00
Escritorio S/.100.00 % S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00
10.00
Archivadores S/.20.00 % S/.2.00 S/.2.00 S/.2.00 S/.2.00 S/.2.00
10.00
Sillas S/.35.00 % S/.3.50 S/.3.50 S/.3.50 S/.3.50 S/.3.50
10.00
Otros S/.150.00 % S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
Remodelamiento del
local S/.2,000.00 3.00% S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00
10.00
Tanque de Agua S/.1,400.00 % S/.140.00 S/.140.00 S/.140.00 S/.140.00 S/.140.00
20.00 S/.5,000.0 S/.5,000.0 S/.5,000.0 S/.5,000.0 S/.5,000.0
Camioneta S/.25,000.00 % 0 0 0 0 0
S/.5,573.5 S/.5,573.5 S/.5,573.5 S/.5,573.5 S/.5,573.5
Total S/.32,135.00 0 0 0 0 0
9.9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES

TABLA 9.27
CONCEPTO P.U. CANT. TOTAL

SUNARP (Reserva de nombre) S/.18.00 - S/.18.00
Elaboración de la Minuta,
S/.200.00 - S/.200.00
Escritura Pública(Notario)
SUNARP (Por cada 1,000 de
S/.93.47 - S/.93.47
capital se paga S/3.00)
INDECOPI ( 35.20% de una UIT
S/.1,284.80 - S/.1,284.80
= 3,650)
Licencia de
S/.417.81 - S/.417.81
funcionamiento/defensa civil
Carnet de sanidad S/.20.00 - S/.20.00
Factura (1millar), 1millar=150.00 S/.150.00 - S/.150.00
Boleta de venta (1millar) ,
S/.100.00 - S/.100.00
1millar=100.00
COMPRA de libros S/.40.00 - S/.40.00

Legalización de los libros S/.40.00 - S/.40.00
TOTAL S/.2,364.08
9.10 PRESUPUESTO DE INTANGIBLES

TABLA 9.28
CONCEPTO P.U. Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SUNARP (Reserva de nombre) S/.18.00 10.00% S/.1.80 S/.1.80 S/.1.80 S/.1.80 S/.1.80
Elaboración de la Minuta, Escritura
S/.200.00 10.00% S/.20.00
Pública(Notario) S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00
SUNARP (Por cada 1,000 de capital se
S/.93.47 10.00% S/.9.35
paga S/3.00) S/.9.35 S/.9.35 S/.9.35 S/.9.35
INDECOPI ( 35.20% de una UIT =
S/.1,284.80 10.00% S/.128.48
3,650) S/.128.48 S/.128.48 S/.128.48 S/.128.48
Licencia de funcionamiento/defensa civil S/.417.81 10.00% S/.41.78
S/.41.78 S/.41.78 S/.41.78 S/.41.78
Carnet de sanidad S/.20.00 10.00% S/.2.00 S/.2.00 S/.2.00 S/.2.00 S/.2.00
Factura (1millar), 1millar=150.00 S/.150.00 10.00% S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
Boleta de venta (1millar) ,
S/.100.00 10.00% S/.10.00
1millar=100.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00
COMPRA de libros S/.40.00 10.00% S/.4.00S/.4.00 S/.4.00 S/.4.00 S/.4.00
Legalización de los libros S/.40.00 10.00% S/.4.00 S/.4.00 S/.4.00 S/.4.00 S/.4.00
TOTAL S/.2,364.08 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41
X EVALUACIÓN ECONÓMICA
10.1ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
TABLA 10.1

Ventas S/.91,659.60 S/.92,766.60 S/.93,873.60 S/.94,980.60 S/.96,198.30
Costo de Ventas S/.47,515.00 S/.48,088.85 S/.48,662.71 S/.49,236.56 S/.49,867.80
Utilidad Bruta S/.44,144.60 S/.44,677.75 S/.45,210.89 S/.45,744.04 S/.46,330.50
Gastos de Administración S/.12,978.00 S/.13,134.74 S/.13,291.48 S/.13,448.22 S/.13,620.63

