Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Marco Lógico
III: IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
3.1.2. Diagnóstico de los involucrados
3.1.3. Diagnóstico de los servicios.
3.2. Definición del problema, causas y efectos.
3.2.1. Definición del problema central
3.2.2. Análisis de causas
3.2.3. Análisis de efectos
3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
3.3.1. Objetivo central
3.3.2. Análisis de medios
3.3.3. Análisis de fines
3.4. Determinación de las alternativas de solución.
3.4.1. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
2
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
3
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
INTRODUCCIÓN
la I.E.P. 70712 de Moro tiene una antigüedad de más de 40 años de servicio educativo a
la niñez de la mencionada Comunidad, al año 2012 cuenta con más de 121 alumnos
matriculados, que presta servicios educativos en 07 secciones donde laboran 07
docentes y 01 personal administrativo; asimismo, cabe mencionar que existen
deficiencias en las aulas pedagógicas así como mobiliario escolar, y equipamiento con
módulos de innovación tecnológica, se requiere de una capacitación a los docentes con
la finalidad de mejorar y/o actualizar los conocimientos que les permita elevar el nivel de
enseñanza a los educandos.
4
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
I. RESUMEN EJECUTIVO
5
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
I RESUMEN EJECUTIVO
6
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
NÚMERO DE AMBIENTES:
COMPONENTES A CONSTRUIR:
1. Presupuesto General
7
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
8
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
6. Construcción de Guardianía
Pabellón de un solo nivel destinado para personal de servicio, que será construido
de sistema estructural de estructuras de concreto armado con las características
siguientes:
9
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
10. Capacitación
En el presente se plantea la participación de un promotor capacitador y/o
facilitador sobres los aspectos del proyecto en la fase de ejecución dirigidos
especialmente a la población estudiantil, docentes- administrativos y asociación de
padres de familia.
10
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
Los beneficios que genera el proyecto son cualitativos, puesto que contribuirá a que los
1,580 alumnos (entre niños y niñas) de la I.E.S. 70712 de Moro de la comunidad
campesina de Moro, cuenten con una infraestructura con ambientes adecuados con
estándares mínimos de habitabilidad y confort, la misma posibilite a un aprendizaje óptimo,
y ello repercutirá en mejorar de calidad de educación en beneficios y desarrollo de la niñez
y consecuentemente a largo plazo posibilitará mejora del nivel de vida.
11
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
Costos de operación
Los de operación serán financiados con los fondos de tesoro público asignados al
Ministerio de Educación, concerniente al pago de suelos del personal docente,
administrativo y de servicios, que asciende a la suma de S/. 121,200.00 en forma anual.
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento tienen dos fuentes de financiamiento:
Programa de mantenimiento preventivo de de locales escolares; proveniente de recursos
del Gobierno Central a través de Ministerio del Educación que es este se prevé de S/.
5,074.00.
Cuota de la APAFA : Aporte de padres de familia en forma anual de S/. 150.00
Costos de Inversión
12
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
I. Impacto ambiental
Impactos Negativos
J. Organización y Gestión
Etapa de inversión.
la Municipalidad distrital de Paucarcolla, encargada de la ejecución del proyecto; es una
entidad pública con carácter de pliego presupuestario, cuanta en su estructura orgánica
cuenta con dependencias técnico-administrativos, con personal nombrado y contratado,
13
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
Etapa de operación.
La IEP N° 70712 Moro, dependiente directamente de la UGEL PUNO y la DRE Puno, de
acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; son los
responsables directos de la operación de la IE, así mismo según el reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la entidad, corresponde la tarea de llevar la Operación
de la Institución educativa a su cargo para lo cual sus responsabilidades están asignadas
a las diferentes dependencias pedagógicas y administrativas.
