PROCESOS DEL NORTE

PROCESO

PROCESO PREDECESOR
Dirección y control general
Planificación de Marketing

Planificación de ventas
Planificación de cada área
Gestión de documentos
Planificación de finanzas
Planificación General
Planificación de cada área
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
Gestión Ambiental
Gestión
Contratación
Planeación de RR HH
Ventas
Planificación anual de presupuestos
Estudio de mercado
Captación de clientes
Planificación de marketing
Distribución
Clientes

Almacenamiento de materia prima e insumos

Estudio de mercado

Cliente
Planificación de finanzas
Planificación General
Estudio de mercado

Planificación de finanzas
Planificación de Marketing
Planificación de Ventas
Estudio de Mercado
Planificación de finanzas
 Planificación de Ventas
Estudio de Mercado
Contratación
Dirección y control general
Planificación de cada área
Planificación de finanzas
Todas las áreas
Gestión de compra
Cliente
Distribución

PROCESOS DEL NORTE

PROCESO
PROCESO PREDECESOR
ATENCION AL CLIENTE
PLANIFICACION DE VENTAS
PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO
EJECUCION DE MANTENIMIENTO
DIRECCION Y CONTROL
DIRECCION Y CONTROL
DIRECCION Y CONTROL
ALMACENAMIENTO
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
PLANIFICACION DE RR.HH
PLANIFICACION LOGISTICA
CONTROL DE CALIDAD
PLANIFICACION DE PRODUCCION
ELABORACION DE PRODUCTO
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA
CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO EN
CONTROL DE CALIDAD
PROCESODE PRODUCTO
TERMINADO
DIRECCION Y CONTROL

PROCESOS DEL NORTE

PROCESO
PROCESO PREDECESOR

Planificacion de cada area

Direccion y control general

 Direccion y control general

Gestion de documentacion
Direccion general
Planificacion de RRHH

Convocatoria

Convocatoria
Gestion de documentacion
Reclutamiento y seleccion
Reclutamiento y seleccion
Gestion de documentacion
Planificacion de RRHH
Direccion y control general
Reclutamiento y seleccion
Reclutamiento y seleccion
Planificacion de RRHH
Gestion de documentacion
Distribución
Capacitacion
Gestion de documentacion
Planificacion de cada area
Gestion de documentacion
Planificacion de RRHH
Gestion de documentacion
Planificacion de RRHH
Contratacion e induccion
Evaluacion del desempeño
Contratacion e induccion
Capacitacion
Remuneracion
Desvinculacion
Reclutamiento y seleccion

PROCESO
DESDE EL PROCESO

Almacenamiento de materia prima

Planificación de Producción
 Planificación logística
Planificación de mantenimiento
Atención al cliente
Planificación de mantenimiento
Almacenamiento de materia prima
Plan de producción
Atención al cliente
Elaboración del producto
Planificación de mantenimiento
Plan de producción

PROCESO
DESDE EL PREDECESOR
Planificación de recursos y materiales
Dirección y control general
Atención al cliente
Planificación de ventas
Planificación de todas las áreas

Gestión de compras
Gestión de compras
Gestión de compras
Gestión de compras
Control de calidad de materia prima
Elaboracion del producto
Elaboracion del producto
Control de calidad del producto terminado
Almacenamiento de materia prima e insumos
Elaboracion del producto, Control de la producción
Elaboracion del producto
Control de la producción
Almacenamiento de producto terminado
Planificacion logistica

PROCESO
DESDE EL PREDECESOR
Dirección y control general
 Dirección y control general
Planificacion General
Dirección y control general
Planificación de mantenimiento
Control de producción
Control de producción
Dirección y control general
Planificacion de mantenimiento
Control de calidad de materia prima
Control de producción
Control de producción
Control de producción
Control de calidad de materia prima
Planificación, auditoria y control
Dirección y control general

