Temas a preguntar en una Auditoria

Tema Definición

En Dinastía automotriz México estamos

comprometidos en satisfacer la necesidades de
nuestros clientes para obtener su total satisfacción, a
través de la venta de vehículos nuevos, Seminuevos,
refacciones, servicio y hojalatería y pintura, mejorando
continuamente cada uno de nuestros procesos.
Política de Calidad
Dicha Política de Calidad se concentra en lograr la
satisfacción del Cliente mediante la mejora continua de
los procesos y productos, cumpliendo todos los
requisitos legislativos y contractuales relacionados con
ellos.

1. Cumplimiento mínimo de 17 puntos como resultado

de la perspectiva financiera de Dinastía Automotriz
México S.A. de C.V. derivado de los Balance Score Card
Corporativo mensual durante el año 2016.

2. Cumplimiento al índice general de satisfacción del

Cliente en 97% de Dinastía Automotriz México S.A. de
C.V. , a través de las encuestas internas de salida de los
procesos operativos por todos los canales de forma
mensual durante el año 2016.

3. Cumplimiento a la implementación de los proyectos

Objetivos de Calidad de mejora continua acumulados, estableciendo
mínimo uno proyecto al cuatrimestre durante el año
2016.

4. Cumplimiento al 100% de la capacitación

programada Dinastía Automotriz México S.A. de C.V. al
mes durante el año 2016.

5. Cumplimiento mínimo de 17 puntos como resultado

de la perspectiva de liquidez de Dinastía Automotriz
México S.A. de C.V., derivado de los Balance Score Card
Corporativo mensual durante el año 2016.

Mapa General de Procesos Ver el Reverso de estas hoja, ahí encontraras la explicación

Matriz de responsabilidades Ver el Reverso de estas hoja, ahí encontraras la explicación

Únicamente contamos con 2 exclusiones en los

siguientes puntos:

- 7.3 Diseño y Desarrollo:

Por las características de la agencia solo
comercializamos vehículos y no los diseñamos ni
desarrollamos.
Exclusiones del SGC
- 7.5.2 Validación de procesos para la prestación del
servicio:
Este requisito de la Norma no aplica para el Sistema de
Gestión de Calidad, debido a que los procesos
relacionados con la prestación del servicio son
verificados en cada una de sus etapas.
 El alcance contempla los siguientes procesos:

• Vehículos Nuevos.

• Vehículos Seminuevos.

• Refacciones y accesorios (menudeo, mostrador,

Alcance del SGC público, ventanilla taller de servicio, hojalatería y
pintura y mayoreo).

• Servicio ( Servicios de mecánica preventiva y

correctiva).

• HyP; (Servicios de Mecánica de Colisión y reparación

de vehículos por hojalatería y pintura).

Documento Para que sirve


Manual de Calidad
Sirve para describir la política de calidad, las
interacciones, los procesos, procedimientos así como
describir las responsabilidades correspondientes del
personal dentro de los límites del Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) de Dinastía Automotriz México, S.A.
de C.V.

Sirve para describir la política de calidad, las

interacciones, los procesos, procedimientos así
Procedimiento de Control de como describir las responsabilidades correspondientes
Documentos del personal dentro de los límites del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) de Dinastía Automotriz
México, S.A. de C.V.

Sirve para establecer los lineamientos para identificar,

Procedimiento de Control de almacenar, proteger, accesar y recuperar los registros
Registros generados por las actividades descritas en los Procesos
de Dinastía.

Sirve para describir los lineamientos necesarios para

Procedimiento de Auditorias llevar a cabo la planeación, realización y seguimiento
de las auditorías internas, con la finalidad de
Internas determinar si las actividades y los resultados cumplen
con los requisitos establecidos.

Sirve para establecer los lineamientos para el manejo,

Procedimiento de Producto identificación y control del producto / servicio no
conforme, que prevenga su uso o entrega no
No Conforme intencionado, así mismo definir las responsabilidades y
autoridades correspondientes para su tratamiento.

Procedimiento de Sirve para establecer las actividades, responsabilidades

Correcciones, Acciones y controles para la elaboración, ejecución, de planes de
Correctivas y Preventivas acción.

