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Prototipo de Calidad
Prototipo de Calidad
Uno de los requisitos que exige la norma ISO 9001:2015 es la identificación del
contexto de la organización, tanto internas como externas. Para realizar, esta tarea
existe numerosas herramientas, podéis escoger la que queráis, mientas se realice, la
norma no exige ni recomienda ningún sistema. Para guiaros un poco, la herramienta
más extendida, por su sencillez y eficacia es la denominada Matriz DAFO. Este análisis
es una novedad de la norma ISO 9001.
En un artículo anterior nos indiqué que requisitos exigía la norma ISO 9001:2015
respecto al contexto de la organización. Lo podes consultar.
No tenemos que olvidar, que no sólo es necesario identificar el contexto, sino que
analizarlo y tratarlo, sino no serviría de nada.
1 OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática para la identificación de
los elementos internos y externos que definen el contexto de la organización mediante
una matriz DAFO.
2 ALCANCE
El procedimiento aplica al contexto de la organización y a la identificación de aspectos
que son evaluables para la determinación del riesgo de los procesos de la empresa.
3 RESPONSABILIDADES
La Dirección es el principal responsable de la identificación de los aspectos que definen
a la organización, tanto internamente como su entorno, así como de su análisis y toma
de decisiones.
4 CUADRO DE MODIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO
5 DESARROLLO
¿Qué tipo de amenazas hay en el entorno y cómo se pueden evitar o eliminar? Las
amenazas hacen referencia a factores externos, más allá del control del centro, y que
pueden poner en riesgo la consecución de los objetivos propuestos. Por ejemplo,
imposición de la administración, conflictividad laboral, regulación desfavorable, cambios
legislativos y normativos, variación de las divisas, competencia muy agresiva, tendencia
desfavorable del mercado...
Los factores externos, no se pueden controlar, son ajenos a nosotros, pero si que es
importante identificarlos y gestionarlos. ¿Qué consideramos como factores externos a la
organización qué pueden afectar al desarrollo y a la interrelación de la empresa con el
mercado? Por ejemplo, el conocer las características de los clientes, evolución de su
demanda, variación de los precios de nuestra competencia, variación de los servicios y
productos de nuestros clientes, tendencias del mercado (proveedores, clientes, etc.), y
factores considerados del entorno como económicos, legales, políticos, divisas,
tecnológicos...
Análisis interno
¿Cuáles son las fortalezas de la empresa y cómo se pueden potenciar? Las fortalezas
hacen referencia a atributos positivos propios de la empresa. Con los recursos que
tenemos qué oportunidades podemos explotar. Qué aspectos, como ejemplo, podemos
considerar como fortalezas: personal muy participativo y colaborador, personal con
iniciativa, buen ambiente laboral, proactividad en la gestión, recursos necesarios y
abundantes, respuesta rápida por parte de la Dirección a las necesidades de los
trabajadores y de los procesos, conocimiento del mercado, grandes recursos financieros,
buena calidad del producto/servicio, probabilidad de acceder a crédito, experiencia de
los recursos humanos, procesos de calidad, gran experiencia, características únicas del
producto / servicio, alta satisfacción del cliente...
¿Cuáles son las debilidades del centro y cómo se pueden limitar o eliminar? Las
debilidades hacen referencia a rasgos que aunque están bajo el control del centro limitan
su capacidad para alcanzar los objetivos deseados. Algunas de las debilidades más
habituales de las empresas son: sobrecarga de trabajo, falta de información y
comunicación, falta de formación, falta de espacio, capital de trabajo mal empleado,
falta de motivación de los recursos humanos, producto o servicio sin características
diferenciadoras, falta de capacitación, procesos productivos poco optimizados.
