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MANUAL DE AMBIENTE
VOLUMEN 1
PDVSA N TTULO
APROB. Edgar Leal FECHA SEP.14 APROB. Ramiro Ramirez FECHA SEP.14
ndice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1 Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Normas COVENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Normas Tcnicas de Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) . . . . . . . . . 5
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1 Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2 Auditora Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.3 Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN) . . . . . . . . 5
4.4 Direccin de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.5 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) . 6
4.6 Consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.7 Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.8 Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas
(CICPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.9 Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.10 Instituto Nacional de Salud Agrcola Integral (INSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.11 Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.12 Plan Especfico de Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.13 Plan de Manejo de Desechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.14 Plan de Supervisin Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.15 Pliego de Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.16 Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.17 Proceso de Contratacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.18 Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.19 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) . . 8
4.20 Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.21 Registro nico Nacional de Salud Agrcola Integral (RUNSAI) . . . . . . . . 8
4.22 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.23 Tipos de Modalidad de Seleccin en el Proceso de Contratacin . . . . . . 9
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.1 Direccin Ejecutiva de Ambiente (DEAmb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.2 Presidentes, Directores y Gerentes de las reas Operacionales de
PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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REQUISITOS Y EVALUACIN DE GESTIN
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DE CONTRATACIN Pgina 3
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestin ambiental de las contratistas, que
deben cumplirse durante el proceso de contratacin para adquisicin de bienes y
materiales, ejecucin de obras y prestacin de servicios, con la finalidad de
controlar los impactos ambientales asociados y prevenir, mitigar o minimizar la
ocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacin de pasivos.
2 ALCANCE
Esta Norma Tcnica rige en el proceso de contratacin para adquisicin de bienes
y materiales, ejecucin de cualquier obra o servicio contratado, en las reas
operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas y en reas bajo su
supervisin, as como, en cualquier otra empresa donde PDVSA tenga
participacin accionaria. As mismo, aplica a subcontratista de conformidad con los
trminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA, sus
Filiales y Empresas Mixtas y la contratista.
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccin en los proceso de
contratacin cualesquiera sea su naturaleza (obra, servicio o adquisicin y
servicios profesionales), de acuerdo a lo establecido en legislacin venezolana y
normativa de obligatoriedad.
Esta Norma Tcnica rige para contratos de consultora que requieran la ejecucin
de actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras reas consideradas
de inters.
Esta Norma Tcnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera del
territorio nacional, siempre que no contravenga las disposiciones legales y
normativas de esos pases
3 REFERENCIAS
Las siguientes normas y cdigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma Tcnica PDVSA. Para aquellas normas
referidas sin ao de publicacin ser utilizada la ltima versin publicada.
4 DEFINICIONES
A los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones:
4.1 Ambiente
Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fsica, qumica, biolgica o
socio cultural en constante dinmica por la accin humana o natural, que rige y
condiciona la existencia de los seres humanos y dems organismos vivos, que
interactan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.
4.6 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimiento
especifico en un rea.
4.7 Contratista
Es la persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo y
de servicios que ejecutan una obra, suministro de bienes o presta servicios para
alguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Pblicas, en virtud de un
contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin. Para efectos de
esta Norma Tcnica se considera una contratista: compaas, empresas,
cooperativas, consorcios, las alianzas entre compaas, consultoras y Empresas
de Propiedad Social (EPS).
4.11 Plan
Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas,
estrategias, polticas, directrices y tcticas en tiempo y espacio, as como los
instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarn para llegar a los fines
deseados. Un plan es un instrumento dinmico sujeto a modificaciones en sus
componentes en funcin de la evaluacin peridica de sus resultados.
4.16 Procedimiento
Es la accin que consiste en proceder, que significa actuar de una forma
determinada. El concepto, por otra parte, est vinculado a un mtodo o una manera
de ejecutar algo, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos
para desarrollar una labor de manera eficaz.
4.18 Programa
Es una estructura para obtener objetivos ms especficos que los del plan y por lo
tanto tiene mayor precisin de las acciones y de los recursos para su realizacin.
Es el segundo nivel operativo de la planeacin en cualquier labor a realizar.
4.20 Riesgo
Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a la
salud, ambiente e instalaciones.
Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Halones
Hidrobromofluorocarbonos (HBFC)
Bromoclorometano
Metilcloroformo
Tetracloruro de carbono
Bromuro de metilo
4.23 Tipos de Modalidad de Seleccin en el Proceso de Contratacin
Son todos aquellos modelos de relacin establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra, un servicio y
adquirir un bien, los cuales son: concurso abierto, concurso cerrado, contratacin
o adjudicacin directa, y consulta de precios.
5 LINEAMIENTOS
5.1 Se deben incluir en el pliego de condiciones, en las clusulas, especificaciones y
anexos del contrato, los requisitos de Ambiente, que estn ajustados a la normativa
ambiental para cada obra o prestacin de servicios y adquisicin de bienes.
5.2 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar, con la finalidad de que las contratistas contemplen dentro
de sus planes, programas y procedimientos operacionales las medidas de control
para la prevencin, mitigacin y minimizacin de dichos impactos.
5.6 La aplicabilidad de la presente Norma Tcnica, est sujeta a que las actividades
a ejecutar por las contratistas, que sean capaces de degradar el ambiente de
acuerdo a lo establecido en el artculo N 80 de la Ley Orgnica del Ambiente.
5.10 La Evaluacin de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacin APTA tendr una
vigencia de 2 aos. La misma podr ser revocada bajo lo establecido en el punto
5.22.
5.11 Las contratistas deben contar con la Evaluacin de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacin APTA para participar en cualquier proceso de contratacin, la
cual, es otorgada por la Organizacin Responsable en materia de Ambiente.
5.14 La evaluacin Anexo B, tendr carcter cualitativo y para obtener una condicin
CUMPLE, todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio, deben
tener la condicin de CUMPLE.
5.15 Las contratistas antes de la ejecucin de las evaluaciones del Anexos A y B, podrn
consultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos; el
mximo de consultas es 2 para ello se establecern citas previas, con la
Organizacin de Ambiente.
5.16 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista, la Evaluacin
Parcial de Desempeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacin Final de Gestin
Ambiental (Anexo D), cuando aplique segn lo establecido en el punto 5.6.
5.22 Las contratistas que tengan una Evaluacin Final de Gestin Ambiental (Anexo D)
con calificacin NO APTA, no podrn participar en ningn proceso de la misma
naturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado, y queda NO APTA, en
el Anexo A en un perodo de 2 meses. Sin embargo, pueden optar por una
evaluacin Anexo A, que no est vinculado al alcance para la cual resulto NO
APTA.
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1 Direccin Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
6.1.1 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Tcnica.
6.1.2 Promover la participacin del personal de las Organizaciones de Ambiente en los
procesos de contratacin y las comisiones de contratacin de PDVSA.
6.1.3 Promover la revisin de la normativa vinculada bajo las necesidades
administrativas, operacionales y marco legal.
6.1.4 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Tcnica, con el apoyo
de las Organizaciones de Ambiente, Recursos Humanos, Contratacin,
Organizacin de Jurdico y Asuntos Pblicos de las reas operacionales PDVSA,
sus Filiales y Empresas Mixtas.
6.1.5 Disear y poner a disposicin a las organizaciones de ambiente de PDVSA, sus
Filiales y Empresas Mixtas, un sistema de informacin para el seguimiento del
proceso de evaluacin de Aptitud, Desempeo y Evaluacin Final Ambiental de
Contratistas, con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep.
6.4.4 Garantizar la inclusin de los requisitos establecidos en esta Norma Tcnica desde
el inicio de la preparacin de especificaciones tcnicas de los proyectos para que
queden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones.
6.4.5 Notificar y asegurar la participacin de la Organizacin Responsable en materia de
Ambiente, desde el inicio del proceso de contratacin para la adquisicin de bienes
o ejecucin de obras o servicios.
6.4.6 Convocar a la Organizacin Responsable en materia de Ambiente a la reunin
aclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacin y en
caso de ser necesario, invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio, con
el fin de aclarar los aspectos ambientales.
6.4.7 Asegurar que en el contrato se incluya una clusula que exija la presentacin del
Plan Especfico de Ambiente basado en el Anexo B, y su aprobacin por la
Organizacin Responsable en materia de Ambiente, como condicin previa para
el inicio de la obra.
