MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LA I.E. HUAMANMARCA N 80166/A1P-EPM DEL DISTRITO
DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA
LIBERTAD

AO 2012
 NDICE
Pg.

NDICE 2
RESUMEN EJECUTIVO 3

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia 8

II.- IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual. 10
2.2 Definicin del problema y sus causas. 23
2.3 Objetivo del proyecto. 25
2.4 Alternativas de solucin. 27

III.- FORMULACIN
3.1 Horizonte del Proyecto 30
3.2 Proyeccin de la Demanda 30
3.3 Proyeccin de la Oferta 30
3.4 Balance Oferta-Demanda. 34
3.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 40
3.6 Costos de cada alternativa 41

IV.- EVALUACIN
4.1 Beneficios de cada alternativa 51
4.2 Anlisis Costo-Efectividad 51
4.3 Anlisis de Sensibilidad 53
4.4 Anlisis de Sostenibilidad 55
4.5 Evaluacin de Impacto Ambiental 58
4.6 Seleccin de alternativa de solucin 63
4.7 Plan de Implementacin 65
4.8 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada. 70

V.- CONCLUSIONES 74
ANEXOS 78
RESUMEN EJECUTIVO:

A. Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LA I.E. HUAMANMARCA N 80166/A1P-EPM DEL DISTRITO DE COCHORCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD

B. Objetivo del Proyecto: Eficiente servicios educativos en la Institucin Educativa N

80166/1AP-EPM del Distrito de COCHORCO, Provincia de SNCHEZ CARRIN, La
Libertad

C. Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP:

La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la demanda
efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin proyecto, siendo en el
horizonte del proyecto (10 aos) el siguiente:

El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E.
HUAMANMARCA N 80166 - Nivel Primario:
Cuadro N 1
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

De m anda con Proyecto

47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56

Ofe rta Optim izada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N alum nos que dem andaran
se rvicios del proyecto 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56
Fuente: El Autor

D. Descripcin de las alternativas propuestas:

ALTERNATIVA 01

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E nivel primario con infraestructura

bsica de tipo confinada, implementacin de mobiliario, e implementacin de programas
de fortalecimiento de capacidades e investigacin para docentes.
El que comprende las siguientes actividades:

a. Infraestructura ( Para detalle de las intervenciones ver en anexos)

Nivel primario
Construccin de 03 aulas, 01 ambiente de usos mltiples y 01 ambiente para taller.
Construccin de ambientes administrativos (direccin, sala de reuniones)
Construccin de ambientes complementarios (comedor, cocina, despensa, almacn,
ambiente de mantenimiento).
Construccin de 03 ambientes de SS.HH. para alumnos, docentes y personal
operativo con un Sistema de Cierre Hidrulico con Tanque Sptico y Pozo
Percolador.
Construccin e instalacin de cisterna.
Construccin de cerco perimtrico de la I.E de malla metlica con base de
concreto.
Construccin de patio de formacin de la I.E

b. Mobiliario y Equipamiento Educativo

Adquisicin de mobiliario y equipamiento en ambientes pedaggicos.

c. Programas de capacitacin
Implementacin de Programas complementarios de capacitacin docentes y
programas de investigacin.

ALTERNATIVA 02

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E nivel primario con infraestructura

bsica de tipo aporticada, implementacin de mobiliario, e implementacin de programas
de fortalecimiento de capacidades e investigacin para docentes.

El que comprende las siguientes actividades:

d. Infraestructura ( Para detalle de las intervenciones ver en anexos)

Nivel primario
Construccin de 03 aulas, 01 ambiente de usos mltiples y 01 ambiente para taller.
Construccin de ambientes administrativos (direccin, sala de reuniones)
Construccin de ambientes complementarios (comedor, cocina, despensa,
 almacn)
Construccin de 03 ambientes de SS.HH. para alumnos, docentes y personal
operativo con un Sistema de Cierre Hidrulico con Tanque Sptico y Pozo
Percolador.
Construccin e instalacin de cisterna.
Construccin de cerco perimtrico de la I.E de muros de ladrillo de arcilla cocida.
Construccin de patio de formacin de la I.E

e. Mobiliario y Equipamiento Educativo

Adquisicin de mobiliario y equipamiento en ambientes pedaggicos.

f. Programas de capacitacin
Implementacin de Programas complementarios de capacitacin docentes y
programas de investigacin.