Desarrollo
· Actuación
· Evaluación
Para poder hacer las evaluaciones oportunas de los resultados obtenidos en la matriz
DAFO consideraremos:
Una vez detectadas las debilidades de la empresa, para mitigarlas, algunas de ellas, se
deben considerar metas, y por lo tanto, tienen que formar parte de los objetivos de
calidad de la empresa. Quedarán indicados en la información documentada de objetivos
(ID-ABC-YY-YY) e indicadores (ID-ABC-DD-YY).
Por otro lado, una vez identificadas las amenazas reales de la empresa, la Dirección
deberá evaluar los riesgos de éstos y tomar las medidas oportunas. La evaluación de
riesgos de las amenazas son incorporadas en la gestión de riesgos de la empresa,
siguiendo el procedimiento PAC-DDD-ZZ.
Posteriormente, una vez analizados los datos, unos marcados como objetivos, otros
evaluando su riesgo, se realizará el Diseño de la estrategia, el desarrollo de la estrategia
y la evaluación y control de los resultados. Estos datos serán recogidos en el acta de la
Reunión de la revisión del sistema (ID-ZZ-JJ-01) que se realiza de forma anual.
NOTA: Una vez realizada la matriz DAFO podéis utilizar la herramienta CAME con la
finalidad de establecer las estrategias empresariales a utilizar, con los datos obtenidos
de ésta. Esta segunda herramienta nos da la información necesaria para establecer las
pautas sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos
anteriormente a partir de la matriz DAFO. Gracias a estos análisis podemos tomar
decisiones correctas de la empresa, planteando un diseño estratégico perfecto.
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Procedimientos que hay que tener en cuenta para analizar y tomar decisiones de los
datos obtenidos en este procedimiento:
Considerado como uno de los métodos más importantes para el análisis estratégico
empresarial. El estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades es una
de las herramientas más empleadas por las organizaciones con objeto de delimitar
nuestra situación actual, los cambios que se producen en el mercado, nuestras
capacidades y nuestras limitaciones con el fin de desarrollar una serie de objetivos y
líneas de actuación.
Reseñar que DAFO (FODA o SWOT*) deriva del acrónimo formado por las iniciales de
los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Se debe tener en cuenta que tanto las fortalezas como las debilidades son factores
internos a la empresa por lo cual a ésta le es más accesible actuar directamente sobre
ellas. Por otro lado las oportunidades y las amenazas representan factores externos y
nuestra capacidad de influir es más limitada (generalmente se trabaja en nuestros
aspectos internos con objeto de preparar a nuestra organización para aprovechar las
oportunidades que se presentan y “sortear” las amenazas).
Particularmente y con la versión 2015 de la norma ISO 9001 “se obliga” para todas
aquellas entidades que quieran certificarse (o mantener su certificado) de calidad a
analizar las propias empresas (organizaciones) y su contexto de modo que se debe tener
en cuenta el conjunto del llamado ambiente de negocio conllevando la ampliación del
“control” de los factores internos (cultura, valores, conocimiento y desempeño) al
conjunto de aspectos externos que pueden condicionar (y que de hecho condicionan) el
“funcionamiento” de la empresa (tecnológicos, económicos, requisitos del mercado,
competitividad, aspecto culturales, legales y sociales). El conjunto de estos factores
críticos y el análisis detallado de los mismos (de un modo previo a la valoración del
riesgo estratégico que suponen para la compañía) puede efectuarse claramente y de un
modo bastante adecuado con el análisis DAFO.
5 Liderazgo
CONCLUSIONES
La Política de calidad
Los objetivos de calidad
Los indicadores de calidad
Firma del Manual de calidad, procedimientos, instrucciones e información
documentada; en éste último punto, no en su totalidad, sino aquellos que sean
representativos.
Los comunicados de difusión de información sobre el sistema.
Mapa de procesos
Las actas de las reuniones de la revisión del sistema y de las reuniones de
seguimiento, ya que en éstas se analizan la totalidad de documentos,
resultados, incidencias y no conformidades, recursos necesarios y mejoras a
realizar, evidenciando la mejora continua del sistema.