K. Plan de Implementación
El proyecto tendrá un periodo de año CERO que es el año 2013 dentro de cuyo periodo la
obra se prevé ejecutar en 6 meses cuyo cronograma físico y financiero de implementación
se muestra en los cuadros siguientes:
14
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA : Puno
DISTRITO : Paucarcolla
15
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
16
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
L. Marco Lógico
Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
verificación
Al finalizar la Secundaria,
Mejor nivel de aprendizaje en la los alumnos beneficiarios
Datos Estadísticos
FIN
Utilizan infraestructura
pedagógica en óptimas
condiciones; así como la
Adecuadas condiciones físicas Informes de
construcción del 100% de
para brindar el servicio educativo liquidación de obras. Disponibilidad
infraestructura
COMPONENTES
presupuestal para el
Administrativa y
cumplimiento de las
complementaria
metas previstas en
Los mobiliarios y forma oportuna
equipamiento de Informes finales de
Suficiente equipamiento y
computadoras son compra de mobiliario y
mobiliario del servicio educativo
entregados al 100% a los equipos de computo
alumnos.
durante el periodo CERO Informes finales de
Interés de los docentes
Adecuada diversificación del Proyecto se ha capacitación y
en actualizar sus
curricular capacitado al 100% de certificación a los
conocimientos
docentes de la IEP docentes participantes
Construcción de 06 aulas, 01
aula de innovación, construcción
Exista la capacidad
de un modulo cocina comedor, Costo Total de inversión de
técnica, maquinaria y
construcción de servicios la Infraestructura Educativa
Liquidación de Obra equipo adecuado, así
higiénicos, guardianía, es de S./. 1,591,695 Nuevos
como la disponibilidad
plataforma deportiva patio de Soles.
financiera.
honor y veredas, construcción de
cerco perimétrico.
ACCIONES
17
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
II.-ASPECTOS GENERALES
18
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Función : 22 Educación
Programa : 047 Educación Básica
Sub Programa : 0104 Educación Primaria.
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
DRE Puno
UGEL Puno
Nivel Primaria
Modalidad Menores
Código modular 0239046
Código de local 444115
Resolución de creación R.D. N° 0618
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Paucarcolla
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Paucarcolla
Dirección Plaza de Armas S/N
Responsable. UF Richard Iván Torres Salas
Cargo Responsable de UF- MDP
Persona Responsable. de Ing. Jorge Quispe Apaza
Formular
19
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
UNIDAD EJECUTORA
Nombre Municipalidad Distrital de Paucarcolla
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Paucarcolla
Responsable. de UE Ruben Heli Pizarro Sarabia
Dirección Plaza de armas S/N
La I.E.P. N° 70712 de Moro, brinda el servicio educativo de nivel primario a 121 alumnos
1
durante el año escolar en inadecuadas condiciones educativas, debido a que el estado
actual de la infraestructura pedagógica, administrativa, complementaria y obras exteriores
se encuentran deterioradas, asimismo cabe señalar que existe deficiente equipamiento
con mobiliarios y equipos. En el presente estudio de pre inversión participan
representantes de las instituciones privadas y públicas, asociaciones, organizaciones y los
beneficiarios Anexo N° 01
1
MINEDU, ESCALE Agosto del 2012
20
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
La intervención del proyecto tiene por objetivo poner en adecuadas condiciones los
servicios educativos en la I.E.P. 70712 de Moro, para enfrentar esta problemática la
Municipalidad Distrital de Paucarcolla, ha priorizado en el Presupuesto Participativo
para el año 2012.
21
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 01
22
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
En cuanto a la infraestructura, cabe señalar que esta IEP, Cuenta con tres
pabellones de un solo nivel de material rústico adobe y un pabellón de concreto
armado (pabellón administrativo), asimismo cuenta con un cerco perimétrico de
material rústico inconcluso y una losa deportiva de recreación, esta infraestructura
viene sirviendo a esta institución educativa aproximadamente 41 años (16 años
como CE Particular a cargo de la ex SAIS BUENAVISTA y 25 años de servicio
desde su respectiva estatización).
Primer Pabellón. En este pabellón se encuentran las aulas 4°, 5°a, 5°b y 3°
grados, cuya construcción es de material adobe con techo de calamina puertas de
madera.
23
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
24
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
1971 1971 - 1980 1987 1987 2000 - 2007 2010 2011 2012
Creación Construcción Estatalización Testimonio de Construcción Defensa Defensa CIP. Puno
Centro de material de la Donación de de 01 aulas Civil declara Civil declara declara
Educativo. rustico institución terreno de 05 sala de estado de estado de estado de
Particular de educativa con hectáreas con computo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo.