6.4.8 Solicitar la participacin de la Organizacin Responsable en materia de Ambiente
en la reunin pre inicio de la obra y dems actividades requeridas, de acuerdo a
lo establecido en la presente Norma Tcnica.
6.4.9 Solicitar a la Organizacin Responsable en materia de Ambiente, realice la
Evaluacin de Aptitud Ambiental, Evaluacin Plan Especfico de Ambiente y
Evaluacin de Desempeo Ambiental, establecidas en los Anexos A, B y C de esta
Norma Tcnica.
6.4.10 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacin Responsable en materia
de Ambiente la Evaluacin de Desempeo Ambiental (Anexo C) respectiva de la
obra o servicio.
6.4.11 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacin Final de Gestin
Ambiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estos
resultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).
6.4.12 Remitir los registros generados segn el punto 6.4.11 a la Organizacin
Responsable en materia de Ambiente del rea operacional, filial o empresa mixta
que corresponda.
6.4.13 Solicitar a la Organizacin Responsable de la Prevencin y Control de Prdidas
(PCP) la situacin de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos en
la ley penal del ambiente.
6.5 De la Comisin de Contrataciones
6.5.1 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Tcnica.
6.5.2 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos en
materia de ambiente, suministrado por la Organizacin Responsable en materia
de Ambiente a la gerencia contratante.
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a. Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA, sus filiales y Empresas Mixtas.
b. Contratistas que no tengan una Evaluacin Final de Gestin Ambiental (Anexo D).
Si la empresa est ejecutando trabajos para PDVSA y an no tiene una Evaluacin
Final de Gestin Ambiental, debe justificar esta situacin a travs de una carta
explicativa acompaada de las Evaluaciones Parciales de Desempeo Ambiental
(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha.
7.3.4 No calificarn las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones:
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a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase
B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser
obtenida a travs de una Declaracin Jurada notariada emitida por el Presidente
o Representante Legal de la contratista. Los perodos de NO APTITUD en caso
Eventos Clase A y Clase B sern los establecidos en la Norma Tcnica PDVSA
SIS11.
b. Contratistas tengan la condicin establecida en el punto 5.22.
c. Resultados de la aplicacin de la Norma Tcnica PDVSA SIS11.
d. Contratistas, contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la ley
penal del ambiente, por el perodo de ejecucin de las mismas.
7.4 Contratacin
7.4.1 Evaluacin de Ofertas Tcnicas
a. La Comisin de Contrataciones Pblicas, debe asegurarse que los aspectos de
Ambiente, exigidos en el pliego de condiciones, estn debidamente incluidos en la
oferta tcnica, para efectos de la calificacin.
b. Es obligatoria la consignacin de la constancia de Evaluacin de Aptitud Ambiental
(Anexo A) vigente y Evaluacin Final de Gestin Ambiental (Anexo D) con
calificacin APTA del ltimo contrato, cuando aplique.
c. Para que le sea otorgada la adjudicacin de la obra o servicio, la contratista debe
cumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego de
condiciones.
7.4.2 Antes de la recomendacin de la adjudicacin de la obra, servicio y adquisicin de
bienes, por parte de la Comisin de Contrataciones Pblicas, esta debe verificar
el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Tcnica, segn el tipo de
contratacin.
7.6.4 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencin, mitigacin y control,
generadas por la Organizacin Responsable en materia de Ambiente que
corresponda o por instruccin de la Autoridad Nacional Ambiental, en un
documento emitido por la misma.
7.6.5 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo, aplicables a la obra o
servicio a ejecutar.
8 BIBLIOGRAFA
PDVSA IRS00 Definiciones.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente en el Proceso de Contratacin.
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9 ANEXOS
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Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
1. Poltica, Normativa y Presupuesto
Existen trabajadores o trabajadoras
1.1 responsables de la gestin ambiental, dentro de la 6
estructura organizacional?
La contratista evidencia una poltica ambiental,
1.2 4
basada en la normativa venezolana?
La contratista presenta un presupuesto asignado
1.3 10
para ejecutar su plan de gestin ambiental?