Gastos de Ventas S/.15,552.00 S/.15,656.49 S/.15,760.99 S/.15,865.48 S/.15,980.42
Depreciación S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50
Amortización de Intangibles S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41
UAI S/.9,804.69 S/.10,076.61 S/.10,348.52 S/.10,620.44 S/.10,919.55
Impuesto S/.1,960.94 S/.2,015.32 S/.2,069.70 S/.2,124.09 S/.2,183.91
UDI S/.7,843.75 S/.8,061.29 S/.8,278.82 S/.8,496.35 S/.8,735.64
10.2 FLUJO DE CAJA

TABLA 10.2
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5
Flujo de Inversión (A)
Inversión en Activos Fijos S/.32,315.00
Inversión Act. Intangibles S/.2,364.08
Capital de Trabajo S/.6,337.08
Incremento del capital de
Trabajo
Recup. Capital de Trabajo
Valor de Salvamento
TOTAL FLUJO DE
INVERSION -S/.41,016.16
Flujo Operativo (B)
Ventas S/.91,659.60 S/.92,766.60 S/.93,873.60 S/.94,980.60 S/.96,198.30
Costo de Ventas S/.47,515.00 S/.48,088.85 S/.48,662.71 S/.49,236.56 S/.49,867.80
Gastos Administrativos S/.12,978.00 S/.13,134.74 S/.13,291.48 S/.13,448.22 S/.13,620.63
Gasto de Ventas S/.15,552.00 S/.15,656.49 S/.15,760.99 S/.15,865.48 S/.15,980.42
(-) Depreciación S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50
(-) Amortización S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41
Utilidad antes de impuesto S/.9,804.69 S/.10,076.61 S/.10,348.52 S/.10,620.44 S/.10,919.55
(-) Impuestos S/.1,960.94 S/.2,015.32 S/.2,069.70 S/.2,124.09 S/.2,183.91
Ut. Después de Impuesto S/.7,843.75 S/.8,061.29 S/.8,278.82 S/.8,496.35 S/.8,735.64
(+) Depreciación S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50 S/.5,573.50
(+) Amortización S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41 S/.236.41
FLUJO OPERATIVO S/.13,653.66 S/.13,871.19 S/.14,088.73 S/.14,306.26 S/.14,545.54
Flujo de Caja Económico -S/.41,016.16 S/.13,653.66 S/.13,871.19 S/.14,088.73 S/.14,306.26 S/.14,545.54

Ingresos Financieros S/.24,609.70
Interés S/.4,561.76 S/.3,081.65 S/.1,176.03
Amortización S/.5,756.45 S/.9,074.40 S/.10,980.02
Flujo de Caja Financiero -S/.16,406.47 S/.3,335.45 S/.1,715.14 S/.1,932.67 S/.14,306.26 S/.14,545.54

10.3 INDICADORES ECONOMICOS – FINANCIERO
10.3.1 VAN
TABLA 10.3
VAN
Económicos 29096.78
Financieros 6859.60
10.3.2 TIR
TABLA 10.4
TIR
Económicos 0.21
Financieros 0.23
10.3.3 BENEFICIO COSTO

TABLA 10.5
B/C
Económicos 1.12
Financieros 0.51
10.3.4 PERIODO DE RECUPERACION

TABLA 10.6
Flujo de Flujo de
Año Inversión Caja Caja Acum. FCA-INV
0 S/.41,016.16
1 S/.13,653.66 S/.13,653.66 S/.27,362.50
2 S/.13,871.19 S/.27,524.86 S/.13,491.31
3 S/.14,088.73 S/.41,613.58 S/.597.42
4 S/.14,306.26 S/.55,919.84 S/.14,903.68
5 S/.14,545.54 S/.70,465.38 S/.29,449.22
XI .CONCLUSIONES
 El proyecto suele ser rentable, ya que en el valle del Mantaro

existe ganadería, por lo cual adquirir nuestra materia prima sería
más accesible y económica ya se en el caso de la movilidad de las
mismas y tener un precio moderado.

