MACROPROCESO: ESTRATÉGICO Y DE MEJORA

Código: Por definir

CARACTERIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Versión: 1
Vigencia: 2018
TIPO DE PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA x
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD APOYO

Nombre del Proceso LABORATORIO CLINICO

Objetivo Proceso: Prestar servicios de laboratorio clínico humanizados con calidad de forma oportuna, segura, y accesible con el fin de orientar la toma de conductas clínicas que ayuden al diagnostico del paciente.

Alcance: Inicia con la Recepción del paciente o las muestras en sala de espera de laboratorio clínico y termina con la entrega del resultado.

Las Políticas de Operación parten del reconocimiento del marco legal que rige a la ESE y se establecen a través de la definición de sus procesos, procedimientos, metodologías, herramientas y guías internas, por cuanto se describen allí las líneas de acción, objetivos, actividades y controles en cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de
apoyo y de evaluación. Son directrices generales para todos.

Aplicar los lineamientos normativos de MIPG a través de una política de operación del modelo de gestión institucional.
Aplicar las Políticas de relación con los Órganos de Control Externo: Los Directivos, funcionarios, contratistas y demás servidores públicos de la ESE se comprometen a mantener relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz, así mismo a
implementar las acciones de mejoramiento institucional.
Aplicar el Principio de cooperación y coordinación interna: las actuaciones de los servidores públicos se basarán en la búsqueda articulada de consensos y en la armonización de esfuerzos para la búsqueda de un modelo de operación que concentra las diferentes disciplinas.
Aplicar el Principio de mejora en el desempeño de entidades: Toda acción de la ESE debe contribuir a mejorar el desempeño de las entidades, el desarrollo de servidores públicos, la democratización y la transparencia para los ciudadanos y estará basado en los acuerdos de nivel de servicio (ANS), nivel de desarrollo (ND) o nivel de participación (NP).
Aplicar el Principio de seguimiento y evaluación ex ante y ex post: toda actuación por parte de la ESE, debe identificar el estado inicial (ex ante) en que se encuentra el grupo de valor y se entiende cerrada al medir el estado final (ex post), posterior a la actuación de la ESE.
Aplicar el Principio de Servicio integral: La ESE desarrollará su labor misional bajo una visión integral, que cubre todo el ciclo de relación con los grupos de valor. Esto significa: 1) entender de manera sistémica y continua las características y necesidades de los grupos de valor y proveer soluciones que mejoren el desempeño de las entidades, el
desarrollo de los servidores, la participación y democratización de los ciudadanos; 2) generar y actualizar el portafolio de servicios ajustados a las necesidades y características particulares de cada grupo 3) resolver problemas o necesidades de los grupos de valor; 4) evaluación ex post, éste principio parte de la premisa que hay que resolver problemas
y necesidades, y NO SOLO ATENDER REQUERIMIENTOS, por tanto, todo requerimiento debe estar soportado sobre una necesidad o problema en el respetivo cumplimiento misional del respectivo grupo de valor.
Aplicar el Principio de Servicio basado en oferta: La ESE privilegiará su atención a los grupos de interés basado en la valoración que haga y que se reflejará en su Plan de Acción Integral (PAI). Si bien los grupos de valor seguirán haciendo requerimientos, estos en lo posible deben transformarse en una actuación basada en la oferta, servicios virtuales
Políticas de y autoservicio.
Operación Políticas de Talento Humano
Políticas de Responsabilidad con la comunidad
Política de Comunicación
Política de Gestión Documental
Política frente a los grupos de interés, compromiso frente a los Conflictos de Interés
Política de Gestión Ambiental
Política de Riesgos
Política de Sistema de Medición (indicadores)
Política de Humanización
Política de Seguridad del Paciente
Política de Confidencialidad de la Información

Responsable del PROFESIONAL ESPECIALIZADO

proceso

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA SALIDA CLIENTE-PROCESO CONTROL DE RIESGO

CICLO
PHVA

PUNTO DE
ACTIVIDADES
Interno Externo Insumo
CONTROL Producto y/o Servicio Interno Externo Riesgo Control Nombre Indicador Formula Meta

