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El presente informe tiene como finalidad desarrollar actividades laborales
que permitan impulsar los conocimientos adquiridos durante el periodo
académico dentro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, oficina
administrativa, punta de mata. El presente informe está estructurado de la
siguiente manera:
Capítulo I: Contiene, objetivo general, los objetivos específicos, y la
fundamentación la cual enmarca los procesos legales de las pasantías,
cronograma de actividades.
Capítulo II: Descripción de la institución y de la unidad donde se
desarrollo la pasantía. El siguiente capítulo está integrado por la
Identificación de la Empresa, Reseña Histórica, Naturaleza de la institución,
Ubicación y actividad que realiza la empresa, así mismo lo conforman la
Descripción del departamento donde se realizó la pasantía, Estructura
orgánica de la organización y Funciones del departamento.
Capítulo III: Descripción de las actividades ejecutadas. En este
capítulo se desarrollaran las actividades realizadas durante el periodo de
pasantía.
Además en el presente informe se presentan las Conclusiones,
Recomendaciones y Referencias Bibliográficas.
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CAPITULO I
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PASANTÍA
Las pasantías son manejadas por diversas universidades para ceder a los
estudiantes experiencias sobre las prácticas de trabajo en una organización
o empresa. De igual forma las pasantías también son una iniciativa del
Estado, puesto que tiene raíces legales y sólidas, que permiten que su
desarrollo siga una trayectoria justa, para defender al estudiante de
aquellas instituciones que puedan violar esta práctica y explotar la acción
voluntaria de las pasantías. A continuación se presentara una serie de
artículos de diversas leyes que sustentan la actividad de las pasantías.
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La educación es un deber esencial sobre cada persona, la cual se
enmarca bajo el proceso de formación y en la propagación del derecho
humano, siendo necesario para establecer el desarrollo personal, y
compromiso sociales.
Decreto N° 8.938
De las Pasantías
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Obligaciones del pasante o la pasante.
Admisión de pasantes
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La Ley Para El Trabajo Productivo De La Juventud
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Cálculo del incentivo
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
RODOLFO LOERO ARISMENDI
SUBDIRECCION ACADEMICA NACIONAL
EXTENSIÓN: MATURÍN SEDE: AVENIDA. BOLÍVAR
Atención al público.
8 26/12/2016 30/12/2016 Administración
Firma tutor (a) institucional Firma tutor (a) académico (a) Firma del Pasante
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CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
RESEÑA HISTÓRICA
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Seguros Sociales y se sustituye por el estatuto Orgánico del Seguro Social
Obligatorio. Posteriormente, en 1966 se promulga la nueva Ley del Seguro
Social totalmente reformada el año siguiente es cuando comienza a ser
aplicada efectivamente esta Ley, que fundan los seguros de Enfermedades,
Maternidad, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el
seguro de asistencia médica; se amplían los beneficios además de asistencia
médica integral, se establece las prestaciones a largo plazo (pensiones) por
conceptos de invalidez, incapacidad parcial, vejez y sobrevivientes,
asignaciones por nupcias y funerarias.
UBICACIÓN
Misión
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beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia,
enfermedad, accidentes, incapacidad, invalidez, nupcias, muerte, retiro y
cesantía o paro forzoso, de manera oportuna y con calidad de excelencia en
el servicio prestado, dentro del marco legal que lo regula.
Visión
Valores
EXCELENCIA para ser los mejores en todos los aspectos, con una
disposición permanente hacia la mejora.
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LEALTAD con la Institución.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA
Figura nº 1
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Figura nº 2
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OBJETIVOS DEL IVSS
General
Específicos
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Aplicar tratamientos a pacientes con enfermedades crónicas y
atención médica especializada a través de Instituciones que mantienen
convenios con el IVSS; a fin de atender a la población demandante.
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UNIDAD DE ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
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Custodiar y controlar el fondo fijo de gastos menores.
Revisar los comprobantes pagados por la caja chica y fondo operativo,
así como efectuar oportunamente los trámites necesarios para su reposición.
Llevar los libros auxiliares de caja que sean necesarios.
Mantener el registro contable de los ingresos y egresos de la Oficina
Administrativa.
Llevar y mantener la contabilidad de valores, bienes y materias de la
oficina Administrativa.
Elaborar la relación de cheques emitidos y conciliaciones bancarias de
la cuenta correspondiente a la Oficina Administrativa.