 La preferencia por este producto es amplia, debido a que se ha
comprobado que cada 8 de 10 casas utilizan alfombras, por el
clima que tenemos en el valle del Mantaro y necesitan una fuente
de abrigo por lo que ahora las casas tienen un piso frio
(mayólicas).
 La instalación del proyecto ya aparte de ser rentable y tener un

producto aceptado por el público la instalación de la planta suele
ser costosa, por lo que acudimos a préstamos externos para poder
seguir con el proyecto.
XII.RECOMENDACIONES
 El área de ventas (atención al público) tiene que ser instalado en

un lugar estratégico donde la gente suele acudir para las compras
de sus alfombras y así tener un posicionamiento potencial en el
mercado.
 Capacitar a los empleados para que así estén actualizados con los
nuevos modelos y tendencias que ingresan al mercado, y así
puedan seguir innovando en la fabricación de los productos.
 El área de producción tiene que estar alejado al público ya que en
el proceso se pueden originar algunos olores desagradables y
podría traer mala impresión al producto.
XIII.ANEXOS

1.1 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO I
Nosotros como grupo en conjunto tomamos una decisión de acuerdo a los resultados obtenidos y observados.
BIO BOOK ADORNOS A
FACTOR PESO ALFOMBRAS (CUADERNO NICHO BASE DE CHOCO
ANDINAS RECICLADOS) ECOLÓGIC PERIÓDICOS FRUTAS
O
Innovación 0.20 8 1.6 5 1 8 1.6 5 1 6 1.2
Viabilidad 0.20 7 1.4 4 0.8 6 1.2 5 1 8 1.6
comercial
Viabilidad 0.20 8 1.6 6 1.2 5 1 8 1.6 7 1.4
económica
Viabilidad 0.20 8 1.6 7 1.4 8 1.6 9 1.8 5 1
tecnológica
Viabilidad 0.20 8 1.6 7 1.4 7 1.4 9 1.8 4 0.8
legal
Total 7.8 5.8 6.8 6.2 6
De elegir alfombras andinas ya que obtuvo mayor puntaje (7.8) a comparación de las demás ideas. Por ello en
esta primear etapa la idea más resaltante es de alfombras andinas.
1.2 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO II
De acuerdo a las preguntas respondidas conforme a las necesidades presentadas como la de su

satisfacción la Idea más representativa una vez más es la de alfombras andinas ya que su
disponibilidad de materia es factible.
ALFOMBRAS BIO BOOK NICHO ADORNOS A CHOCO

PREGUNTAS ANDINAS (CUADERNO ECOLÓGICO BASE DE FRUTAS
ORIENTADORAS / IDEAS RECICLADOS) PERIÓDICOS
5 4 3 5 5
Disponibilidad local de
materias
Existencia de Demanda 5 3 3 4 4
Insatisfecha
Disponibilidad de Mano de 4 5 4 4 4
obra calificada
4 4 4 5 3
Disponibilidad de Mano de
Obra a costo aceptable
4 5 4 4 5
Tecnología localmente
disponible
Tienes habilidades para 5 5 5 5 3

gestionar el proyecto
Total 27 26 23 27 24

1.2MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO III
ADORNOS A
ALFOMBRAS BIO NICHO BASE DE CHOCO
MATRIZ
ANDINAS BOOK ECOLÓGICO PAPEL FRUTAS
PERIODICO
M–1 7.8 5.8 6.8 6.2 6
M–2 5 3 5 5 4
M–3 27 26 23 27 24
Puntaje
total 39.8 34.8 34.8 38.2 34
 De acuerdo a la disponibilidad tanto de Materia prima como de tecnología, mano de obra, etc. Lo
que obtuvo el mayor porcentaje es la idea de alfombras andinas, seguido adornos en base a
periódicos, por ende el más resaltante es alfombras andinas con (57) de puntaje.
1.3 MATRIZ DE CONSOLIDACION
 Por lo tanto se finaliza con el escoger de la idea de alfombras andinas ya que es la

más resaltante en las evaluaciones realizadas.
BIO BOOK ADORNOS A

ALFOMBRAS (CUADERNO NICHO BASE DE CHOCO
PREGUNTAS
ANDINAS RECICLADOS) ECOLÓGICO PERIÓDICOS FRUTAS
ORIENTADORAS / IDEAS
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
¿Existe una necesidad que

X X X X X
satisfacer en tu localidad?
¿Existe un mercado para

este producto o servicio?
X X X X X
¿Quieres realizar este

proyecto? X X X X X
¿Es posible producir el

X
producto en ti distrito o X X X X
Región?
¿Este proyecto permitirá

X
tener ganancias? X X X X
TOTAL DE IDEAS 5 3 5 5 4

2 .OPORTUNIDAD DE DEMANDA (ENCUESTAS)