E. Costos segn alternativas:

Alternativa 01:
A precios de mercado: S/. 2, 221,993.33
A precios sociales: S/. 1, 735,624.14

Alternativa 02:
A precios de mercado: S/. 2, 354,548.28
A precios sociales: S/. 1, 832,079.07

F. Beneficios segn alternativas:

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los
siguientes:
Cubrir la demanda actual y proyectada de 56 alumnos (poblacin
estudiantil estimada) en el ao 10 de la I.E. HUAMANMARCA N 80166
del Nivel Primario.
Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin escolar
para el desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando
su migracin hacia otros centros educativos.
 Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente,
con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la presencia de
futuros fenmenos naturales.
Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor
desempeo de su funcin.
Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para brindar un
servicio de calidad a la poblacin estudiantil.
Dotar a los docentes de capacidades y competencias para un mejor
desarrollo de sus labores.
Dotar de conocimientos, destrezas y generar una cultura de investigacin.

G. Resultados de la evaluacin social:

El indicador a utilizar ser Costo Efectividad siendo el siguiente:

Alternativa 01:
VACT 1,901,023
N de Alumnos 56
CE P01 33,963

Alternativa 02:
VACT 2,001,225
N de Alumnos 56
CE P02 35,753

H. Sostenibilidad del PIP:

Como el centro educativo est en funcionamiento los gastos de operacin (remuneraciones

de docentes) estn cubiertas por las asignaciones presupuestales designadas a la Institucin
educativa y de los nuevos docentes a contratar se gestionara el presupuesto para el buen
funcionamiento y operatividad del proyecto.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en este caso de agua y luz, y acciones de
mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservacin de la
carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos de los diferentes
ambientes, mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos del centro educativo;
estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa como la
APAFA o con otros aportes por otras fuentes.
La participacin de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operacin y
mantenimiento del proyecto se garantiza en razn al ACTA DE COMPROMISO suscrita
por la Direccin y personal docente de la Institucin Educativa; documento que se anexa
al presente estudio de pre inversin.

I. Impacto Ambiental:
Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra
generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos
requerirn si estos fueran negativos.
Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:
Cuadro N 2
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIO CORTO

TRANSITORIO LARGA
TRANSITORIO MEDIA
PERMANENTES

MODERADO
VARIABLES DE INCIDENCIA NEGATIVO

REGIONAL

NACIONAL

FUERTES
POSITIVO

NEUTRO

LOCAL

LEVES
MEDIO FISICO NATURAL
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x

MEDIO BIOLOGICO
Flora x x x x
Fauna x x x x

MEDIO SOCIAL
Econmico x x x x
Cultural-Educativo x x x x
Social x x x x
Fuente: El Autor

J. Organizacin y Gestin:

Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:

a) Asociacin de Padres de Familia de la I.E
b) Gobierno Local ( Municipalidad Distrital de COCHORCO)
c) Empresa Constructora.

Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:

a) Poblacin estudiantil Beneficiaria del nivel primaria.
b) Asociacin de Padres de Familia de la I.E HUAMANMARCA N 80166
c) Docentes de la I.E HUAMANMARCA N 80166
La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de adjudicacin
directa por el monto de inversin asignado.

K. Plan de Implementacin

Cuadro N 3

PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA 01

AOS 0 1 2 3 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ETAPA PREOPERATIVA:

A. Elaboracin de Expediente Tcnico x x

B. Licitacin Pblica para Obras x x
C. Construccin de ambientes x x x
D. Licitacin Pblica para equipamiento y
mobiliario.
X x x
E. Ingreso de Equipamiento y mobiliario. x x
ETAPA OPERATIVA

1. Operatividad de los servicios x x x x x

Fuente: El Autor

Cuadro N 4

PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA 02

AOS 0 1 2 3 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ETAPA PREOPERATIVA:

A. Elaboracin de Expediente Tcnico X x

B. Licitacin Pblica para Obras x x
C. Construccin de ambientes. x x x
D. Licitacin Pblica para equipamiento y
mobiliario.
x x x
E. Ingreso de Equipamiento y mobiliario. x x
ETAPA OPERATIVA

1. Operatividad de los servicios x x x x x x x

Fuente: El Autor

L. Conclusiones y Recomendaciones
 La Alternativa 01 es la elegida por presentar menor costo efectividad.

Luego de la aprobacin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil,

se deber gestionar la asignacin de recursos financieros para su ejecucin,
teniendo que realizarse el Expediente Tcnico del mismo, teniendo en cuentan
la normatividad del sector y la topografa de la zona donde se ejecutara el
proyecto.

Se recomienda gestionar a la Municipalidad Distrital de COCHORCO;

primeramente la viabilidad del estudio y luego el compromiso de
financiamiento correspondiente por encontrarse en su jurisdiccin y por
encontrarse este proyecto dentro de las prioridades del Gobierno Local.

Igualmente se recomienda gestionar el financiamiento complementario para la

ejecucin total del presente proyecto ante otras instituciones pblicas
(Ministerio de educacin, programas, o Fondos para mejora de la educacin en
zonas rurales), as como tambin con el Gobierno Regional la Libertad.