TOTAL PESO PARAMETRO 1
Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
2. Documentos Administrativos
La contratista posee los siguientes documentos:
inscripcin en el RACDA, la Autorizacin de
Funcionamiento Ambiental como manejador y la
Constancia de Cumplimiento Ambiental como
2.1 8
generador, vigentes, adems, de los puntos f, g, h,
i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la
presente Norma Tcnica, acorde con las
actividades que realiza la contratista?
Posee la contratista la Autorizacin de
Afectacin de Recursos Naturales (AARN),
2.2 4
vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando
aplique?
Posee la contratista una Pliza, vigente, con
2.3 coberturas a daos al ambiente, acorde a las 8
actividades que realiza? (cuando aplique)
TOTAL PESO PARAMETRO 2
Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
3. Planes, Programas y Procedimientos
Cuenta la contratista con un plan de respuesta y
3.1 contingencia para eventos con afectacin 2
ambiental?
Dispone de un procedimiento para el manejo
3.2 integral de sustancias y materiales peligrosos y no 2
peligrosos?
Dispone de un procedimiento para el manejo
integral de los desechos peligrosos y no peligrosos
3.3 2
y efluentes generados en las diferentes
actividades?
Dispone de un procedimiento para el control de
3.4 emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas 2
y actividades operacionales que las produzcan?
Dispone de un procedimiento para el control del
3.5 1
ruido ambiental?
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Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
4. Seguimiento y Control de Variables
Ambientales
Posee registros de los muestreos y
caracterizaciones (monitoreo ambiental),
4.1 7
asociados a sus procesos, basados en la
normativa ambiental?
Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a
4.2 5
las normativas ambientales vigentes?
Posee registros peridicos sobre la cantidad de
materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos,
4.3 7
manejados y certificados de la disposicin final de
los mismos?
Posee registros peridicos sobre la cantidad de
4.4 efluentes generados, manejados y certificados de 5
la disposicin final de los mismos?
Dispone de registros de los informes de
4.5 desempeo ambiental enviados a la Autoridad 4
Nacional Ambiental?
Se evidencia un programa de ahorro de recursos
4.6 6
(agua y energa elctrica) en sus actividades?
Se evidencia un programa para reciclar y reusar
4.7 los materiales y residuos generados en las 6
actividades de la contratista?
TOTAL PESO PARAMETRO 4
Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
5. Evaluacin y Mejoramiento (Auditora)
Posee un programa de auditora, revisin y
5.1 mejora continua del sistema de gestin 5
ambiental?
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, Razn Social de la
Contratista, Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacin geogrfica
donde se realiza la evaluacin, fecha de evaluacin y calificacin.
b. PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parmetro evaluado, sin
incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.
d. PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada
TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacin.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir el total de
los pesos obtenidos de los parmetros entre el total del peso asignado de todos
los parmetros o el total del nuevo peso asignado (3/1 2) y multiplicado por 100.
Total % + (1 3 2) x 100
Nota: Se usa la columna 1 si no hay variacin de los pesos asignados, si hay
variacin de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 y
se completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna
2.
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluacin:
a. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 100 puntos distribuidos en 5
parmetros.
b. Los elementos evaluados se marcaran con una X, si no aplican se colocara N/A al
elemento.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar 0
(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO.
d. La puntuacin de cada elemento no tiene intermedio, si cumple con las condiciones
exigidas por el evaluador tendr la puntuacin del PESO ASIGNADO del elemento,
de lo contrario ser de 0 (CERO).
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OBSERVACIONES GENERALES:
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No
Parmetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Elemento
2. Documentos Administrativos
Present la contratista los siguientes
documentos: inscripcin en el RACDA, la
Autorizacin de Funcionamiento Ambiental como
manejador y la Constancia de Cumplimiento
2.1
Ambiental como generador, vigentes, adems, de
los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto
5.8 de la presente Norma Tcnica, acorde con la
obra o servicio a ejecutar?
Present la contratista la Autorizacin de
2.2 Afectacin de Recursos Naturales (AARN),
vigente, de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar?
Present la Contratista un Plan de Supervisin
2.3 Ambiental de acuerdo a la obra o servicio a
ejecutar?
La contratista present una Pliza, vigente, con
2.4 coberturas a daos al ambiente, acorde a la obra
o servicio a ejecutar? (cuando aplique)
No
Parmetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Elemento
3. Planes, Programas y Procedimientos
Present la contratista un esquema detallado de
3.1
las actividades a ejecutar para la obra o servicio?