La evaluación de riesgos para garantizar una buena satisfacción del cliente
y buena ejecución del producto y servicio.
Para evidenciar que se asigna la responsabilidad y autoridad para ejecutar
correctamente las tareas, la Dirección firmará el procedimiento de las funciones
del personal de la empresa, así como el organigrama. De la misma manera,
asignará aquellas personas que sean capaces de desarrollar tareas que
aseguren el correcto funcionamiento del sistema de gestión de Calidad.
Una de las diferencias conceptuales que encontramos en la edición del 2015 respecto a
la del 2008 respecto al liderazgo es la no obligatoriedad del nombramiento de un
representante de la Dirección que se encargará de desarrollar el sistema de gestión de
calidad de la empresa; de hecho cae toda la responsabilidad sobre la Dirección de la
empresa.
ISO 9001:2015
ISO 9001
La norma ISO 9001 es un estándar que regula todos los elementos que debe tener una
organización para tener un sistema efectivo de calidad. Las organizaciones que cuenten con un
certificado en ISO 9001 generan la garantía de que el servicio es de calidad.
La norma ISO 9001, en su apartado 6.2, trata sobre los recursos humanos en una empresa. Según
la norma, para que una norma pueda satisfacer a sus clientes de manera eficaz deberá ofrece un
producto de calidad. Se considera de calidad los recursos humanos según:
Personal competente
El personal competente, es el que lleva a cabo las acciones que dan el fruto de su trabajo en la
empresa. Hace que la organización sea excelente.
La norma ISO 9001 considera competente a un empleado cuando cumple con cuatro requisitos:
Educación
Formación
Habilidades
Experiencia
Educación: los estudios mínimos que se le exigen a un trabajador para un puesto determinado.
Formación: hace referencia a todos los conocimientos complementarios que son necesarios para
desempeñar un puesto de trabajo, como por ejemplo, programas informáticos, carnets
específicos, etc.
Habilidades: existen puestos de trabajo para los que es necesario tener habilidades sociales. Tiene
la facilidad de entablar una conversación.
Son las mínimas que debe tener una persona para desempeñar un determinado puesto con éxito.
Las competencias las fija cada organización, debe realizar un análisis según las necesidades de
cada puesto de trabajo. Cuando un trabajador se ajusta al perfil que describe el puesto de trabajo,
se considera apto para el puesto. Otro aspecto es que la norma ISO 9001 pone mucho interés en la
formación de los empleados. La formación es un requisito indispensable para ser un empleado
competente.
Una vez se han identificado las necesidades que existen de formación la organización deberá
llevarlas a cabo. Se deberá realizar la gestión dentro de un plan anual para proporcionar dicha
formación a los trabajadores que la necesiten. Con respecto a la efectividad, dicho programa de
formación será efectivo en el momento en que se consigan todos los objetivos.
Personal consciente
En la cláusula 6.2.2 de la ISO 9001 la organización tiene que garantizar que sus trabajadores son
conscientes de la importancia de las acciones que llevan a cabo. Además, tiene en cuenta la
influencia que generan los objetivos que consiguen.
Se trata de generar una cultura de empresa que tenga como base la colaboración entre los
trabajadores. Se deberán complementar entre ellos, de manera que todos comprendan que sus
acciones no son aisladas. Es decir, forman parte de un conjunto y tienen consecuencias que
pueden afectar al proceso. Además deberán contribuir a conseguir los objetivos establecidos.
Es muy importante que los empleados conozcan cuáles son los objetivos y la manera en la que se
ha acordado que deben conseguirse. Es necesario contar con información que muchos
empresarios no están dispuestos a facilitarla.
Personal satisfecho
Para gestionar la ISO 9001 existen herramientas como el Software ISOTools Excellence que
realizan este trabajo de automatización, aportando beneficios como resultados excelentes,
eficacia y efectividad, máximo retorno de la inversión, facilidad en la toma de decisiones, gestión
del conocimiento o el ahorro de tiempos y costes.