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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO.

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización de los


caseríos Llanomayo – Llushcapampa – Huambocancha Chica – Centro Poblado
Río Grande, Provincia de Cajamarca - Cajamarca”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

“Reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y


respiratorias en las comunidades de Llanomayo, Llushcapampa y Huambocancha
Chica”

C. BALANCE OFERTA-DEMANDA

OFERTA PRODUC. AGUA


CON PROY BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
l/seg
2 0.98
2 1.01 2.5
2 1.04
2 1.14
2
2 1.18
CAUDAL EN L/SEG

2 1.21
1.5
2 1.24
2 1.28 OFERTA DE AGUA
1
2 1.33
DEMANDA DE AGUA
2 1.37
0.5
2 1.41
2 1.46
0
2 1.50 0 5 10 15 20 25
2 1.55
AÑOS
2 1.61
2 1.65
2 1.71
2 1.77
2 1.81
2 1.87
2 1.93
Fuente: Elaboración propia
OFERTA
VOLUMEN M3
CON PROY
30 26.00
30 26.00
30 30.00
30 30.00
30 30.00 Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para
30 30.00 regulación - Agua Potable
Volumen de Almacenamiento (m3)

31.00
30 30.00
30 30.00 30.00
30 30.00 29.00
30 30.00 DEMANDA DE VOLUMEN DE
28.00
30 30.00 AGUA
30 30.00 27.00 OFERTA DE VOLUMEN DE AGUA
30 30.00
26.00
30 30.00
30 30.00 25.00
0 10 20 30
30 30.00
AÑOS
30 30.00
30 30.00
30 30.00
30 30.00
30 30.00
Fuente: Elaboración propia
Balance Oferta – Demanda de Letrinas

Oferta Demanda Déficit


Año
cantidad cantidad cantidad

Año 0: 2011 0 299 -299

Año 20: 2031 0 587 -587

Fuente: Elaboración propia

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Esta obra comprende el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable


rural por gravedad, considerando la construcción de las estructuras necesarias
como: Sistema de Captación, con su respectivo Muro Perimétrico, Línea de
Conducción, Cámaras Rompe Presión Tipo 6, la implementación de un sistema de
tratamiento del agua, adjunto a 01 Reservorio de 30 m³ con Caseta de Válvulas,
Redes de Distribución, acometidas domiciliarias y Letrinas Sanitarias, para la
población de los caseríos Llanomayo, Llushcapampa y Huambocancha Chica,
consistente en 299 beneficiarios.

Metas:

SISTEMA DE CAPTACION
 REVESTIMIENTO DE CANAL
 DESARENADOR
 VERTEDERO
 CAJA DE CAPTACION
 CERCO PERIMETRICO METALICO (2.5 m. x 5.65 m.)
LINEA DE CONDUCCIÓN (6,615.00 ML.)
CAMARA ROMPE PRESION T6 (02 UND)
VALVULA DE AIRE AUTOMATICAS (03 UND)
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE
 PRE FILTRO DE GRAVA CALIZA (02 UND)
 FILTRO LENTO (02 UND)
 POZO PARA LAVADO DE ARENA (01 UND)
 CERCO PLANTA TRATAMIENTO / RESERVORIO
CONSTRUCCION RESERVORIO 30 M3
CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIO
RED DE DISTRIBUCIÓN (15,885.00 ML)
RED DOMICILIARIA (12,535.00 ML.)
CAMARA ROMPE PRESION T7 (38 UND)
VALVULA DE CONTROL (13 UND)
LAVADERO DE POZO ALTO (275 UND)
LETRINAS SANITARIAS TRANSPORTABLES (226 UND)
E. COSTOS DEL PROYECTO

Presupuesto Alternativa 01

Presupuesto Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización de los caseríos Llanomay o, Llushcapampa, Huambocancha Chica
Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización de los caseríos Llanomay o, Llushcapampa, Huambocancha Chica
Subpresupuesto
Cliente S10
Lugar Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Costo al 09/01/2012

Item Descripción Und Metrado Precio Parcial (S/.)