Moro 07 aulas de RD.N° 0618 sus Construcción 27/01/2010 21/02/2011
04 30/07/1987 respectivos de oficinas Informe
Dormitorios IEP N° 70712 edificaciones administrativas técnico
01 comedor de Moro de material Oficio n°
01 cocina rustico Responsable 065-2012-
28/08/1987 de CIP CD-
construidos construcción PUNO
por la APAFA y CC. 17/04/2012
empresa y
APAFA
25
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
26
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
III.- IDENTIFICACION
27
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
III.- IDENTIFICACIÓN
I.E. foco del problema: La zona en la cual se ubican las En esta área se ubica la
donde se identificó el I.E. alternativa (I.E. a las que los población afectada: 246
Situación “A” Existen
problema: Institución beneficiarios pueden o podrían Alumnos de la IEP
servicios educativos
Educativa Primaria N° tener acceso), se cuenta dentro 70006 Paucarcolla.
en el área donde se
70712 de Moro. del área de estudios a la
identificó el problema
Institución Educativa Primaria N°
70006 de Paucarcolla.
Ubicación geográfica:
Región : Sierra
Latitud Sur : 15º40’58’’
Longitud Oeste : 70º04’45’’
Elevación : 3,827 msnm.
Ubicación Política
Región : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Paucarcolla
Localidad : CC. Santa Bárbara de Moro
28
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Limites:
29
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
Figura N° 01
30
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
FOTO Nº 01: Imagen satelital de ubicación de la IEP N° 70712 de Moro distrito de Puno
Carretera
panamericana sur
IEP 70712
Juliaca Puno
MORO
31
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 02
32
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 03
Tipo de administración
Financiamiento.
33
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 04
34
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Existencia de Infraestructuras
35
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 05
Distancia a la
Departamento
Nivel / Gestión / Dirección C. de Santa
Nombre de IE / Provincia /
Modalidad Dependencia de IE Bárbara de
Distrito
Moro
Pública -
70006 de Puno / Puno /
Primaria Sector Paucarcolla 8.5 Km.
Paucarcolla Paucarcolla
Educación
Fuente: MINEDU.
b) Área de influencia.
i. Tipo de zona:
Actividad económica
36
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Niveles de ingreso.
Idioma
Estructura poblacional
3
Base de datos REDATAM censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
37
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 06
38
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 07
39
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
“la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños
y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”
40
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
41
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
42
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
4
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de
Inversión Publica - DGPM
43
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
se debe a su antigüedad más que todo por sus años de vida útil que
tiene este IEP.
44
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
GRAFICO N° 01
AREA DE INFLUENCIA
45
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
a) Población de referencia.
La población localizada en el área de influencia; se ha determinado
tomando en consideración la población rural del Distrito de Paucarcolla
que alcanza a 4,864 habitantes (INEI 2007). El Área de influencia para el
presente proyecto es de 6 km de radio de acción aproximadamente, cabe
indicar que de la Institución educativa en estudio se ubica a 8.5; sin
embargo, conforme se establece en el Anexo SNIP 09, la ubicación de
instituciones educativas debería de ser a 4 km.
1/n
POBLACION ACTUAL -1
TC=
POBLACION INICIAL
CUADRO Nº 08
46
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 09
CUADRO N° 10
EDUCACIÓN PRIMARIA
De 06 a 11 años
Ciclo III Ciclo IV Ciclo V
1° y 2° 3°, 4° 5 ° y 6°
grado grado grado
47
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 11
Indicadores educativos:
Los indicadores de número de alumnos matriculados, niveles de
aprobación, repitentes y deserción escolar están referidos al total de
alumnos matriculados en el 2011. Ver Cuadro Nº 12 y 13
48
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 12
CUADRO N° 13
49
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 14
CUADRO Nº 15
INDICADORES EDUCATIVOS
Indicador Local Departamental Nacional(10)
Tasa neta de matrícula (11)
Educación Primaria (06 a 11 años) 91.67 % 93.0% 89.40%
Alumnos con atraso escolar(12)(%
de matrícula inicial)
Educación Primaria 3.33 % 7.9% 10.8%
FUENTE. Escale –MINEDU. AÑO 2011.