Llevar el control de las cuentas bancarias institucionales y efectuar las
respectivas conciliaciones.
Elaborar informes sobres las actividades realizadas y presentarlas a la
unidad de Administración.
SUMINISTROS
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conformación de la unidad de Administración y aprobación de la jefatura de
la oficina Administrativa.
Realizar y coordinar los inventarios periódicos en el almacén.
Elaborar informes sobre las actividades realizadas y presentadas a la
unidad de Administración.
SERVICIOS GENERALES
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Organizar y mantener actualizado el archivo y demás registros del
personal.
Organizar y cuidar del buen uso del archivo inactivo, constituido por
los expedientes del personal retirado.
Controlar y tramitar ante la Dirección General de Recursos humanos y
Administración de Personal, tales como: asistencias, ausencias, permisos,
vacaciones, reposos, reintegros, etc.; previo conforme de las autoridades
pertinentes.
Tramitar y mantener informado a la Dirección de Oficinas
Administrativas de la Dirección General de Afiliación y Prestaciones en dinero
de los movimientos de personal de la oficina Administrativa que generen
incidencia presupuestaria para el respectivo conforme.
Atender y gestionar la solución de los problemas de tipo social, que
presenten los trabajadores.
Revisar y conformar las nominas de pago y cualquier otra forma de
liquidación que se realice al personal.
Realizar los cuadros explicativos necesarios para la liquidación o
cancelación de primas a los trabajadores.
Mantener comunicación con la Dirección General de Recursos
Humanos y Administración de personal, con el objeto de cumplir con los
lineamientos que en materia de recursos humanos adelante dicha Dirección
General.
Cumplir con las normas y procedimientos implantados en esta area,
con el objeto de asegura su funcionamiento
Presentar ante la jefatura de la oficina administrativa, el Plan operativo
anual vinculado al presupuesto de gastos, así como el informe de gestión
mensual de la dependencia.
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SECCION DE AFILIACION
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Establecer parámetros que permitan evaluar los logros obtenidos de
las actividades realizadas mensualmente, correspondiente a la oficina
administrativa.
Presentar ante la jefatura de la oficina administrativa , el plan operativo
vinculado al presupuesto de gastos, así como el informe de gestión mensual
de la dependencia.
SECCION FISCALIZACION
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Conocer, recibir y tramitar los reclamos y denuncias presentadas por
los trabajadores(as), y/o aseguradas(as) contra sus empleadores(as).
Promover y programar la inspección de empresas y revisar
diariamente el trabajo realizado por inspectores adscritos a la Oficina
Administrativa.
Mantener comunicación con la Dirección General de Fiscalización a fin
de conocer los lineamientos y atender las necesidades relacionados con el
proceso de fiscalización a las Empresas del Sector Privado y a los
Organismos, Entes y Empresas de la Administración Pública.
Dar estricto cumplimiento a los manuales, normas y procedimientos
existentes.
Presentar ante la jefatura de la Oficina Administrativa, el Plan
Operativo Anual Vinculado al Presupuesto de Gastos, así como el Informe de
gestión Mensual de la dependencia.
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Velar por la correcta aplicación del cumplimiento del sistema de
convenios de pagos.
Elaborar los expedientes de las empresas sometidas a convenios de
pagos.
Verificar y consolidar el monto de lo recaudado por concepto de
convenios de pago.
Relacionar las empresas que hayan establecido convenios
administrativos y continúen presentado morosidad, a fin d reportar a la
jefatura de la oficina Administrativa para que proceda al trámite
correspondiente.
Implantar metas de recaudación que permitan medir resultados de
gestión de cobro de cotizaciones.
Mantener y establecer controles estrictos referentes al material y
documentación correspondientes a notas de créditos, débitos, y
rectificaciones de facturas solicitudes de finiquitos, solvencias y otras
asignaciones referentes a empresas y establecimientos sometidos al régimen
de los seguros sociales.
Detectar las fallas que presente el sistema de cobranzas y notificarlo a
la jefatura de la Oficina para su corrección.
SECCION DE PRESTACIONES
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Atender e informar al asegurado(a) sobre cualquier aspecto
relacionado con su solicitud de prestaciones.
Tramitar las solicitudes de prestaciones por asignaciones únicas de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
Llevar un registro y control actualizado de las pensiones e
indemnizaciones diarias otorgadas a los beneficiarios (as) a nivel regional.