La contratista present un plan de respuesta y
3.2 contingencia para eventos con afectacin
ambiental, acorde a la obra o servicio a ejecutar?
Present un procedimiento para el manejo
3.3 integral de sustancias y materiales peligrosos y no
peligrosos, acorde a la obra o servicio a ejecutar?
Present un procedimiento para el manejo
integral de los desechos peligrosos y no peligrosos
3.4
y efluentes a ser generados en la obra o servicio
a ejecutar?
Present un procedimiento para el control de
emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas
3.5
que se produzcan, mientras se ejecute la obra o
servicio?
La contratista present un procedimiento para el
3.6 control del ruido ambiental, mientras se ejecute la
obra o servicio?
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Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, nombre de contrato,
nmero de contrato, fechas de inicio y culminacin contrato, rea geogrfica de
aplicacin del contrato, calificacin, gerencia contratante y fecha de evaluacin.
b. Se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los
requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalacin y la gerencia
de Ambiente.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos acordados
entre los involucrados al momento de la evaluacin.
Cuestionario de Evaluacin:
a. Se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los
requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalacin y la de
Ambiente.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parmetro evaluado.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La informacin
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar No Cumple al
elemento evaluado.
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Para llenar el formato haga click aqu
OBSERVACIONES GENERALES:
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Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
1. Poltica, Normativa y Presupuesto
Se evidencio la presencia de trabajadores o
trabajadoras responsables de la gestin
1.1 6
ambiental, mientras se est ejecutando la obra o
servicio?
Se evidencio la divulgacin de la poltica
1.2 ambiental, a los trabajadores y trabajadoras, 4
mientras se est ejecutando la obra o servicio?
La contratista presenta evidencia o soportes del
presupuesto asignado para ejecutar el plan de
1.3 10
gestin ambiental, de acuerdo a la obra o servicio
en ejecucin?
TOTAL PESO PARAMETRO 1
Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
2. Documentos Administrativos
Se evidencia en sitio los siguientes documentos:
inscripcin en el RACDA, la Autorizacin de
Funcionamiento Ambiental como manejador y la
Constancia de Cumplimiento Ambiental como
2.1 8
generador, vigentes, adems, de los puntos f, g, h,
i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la
presente Norma Tcnica, acorde con la obra o
servicio en ejecucin?
Presenta en sitio la Autorizacin de Afectacin de
2.2 Recursos Naturales (AARN), vigente, acorde con 2
la obra o servicio en ejecucin, cuando aplique?
Presenta en sitio la Contratista, en sitio,
evidencias del cumplimiento del Plan de
2.3 2
Supervisin Ambiental de acuerdo a la obra o
servicio en ejecucin?
La contratista presenta en sitio una Pliza,
vigente, con coberturas a daos al ambiente,
2.4 8
acorde a la obra o servicio en ejecucin? (cuando
aplique)
TOTAL PESO PARAMETRO 2
Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
3. Planes, Programas y Procedimientos
Se evidencia la aplicacin de un plan de
respuesta y contingencia para eventos con
3.1 2
afectacin ambiental, acorde a la obra o servicio
en ejecucin?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento
para el manejo integral de sustancias y materiales
3.2 2
peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o
servicio en ejecucin?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento
para el manejo integral de los desechos peligrosos
3.3 2
y no peligrosos y efluentes a ser generados en la
obra o servicio en ejecucin?
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Total Peso
No Peso Elemento
Parmetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
4. Seguimiento y Control de Variables
Ambientales
Existen registro o estadstica del muestreos y
caracterizaciones (monitoreo ambiental),
4.1 asociados a sus procesos, basados en la 8
normativa ambiental, mientras la ejecucin de la
obra o servicio? (cuando aplique)
Se evidencio en sitio un registro de informacin
peridica sobre la cantidad de materiales y
4.2 desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados 8
y certificados de disposicin final, durante la
ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencio en sitio un registro de informacin
peridica sobre la cantidad de efluentes
4.3 generados, manejados y certificados de la 5
disposicin final, durante la ejecucin de la obra o
servicio?
Dispone en sitio la contratista de registros de los
informes de desempeo ambiental enviados a la
44 5
Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecucin
de la obra o servicio?