50
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 16
51
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
d) Población afectada
CUADRO Nº 17
52
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
a) Capacidad actual
53
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Aulas:
54
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 18
55
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 19
Área N° N° Capacidad
Estado de Material de
Grado Sección Neta alumnos al Alumnos / óptima Acción recomendada
conservación construcción
(m2) año m2 (alumnos)
Docentes:
CUADRO Nº 20
56
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 21
Mobiliario de aulas:
57
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 22
Sub total 0 0 29 0 29 29 29
Conclusión:
Primer Pabellón
En este pabellón se encuentran las aulas 4°, 5°a, 5°b y 3° grados, cuya
construcción es de material adobe con techo de calamina puertas de
madera.
58
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Segundo Pabellón
Tercer Pabellón
Cuarto Pabellón.
En este pabellón (pabellón administrativo) se encuentran la Dirección y la
Sala de Cómputo, la construcción es de concreto armado la misma que se
halla en regular estado de conservación.
Loza Deportiva
SSHH.
59
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 23
Deficiente, Alto
A2 - Aula 2 4° A 21 60 2.86 Adobe Demoler
Riesgo
I
Deficiente, Alto
A3 - Aula 3 5° A 16 60 3.75 Adobe Demoler
Riesgo
Deficiente, Alto
A4 - Aula 4 5° B 13 60 4.62 Adobe Demoler
Riesgo
Deficiente, Alto
A1 - Aula 1 1° A 18 39 2.17 Adobe Demoler
Riesgo
Deficiente, Alto
A2 - Aula 2 2° A 22 44 2 Adobe
Riesgo
II
Deficiente, Alto
Almacén 30 Adobe Demoler
Riesgo
Deficiente, Alto
Cocina 16 Adobe Demoler
Riesgo
Deficiente, Alto
A1 - Aula 1 6° A 12 43 3.58 Adobe Demoler
Riesgo
Departamento
Deficiente, Alto
III de Educación Adobe Demoler
Riesgo
Física
Deficiente, Alto
Auditorio Adobe Demoler
Riesgo
60
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Plataforma
Deportiva
I Pabellón
Cerco
perimétrico
IV pabellón
Carretera Asfaltada Administrativa
Juliaca Puno
b) Oferta optimizada
Optimización de Infraestructura
61
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Optimización de RR.HH
Optimización de equipamiento
62
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
63
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
64
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
65
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Causas Directas
Causas Indirectas
Efectos directos
Efectos indirectos
Efecto final
66
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Gráfico Nº 02
Árbol de causas y efectos
Efecto final
Problema central
67
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
El árbol de objetivos o medios y fines nos muestra la situación positiva del proyecto.
Medios fundamentales
Fines directos
68
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Fin indirecto
Fin último
Mejor nivel de aprendizaje en la I.E.P. 70712 DE Moro, del distrito de Paucarcolla.
69
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Gráfico Nº 03
Fin final
Objetivo central
70
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
71
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
72
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Alternativa 1:
NÚMERO DE AMBIENTES:
COMPONENTES A CONSTRUIR:
73
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
74
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
75
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
76
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
20. Capacitación
En el presente se plantea la participación de un promotor capacitador y/o
facilitador sobres los aspectos del proyecto en la fase de ejecución
dirigidos especialmente a la población estudiantil, docentes-
administrativos y asociación de padres de familia.
CONCLUSION
77
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Alternativa 2:
NÚMERO DE AMBIENTES:
78
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
COMPONENTES A CONSTRUIR:
1. Presupuesto General
79
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
80
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
6. Construcción de Guardianía
81
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
82
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
10. Capacitación
En el presente se plantea la participación de un promotor capacitador y/o
facilitador sobres los aspectos del proyecto en la fase de ejecución
dirigidos especialmente a la población estudiantil, docentes-
administrativos y asociación de padres de familia.
CONCLUSION
83
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
84
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
IV.-FORMULACION
85
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
IV. FORMULACION
FIGURA Nº 01
DIAGRAMA: FASES Y ETAPAS – PROYECTOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Años: 2013 2014 2015 2016-2023
FASES PRE – INVERSIÓN I N V E R S I Ó N POST – INV
Elaboración
A del
Perfil de
C Proyecto.