Enviar mensualmente a la jefatura de la Oficina Administrativa, un
informe de las actividades ejecutadas.
Cumplir y hace cumplir las políticas emanadas de la Dirección de
Prestaciones de la Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
en materia de indemnizaciones diarias y pensiones.
Emitir lineamientos a los cortos asistenciales sobre el proceso de
otorgamiento de indemnizaciones diarias.
Presentar ante la jefatura de la Oficina Administrativa, el Plan
Operativo Anual Vinculado al Presupuesto de Gastos, así como el informe de
Gestión Mensual de la de
MARCO LEGAL
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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Artículo 3:
Las personas que prestan servicios a la Nación, Estados,
Territorio, Distrito Capital, Municipios, Institutos Autónomos
y en general a las personas morales de carácter público,
quedan cubiertas por el régimen del Seguro Social
Obligatorio en los casos de prestaciones en dinero por
invalidez o incapacidad parcial, vejez, sobrevivientes y
nupcias. Se aplicará el seguro de prestaciones de asistencia
médica y prestaciones en dinero por incapacidad temporal,
cuando el Ejecutivo lo considere conveniente. A estos fines
tomará las providencias necesarias para incorporar los
servicios médicos asistenciales de los Ministerios,
Institutos Autónomos y demás entidades públicas al
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para los
efectos de esta Ley, las entidades y personas morales
mencionadas se considerarán como empleadores.
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oficina administrativa, así como los pagos efectuados por los diferentes
conceptos. Llevar y mantener la contabilidad de valores e inventario de los
bienes y materias de la oficina administrativa.
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CAPITULO III
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mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el
precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación
comercial.”
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Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Una orden de compra es una
solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio
convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega.
La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los
artículos y presentar una factura. Cuando el proveedor acepta la orden de
compra se configura un contrato de compra vinculante. (pg. 61).
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firma, al mismo tiempo se debe colocar el nombre y apellido del funcionario
que lo recibe , este de igual manera debe tener el sello y firmar en señal de
recibido. Finalmente estos documentos realizados en los programas
(Microsoft Excel. Microsoft Word), se ordenan y posteriormente se archiva.
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En efecto se procede a llenar todos los datos referente al
funcionario que viaja, y la procedencia del mismo , como son las
siguientes instrucciones del llenado según el formato del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Objeto del Viaje: Espacio para describir brevemente el objetivo del viaje.
Destino: Indique la (s) ciudad (es) donde debe concurrir el funcionario(a) en
cumplimiento de la misión encomendada.
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Viático Diario: Escriba el monto en bolívares que le será cancelado diariamente al
funcionario(a), de acuerdo con la tarifa de viáticos vigente.
Permanencia (Desde-Hasta): Utilice dos (2) dígitos para expresar día, mes y año
de comienzo y terminó en cada localidad, incluyendo el primer y último día de
estancia.
Nº de Días: Anote el número de días que permanecerá el funcionario(a) en cada
destino.
Monto Bolívares: Escriba aquí el resultado obtenido por renglón al multiplicar
viático diario por Nº de días.
Valor Kilómetro: Indique la tarifa estipulada para el cálculo de kilometraje.
Trayecto (Desde-Hasta): Mencione las ciudades desde y hasta donde se
desplazará el funcionario(a) en la misión oficial.
Kilómetros Recorridos: Indique la cantidad de kilómetros de distancia entre las
ciudades de trayecto.
Monto Bolívares: Escriba aquí el resultado obtenido al multiplicar el renglón de
valor kilómetro por el renglón de kilómetros recorridos.
Totales: Espacio para realizar la sumatoria total de los renglones Nº de días y
monto bolívares.
Totales: Espacio para realizar la sumatoria total de los renglones kilómetros
recorridos y monto bolívares.
Monto Total Bs.: Coloque los montos correspondientes en las casillas viáticos y
kilómetros (si corresponde).
Monto Neto a Pagar Bs.: Señale la cantidad resultante de la sumatoria del total
viáticos y total kilómetros.
Beneficiario(a): Espacio para registrar la firma autógrafa del funcionario(a)
designado para la misión oficial.
Jefe(a) de la Unidad Solicitante: El Jefe(a) de la Unidad colocará su firma
autógrafa y sello correspondiente.
Control Presupuestario: Espacio para colocar los códigos presupuestarios y el
monto en bolívares por cada renglón.