Se realizó un sondeo a través de una encuesta, obteniendo los siguientes resultados
referentes a “ALFOMBRAS ANDINAS”; en las que un 86,67 % tiene disponibilidad de
adquisición del producto.
2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
a) Uso de alfombras en los encuestados:
TABLA Nº 1.
¿Usa usted alfombras?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado
SI 25 83,3 83,3 83,3
Válidos NO 5 16,7 16,7 100,0
Total 30 100,0 100,0
GRAFICA Nº1.
FUENTE: Elaboración propia
 INTERPRETACION DE LA GRAFICA Nº 1: La grafica nos muestra que del total de encuestados un 83%
de ellos usan alfombras y un 17% no lo usan. Como existe un porcentaje alto mayor, este nos muestra que el
producto a producir es viable.
b) Disponibilidad a usar el producto:
 TABLA Nº 2.
¿Usaría alfombras elaboradas a base de pellejos de ovino y/o vacuno?

válido acumulado
SI 26 86,7 86,7 86,7
Válidos NO 4 13,3 13,3 100,0
Total 30 100,0 100,0
 GRAFICA Nº2.
 INTERPRETACION DE LA GRAFICA Nº 2: de los encuestados en un 87% manifiestan una disposición al
posible uso de nuestro producto. Lo que nuestra la posible rentabilidad del producto.
c) Atractividad del producto:
 TABLA Nº 3.
¿Considera usted atractivo el usar alfombras a base de pellejos de ovino y vacuno,

dándole un toque andino y decorativo a su hogar?

válido acumulado
Muy atractivo 8 30,8 30,8 30,8
atractivo 11 42,3 42,3 73,1
Válidos poco atractivo 5 19,2 19,2 92,3
nada atractivo 2 7,7 7,7 100,0
Total 26 100,0 100,0
 GRAFICA Nº4.

 INTERPRETACION DE LA GRAFICA Nº 3: en un 42% de encuestada muestra que considera a nuestro
producto atractivo y en un 31% considera al producto muy atractivo; siendo esto una gran posibilidad brindada
del público a que nuestro producto se pueda posicionar en el mercado.
d) Precio del producto:
 TABLA Nº 4.
¿Cuánto está dispuesto a pagar por una pieza de alfombra si este mide 1 m2?

válido acumulado
35 6 23,1 23,1 23,1
40 11 42,3 42,3 65,4
Válidos 45 6 23,1 23,1 88,5
más de 45 3 11,5 11,5 100,0
Total 26 100,0 100,0
 GRAFICA Nº4.

 INTERPRETACION DE LA GRAFICA Nº 4: del total de encuestados el 42%de ellos señala que

están dispuestos a pagar por el producto S/ 40.00. Este precio será el empleado como el precio de
compra para la proyección de la demanda; por otra parte se observa que un 27% está dispuesto a
pagar S/45.00 y un 12 % más de s/45.00; por tanto nuestro pecio puede ser accesible y aceptado por
los consumidores brindándonos gran perspectiva del proyecto.
3. Tamaño de Muestra
3.1,Estimación de la muestra:
 Nivel de confianza : 95% Z = 1.96
 Probabilidad de éxito : 80% 0.8
 Probabilidad de fracaso : 20% 0.2
 Margen de error : 5% 0.05
 Población : Finito

(17 385)*(1.96) ^2*(0.8*0.2)
n= (0.05)^2*(17 385 – 1) + ((1.96) ^2*(0.8*0.2))
n = 242
 Por lo tanto el número de encuestas a realizar son 242 en 3 distritos.
4. Cuestionario de la Encuesta Concluyente

4.1Análisis de Resultado de la Encuesta Concluyente
PREGUNTA 1
Tabla 1
Edad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje

acumulado
20-25 años 54 22,3 22,3 22,3
26-30 años 46 19,0 19,0 41,3
31-35 años 37 15,3 15,3 56,6

Válidos 36-40 años 49 20,2 20,2 76,9
41-45 años 27 11,2 11,2 88,0
46-50 años 29 12,0 12,0 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: El 22.3 % de nuestra muestra son de edades entre los 20-25 años y el 20.2%
tiene entre 36-40años.