. (S/.)
01 SISTEMA DE CAPTACION ARCUYOC 21,612.33
01.01 REVESTIMIENTO DE CANAL glb 1.00 1,082.60 1,082.60
01.02 DESARENADOR glb 1.00 12,958.77 12,958.77
01.03 VERTEDERO glb 1.00 74.02 74.02
01.04 CAJA DE CAPTACION glb 1.00 623.18 623.18
01.05 CERCO PERIMETRICO METALICO (2.5 m. x 5.65 m.) glb 1.00 3,666.96 3,666.96
01.06 OTROS glb 1.00 3,206.80 3,206.80
02 LINEA DE CONDUCCIÓN (6,615.00 ML.) 120,186.51
03 CAMARA ROMPE PRESION T6 (02 UND) und 2.00 2,569.02 5,138.04
03.09 VALVULA DE AIRE AUTOMATICAS (03 UND) glb 3.00 329.17 987.51
04 PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE 64,268.82
04.01 PRE FILTRO DE GRAVA CALIZA (02 UND) und 2.00 4,652.22 9,304.43
04.02 FILTRO LENTO (02 UND) und 2.00 19,645.83 39,291.66
04.03 POZO PARA LAVADO DE ARENA (01 UND) und 1.00 1,055.33 1,055.33
04.04 CERCO PLANTA TRATAMIENTO / RESERVORIO glb 1.00 14,617.40 14,617.40
05 CONSTRUCCION RESERVORIO 30 M3 und 1.00 17,750.70 17,750.70
06 CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIO glb 1.00 2,102.26 2,102.26
07 RED DE DISTRIBUCIÓN (15,885.00 ML) glb 1.00 250,805.89 250,805.89
08 RED DOMICILIARIA (12,535.00 ML.) glb 1.00 163,615.07 163,615.07
09 CAMARA ROMPE PRESION T7 (38 UND) und 38.00 2,326.78 88,417.74
10 VALVULA DE CONTROL (13 UND) glb 13.00 279.40 3,632.25
11 LAVADERO DE POZO ALTO (275 UND) und 275.00 468.09 128,724.89
12 LETRINAS SANITARIAS TRANSPORTABLES (226 UND) und 226.00 945.20 213,615.69
13 CONTROL DE CALIDAD 337.92
13.01 DISEÑO DE MEZCLAS glb 1.00 211.86 211.86
13.02 ENSAYO A LA COMPRENSIÓN DE PROBETAS A LA COMPRESIÓN glb 6.00 21.01 126.06
14 FLETE 59,439.36
14.01 FLETE MOTORIZADO est 1.00 27,568.05 27,568.05
14.02 FLETE RURAL est 1.00 31,871.31 31,871.31
15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 23,900.00
15.01 OBRAS PROVISIONALES 23,900.00
15.01.01 ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANÍA mes 5.00 100.00 500.00
15.01.02 EDUCACION SANITARIA mes 3.00 3,000.00 9,000.00
15.01.03 CAPACITACION EN ADMINISTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO AOMmes 3.00 4,800.00 14,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,163,547.47
GASTOS GENERALES S/. 59,985.00
UTILIDAD (5% CD) S/. 58,177.37
SUB TOTAL 01 S/. 1,281,709.84
IGV (18%) S/. 230,707.77
SUB TOTAL 02 S/. 1,512,417.62
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (4.5% CD) S/. 52,359.64
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (4.5% CD) S/. 52,359.64
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,617,136.89
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá
un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 –
20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa
un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para
estudiar o realizar alguna labor en casa.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

INDICADORES RESULTADO ALT 01 RESULTADO ALT 02

VAC a precios sociales 160,254 -364,422


(S/.)
Pob. Promedio 2241 2241

ICE (S/./Hab.) 71.51 162.61

Como se puede observar el ICE menor es el de la Alternativa 01 y es menor a la


línea de corte.

