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PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PIP I. INTRODUCCIN El presente plan de trabajo para la elaboracin del proyecto de Inversin Pblica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 54589 SIGNUM FIDEI DE LA COMUNIDAD DE LARAMARU, DEL DIST. DE KISHUARA, PROV. DE ANDAHUAYLAS APURIMAC". Se basa en la DIRECTIVA TCNICA N 001-2011 EF/68.01, donde se establece los lineamientos metodolgicos para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyecto de Inversin Pblica, a nivel de Perfil. II. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 54589 SIGNUM FIDEI DE LA COMUNIDAD DE LARAMARU, DEL DIST. DE KISHUARA, PROV. DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC" III. OBJETIVOS: ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA, SIGUIENDO LOS CONTENIDOS MINIMOS DEL SNIP PARA LA COMUNIDAD DE LARAMARU, DEL DIST. DE KISHUARA, PROV. DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC, EN EL SECTOR EDUCACIN IV. UBICACIN: El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la circunscripcin del distrito de Kishuara, Provincia de Andahuaylas. V. RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP: Ing. Edwar Solier Cabrera VI. DESCRIPCCIN: La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, es persona jurdica de derecho pblico interno y rgano de Gobierno Local Provincial de Andahuaylas, con autonoma poltica, econmica y administrativa, cuya responsabilidad entre otras, es impulsar el desarrollo econmico local sostenible, con criterio de justicia social; promoviendo la ejecucin de programa locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social endgeno; promoviendo la generacin de empleos en zonas ms necesitadas. El presente ao con asignacin de recursos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas en coordinacin con instituciones ligadas al sector Educacin han priorizado la formulacin del perfil denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIO DE MENORES JOS FAUSTINO SNCHEZ CARRIN, DE LA COMUNIDAD DE IGLESIAPATA, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-REGIN APURMAC. Se plantea los Trminos de Referencia para la elaboracin del proyecto de inversin que ser canalizada a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, registrada en el banco de proyectos del SNIP con su Unidad Formuladora, cuyo responsable es el Ing. Abel Manuel Serna Herrera. VII. CONTENIDOS DEL PIP. ANTECEDENTES: El Perfil es la primera etapa de la fase de pre inversin de un PIP y es de carcter obligatorio. Tiene como objetivo principal la identificacin del problema, las causas que lo originan y los efectos que produce. Sobre la base de estos elementos se plantean los objetivos del proyecto y se generan las alternativas para la solucin del problema, las que debern ser estudiadas y evaluadas en trminos de los costos y beneficios que producir su implementacin y funcionamiento a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. El presente Proyecto presentado por el responsable de formular el PIP a nivel de perfil a la oficina de Programaciones e Inversiones OPI Andahuaylas para ser evaluado debe consignar los contenidos mnimos del perfil que se detallan a continuacin. 1. RESUMEN EJECUTIVO

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En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES Se caracterizar brevemente el PIP, la informacin es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio. 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3. Participacin de los involucrados Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del problema, intereses y compromisos. La fuente de informacin es el diagnstico de involucrados. 2.4. Marco de referencia Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas, etc., organizado en los siguientes ejes de anlisis: a) El rea de influencia y rea de estudio; se debe analizar las caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los afectados por el problema, la unidad productora del bien o servicio si ya existe o donde se ubicar el proyecto. Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deber contar con informacin secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados. b) Los servicios en los que intervendr el PIP Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuacin de los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes. Se utilizarn estndares establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no existieran. c) Los involucrados en el PIP Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento. A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin en el ciclo del proyecto.

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3.2. Definicin del problema y sus causas Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste genera. Se sustentar cada causa y efecto con informacin proveniente del diagnstico realizado. Incluir el rbol de causas-problema-efectos. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines. 3.4. Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en consideracin las acciones que permitirn que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelacin (independientes, complementarias o excluyentes). Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado. Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solucin deben: i. Tener relacin con el objetivo central; ii. Ser tcnicamente posibles y pertinentes; iii. Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente. 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto. Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin. 4.2. Anlisis de la Demanda Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a. Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin. b. Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante. c. Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin de fuentes primaria y secundaria, que deber haber sido incluida en el diagnstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios) d. Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. e. Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada. 4.3. Anlisis de la Oferta Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual: Para el anlisis de la oferta se ha tomado en cuenta datos solo del centro educativo en mencin por ser el centro educativo en la zona que ofrece en la actualidad aulas en condiciones aptas para una poblacin escolar en el ao 2010 igual a 145 alumnos, como consta en las nominas de matrcula .

Cabe indicar que por la carencia de la infraestructura, muchos alumnos de los centros poblados de influencia han migrado a lugares lejanos por lo que los Padres de Familia se encuentran preocupados, toda vez que corren peligro por encontrarse solos, es necesario construir las aulas educativas, toda vez que es un centro educativo con creacin de hace ms de 07 aos de

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existencia y cuenta con docentes preparados, es por ello que no se puede realizar una optimizacin de la oferta, ya que en estas zonas el tiempo que se ocupa para la educacin es el turno de la maana, en horas de la tarde realizan otras actividades, como por ejemplo apoyar en las actividades agrcola y ganadera . Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de produccin restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestin. Explicar porqu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos y parmetros utilizados. 4.4. Balance Oferta Demanda Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin Se Plantea y especifica adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas. No se trata solo de la descripcin de las caractersticas tcnicas de stas. Para cada alternativa se requiere analizar los siguientes aspectos: 3.5.1 Localizacin: Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relacin con los riesgos de desastres, ya que si en la localizacin propuesta existen peligros se deben analizar otras alternativas de localizacin. 3.5.2 Tamao: Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la implementacin modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente a la demanda. Para calcular el tamao encuentra la brecha de recursos aplicando los estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09. a) Brecha de infraestructura. Compara el nmero de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda efectiva con el nmero de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual si no se pudo optimizar. Realiza el anlisis por separado para: (1) ambientes pedaggicos y (2) servicios complementarios. 4.6. Costos a precios de mercado. La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, caractersticas, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado. Se deber incluir los costos de las medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos. As mismo, los costos de la gestin de la fase de inversin. Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 4.7. Evaluacin Social Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines de ste. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas en la situacin con proyecto, para todo el horizonte de

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evaluacin. Estimar los beneficios que se generaran en la situacin sin proyecto, para todo el horizonte de evaluacin. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. b. Costos sociales Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin o valorizacin adecuada de los beneficios sociales en trminos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados. Debe considerarse las lneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o no rentable socialmente. 4.8. Anlisis de Sensibilidad Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 4.9. Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. 4.10. Impacto ambiental (De ser el caso) De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental. (SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una evaluacin preliminar ara que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn parte del estudio a nivel de perfil. 4.11. Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. 4.12. Cronograma de actividades Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos. 4.13. Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post. 5. CONCLUSION Fundamentar los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas de solucin y explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas de solucin

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planteadas. Describir la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. 6. RECOMENDACIONES Se deber fundamentar qu contenidos mnimos, variables o aspectos tcnicos ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad. Asimismo, se deber recomendar la informacin primaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo impacto posible del uso de recursos pblicos en su financiamiento. Un criterio para fundamentar qu variables y/o aspectos debern ser profundizados en el siguiente nivel de estudio es tomando en consideracin como stos afectaron a los indicadores de evaluacin social de la alternativa de solucin seleccionada, como resultado del anlisis de sensibilidad. 7. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.

Andahuaylas, 12 de septiembre de 2011.

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