PREGUNTA 2
Tabla 2
Sexo

válido acumulado
Femenino 142 58,7 58,7 58,7
Válidos Masculino 100 41,3 41,3 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: El 58.7 % de la muestra es de sexo femenino y el 41.3 % es de sexo masculino.
PREGUNTA 3

Tabla 3
Al momento de comprar una alfombra, qué es lo primero que busca?

válido acumulado
Marca 51 21,1 21,1 21,1
Calidad 39 16,1 16,1 37,2
Modelo 54 22,3 22,3 59,5

Válidos
El tipo de tela 50 20,7 20,7 80,2
El Precio 48 19,8 19,8 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: De acuerdo a la imagen observada, la mayoría de las personas prefiere el

modelo con un 22,31%, antes que la marca, calidad, tipo de tela, y el precio. Por lo cual se asentara
en el fortalecimiento de la elaboración de los diseños para el modelo.
PREGUNTA 4

Tabla 4
A cuál de estos lugares suele acudir con más frecuencia para su compra?

válido acumulado
Centros Comerciales 125 51,7 51,7 51,7
Establecimientos Cercanos 43 17,8 17,8 69,4
Válidos Plaza Vea 56 23,1 23,1 92,6
Otros 18 7,4 7,4 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: De acuerdo a la imagen observada, la mayoría de las personas prefiere comprar en

Centros Comerciales, con un 51,7%, por lo cual venderemos nuestro producto, en una tienda de un centro
comercial, para su posterior comercialización
PREGUNTA 5

Tabla 5
Cuándo usted compra que diseños de alfombras prefiere?

válido acumulado
Artesanal 122 50,4 50,4 50,4
Folclórico 61 25,2 25,2 75,6
Válidos Ecológico 45 18,6 18,6 94,2
Otros 14 5,8 5,8 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: La mayoría de las personas encuestadas, prefirieron una alfombra con un

diseño Artesanal, con un 50.4%, por lo cual, en la elaboración de las Alfombras, se tomara en
cuenta este dato para que sea aceptado por la población.
PREGUNTA 6

Tabla 6
Usted estaría dispuesto a comprar alfombras andinas hechas a base de lana de

ovino y vacuno para su hogar?

válido acumulado
Si 165 68,2 68,2 68,2
No 19 7,9 7,9 76,0
Válidos Talvez 39 16,1 16,1 92,1
Quizás 19 7,9 7,9 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: La mayoría de las personas, si están dispuestas a comprar las alfombras

andinas, con un 68.2%, lo cual es un % muy alto.
PREGUNTA 7

Tabla 7
Cuánto está dispuesto a pagar por 1 metro cuadrado del producto?

válido acumulado
S/. 40.00 78 32,2 33,5 33,5
S/. 45.00 82 33,9 35,2 68,7
Válidos S/. 50.00 46 19,0 19,7 88,4
S/. 60.00 a mas 27 11,2 11,6 100,0
Total 233 96,3 100,0

Perdidos Sistema 9 3,7
Total 242 100,0
INTERPRETACION: La mayoría de las personas encuestadas, prefirieron elegir un precio de S/.45, por
lo cual lo tomaremos como base, para el precio de venta.
PREGUNTA 8

Tabla 8
Con qué frecuencia compraría dicho producto

válido acumulado
1 vez al año 134 55,4 57,5 57,5
2 veces al año 57 23,6 24,5 82,0
Válidos 3 veces al año 26 10,7 11,2 93,1
4 o más veces al año 16 6,6 6,9 100,0
Total 233 96,3 100,0

Total 242 100,0
INTERPRETACION: La mayoría de las personas, eligieron con un 55.4%, que comprarían 1 vez al año,
nuestro producto, lo cual nos servirá para calcular la producción por año.
PREGUNTA 9

Tabla 9
Cuantos metros cuadrados estaría dispuesto a comprar?

válido acumulado
2 metros 55 22,7 22,7 22,7
3 metros 64 26,4 26,4 49,2
Válidos 4 metros 63 26,0 26,0 75,2
5 metros a mas 60 24,8 24,8 100,0
Total 242 100,0 100,0
INTERPRETACION: Las personas cada vez que, acuden a nuestro local, establecimiento, comprarían
alfombras con 3m2, lo cual nos sirve para hallar la producción, por compras de unidades de visita.
PREGUNTA 10

Tabla 10
Usted cree que el material utilizado es adecuado para su producción?

válido acumulado
Si 123 50,8 51,9 51,9
No 30 12,4 12,7 64,6
Válidos Tal vez 49 20,2 20,7 85,2
Quizás 35 14,5 14,8 100,0
Total 237 97,9 100,0

Total 242 100,0
INTERPRETACION: La mayoría de las personas con un 50.8%, aceptan que el material utilizado
para la fabricación de nuestras alfombras andinas, es adecuado, por lo tanto, nuestro producto es
bien aceptado en el mercado local.

