TURN OVER PACKAGE

Contrato N PO14005233
Proyecto: Mantenimiento y Reparacin de pavimento del almacn Impala Callao
Construccin de Losas de Concreto

CODIGO DE DOCUMENTO: EMPAC-GE-DSG-0000-QA-LI-00X REVISION: 0 PAGINA: 1 DE 1 0

MATRIZ DE ENTREGABLES
Custodia de documentos

GERENCIA PRODUCCIN CALIDAD OFICINA TCNICA ALMACN SERVICIOS TOPOGRAFA LABORATORIO AUDITORA

JEFE DE CALIDAD EN

(Ing. Jhon Guzmn)

(Ing. Kevin
RESIDENTE DE OBRA

(Ing.
(Arq. Carlos Perez)

(Ing. Alfredo Pea)

JEFE DE OFICINA

(Tec. Antony
(Sr. Romero
JEFE DE ALMACN
ASISTENTE DE

CONSTRUMIN)
Jhon Guzmn)
(Lic. Cristhian

CONTROL DE

(Tec. Edinson
Travezao)

Rodriguez)
(IMG
Castillo)

Bellido)
Item DESCRIPCION

DOCUMENTOS
Silva)

TOPOGRAFA
PROVEEDOR

AUDITORA
PROYECTO
GERENTE

SUELOS
TCNICA
OBRA
1.0 DOCUMENTOS GENERALES
1.1 PLAN DE CALIDAD APRO REV ELAB TRA CUST AUD
1.2 MATRIZ DE APLICABILIDAD APRO REV ELAB TRA CUST AUD
1.3 MATRIZ DE ENTREGABLES APRO REV ELAB TRA CUST AUD
2.0 PROCEDIMIETOS DE GESTIN
2.1 DOCUMENTOS DE CONTROL
2.1.1 CARTAS APRO REV ELAB TRA CUST AUD
2.1.2 LISTADO DE CARTAS APRO ELAB REV CUST AUD
2.1.3 LISTADO DE TRANSMITTALS APRO ELAB REV CUST AUD
2.1.4 STATUS DE PLANOS APRO REV TRA CUST ELAB AUD
2.1.5 RFI APRO REV ELAB CUST AUD
2.1.6 STATUS DE RFI APRO REV ELAB CUST AUD
2.2 NO CONFORMIDADES/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
2.2.1 NO CONFORMIDADES INTERNAS APRO TRA REV ELAB CUST TRA AUD
2.2.2 NO CONFORMIDADES EXTERNAS APRO TRA REV ELAB CUST TRA AUD
2.2.3 LISTADO DE NO CONFORMIDADES (INTERNAS Y EXTERNAS) APRO TRA REV ELAB CUST TRA AUD
2.3 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYOS
2.3.1 CERTIFICADOS DE EQUIPOS CUST AUD
2.3.2 PROGRAMA DE CALIBRACIN APRO REV CUST ELAB ELAB AUD
2.3.3 ETIQUETADO DE IDENTIFICACIN APRO REV CUST ELAB AUD
2.4 TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
2.4.1 CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES APRO REV CUST AUD
2.4.2 REGISTROS DE CONTROL APRO REV ELAB CUST AUD
2.4.3 LISTADO DE REGISTROS DE CONTROL APRO REV ELAB CUST AUD
2.5 RECEPCIN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
2.5.1 LISTADO DE MATERIALES APRO REV ELAB CUST TRA AUD
2.5.2 LISTADO DE EQUIPOS APRO REV ELAB CUST TRA TRA TRA AUD
2.6 AUDITORAS
2.6.1 PLAN DE AUDITORAS APR REV ELAB CUST AUD
2.6.2 INFORME DE AUDITORAS APR REV ELAB CUST AUD

LEYENDA ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CDIGO DESCRIPCIN
ELAB Elaboracin / llenado de Registro o documento
REV Revisin de Registro / Documento
APR Aprobacin registro / Documento
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Contrato N PO14005233
Proyecto: Mantenimiento y Reparacin de pavimento del almacn Impala Callao
Construccin de Losas de Concreto

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Custodia de documentos

GERENCIA PRODUCCIN CALIDAD OFICINA TCNICA ALMACN SERVICIOS TOPOGRAFA LABORATORIO AUDITORA
TRA Realiza tratamiento o documentos o actividades
AUD Audita documentacin / Procesos
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD RESIDENTE DE OBRA GERENTE DE PROYECTO
CUST
Item Custodia DESCRIPCION