PROCESOS ANTERIORES
PROCESO
Dirección y control
Dirección y control
Planificación
Planificación
Ventas
Planificación de RR.HH
Todas las áreas
Planificación
Dirección y control

PROCESOS ANTERIORES
PROCESO
Dirección y control
Planificación
Gestión de SGA
Planificación de RR.HH
Planificación de RR.HH
Control de calidad
Gestión de SGA

PROCESOS ANTERIORES
PROCESO

Dirección y control general

Dirección y control general

Gestión de SST

Contratación e inducción

PROCESOS ANTERIORES
PROCESO
Gestión de calidad
Gestión de calidad
Gestión de calidad
Gestión de calidad
Gestión ambiental
Gestión ambiental
Gestión ambiental
Gestión ambiental
Gestión ambiental

Planificación general

Dirección y control general

Gestión de SST
Gestión de SST
Gestión de SST
Planificacion de RRHH
 MATRIZ DE INTERACCION

GERENCIA GENERAL

RECIBE PROCESO PRINCIPAL

Informe Anual global revisado
Requerimiento de Estudio de mercado
PLANIFICACION GENERAL
Informe de Requerimientos de Clientes
Plan de Ventas
Informe Anual por área
Manual de Procedimientos revisado
Presupuesto actualizado
Política y Objetivos de calidad
Plan de cada área
DIRECCION Y CONTROL
Plan de contingencia
GENERAL
Plan de SGC
Plan de SGA
Plan de SST
Contratos
MOF
Reporte de pedidos consolidados
Presupuesto aprobado y actualizado
PLANIFICACIÓN DE VENTAS
Informe de Estudio de Mercado
Nuevos clientes
Informe de requisitos de los clientes
Ficha de conformidad de pedido
ATENCIÓN AL CLIENTE
Quejas, reclamos y sugerencias

Materiales
Estrategias de marketing
VENTAS
Informe de requisitos de los clientes
Pedidos
Presupuesto aprobado y actualizado
Plan de Ventas aprobado
Estrategias de marketing PLANIFICACION DE
MARKETING

Presupuesto - Estudio de mercado

Requerimiento de estudio de mercado
ESTUDIO DE MERCADO
Requerimiento de base de datos
Informe de análisis de los clientes
Informe de Estudio de Mercado
Presupuesto de captación de clientes
CAPTACION DE CLIENTES
 Informe de análisis de los clientes CAPTACION DE CLIENTES
Base de datos seleccionada
Personal contratado
Presupuesto aprobado y actualizado
PLANIFICACION DE FINANZAS
Informe de ingresos y egresos
Informe Financiero PLANIFACION ANUAL DE
Requerimientos financieros de las áreas PRESUPUESTOS
Orden de compra
Factura de pago
PAGOS Y COBROS
Pago por pedido
Orden de pedido

MATRIZ DE INTERACCION

PRODUCCION
RECIBE PROCESO PRINCIPAL
Orden de requerimiento de los clientes
Plan de ventas
Reporte de mantenimiento PLANIFICACION DE LA
Reporte de maquinaria en buen estado PRODUCCION
Presupuesto aprobado y actualizado
Plan de produccion aprobado
Manual de Procedimientos de procedimientos aprobado
Requerimiento de Materia Prima e Insumos
ELABORACION DEL
Orden la produccion
PRODUCTO
Materiales
Requerimiento de materiales
Fichas de control
Orden de produccion
Registro de bastones de papa picada CONTROL DE LA
Informe de calidad de materia prima PRODUCCION
Informe de calidad de producto en proceso
Informe de calidad de producto terminado
Manual de Procedimientos de procedimientos aprobado

MATRIZ DE INTERACCION

RECURSOS HUMANOS
RECIBE PROCESO PRINCIPAL

Orden de requerimiento de personal

PLANIFICACIÓN DE RRHH
Presupuesto aprobado y actualizado
 PLANIFICACIÓN DE RRHH
Presupuesto aprobado y actualizado