5 PROCESO
5.1 Flujograma de Producción, Ventas e Instalación

5.1.1 Flujograma de Producción

5.2Flujograma de Ventas
a) RECEPCIÓN DEL CLIENTE: Saludo y bienvenida al cliente.

b) ENTREVISTA CON EL CLIENTE: Atiende al cliente.
c) RESENTACIÓN DEL PRODUCTO OFRECIENDO PROMOCIONES: Ofrece los
productos y también promociones del producto
d) ESPERAR LA RESPUESTA DEL CLIENTE: una vez ofrecido el producto con sus
promociones esperamos la decisión del cliente.
e) NEGOCIA CANTIDAD Y PRECIO: Se conversa la cantidad a comprar del cliente y cuál
será el precio por nuestro producto.
f) EMISION DE LA FACTORA O BOLETA: Se distribuye factura o boleta (original y
duplicado) al cliente para que efectué el pago.
g) PAGO DEL PRODUCTO: Cobra al cliente por el producto comprado. Entregando del
original de la factura o boleta al cliente y se retiene el duplicado para la empresa.

h) COORDINACION PARA LA INSTALACION: De ser el caso y a pedido del cliente se le
ofrece la instalación del producto, para lo cual se coordina ´previamente.
i) INSTALACION DEL PRODUCTO: Se realiza la instalación del producto en el lugar
pedido.
j) CONFORMIDAD DEL PRODUCTO: El cliente verifica la conformidad del producto.
k) SATISFACCION DEL CLIENTE: Constatamos la satisfacción del cliente.
6.Estudio de la organización
Partida N° 11168834
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

EMPRESA ECO ANDINA S.A.C.
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO: CONSTITUCIÓN
A00001
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, NOMBRAMIENTO DE GERENTE

GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTES
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, OTORGADA POR LA

NOTARIA DRA. LLUBIZA TOVAR PINEDA, SE HA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA DENOMINADA EMPRESA DE ALFOMBRAS ANDINAS (ECO ANDINO S.A.C.), LA QUE SE
REGIRÁ POR EL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO SIGUIENTES:
ELIAS CAMBORDA XIOMARA, DE NACIONALIDAD PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD NÚMERO 75244599, DE ESTADO CIVIL CASADA, DOMICILIADO EN JR.ARQUIPA 1288,
PROVINCIA HUANCAYO Y DISTRITO EL TAMBO, DEPARTAMENTO JUNIN.
PEREZ MIRANDA MARIBEL, DE NACIONALIDAD PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD NÚMERO 47428442, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN JR. CONCORDIA S/N,
PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCÁN, DEPARTAMENTO JUNIN.
ALONSO CANCHANYA MISHAEL, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD NÚMERO 75244599, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE LOS
QUINUALES N°126 , PROVINCIA HUANCAYO DISTRITO DEL TAMBO, DEPARTAMENTO JUNIN.
SALCEDO LAZO ANGELA, DE NACIONALIDAD PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD NÚMERO 70902506, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN CALLE LOS

RAMIREZ VEGA DANIEL, DE NACIONALIDAD PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 73202506, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN CALLE LOS
PACTO SOCIAL.- PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, CON DIRECTORIO, CUYA DENOMINACIÓN SERÁ: EMPRESA DE ALFOMBRAS
ANDINAS, PUDIENDO TAMBIÉN DENOMINARSE ABREVIADAMENTE BC S.R.L. CON UN CAPITAL
SOCIAL DE S/. 60 000.00 (SESENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 1 000 (MIL)
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 20.00 (VEINTE NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/. 60 000.00

(SESENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES), SEGÚN INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SERÁ INSERTADO
EN LA ESCRITURA PÚBLICA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SOCIO: ELIAS CAMBORDA
XIOMARA, SUSCRIBE 1000 (MIL) ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 20.00 (VEINTE NUEVOS
SOLES), CADA UNA PAGADA ÍNTEGRAMENTE EN BIENES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/. 20
000.00 (VEINTE MIL 00/100 NUEVOS SOLES). PEREZ MIRANDA MARIBEL SUSCRIBE 1000 (MIL)
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 20.00 (VEINTE NUEVOS SOLES), CADA UNA PAGADA
ÍNTEGRAMENTE EN BIENES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/. 20 000.00 (VEINTE MIL 00/100
NUEVOS SOLES). SALCEDO LAZO ANGELA SUSCRIBE 1000 (MIL) ACCIONES CON UN VALOR
NOMINAL DE S/. 20.00 (VEINTE NUEVOS SOLES), CADA UNA PAGADA ÍNTEGRAMENTE EN BIENES
NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/. 20 000.00 (VEINTE MIL 00/100 NUEVOS SOLES).ALONSO
CANCHANYA MISHAEL, SUSCRIBE 1000 (MIL) ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 20.00
(VEINTE NUEVOS SOLES), RAMIRES VEGA DANIEL, SUSCRIBE 1000 (MIL) ACCIONES CON UN VALOR
NOMINAL DE S/. 20.00 (VEINTE NUEVOS SOLES), CADA UNA PAGADA ÍNTEGRAMENTE EN BIENES
NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/. 20 000.00 (VEINTE MIL 00/100 NUEVOS SOLES) SEGUNDO.- LA
SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO: ESTATUTO: TÍTULO I.- DENOMINACIÓN,
OBJETIVO

6.1 GRAFICO DE FORMALIZACION DE EMPRESA

EVIDENCIAS TRABAJO GRUPAL

Trabajo Final

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UNIVERSIDAD CONTINENTAL

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

TÍTULO: ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS ECO ANDINAS A BASE DE CUERO

ARZAPALO GALARZA, Celia yessenia

ARTEAGA UNTIVEROS,Luis Enrique

1 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

A Dios por permitirnos poder realizar

Este trabajo y a nuestros padres

Por el apoyo incondicional

Brindado durante este tiempo.

2 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

LISTA DE TABLAS LISTA FIGURAS

II. ANÁLISIS DEL ENTORNO (máx. 4 hojas)

III. ESTUDIO DE MERCADO (máx. 4 hojas)

3.2 Oportunidad de demanda

IV. PLAN DE MARKETING (máx. 3 hojas)

V. ESTUDIO TÉCNICO y T&I (máx. 6 hojas)

3 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

VI. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

4 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

Tabla 1: FODA CRUZADO 11

Figura 1: Análisis del Microentorno Error! Bookmark not defined.

5 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

ARZAPALO GALARSA, ING. Ambiental 2014212120

HIDALGO SEGURA, ING. Ambiental 2014203423

ROMERO ING. Ambiental 2014125168

CEVALLOZ , Raul ARQUITECTURA 2014212028

6 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTO DE S/.21, S/.21,

GASTOS S/.12, S/.13,

7 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

Capital Propio 16406.47 40.00%

Total 41016.16 100.00%

● El impacto ambiental del proyecto

8 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

I.1 Presentación de la idea de negocio

ALFOMBRAS ECO ANDINO / A.E.A/ ECOANDINO SAC

Las personas sufren en la actualidad un sinfín de molestias a los huesos, ocasionándoles

I.1.3 Giro del Negocio

La actividad económica que se desarrollará será de producción y comercialización.

El negocio “ALFOMBRAS ANDINAS” estará ubicado en la provincia y distrito Huancayo

I.1.5 Código CIUU

1722: Fabricación de tapices y alfombra

9 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

ARZAPALO GALARZA, Yessenia ING. Ambiental 71718621

HIDALGO SEGURA, Adrian ING. Ambiental 70227714

ROMERO CARHUAMACA,Gerzon ING. Ambiental 74874375

CEVALLOS PEREIRA, Raul Arquitectura 47399804

I.2 Objetivos del proyecto

I.2.1 Objetivos a largo plazo

Satisfacer la demanda insatisfecha brindando productos de calidad a un precio accesible.

I.2.2 Objetivos a mediano y corto plazo

● Posicionarnos en la mente del consumidor.

I.2.3 Motivación para ejecutar la idea de negocio

Nuestra motivación es evidente ya que en el futuro de nuestra empresa ha de ser capaz de

I.2.4 Contribución Económica Social

Nuestras contribuciones económicas deben ser generadas a través de nuestras ganancias de la

10 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

11 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

12 Formulación y evaluación de proyectos- ALFOMBRAS ANDINAS

2.5 Matriz EFI