C Expediente
Técnico.
I Inversión Fija
Tangible e
O Intangible.
MEJORAMIENTO DE
N LOS SERVICIOS EDUCATIVO DE LA
IEP 70712 MORO - PAUCARCOLLA
E Evaluación Ex -
Post.
S
FUENTE: - Ley N ° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
86
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 24
Censo Último
Población Tasa
anterior censo
según edad intercensal
(1993) (2007)
6 años 23 23 -0.0756
7 años 28 26 -0.5857
8 años 28 31 0.7875
9 años 27 26 0.4508
10 años 26 29 0.6494
11 años 23 25 0.8100
Fuente: Censos de Población y vivienda 1993 y 2007
CUADRO N° 25
87
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 26
CUADRO N° 27
CUADRO N° 28
88
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Por otro lado, se asume que con la intervención del proyecto se incrementara
progresivamente el número de alumnos matriculados en la proporcionalidad de
2.65% anual. Que en el periodo del 2013al 2023 se estaría incrementado del 75%
al 100% de alumnos Matriculados de la población potencial. Cuadro N° 29
CUADRO N° 29
RUBROS Población
POBLACION 2023 100
POBLACION 2013 75
TASA DE CRECIMIENTO % 2.92
89
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 30
Para poder determinar el déficit real de IEP es necesario conocer cual es la oferta real
existente en el área de influencia. Para ello es necesario diferenciar la oferta real con la
oferta actual, donde la Oferta Actual es la capacidad con la viene atendiendo la IEP,
mientras que la Oferta Real es la capacidad que tiene la IEP para atender en condiciones
adecuadas a la población estudiantil.
Así, para poder determinar la oferta real es necesario definir en primer lugar cuales son las
aulas, en los diferentes grados y secciones, que se encuentran en condiciones de atender
de manera adecuada, así como la capacidad de las mismas, teniendo en consideración
lo recomendado por las NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR (anexo SNIP 09), el coeficiente de ocupación según nivel educativo,
para educación primaria de 30 alumnos es de 1.6 m2/alumno Ver Cuadro Nº 31.
La oferta del área de influencia no existe ninguna alternativa, por cuanto los IEP más
cercanos se encuentran a aproximadamente a 8.5 km.
90
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Proyección de la Oferta
CUADRO Nº 31
La brecha determina que se requiere sustituir 6 aulas pedagógicas que no cumplen con
los estándares de calidad
91
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 32
4.5.1 Localización
92
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
4.5.2 Tamaño
a) Brecha de infraestructura.
Ambientes pedagógicos
En el cuadro Nº 33 de la sección anterior se ha analizado el balance oferta
demanda de los ambientes pedagógicos referidos a aulas, tal como se ha
descrito en el diagnostico del servicio las aulas de las secciones 1ro al 6to
grado; se recomienda sustituir por no cumplir con los estándares del
sector, por tanto la oferta actual del servicio de dichas aulas es CERO, lo
cual ha generado una brecha de requerimiento de nueva infraestructura.
CUADRO N° 33
Ambientes Administrativos
En la IEP en estudio en la actualidad el local administrativo (dirección del
IEP) está asignado en el pabellón de administrativo en donde funciona la
dirección y el centro de cómputo. Para lo cual se propone que en el aula
del centro de cómputo funcione la sala de reuniones de docentes del IEP.
Ambientes Complementarios
93
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
c) Brecha de equipamiento.