Codificador Presupuestario: El funcionario(a) responsable de la codificación,
estampará su firma autógrafa y sello correspondiente.
Jefe(a) de Presupuesto: El funcionario(a) responsable de dar disponibilidad
presupuestaria, estampará su firma autógrafa y sello correspondiente.
Codificador Contabilidad: Espacio para colocar el sello de codificación y se
asentará los registros respectivos.
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Control Interno Contabilidad: El funcionario(a) responsable de controlar el gasto,
colocará el sello y su firma autógrafa.
Jefe(a) de Contabilidad: Espacio para que el Jefe(a) de Contabilidad estampe su
firma autógrafa y sello de la unidad en señal de conformación.
El concepto, por tanto, se emplea para nombrar al dinero o las especies que
se entregan a una persona para su sustento durante un viaje.
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Visto de esta forma un depósito bancario es un producto que suele
resultar familiar a los clientes que buscan una rentabilidad para sus ahorros.
El funcionamiento es muy sencillo, un cliente, empresa o particular, que
tenga una cantidad de dinero ociosa lo aporta a la entidad bancaria durante
un período de tiempo y bajo unas condiciones estipuladas, para obtener a
cambio un beneficio. Los depósitos bancarios realizados en el INSTITUO
Venezolano de los Seguros Sociales se realizan con la finalidad de
reintegrar el dinero que queda en la oficina administrativa.
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Quincena: coloque una (X) si es la primera o segunda quincena.
Según Julián Pérez, un cheque es una orden de pago puesta por escrito
que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero
que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la
cuenta bancaria de quien lo expide.
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Por tal motivo, deben cumplir con distintos requisitos, como la inclusión de
la fecha y el sitio en que se emite, la orden de pagar una cantidad específica
de dinero, el nombre de la organización de crédito y el lugar donde se
desarrollará el pago, entre otros.
Identificar las partidas sin tilde, puesto que ellas son el origen de las
diferencias. Luego se determina qué clase de diferencias son (cheques
pendientes, depósitos no acreditados, notas de débito o crédito no
contabilizados, errores u omisiones).
Se realiza la conciliación propiamente dicha a los efectos de dejar
constancia del trabajo realizado. Se debe tener presente que el objetivo es
compensar las diferencias para llegar a saldos iguales. Si el subtotal coincide
con el saldo del resumen bancario, la conciliación ha terminado. Si el subtotal
no coincide aún existen diferencias, y corresponde revisar todo el
procedimiento.
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Luego de realizar dichas revisiones se procede a la inspección de los
libros de la empresa conjuntamente con el estado de cuenta enviado por el
banco y así detectar cuáles son las discrepancias que existen entre los dos
para poder ajustarlas. Al cotejar y detectar todas las diferencias y/o
equivocaciones que puedan tener dichos registros se debe elaborar el
documento que avale la elaboración de la conciliación, esto respetando
algunas normas de presentación que se demuestran a continuación:
Diferencia: Cantidad resultante de la resta: saldo real según libros – saldo real
según bancos (Operación Automática).
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Máxima Autoridad de la Unidad Desconcentrada, Sub-Director, Jefe o Coordinador
Administrativo y Contador los cuales estamparán sus firmas autógrafas y sellos
correspondientes.
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Revisar Libro banco
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Elaborado Por: Espacio donde escribirá el nombre, apellido y estampará
la firma y sello del Servidor Público responsable de elaborar el formulario
(contabilista o quien haga sus veces).
Administración Unidad Desconcentrada: Espacio donde el Sub-Director,
Jefe o Coordinador de Administración de la Unidad Desconcentrada
escribirá el nombre, apellido y estampará la firma y sello en señal de
aprobación.
Recibido: Departamento de Rendición de Cuentas y Registros
Contables: Espacio donde el Servidor Público Autorizado de recibir el
formulario coloca el nombre y apellido, la fecha de recibido, firma y sello
correspondiente.
Atención al público.
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cobranzas, fiscalización, y atención al trabajador cesante. También el
pasante verifica el ingreso de pensionados en la data de instituto venezolano
de los seguros sociales con la cedula de identidad de cada usuario, entrando
al portal del instituto, que es uno de las actividades más frecuentes.
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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BIBLIOGRAFIA
Adrian A. Castillo G.
http://www.monografias.com/trabajos95/definiciones-importantes/definiciones-
importantes.shtml#ixzz4Ya9IhoeR
http://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
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