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PROCESO SISTEMA
DE GESTIN
Clusula: 4.5.5
Fecha:
REA GESTIN
Cdigo:
SEGURIDAD INDUSTRIAL
P-GSI-006
NDICE
Pgina
1. Objetivos
2. Alcance
3. Responsables
4. Descripcin de las Actividades
5. Desarrollo
6. Criterios de Auditoria
7. Referencias
8. Definiciones
9. Anexos
10. Registros
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ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Coordinador OHSAS
18001
Gerente General
Gerente General
FIRMA:
FIRMA:
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FECHA:
FECHA:
FECHA:
Revisin: 01
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Clusula: 4.5.5
Fecha:
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
P-GSI-006
1. OBJETIVO:
Determinar las responsabilidades y Requisitos para la Planificacin y Realizacin de
Auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros
correspondientes.
2. ALCANCE:
Este Procedimiento es aplicable a las auditorias Internas que se realicen en las reas de
Corrugadora, Caldero, Almidonera.
3. RESPONSABLES:
El Coordinador OHSAS 18001 es responsable de elaborar este procedimiento.
El Gerente General es responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que incluye
la asignacin del Auditor Lder.
El Auditor Lder es Responsable de:
1. Asistir a la eleccin del Equipo de Auditores Internos.
2. Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna.
3. Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organizacin (Conduccin de
Reuniones Inciales, Final e Informativas).
4. Coordinar la actuacin del Equipo Auditor.
5. Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos.
6. Presentar el Informe de Auditoria.
Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones establecidas en
este procedimiento.
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Poner a disposicin del equipo auditor los medios necesarios para la auditora.
Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditora
Cooperar con los auditores para asegurar el xito de la auditora.
Poner en marcha las acciones correctivas que se deriven del informe de auditora.
5. DESARROLLO.
A partir del Plan Anual de Auditora Internas aprobado por el Gerente, se procede de la
siguiente manera:
1. Auditor Lder, elabora el plan anual de auditoras, considerando:
Estado e importancia de los procesos y las reas a auditar.
Resultados de auditoras previas, cuando existan.
El plan de auditora es flexible para permitir cambios en su alcance y extensin, as
como para usar efectivamente los recursos.
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2.El Gerente General, Revisa que el Plan de Auditorias es Conforme con las
Disposiciones Planificadas, con los Requisitos de la Norma Internacional OHSAS
18001 dependiendo del Objetivo de la Auditoria y con los Requisitos del Sistema de
Gestin.
3.Auditor Lder, elabora el Programa de Auditora segn formulario F-SGI-006 para
lo cual se debe considerar:
Estado e importancia de los procesos
Las reas a auditar
Resultado de auditorias previas
Definir los criterios de auditora
Alcance dela auditora
Frecuencia y metodologa
Seleccin de auditores
4.Auditor Lder, realiza reunin de apertura en la cual se presenta al equipo auditor y
fija las reglas bsicas para la efectiva realizacin de la auditora. Como mnimo en
la reunin de apertura se encontraran el equipo auditor, el representante de la
direccin y representantes de las reas auditadas. Registra la asistencia a esta
reunin en el formato Control de Asistencia (Formato libre). En caso de ausencia
de cualquiera de estos funcionarios, ellos mismos debern designar su reemplazo.
Revisa con los asistentes el objetivo, el alcance, los criterios a aplicar y la forma en
que se va a ejecutar la auditora.
5.Equipo de Auditores, realiza la auditoria segn el programa elaborado.
6.Auditores, rene evidencia objetivas a travs de entrevistas, revisin de los
documentos, registros y de la observacin de los procesos y actividades.
7.Equipo de Auditores, registra la no conformidad cuando se haya incumplido con los
requisitos de seguridad. Registra en el formato Reporte de No Conformidad y
Acciones Correctivas, (F-SGI-007) descripcin de No Conformidad, el elemento de
la norma que incumple, el rea, la fecha y el auditor responsable.
8.Auditores/ Comit de Seguridad Industrial, participan en la reunin de enlace, la
que se realiza al final de cada auditora para revisar las No Conformidades y
observaciones que se han presentado durante el da.
9.Auditor Lder, concluido el informe convoca a la reunin de cierre en la cual estarn
presente el asistente de la reunin de apertura, en la medida de lo posible. En esta
reunin se expresa un comentario general de la auditora, se presentan los
resultados comentando el Informe de Auditoria (Formato Libre). Registra la
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6. CRITERIOS DE AUDITORA.
Los criterios de auditoria aplicados son:
Todos los elementos de la Norma OHSAS 18001, excluyendo solamente las
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