4.5.3 La tecnología
4.5.4 El momento
94
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Alternativa 1:
95
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Alternativa 2:
96
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 34
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
Descripción Alternativa I Alternativa II
INSTALACIONES GENERALES 29,128.83 29,128.83
CONSTRUCCION DE 04 AULAS PEDAGOGICAS 279,981.00 279,981.00
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y 01 INNOVACION 256,232.15 256,232.15
97
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
98
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
99
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 35
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO -IEP 70712 DE
MORO –PUNO
COTOS TOTAL COSTO TOTAL
UNID. CANTI COSTO FACTOR DE
DENOMINACIÓN MESES A PRECIOS A PRECIOS
MED. DAD UNITARIO CORRECCIÓN
PRIVADOS SOCIALES
a).- OPERACIÓN 121,620.00 110,526.54
Sueldos de personal 121,200.00 110,170.80
Director Unidad 1 12 1,400.00 16,800.00 0.909 15,271.20
Personal Docente Unidad 6 12 1,300.00 93,600.00 0.909 85,082.40
Personal de servicios Unidad 1 12 900.00 10,800.00 0.909 9,817.20
Gastos de servicios 420.00 355.74
Servicios de agua Global 1 12 - - 0.847 0.00
Servicios de energía eléctrica Global 1 12 35.00 420.00 0.847 355.74
b).- MANTENIMIENTO 5,374.00 4,564.18
Prog. Mant. Preventivo Locales
5,174.00 4,382.38
Escolares
Materiales de construcción varios Global 1 1 4,824.00 4,824.00 0.847 4,085.93
Adquisición de mobiliario escolar Global 1 1 350.00 350.00 0.847 296.45
Cuota de APAFA 200.00 181.80
100
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 36
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO -IEP 70712 DE
MORO –PUNO
COTOS
COSTO TOTAL
UNID. CANTI COSTO TOTAL A FACTOR DE
DENOMINACIÓN DAD
MESES A PRECIOS
MED. UNITARIO PRECIOS CORRECCIÓN
SOCIALES
PRIVADOS
c) Costos incrementales
101
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO N° 37
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS
PRIVADOS
CUADRO N° 38
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS
PRIVADOS
0 2,653,775.62 2,653,775.62
1 126,994.00 127,084.00 90.00
2 126,994.00 127,084.00 90.00
3 126,994.00 127,084.00 90.00
4 126,994.00 127,084.00 90.00
5 126,994.00 127,084.00 90.00
6 126,994.00 127,084.00 90.00
7 126,994.00 127,084.00 90.00
8 126,994.00 127,084.00 90.00
9 126,994.00 127,084.00 90.00
10 126,994.00 127,084.00 90.00
Fuente: Elaboración propia.
102
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
CUADRO No. 39
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 2,591,694.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 2,591,694.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,591,694.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 2,591,694.00 81.82 74.38 67.62 61.47 55.88 50.80 46.18 41.99 38.17 34.70
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 2,592,247.01 N° Beneficiarios= 1,580.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
C.E. = S/. 1,640.66
103
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
CUADRO No. 40
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 2,653,775.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 2,653,775.62 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00 127,084.00
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00 126,994.00
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,653,775.62 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 2,653,775.62 81.82 74.38 67.62 61.47 55.88 50.80 46.18 41.99 38.17 34.70
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 2,654,328.63 N° Beneficiarios= 1,580.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
C.E. = S/. 1,679.95
CUADRO N° 41
104
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
V.-EVALUACION
105
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
V: EVALUACIÓN
Los beneficios que genera el proyecto son cualitativos, puesto que contribuirá a que los
1,580 alumnos (entre niños y niñas) de la I.E.S. 70712 de Moro de la comunidad
campesina de Moro, cuenten con una infraestructura con ambientes adecuados con
estándares mínimos de habitabilidad y confort, la misma posibilite a un aprendizaje óptimo,
y ello repercutirá en mejorar de calidad de educación en beneficios y desarrollo de la niñez
y consecuentemente a largo plazo posibilitará mejora del nivel de vida.
CUADRO Nº 42
106
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 2,155,720.31 2,155,720.31
1 115,090.72 118,554.41 3,463.69
2 115,090.72 118,554.41 3,463.69
3 115,090.72 118,554.41 3,463.69
4 115,090.72 118,554.41 3,463.69
5 115,090.72 118,554.41 3,463.69
6 115,090.72 118,554.41 3,463.69
7 115,090.72 118,554.41 3,463.69
8 115,090.72 118,554.41 3,463.69
9 115,090.72 118,554.41 3,463.69
10 115,090.72 118,554.41 3,463.69
Fuente: Elaboración propia.