Manual de procedimientos aprobados

Plan de recursos humanos aprobado
CONVOCATORIA
MOF

Registro de postulantes. reclutados

RECLUTAMIENTO Y
CVs SELECCIÓN
Manual de procedimientos aprobados
Registro de Personal seleccionado
Registro de evaluación
Manual de procedimientos aprobados CONTRATACION E
MOF INDUCCION
Contrato Firmado por Gerencia/ CVs
Registro de exámenes médicos
Planilla de personal contratado
Planilla de Personal actual
CAPACITACION
Manual de procedimientos aprobados
Materiales
Planilla total EVALUACION DEL
Manual de procedimientos aprobados DESEMPEÑO
Solicitud de renuncia y/o despido
DESVINCULACION
Manual de procedimientos aprobados
Solicitud de pago de remuneraciones
Manual de procedimientos aprobados REMUNERACION
Registro de asistencia del personal
Contratos firmados /Cvs
Informe y registro de resultados de evaluación del
desempeño
Planilla de Personal Contratado
CONTROL DE DOCUMENTOS
Registro de personal capacitado / Certificados
RRHH
Registro de pago de remuneraciones
Registro de renuncias y/o despidos
Registro de personal reclutado

CONTROL DE CALIDAD
RECIBE PROCESO PRINCIPAL
Ficha técnica de la papa
Ficha de control de vigilancia de condiciones de
almacenaje
Ficha de verificación de condiciones de insumos
Plan de Control de calidad Control de calidad de materia prima
 Control de calidad de materia prima
Hoja de trabajo de muestras a la recepción de materia
prima
Equipos calibrados
Orden de los requerimientos del cliente
Materiales correctivos
Control de calidad del producto en
Materia prima rectificada
proceso
Plan de Control de Calidad
Orden de producción
Orden de los requerimientos de clientes
Producto terminado
Control de calidad del producto en
Instrumentos de verificación
terminado
Orden de producción
Plan de Control de Calidad

LOGÍSTICA
RECIBE PROCESO PRINCIPAL
Orden de Requerimiento de materiales de todas las areas
Presupuesto anual aprobado y actualizado
PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA
Orden de pedido
Informe de proyecciones
Plan de requerimiento global
Consolidacion de requerimientos
GESTIÓN DE COMPRAS
Solicitud de cotización
Orden de compra
Ingreso de materia prima, materiales e insumos ALMACENAMIENTO DE
Materia prima, materiales e insumos recepcionados MATERIA PRIMA, MATERIALES
Informe de control de calidad de materia prima E INSUMOS
Registro de bastones de papa picada
ALMACENAMIENTO DE
Bastón de papa picada
PRODUCTO TERMINADO
Informe de control de calidad de producto terminado
Materia prima, materiales e insumos recepcionados
Materia prima, materiales e insumos entregados
Registro de ventas
Registro de cantidad de residuos DISTRIBUCIÓN
Registro de la conformidad del producto
Producto terminado almacenado
Plan de requerimiento global

MANTENIMIENTO
RECIBE PROCESO PRINCIPAL
Plan de mantenimiento aprobado
PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO
 Plan de contingencia aprobado
PLANIFICACIÓN DE
Informe de estados tecnicos de las maquinas y equipos
MANTENIMIENTO
Presupuesto aprobado y actualizado
Ficha tecnicas de equipos y maquinarias
Solicitud de servicio correctivo
Equipos para mantenimiento correctivo EJECUCIÓN DE
Plan de mantenimiento aprobado MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Manual de procedimientos de mantenimiento Y CORRECTIVO
Solicitud de servicio de calibración
Reporte de instalaciones
Informe de solución de fallas y averias
Informe de estados tecnicos de las maquinas y equipos
CONTROL DE MANTENIMIENTO
Registro de calibracion y equipamiento
Registros de residuos peligrosos
Plan de mantenimiento aprobado