Laboratorio Clínico
Consulta Externa
Urgencias
Disponibilidad del personal
Procedimiento Planeación, Control y
Planeación del requerimiento de Administrativo, Cuadro de turnos Controles de calidad
Laboratorio clínico Disponibilidad de insumos y equipos en el área de vigilancia del Incumplimiento con Seguimiento a las
insumos, equipos, talento humano y resultados de aceptados interna y
Subgerencia científica, almacén registro de servicio, costos, los planes, metas de los planes,
proveedores controles de calidad para la prestación laboratorio EPS externamente
almacén controles de calidad internos y externos
del servicio. cambios de turno, informes y estadísticas
Talento humano. programas y programas y
usuarios formato de solicitud informe de SP 6 Gestión de compras proyectos proyectos
Producción
requisitos legales y suministros
almacén
Gerencia
oficina jurídica

laboratorio clínico
Planear el requerimiento anual de consulta externa
componentes sanguíneos urgencias
hospitalización
Demandas
componentes cirugía
consulta externa laboratorio de salud
Mantener el stock de componentes sanguíneos ginecología
urgencias publica Cancelación de Formatos de servicio
sanguíneos PL-AST transfundidos pediatría
hospitalización INS cirugías tras funcional
banco de sangre P según la demanda planeación, control y
cirugía Disponibilidad de componentes sanguíneos banco de sangre
contractado Realizar seguimientos a fechas de Formatos de servicios informes y estadísticas vigilancia del
ginecología contractado Desabastecimientos Supervisión de
vencimiento, tras funcional para entes de control servicio,costos,talent
pediatría de glóbulos rojos contratos
supervisión de o humano.
EPS
Verificar equipos (neveras) contracto gestión de compras y
Perdida de recursos
suministros
Realizar seguimiento a la demanda oficina jurídica
solicitudes de componentes. gerencia

Laboratorio clínico Informe de

Disminución de la
Subgerencia científica, HORARIOS DE ATENCION POE administrativo producción
Planear horarios de TOMA Y producción
SERVICIOS USUARIOS CONDICIONES DEL PACIENTES RESULTADOS EPS
REPCECION DE MUESTRAS SERVICIOS
HOSPITALARIOS ORDENES FACTURADAS Ordenes facturadas Informe de quejas de
HOSPITALARIOS Quejas
usuarios usuarios
Perdida de muestras
Formatos de remisión
Laboratorio clínico
de muestras MUESTRA
Subgerencia científica, LABORATORIO Planear el requerimiento anual USUARIOS Reportes
MUESTRAS TOMADAS, MARCADAS, REMITIDAS
SERVICIOS EXTERNO SERVICIOS EPS inadecuados Supervisión
ALMACENADAS Y TRANSPORTADAS Facturas
HOSPITALARIOS CONTRACTADO Remisión de muestras HOSPITALARIOS
RESULTADOS
usuarios Errores en la
Informe de supervisión
facturación

componentes
sanguíneos
transfundidos
Laboratorio clínico según la demanda
Registro de entrega de
Subgerencia científica, informes y estadísticas Reacciones adversas
banco de sangre resultados de pruebas de compatibilidad (RAI, PCM, entrega de componentes sanguíneos componentes Informe de
SERVICIOS para entes de control servicios hospitalario EPS
contractado hemoclasificación directa e inversa) solicitud de componentes sanguíneos sanguíneos a los reacciones adversas
HOSPITALARIOS supervisión de Perdida de recursos
servicios
usuarios contracto
stock mínimo de
componentes
sanguíneos

Página 1 de 2
 H Procesamiento de exámenes: fase pre Perdida de la
Informes de winsys lab
usuarios analítica, analítica y pos analítica información
solicitud de exámenes registro de muestras informes y estadísticas servicios hospitalario HPFS
servicios hospitalarios consolidación de información para
inadecuadas
construcción de informes y estadísticas Ausencia de registro