107
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
CUADRO No. 44
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 2,103,442.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 2,103,442.04 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,103,442.04 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 2,103,442.04 3,148.81 2,862.55 2,602.32 2,365.75 2,150.68 1,955.16 1,777.42 1,615.84 1,468.94 1,335.40
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 2,124,724.90 N° Beneficiarios= 1,580.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
C.E. = S/. 1,344.76
108
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
CUADRO No. 45
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 2,155,720.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 2,155,720.31 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41 118,554.41
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72 115,090.72
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,155,720.31 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69 3,463.69
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 2,155,720.31 3,148.81 2,862.55 2,602.32 2,365.75 2,150.68 1,955.16 1,777.42 1,615.84 1,468.94 1,335.40
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 2,177,003.17 N° Beneficiarios= 1,580.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
C.E. = S/. 1,377.85
CUADRO N° 46
109
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
CUADRO Nº 47
Costos de operación
Los de operación serán financiados con los fondos de tesoro público asignados al
Ministerio de Educación, concerniente al pago de suelos del personal docente,
administrativo y de servicios, que asciende a la suma de S/. 121,200.00 en forma
anual.
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento tienen dos fuentes de financiamiento:
Programa de mantenimiento preventivo de de locales escolares; proveniente de
recursos del Gobierno Central a través de Ministerio del Educación que es este se
prevé de S/. 5,074.00.
110
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Costos de Inversión
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
Etapa de inversión.
la Municipalidad distrital de Paucarcolla, encargada de la ejecución del proyecto;
es una entidad pública con carácter de pliego presupuestario, cuanta en su
estructura orgánica cuenta con dependencias técnico-administrativos, con
personal nombrado y contratado, así como con el equipamiento de pool de
maquinaria y equipos de ingeniera, señalados en el Anexo Nº 01.. Por tanto está
capacitado para participar en la etapa de ejecución de inversiones del proyecto.
Etapa de operación.
La IEP N° 70712 Moro, dependiente directamente de la UGEL PUNO y la DRE
Puno, de acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005;
son los responsables directos de la operación de la IE, así mismo según el
reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad, corresponde la
111
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
112
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Impactos Negativos
El proyecto tendrá un periodo de año CERO que es el año 2013 dentro de cuyo periodo la
obra se prevé ejecutar en 6 meses cuyo cronograma físico y financiero de implementación
se muestra en los Cuadros Nº 48 y 49
113
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
CUADRO Nº 48
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA : Puno
DISTRITO : Paucarcolla
114
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO
CUADRO Nº 49
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
115
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
Medios de
Objetivos Indicadores verificación Supuestos
Al finalizar la Secundaria,
Mejor nivel de aprendizaje en la los alumnos beneficiarios
Datos Estadísticos
FIN
Utilizan infraestructura
pedagógica en óptimas
condiciones; así como la
Adecuadas condiciones físicas Informes de
construcción del 100% de
para brindar el servicio educativo liquidación de obras. Disponibilidad
infraestructura
COMPONENTES
presupuestal para el
Administrativa y
cumplimiento de las
complementaria
metas previstas en
Los mobiliarios y forma oportuna
equipamiento de Informes finales de
Suficiente equipamiento y
computadoras son compra de mobiliario y
mobiliario del servicio educativo
entregados al 100% a los equipos de computo
alumnos.
durante el periodo CERO Informes finales de
Interés de los docentes
Adecuada diversificación del Proyecto se ha capacitación y
en actualizar sus
curricular capacitado al 100% de certificación a los
conocimientos
docentes de la IEP docentes participantes
Construcción de 06 aulas, 01
aula de innovación, construcción
Exista la capacidad
de un módulo cocina comedor, Costo Total de inversión de
técnica, maquinaria y
construcción de servicios la Infraestructura Educativa
Liquidación de Obra equipo adecuado, así
higiénicos, guardianía, es de S./. 2,381,146.65
como la disponibilidad
plataforma deportiva patio de Nuevos Soles.
financiera.
honor y veredas, construcción de
cerco perimétrico.
ACCIONES
116
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
VI.- CONCLUSIONES
117
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
VI CONCLUSIONES
118
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
VII.- ANEXOS
119
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70712 DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA
– PUNO – PUNO
VI.- ANEXOS.
Anexo Nº 03: Informes del Comité Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional.
Anexo Nº 06: Nomina de matrícula de los alumnos de los últimos 5 años de la IEP
70712 de Moro de PUNO
Anexo Nº 16 Planos.
120