PROCESOS ANTERIORES
ENTRADAS PROCESO PRINCIPAL
Norma ISO 9001:2015
Plan de contingencia
Objetivos de la calidad y política
Requerimiento de Estudio de mercado APROBADO
Requisitos legales y reglamentarios del producto PLANIFICACIÓN , AUDITORÍA Y
CONTROL
Manual de organizaciones y funciones
Manual de procedimiento de áreas
Informe de Requerimientos de Clientes
Presupuesto aprobado y actualizado

PROCESOS ANTERIORES
ENTRADAS PROCESO PRINCIPAL
Norma ISO 14001:2015
Objetivos de la calidad y política
Requisitos legales y otros aplicables de medio ambiente
Organigrama de la empresa PLANIFICACIÓN , AUDITORÍA Y
CONTROL
Manual de organizaciones y funciones
Informe de análisis de insumos químicos
Informe de análisis de incidentes ambientales

PROCESOS ANTERIORES
ENTRADAS PROCESO PRINCIPAL

Plan de SST aprobado

PLANIFICACIÓN , AUDITORÍA Y
CONTROL
 Plan de SST aprobado

Requisitos legales y aplicables PLANIFICACIÓN , AUDITORÍA Y

CONTROL
Informe de descripción y especificación del puesto de
trabajo
Planilla de trabajadores

PROCESOS ANTERIORES
ENTRADAS PROCESO PRINCIPAL
Informe de cumplimiento de ISO 9001:2015
Procedimiento de plan de contingencia
Informe de auditoría interna
Propuesta de acciones de mejora
Informe de cumplimiento de ISO 14001:2015
Procedimiento de plan de contingencia
Informe de desempeño de todas las áreas
Informe de evaluación de la significancia de aspectos
ambientales
Plan de auditoría interna
Plan estrategico
Política y Objetivos de calidad
Plan de ventas aprobado Control y revisión de documentación
MOF aprobado
Manual de procedimientos aprobado
Plan de auditoría interna de SST
Manual de procedimientos aprobado
Informe de cumplimiento de Reglamento de SST
Plan de capacitaciones
Manual de procedimientos
MATRIZ DE INTERACCION

GERENCIA GENERAL

ENTREGA
Plan estrategico
Política y Objetivos de calidad
Requerimiento de Estudio de mercado APROBADO
plan de ventas aprobado
Informe Anual global Revisado
Presupuesto aprobado y actualizado
Plan aprobado de cada área
MOF aprobado
Plan de contingencia aprobado
Plan de SGC aprobado
Plan de SGA aprobado
Plan de SST aprobado
Manual de procedimientos aprobado
Contratos firmados

Plan de ventas
Orden de requerimiento de materiales
Informe de proyecciones

Orden de requerimiento de los clientes

Respuesta a quejas, reclamos y sugerencias
Informe de requisitos de los clientes
Reporte de pedidos consolidados
Orden de pedido
Informe de ventas
Informe de Requerimientos de Clientes
Requerimiento de Estudio de mercado
Requerimiento de base de datos
Orden de requerimiento de materiales
Plan de Marketing
Base de Datos Seleccionada
Estrategias de marketing
Informe de Estudio de Mercado
Nuevos Clientes
Requerimiento de Personal
 Costos por captar clientes
Informe de ventas de clientes
Personal capacitado
Informe financiero
Plan financiero
Presupuestos actualizados
Reserva de emergencia
Confirmación de pagos
Recibo de pago
Producto entregado
Informe de ingresos y egresos

PRODUCCION
ENTREGA
Plan de produccion
Plan de control de calidad
Manual de procedimientos de produccion
Orden de requerimientos de materiales
Requerimientos de personal
Orden de produccion
Registro de bastones de papa picada
Producto Terminado
Registro de cantidad de residuos
Registro de la conformidad del producto
Informe de las fallas en las actividades de produccion

