CORDAFLEX, S.A. DE C.

V
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE CALIDAD
ANLISIS DE RIESGO
Clave: PG-05 Revisin: 0 Fecha: XX/Diciembre /16 Pgina 1/1
1.- Responsable

Todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestin de Calidad.

2.- Objetivo y Campo de Aplicacin:

Establecer los lineamientos para asegurar un anlisis de riesgo de todos los procesos involucrados en el
Sistema de Gestin de Calidad.
Estos lineamientos enfocarn a encontrar los riesgos dentro de la operacin de los procesos, sus causas y
consecuencias de ocurrencia, as como darn pauta a la creacin de Planes de Mitigacin y/o Planes de
Contingencia.

3.- Definicin

Actividad: Conjunto de serie de pasos para lograr un entregable.

Entregable: Documento o producto final que sale de una actividad.

Riesgo: Falla total o parcial del entregable.

Consecuencia: Dao que pudiera surgir si ocurriera el riesgo.

Control: Documento o actividad de verificacin de una actividad o sub-actividad.

Acciones de Mitigacin: Serie de actividades para reaccin inmediata y prevencin de recurrencia de riesgo.

Acciones de Contingencia: Serie de actividades que sirven para evitar que el dao causado por el riesgo se
reduzca o anule.

4.- Procedimiento

El anlisis de riesgo para cada uno de los procesos es OBLIGATORIO.

Para la realizacin del anlisis de riesgo, se requiere la creacin de un grupo multidisciplinario de todos los
miembros dueos y partcipes del proceso, as como personal de los procesos posteriores del proceso.

La evaluacin de riesgos inicia desde la pestaa 4 de cada uno de los procesos, en donde al tener cada
actividad correspondiente al Diagrama de Bloques, se posee un entregable para la actividad mencionada. Se
define el riesgo con mayor severidad, el cual es comnmente, la negacin total o parcial del entregable. Una
vez definido el riesgo, se hace un consenso de la consecuencia que pudiera surgir, tanto en el proceso mismo,
como en el proceso posterior o hasta el usuario final, y se define la consecuencia de mayor severidad. Si el
riesgo y consecuencia existen en el AMEF, se detiene el proceso de evaluacin, en caso de que no
existiera, se contina con la evaluacin del riesgo. El indicador afectado es aquel indicador dentro de los
Indicadores de Desempeo de los Procesos, los cuales son revisados por la direccin. De acuerdo a una
votacin de todo el equipo, se califica la valoracin del riesgo, con 1=Bajo, 3=Medio y 5=Alto.

En el anlisis de riesgo (Pestaa 5 de los procesos), se evalan los riesgos con valoracin alta provenientes a
la evaluacin de riesgos. Son llevados nicamente los riesgos con valoracin 5=Alta.

PASO 1. Identificacin del Riesgo.

Se llenan los campos de Nmero de Actividad del Proceso, Nombre de la etapa del Proceso, los cuales son
definidos desde el Diagrama de Bloques. Los requisitos de la etapa del proceso es el entregable de cada una
de las actividades. El escenario de riesgo, es el riesgo previamente establecido en la pestaa 4, as como la
consecuencia del riesgo.

Elabor: Augusto Rodrguez Reviso: Rafael Camacho Aprob: Juan J. Gutirrez

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ANLISIS DE RIESGO
Clave: PG-05 Revisin: 0 Fecha: XX/Diciembre /16 Pgina 1/1
PASO 2. Evaluacin del Riesgo.
De acuerdo a las tablas de la Pestaa 5A, se evala la severidad del Escenario de Riesgo, siendo calificacin
mnima de 2 y mxima de 10, en mltiplos de 2.

Se analiza y describe la causa por la cual el escenario de riesgo puede ocurrir. La causa puede surgir de un
anlisis de 5Whys.

Los controles para prevenir son los documentos o actividades que se tienen de verificacin previa a la emisin
del Entregable o Requisito, para evitar que la causa se presente. Los controles actuales del proceso para
prevenir deben encontrarse documentados y disponibles para cuando el cliente los requiera.
A travs de un registro histrico, se define la ocurrencia del riesgo, tomando como valores la tabla que se
encuentra en la Pestaa 5A.

Los controles para Detectar son los documentos o actividades que se tienen de verificacin una vez que se ha
emitido el Entregable o Requisito, con la finalidad de definir la causa por la cual ha sucedido el riesgo. Los
controles actuales del proceso para detectar deben encontrarse documentados y disponibles para cuando el
cliente los requiera.

La deteccin se evala de acuerdo a la tabla 5A, en el cual nos indica la factibilidad de deteccin del riesgo.
Una vez evaluado, la plantilla nos generar una valoracin de Riesgo, la cual tiene valores de Alto, Medio y
Bajo. De acuerdo a la valoracin, las actividades son las siguientes.

Riesgo Tratamiento
Alto Requieren obligadamente el establecimiento de acciones de mitigacin y plan de contingencia
Moderado Requieren establecimiento de acciones mitigacin y definicin de actividades.
Bajo No requiere accin de ningn tipo

Para las acciones de mitigacin, se requiere definir un Plan de Trabajo para prevenir que ocurra el riesgo,
conforme la causa definida en el anlisis. El plan de trabajo debe documentarse con los responsables para cada
una de las acciones de mitigacin.

Para los Planes de Contingencia, se requiere definir un Plan de Trabajo para enfrentar los riesgos en caso de
que sucedan los Riesgos del Proceso. El plan de trabajo debe documentarse con los responsables para cada
una de las acciones de Contencin. Seis meses despus de haberse creado los Planes de Contingencia,
deber realizarse una re-evaluacin de los Riesgos, con la finalidad de medir la efectividad de dichos planes.

5.- Anexos
N/A

6.- Referencias
Pestaa 4 y 5 de Todos los Procesos P01 P17.

7.- Control de Registros

No Aplica.

8.- Historia de Cambios

Revisin Fecha Descripcin

0 XX/12/2016 Emisin

Elabor: Augusto Rodrguez Reviso: Rafael Camacho Aprob: Juan J. Gutirrez