Rechazo de
Formatos de remisión muestras
Laboratorio clínico
de muestras
Subgerencia científica, USUARIOS Verificación de
EPS resultados de muestras Incumpliendo de los
SERVICIOS Muestras remitidas Envío de muestra a laboratorio externo SERVICIOS EPS muestras antes de
USUARIOS Facturas remitidas requisitos solicitados
HOSPITALARIOS HOSPITALARIOS su envío
usuarios
Informe de supervisión

Registro de Laboratorio Clínico

condiciones de Consulta Externa
Incidentes con
insumos Urgencias
insumos
Planeación, Control y
Informe de
Laboratorio clínico Seguimiento a la vigilancia del
insumos Verificar la calidad, cantidad y insumos recibidos Incidentes con tecnovigilancia,
Subgerencia científica, entrega de pedidos servicio, costos,
proveedores equipos oportunidad de los insumos, equipos y equipos verificados EPS equipos reactivo vigilancia
almacén Talento humano.
talento humano talento humano cuadro de turnos
usuarios Formato de verificación Gestión de compras
Falta de recurso Cuadro de turnos
de equipos y suministros
humano para
almacén
cubrimiento d turnos
Formato de cambio de Gerencia
turnos oficina jurídica
V

Reporte inadecuado
Programa de control de resultados acordes
verificar controles de calidad internos y de resultados Programas de
laboratorio clínico controles de calidad (sueros y reactivos) calidad interno y análisis de datos de laboratorio clínico EPS
externos controles de calidad
externo calidad
Demandas

Formato de verificación
verificar la calidad de los componentes
del estado de los hemo
banco de sangre sanguíneos entregados por el banco de Demandas
formatos de verificación componentes componentes servicios EPS, Banco de Formatos de
contractado, laboratorio sangre contractado para el suministro de
componentes sanguíneos sanguíneos hospitalarios sangre contratado verificación
clínico estos y recibidos por los servicios Perdida de recursos
Registro externo de la
hospitalarios
Cruz Roja

Margen de
rentabilidad negativo
Indicadores
información sobre el desempeño del proceso, Aplicar acciones correctivas, preventivas y Incumplimiento de la
Laboratorio clínico A mejoramiento continuo laboratorio clínico Indicadores
estadísticas Y informes. de mejora norma
Informe de costos
Incumplimiento de
metas

RECURSOS REQUERIDOS CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL, MEDICÓN Y SEGUIMIENTO

Mano de Obra X Riesgos y Controles Preventivos Indicadores EVALUACION DE LA GESTION META SEGUIMIENTO
Materia Prima X Auditoria Interna Resultado de la auditoria mayor a 90%. Anual
Ver Cuadro Mando Integral
Maquinaria X Ver: Mapa de Riesgos % de Evaluación de la Gestión POA Que sea Mayor o igual a 90% Anual
(Proceso de Direccionamiento Estratégico)
(Proceso de Direccionamiento Estratégico)
Métodos X Implementación de acciones preventivas en el periodo Mayor o igual a 10% Semestral

Medio Ambiente X PROCESOS SOPORTE No. de acciones de mejora implementadas en el periodo Que sea Mayor o igual a 90% Semestral
Resultado del cumplimiento de acción de
Financieros X Auditoria Externa Anual
mejora sea mayor a 90% o igual a 100.
Otros. Cual? __________________ Otros ?
REQUISITOS

MODELO INTEGRADO PLANES DE NORMATIVA

INFORMES DE
DE PLANEACION Y PLAN DE GESTION PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL MEJORAMIENTO
AUDITORIAS
GESTIÓN - MIPG INDIVIDUAL

Ver: Normograma

Ver: Matriz de Requisitos Legales

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Manual de Procesos y Procesos y Comité Institucional

X Comité Institucional
Planes, Programas y Proyectos X Matriz de Indicadores X de Gestión y
Procedimientos de Control Interno
Desempeño

Tablas de Retención Documental X Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero - PSFF X Otros

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No. FECHA RELACIÓN DE LAS SECCIONES O PAGINAS MODIFICADAS NATURALEZA DEL CAMBIO

REVISÓ: APROBADO (Vo. Bo)

(JAIRO DUQUE ROSERO): (MARTHA SANCHEZ OROZCO)
FIRMA: FECHA FIRMA: FECHA

Elaboró: Responsable del Proceso

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