Costo Per cápita de Inversión US$/hab (1) Soles/hab. Factor Corrección a Soles/hab. A precios
Precios Sociales (2) sociales
Sistema Abastecimiento Agua
93 255.75 0.847 216.62
Potable con conexión
Fuente: (1) (2) Anexo SNIP
Tipo de cambio: S/. 2.75/US$

H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

- Arreglos institucionales:
La población de Las comunidades de Llanomayo, Llushcapampa y
Huambocancha Chica se ha comprometido a través de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento,
así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad,
y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de
administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron
en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los
asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a
todas las familias.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde de la Municipalidad


Distrital de Cajamarca, se compromete a cumplir con su rol de vigilancia
de la calidad del agua y la supervisión y fiscalización a la JASS.

Cuotas familiares por concepto de costos de administración,


operación y mantenimiento de los servicios: La población fue informada
que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es
de S/. 2.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operación y
mantenimiento del sistema de agua potable), que representa
aproximadamente el 0.80% del ingreso promedio familiar. Este indicador es
igual a lo estimado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que
reporta que la zona rural presenta una proporción de 0.8% del ingreso o
gasto del grupo familiar (2001). Se informó que esta cifra podría variar con
los costos determinados por el expediente técnico. La población informada
del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que
la forma de pago lo establecerán en asamblea liderada por los responsables
de la Junta Administradora.

Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se


compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de
capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al
cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para el mantenimiento de
la obra.

I. IMPACTO AMBIENTAL.

El emplazamiento ambiental donde se construirá el proyecto está ubicado


en el área rural de la sierra del distrito de Cajamarca, provincia de
Cajamarca, Región Cajamarca.

Habiéndose realizado la Evaluación del Impacto Ambiental que originaría la


construcción y operación del proyecto, se concluye que el impacto es
positivo.

No se producen alteraciones negativas significativas del ambiente, ni en el


comportamiento del ecosistema, por el contrario el ambiente social se ve
favorecido al incrementarse el bienestar de la población cuya preocupación
es la obtención y consumo de agua de buena calidad y dejar de lado el
consumo de agua insegura.
J. PLAN DE IMPLEMENTACION
PERIODOS
METAS U.M.
1 2 3 4 Total por Meta
SISTEMA DE CAPTACION ARCUYOC
REVESTIMIENTO DE CANAL glb 1.00 1.00
DESARENADOR glb 1 1.00
VERTEDERO glb 1.00 1.00
CAJA DE CAPTACION glb 1.00 1.00
CERCO PERIMETRICO METALICO (2.5 m. x 5.65 m.) glb 1 1.00
OTROS glb 1 1.00
LINEA DE CONDUCCIÓN (6,615.00 ML.) glb 0.5 0.5 1.00
CAMARA ROMPE PRESION T6 (02 UND) und 1 1.00
VALVULA DE AIRE AUTOMATICAS (03 UND) und
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE und
PRE FILTRO DE GRAVA CALIZA (02 UND) glb 1.00 1.00
FILTRO LENTO (02 UND) und 1.00 1.00
POZO PARA LAVADO DE ARENA (01 UND) glb 1.00 1.00
CERCO PLANTA TRATAMIENTO / RESERVORIO glb 1.00 1.00
CONSTRUCCION RESERVORIO 30 M3 glb 1.00 1.00
CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIO und 1.00 1.00
RED DE DISTRIBUCIÓN (15,885.00 ML) glb 0.50 0.50 1.00
RED DOMICILIARIA (12,535.00 ML.) und 1.00 1.00
CAMARA ROMPE PRESION T7 (38 UND) und 0.50 0.50 1.00
VALVULA DE CONTROL (13 UND) glb 1.00 1.00
LAVADERO DE POZO ALTO (275 UND) und 0.50 0.50 1.00
LETRINAS SANITARIAS TRANSPORTABLES (226 UND) und 0.50 0.50 1.00
CONTROL DE CALIDAD
DISEÑO DE MEZCLAS glb 1.00 1.00
ENSAYO A LA COMPRENSIÓN DE PROBETAS glb 1.00 1.00
FLETE
FLETE MOTORIZADO est 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
FLETE RURAL est 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
OBRAS PROVISIONALES
ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANÍA mes 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
EDUCACION SANITARIA mes 1.00 1.00 1.00 3.00
CAPACITACION EN A O M mes 1.00 1.00 1.00 3.00

K. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, está formulando el presente proyecto


de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293 “Ley del
Sistema de Inversión Pública”, la misma que verá la capacidad instalada tanto
técnica como administrativa, para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Los pobladores beneficiarios de los caseríos Llanomayo, LLushcapampa y


Huambocancha Chica, están en la capacidad de gestionar que este proyecto se
haga realidad lo más antes posible para superar el deficiente servicio actual del
sistema de agua potable.
L. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS SUPUESTOS
VERIFICACION
Aumentar la calidad de vida en las Disminución de las Disminución de las NBI’s en Encuesta a Hogares. La población cumple con las
comunidades de Llanomayo, necesidades básicas 10% en el año 5 del prácticas de higiene y
FIN Llushcapampa y Huambocancha Chica. insatisfechas horizonte del proyecto. mantiene adecuadamente la
infraestructura a lo largo del
tiempo.
Baja la incidencia de enfermedades Porcentaje de incidencia de Reducir la tasa de Encuesta de impacto. Participación activa de la
diarreicas, parasitosis y dérmicas en las enfermedades diarreicas en la incidencia de enfermedades Informe de monitoreo. población y organizaciones
comunidades de Llanomayo, población. diarreicas y parasitosis del Informe epidemiológico de base.
Llushcapampa y Huambocancha Chica. 40% al 25%, al año 5. de la Región de Salud.
PROPOSITO

Consumo de agua segura. Porcentaje de Cobertura de Tratamiento del agua al Evaluación intermedia La Junta Administradora de
Adecuados hábitos y prácticas de servicio de agua potable a 100% del proyecto. los Servicios de
higiene. través de conexiones 100% de cobertura de Evaluación ex - post. Saneamiento (JASS),
Ampliación y mejoramiento de domiciliarias. servicio de agua potable en Informes del Ingeniero asumen su responsabilidad
infraestructura de disposición de Porcentaje de Cobertura de el año 20. Residente de Obra. de la gestión del proyecto.
excretas. infraestructura de disposición 100% de servicio de letrinas Informe del Supervisor
COMPONENTES
de excretas. en el año 20. de Obra. Ejercicio de buenas
Porcentaje de familias 100% de capacitaciones en prácticas de higiene y
capacitadas en educación educación sanitaria y administración, operación y
sanitaria y hábitos de higiene. buenos hábitos de higiene mantenimiento del sistema.
en el año 20.

Elaboración del Perfil de Viabilidad Expediente técnico terminado: Expediente técnico Liquidación técnica. Participación del Gobierno
y el expediente técnico. S/. 52359.64. aprobado. Actas de entrega de Local.
Ampliación y mejoramiento del Implementación del Sistema de agua potable obra. Cofinanciamiento de
servicio de agua segura. mejoramiento de agua, costo ampliado y mejorado al Encuestas a las entidades financieras.
Abastecimiento de servicio de agua del proyecto: S/.1´617,136.89 100%. familias. Participación de la población
potable continúa. A través de Obra concluida.100% Instalación de letrinas al Informe de monitoreo en la ejecución del proyecto.
ACCIONES conexiones domiciliarias. 100%.
Porcentaje de familias de capacitación. Coordinación Efectiva entre
Implementar un programa de capacitadas: 100% Población capacitada en el municipio, la comunidad y
capacitación de educación educación sanitaria y los ingenieros ejecutores del
sanitaria. hábitos de higiene en un proyecto.
80%.
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los


criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La ejecución de la obra de ampliación de los servicios de agua y saneamiento es


una necesidad sentida por la población beneficiaria, la cual se manifiesta con la
predisposición de la población de participar activamente, con sus aportes para el
pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de
capacitación previsto por el proyecto.