Informe mensual de produccion

Informe de registro de conformidad de actividades que
han sido restauradas

RECURSOS HUMANOS
ENTREGA
MOF
Orden de requerimientos de materiales
Plan de recursos humanos
Contrato
 Plan de contratación y desvinculación
Plan de capacitaciones
Planilla total
Manual de procedimientos
Avisos publicitarios
Registro de Postulantes
CVs
Registro de personal reclutado
Registro de personal seleccionado
Registros de evaluación
Registro de archivos de Cvs
Registro de examenes medicos
Planilla de Personal Contratado

Contrato firmado /CVs

Registro de inducción
Carpeta de documentacion de examenes medico
Registro de personal capacitado
Encuestas de evaluación de capacitación
Certificados
Informe y registro de resultados de evaluación del
desempeño
Plan de mejora del desempeño laboral.
Informe de desvinculacion
Registro de personal desvinculado

Registro de pago de remuneraciones

informe anual contratos firmados

informe anual del desempeño laboral
Informe anual del personal capacitado
Informe anual de pagos
Informe anual de renuncias y/o despidos

CONTROL DE CALIDAD
ENTREGA
Cumplimiento de los estándares de calidad durante la
recepción de materia prima
Cumplimiento de las normas de limpieza
Informe de control de calidad de materia prima
 Informe de las muestras de materia prima
Fichas de control
Materia prima en mal estado
Producto terminado
Merma
Informe de control de calidad de producto en proceso
Fichas de Control
Producto conforme
Fichas de emisión
Informe de control de calidad de producto terminado
Fichas de control

LOGÍSTICA
ENTREGA
Plan de requerimiento global
Informe anual logistico
ruta de distribucion
Manual de procedimientos aprobado
Consolidacion de requerimientos
Solicitud de cotización
Informe de proveedor seleccionado
Orden de compra
Materia prima, materiales e insumos recepcionados
Kardex de entrada de materia prima, insumos y
materiales,e insumos almacenados
Producto terminado de bastón de papa picada almacenado
Registro de producto almacenado
Materia prima, materiales e insumos entregados
Orden de entrega

Ficha de conformidad de pedido

Kardex de salida de producto terminado

Cargo de entrega de materiales

MANTENIMIENTO
ENTREGA
Plan de mantenimiento
 Plan de contingencia
Orden de requerimiento de personal
Orden de requerimiento de materiales y equipos
Manual de procedimientos de mantenimiento
Reporte de instalaciones
Informe de solucion de fallas y averias
Informe de estados tecnicos de las maquinas y equipos
Registro de calibracion y equipamiento
Registros de residuos peligrosos
Informe mensual de mantenimiento

Historial de revisiones y reparaciones

Informe de registros de residuos peligrosos

GESTIÓN DE LA CALIDAD
SALIDAS
Informe de cumplimiento de ISO 9001:2015
Plan de contingencia revisado
Informe de cumplimiento de objetivos y política
MOF revisado
Informe de auditoría interna
Informe de desempeño de todas las áreas
Plan de acciones de mejora
Informe de satisfacción del cliente

GESTIÓN AMBIENTAL
SALIDAS
Informe de cumplimiento de ISO 14001:2015
Implementación de objetivos y política ambiental
Plan de acción para el SGA
Informe de desempeño de todas las áreas
Informe de evaluación de la significancia de aspectos
ambientales
Procedimientos de manejo de residuos
Plan de auditoría interna

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SALIDAS
Plan de auditoría interna de SST
Plan de acción para el SST aprobado
 Implementación de objetivos y política SST
Informe de cumplimiento de Reglamento de SST
Informe de evaluación de peligros y riesgos

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN
SALIDAS
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada

Documentación revisada y codificada

Documentación revisada y codificada

Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
Documentación revisada y codificada
 PROCESO POSTERIOR
Gestión de documentación
Dirección y control general
Planificación General
Estudio de Mercado
Planificación General
A todas las áreas
Planificación de cada área
Gestión de documentación
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
Gestión Ambiental
Gestión de SST
Gestión de documentación
Contratación