Documento Para que sirve

Permite realizar una revisión de manera periódica al
Instructivo de Sistema de Gestión de Calidad en sus resultados par
Responsabilidad de la asegurarse de correcta aplicación, los involucrados
Dirección para la ejecución de este instructivo son la alta
dirección y el CHAMPION.

Instructivo de Preparación Permite establecer diariamente actividades que

permitan la limpieza, mantenimiento a las
Previa a la visita del cliente instalaciones para recibir a los clientes.

Sirve para preservar la conformidad de las unidades

Instructivo de Conservación
de Unidades nuevas
nuevas durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto. Esta preservación incluye la
identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección de los autos nuevos, así
como de las partes constitutivas de los mismos (llaves,
llanta de refacción, herramientas, etc.).

Sirve para preservar la conformidad de las unidades

Instructivo de Conservación
de Unidades seminuevas
seminuevas durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto. Esta preservación incluye la
identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección de los autos nuevos, así
como de las partes constitutivas de los mismos (llaves,
llanta de refacción, herramientas, etc.).

Instructivo de Toma a Sirve para describir los pasos a seguir en la toma de

unidades seminuevas, desde el contacto, valuación,
consignación de Unidades documentación, firma de contrato y exhibición del
Seminuevas auto.
Instructivo de Otorgamiento Sirve para describir las actividades que debemos seguir
de Prueba Demo para realizar una prueba demo.

Sirve para describir las actividades que debemos

Instructivo de Preservación respetar y hacer en la preservación de los objetos que
de la Propiedad nuestros clientes nos deja a cargo, como ejemplo los
vehículos que se quedan en servicio.

Sirve para establecer la metodología para operar un

Instructivo de Reingeniería
del Almacén
almacén de refacciones de forma estandarizada,
eficiente y organizada (considerando la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento, y
protección de refacciones y/o accesorios), permitiendo
al Usuario, identificar
sin margen de error la localización de la refacción.

Instructivo de Atención, El presente Instructivo tiene como finalidad establecer

la secuencia de actividades, así como los
Seguimiento y lineamientos bajo los cuales son atendidas todas
retroalimentación del cliente las quejas de Dinastía Automotriz México.

MAPA GENERAL DE PROCESOS

Este Mapa General de Procesos describe las interacciones que se tienen entre los procesos operativo de a
nuevos, Seminuevos, servicio, refacción y HyP y los procesos de apoyo que son Administración (Compra
Sistemas, Mantenimiento y Recursos humanos.
Todos los procesos dependen de todos ya que abastecen de recursos y así mismo son clientes internos d
información o de alguno insumo.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
La Matriz de Responsabilidad describe de manera clara la participación de cada Gerente en el desarrollo d
puntos de la norma ISO 9001:2008 y le asigna un rol el cual puede ser responsable directo o que únicame
participa en su desarrollo.
Temas a preguntar en una Auditoria
Donde lo encuentras

Esta en la Pagina 11 del Manual de

calidad, puedes consultarla de
manera física en la carpeta de tu
Gerente o bien a través de la Intranet.

Están en la Pagina 40 del Manual de

calidad, puedes consultarla de
manera física en la carpeta de tu
Gerente o bien a través de la Intranet.

Ver el Reverso de estas hoja, ahí encontraras la explicación

Ver el Reverso de estas hoja, ahí encontraras la explicación

Esta en la Pagina 7 del Manual de

calidad, puedes consultarla de
manera física en la carpeta de tu
Gerente o bien a través de la Intranet.
Esta en la Pagina 6 del Manual de
calidad, puedes consultarla de
manera física en la carpeta de tu
Gerente o bien a través de la Intranet.

Donde lo encuentras
Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Donde lo encuentras

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

 Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

Carpeta Física del Gerente e Intranet

MAPA GENERAL DE PROCESOS

esos describe las interacciones que se tienen entre los procesos operativo de autos
vicio, refacción y HyP y los procesos de apoyo que son Administración (Compras),
Sistemas, Mantenimiento y Recursos humanos.
nden de todos ya que abastecen de recursos y así mismo son clientes internos de
información o de alguno insumo.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ad describe de manera clara la participación de cada Gerente en el desarrollo de los
01:2008 y le asigna un rol el cual puede ser responsable directo o que únicamente
participa en su desarrollo.