pruebas Liverpool.

formulario
detallista
Liverpool

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presentacin

Este documento te servir nicamente para apoyarte durante tu etapa de pruebas como proveedor
de Liverpool, siempre y cuando utilices el servicio de Buzn Fiscal para la expedicin de CFDIs.
Recuerda que cuando ya ests dado de alta, debers de capturar slo informacin real que te
ser proporcionada directamente por tu contacto de Liverpool.

Atentamente,
Equipo Diverza.

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Ni la totalidad ni parte de esta publicacin puede ser reproducida o almacenada en un sistema

de recuperacin o ser transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrnico,
ptico, mecnico, fotoqumico, magntico, por fotocopia, grabacin o cualquier otro medio, sin el
permiso previo y por escrito del editor. El prstamo alquiler o cualquier otra forma de cesin de
uso de esta obra requerir tambin de autorizacin previa y por escrito.
El contenido de esta gua es proporcionado exclusivamente como una fuente de referencia. Si bien
hacemos el esfuerzo de mantenerla actualizada, es posible que la informacin contenida en la
misma no refleje, en un momento dado, el estado vigente la legislacin u otros elementos en ella
descritos. Diverza no ofrece ni garantiza que la informacin proporcionada en esta gua sea
exacta, completa o vigente; en consecuencia, Diverza y el o los autores de la informacin
expresamente declinan toda responsabilidad derivada de acciones u omisiones llevadas a cabo
con base en el contenido de esta gua.

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contenido

captura
captura de formulario."

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captura

captura de formulario.
El formulario detallista se compone de varios apartados, los cuales te iremos describiendo a
continuacin para apoyarte durante la etapa de pruebas con Liverpool. Primero te mostraremos las
imgenes de la forma de captura y en ella se incluir un nmero de referencia para que puedas
identificar la descripcin de cada campo:

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1. Comprador: se compone de dos campos, en GLN debers de capturar el valor

7504000107903 el cual corresponde a Liverpool y en Contacto de Compras
colocars 0101 el cual es un nmero generalizado para todos los
departamentos de Liverpool (aplica para facturas de prueba y reales).

2. Vendedor: Se compone de tres campos, en GLN debers de colocar tu nmero

de proveedor rellenando con ceros a la izquierda de tal manera que sean 13
dgitos. En ID Secundario slo capturars tu nmero de proveedor (sin ceros) y en
Tipo de ID deber estar seleccionado Nmero Interno de Proveedor.

3. Orden de Compra: debers de seleccionar la fecha en que se emite la factura y

en el Nmero de Pedido indicars 12345678 para las pruebas.

4. Referencias Adicionales: para efectos de la pruebas puedes indicar cualquier

opcin y capturar cualquier valor.

5. Instrucciones Especiales: al igual que en Referencias Adicionales, para las

pruebas podrs indicar cualquier valor.

6. Entrega de Mercanca: indicars la misma fecha que en Orden de Compra y en

Nmero de folio capturars el nmero de contra-recibo proporcionado por
Liverpool o el valor 9999999999.

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Despus del primer bloque de informacin del complemento detallista, procederemos a la captura
de los Datos Opcionales, de los cuales, slo son necesarios los que a continuacin te
mencionamos:

7. Informacin de moneda: este campo aparece habilitado por default. Slo

asegrate que los campos contengan algn tipo de informacin.

8. Informacin sobre Descuentos Globales o Cargos: aunque no vayas a incluir

algn descuento o cargo, Liverpool lo pide como obligatorio. Entonces, debers
de indicar Descuento Global, Fuera de Factura, AJ: Ajustes y 0.00 en los
campos de Indicador, Motivo, Tipo y Porcentaje, respectivamente (justo
como se muestra en la imagen).

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Por ltimo, debers de capturar el concepto del comprobante (si son muchos, te recomendamos
capturar dos y posteriormente guarda la remisin, para que posteriormente repitas este proceso

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9. Cdigo EAN: es el nmero que tienes asignado a tu producto; si no lo manejas,

debers de capturar cualquier valor para control interno.

10. Nm. Id. Adicional: debers colocar el mismo valor que capturaste en
Cdigo EAN.

11. Tipo de Id. Adicional : debers de seleccionar Asignado por el comprador.

NOTA: es muy importante que en este apartado, no agregues ningn cargo o descuento desde
la opcin Informacin sobre Cargos o Descuentos al producto.
Por ltimo, hay que agregar la siguiente informacin:

12. Cargos o descuentos: debers de indicar la misma informacin que en el

punto 8.

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Recuerda que si tienes una duda con los datos que tienes para el llenado del formulario o bien, te
hace falta alguno, debers de comunicarte con tu contacto dentro de Liverpool para que te los
proporcionen.
En caso de que presentes algn problema al guardar la remisin, emitir el comprobante, etc., es
necesario que te pongas en contacto con nosotros a travs de un ticket, el cual nos puedes hacer
llegar ingresando a la siguiente direccin:
http://cast.diverza.com/index.php?/Troubleshooter/Step/View/10, una vez que
lo recibamos, te daremos respuesta a la brevedad posible.

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