Planificación General
Planificación Logística

Planificación de la producción
ATENCION AL CLIENTE
Ventas
Atención al cliente
Planificación de ventas
Pagos y Cobros
Planificación Logística
Dirección y control general
Planificación General
PLANIFICACIÓN , AUDITORÍA Y CONTROL SGC
Estudio de mercado
Planificación General
Captación de Clientes
Dirección y control general
Ventas
Planificaión de Marketing
Planificación de Ventas
Planificación de Ventas
Planificación de Talento Humano
 Planificación de finanzas
Planificación de Ventas
Evaluación del desempeño

Dirección y control general

Dirección y control general

Gestión de compra
Clientes
Planificación de finanzas

PROCESO POSTERIOR
DIRECCION Y CONTROL
CONTROL DE CALIDAD
DIRECCION Y CONTROL
PLANIFICACION LOGISTICA
PLANIFICACION DE RR.HH
ELABORACION DE PRODUCTO
CONTROL DE LA PRODUCCION,
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
CONTROL DE LA PRODUCCION

DIRECCION Y CONTROL

CONTROL DE PRODUCCION

PROCESO POSTERIOR
Convocatoria
Planificacion Logistica
Planificación general
Planificación general
 Gestion de documentacion
Gestion de documentacion
Capacitacion
Gestion de documentacion
Reclutamiento y seleccion
Reclutamiento y seleccion
Reclutamiento y seleccion
Control de documentos RRHH
Contratacion e induccion
Contratacion e induccion
Control de documentos RRHH
Contratacion e induccion
Capacitacion

Control de documentos RRHH

Control de documentos RRHH

Control de documentos RRHH

Control de documentos RRHH
Control de Documentos RRHH
Control de Documentos RRHH
Planificacion de RRHH
Planificacion de RRHH
Control de Documentos RRHH

Control de Documentos RRHH

Planificación general
Planificacion de cada area
Planificacion de cada area
Planificacion de finanzas
Planificacion de RRHH

CLIENTE
Almacenamiento de materia prima
Sistema de gestión de la calidad
Control de producción
 Plan de requerimiento de materia prima
Control de producción
Disposisión de residuos
Alamacenamiento de producto terminado
Proceso de producción
Control de producción
Control de producción
Alamacenamiento de producto terminado
Plan de ventas
Control de producción
Control de producción

PROCESO POSTERIOR

Dirección y control general

Planeacion logistica
Planeacion logistica
Gestión de compras
Gestión de compras
Gestión de compras
Planificacion de la producción
Gestión de compras

Gestión de compras

Elaboracion del producto terminado

Almacenamiento de producto terminado
Almacenamiento de materia prima, materiales e insumos
Planificacion de marketing Agregar nombre a area respectiva

Atención al cliente

Gestión de compras

PROCESO POSTERIOR
Planificacion General
 Planificación General
Planificación de RR.HH.
Planificacion logística
Control de mantenimiento
Control de producción
Control de mantenimiento
Control de mantenimiento
Control de calidad de materia prima
Planificación, auditoria y control
Dirección y control general

Ejecucion de mantenimiento preventivo y correctivo

Planificación, auditoria y control

GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCESO POSTERIOR
Gestión de documentación
Gestión de documentación
Planificación general
Planificación general
Gestión de documentación
Gestión de SST
Gestión de documentación
Captación de clientes

GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO POSTERIOR
Gestión de documentación
Planificación general
Planificación general
Gestión de documentación
Gestión de documentación
Gestión de documentación

TIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO POSTERIOR
Gestión de documentación
Planificación general
 Planificación general
Gestión de documentación
Planificación general

PROCESO POSTERIOR
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general

Planificación general

Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
Planificación general
 Producción
Recursos Humanos
Mantenimiento
Logística
C. Calidad
Gerencia
Marketing y Ventas
Contabilidad
Finanzas
G. CALIDAD
bre a area respectiva