Se evidencio la aplicacin de un programa de
ahorro de recursos (agua y energa elctrica) en
4.5 5
sus actividades, durante la ejecucin de la obra o
servicio?
Se evidencio la aplicacin de un programa para
reciclar y reusar los materiales y residuos
4.6 5
generados en las actividades de la contratista,
durante la ejecucin de la obra o servicio?
La contratista evidencio el cumplimiento del
cronograma de las inspecciones a realizar para el
4.7 seguimiento y control de lo establecido en el Plan 4
Especifico de ambiente, mientras se ejecuta la obra
o servicio?
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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.Men Principal ndice manual ndice norma
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, nombre de contrato,
nmero de contrato, fechas de inicio y culminacin contrato, rea geogrfica de
aplicacin del contrato, calificacin, gerencia contratante y fecha de evaluacin.
b. PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parmetro evaluado, sin
incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.
d. PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada
TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacin.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir el total de
los pesos obtenidos de los parmetros entre el total del peso asignado de todos
los parmetros o el total del nuevo peso asignado (3/1 2) y multiplicado por 100.
Total % + (1 3 2) x 100
Nota: Se usa la columna 1 si no hay variacin de los pesos asignados, si hay
variacin de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 y
se completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna
2.
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluacin:
a. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 100 puntos distribuidos en 5
parmetros.
b. Los elementos evaluados se marcaran con una X, si no aplican de coloca N/A al
elemento.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar 0
(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO.
d. La puntuacin de cada elemento no tiene intermedio, si cumple con las condiciones
exigidas por el evaluador tendr la puntuacin del PESO ASIGNADO del elemento,
de lo contrario ser de 0 (CERO).
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Evaluacin
Final de Calificacin
Parmetros Anexos C Realizados
Gestin Final
Ambiental
% Obtenido
Calificacin
Fecha
Evaluacin
OBSERVACIONES GENERALES:
1 PORTADA
Todo procedimiento tendr una primera pgina, denominada portada, en la que
aparecern los siguientes tems:
1.1 Encabezado
Logotipo y Nombre de la empresa.
1.3 Recuadros
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisin del Procedimiento.
Fecha en la que se ha realizado la revisin del Procedimiento.
Firma de la persona que ha realizado la revisin del Procedimiento.
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacin del Procedimiento.
Fecha en la que se ha realizado la aprobacin del Procedimiento.
Firma de la persona que ha realizado la aprobacin del Procedimiento.
2.2 Objetivo
Explicacin del propsito que se pretende alcanzar en base a una metodologa
determinada.
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.Men Principal ndice manual ndice norma
2.3 Alcance
Aqu se delimita el mbito de aplicacin de las actividades recogidas en el objetivo.
2.4 Referencias
Se incluir un listado con todas las normas, documentos, captulos del manual de
calidad, procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesarios
para la aplicacin del documento.
2.5 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccin del
documento y cuya interpretacin pudiera inducir a error o que bien no sea de uso
comn.
2.7 Desarrollo
Aqu se describen, por orden cronolgico, las etapas o pasos necesarios para
realizar las actividades que son objeto del procedimiento.
2.8 Anexos
Se indicarn todos los anexos del procedimiento, se numerarn (con cifras
arbigas) y se incluir el ttulo y referencia. Como anexos se incluirn, siempre que
se considere oportuno, los diagramas de flujo que sean necesarios para realizar
una descripcin sinptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento, y de los modelos o formatos de los registros generados por stas.
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Mes
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
DICIEMBRE
AGOSTO
Tpicos o
ENERO
MARZO
JULIO
ABRIL
JUNIO
MAYO
Objetivos Metodologa Instrumentos
Actividades
OBJETIVO:
RESULTADOS
META ACTIVIDAD PERIODO
ESPERADOS
Licenciado (a), Ingeniero (a) T.S.U en: Gestin Ambiental, Recursos Naturales
Renovables, Ambiental, Qumico, Agrnomo, Bilogo, o carrera afn, con un (1)
ao de experiencia (no limitante), conocimiento de la Legislacin Ambiental
Venezolana vigente, manejo de programas bajo ambiente Window (Word, Excel y
Power Point), Proactivo (a).