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Manual Sig Cooper
Manual Sig Cooper
GESTIN INTEGRADO
1.1 OBJETIVO
1.3 EXCLUSIONES
El Sistema de Gestin desarrollado en la Cooperativa excluye los siguientes numerales de la
norma NTC ISO 9001:2008:
7.3. Diseo y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividades
de diseo y desarrollo.
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio:
Los servicios que presta la Cooperativa son verificables durante la prestacin del mismo.
7.5.5. Preservacin del producto: El tipo de servicios que presta la Cooperativa no
requiere preservar un producto.
7.6 Control de los equipos de Seguimiento y Medicin: El tipo de actividades
desarrolladas por la Cooperativa no requieren el uso de equipo calibrado para el seguimiento
y medicin, debido a que no se hacen medidas de precisin si no de comprobacin.
Enfoque al cliente: la razn por la cual la cooperativa existe es por sus clientes, sin
ellos, todos los esfuerzos son intiles, aun cuando se tengan los mejores asociados, las
mejores tcnicas y los mejores equipos, por lo que los esfuerzos deben estar dirigidos a
lograr la satisfaccin del cliente.
Seguridad y Salud para los asociados: Para garantizar la seguridad y la salud de todos
los asociados se debe identificar y controlar los Factores de Riesgo en todos los procesos
que se llevan a cabo.
Mejora Continua: es lo que nos permite sobrevivir en el mercado. Esta se tiene que dar
comparando el desempeo de la propia organizacin a travs del tiempo y luego
compararse con los competidores.
PROCESO GERENCIAL
DIRECCIONAMIENTO DE
COOPSER.
C
L
I
E
N
T
E
PROCESO DE SOPORTE
EVALUACION Y CONTROL
GESTIN HUMANA
DOCUMENTOS Y REGISTROS
GESTIN FINANCIERA
CUMPLIMIENTO LEGAL
GESTIN DE INFRAESTRUCTURA
MEJORA CONTINUA
PROCESO DE OPERACION
C
L
I
E
N
T
E
INGENIERIA Y CONSTRUCCIN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE
DISTRIBUCIN DE ENERGA
EJECUCION DE PROYECTOS
OPERACIONES COMERCIALES
PROCESO GERENCIAL
DIRECCIONAMIENTO DE
COOPSER.
Dentro del direccionamiento estratgico se han establecido los parmetros bajo los cuales se
rige e identifica la Cooperativa, creando una cultura de calidad que incluye la misin, visin,
valores y polticas, consolidando as el sentido de pertenencia a COOPSER.
A continuacin se ven la misin y visin que Coopser ha establecido como parmetros de
direccionamiento de la Cooperativa y sus asociados:
VISIN
MISIN
Satisfacer con alto nivel de competitividad,
confiabilidad y calidad los requerimientos de
usuarios mediante la realizacin eficiente de
la construccin, operacin, administracin
de servicios comerciales, mantenimiento de
las redes
y equipo de distribucin de
energa de media, baja tensin y alumbrado
publico; a travs del trabajo autogestionario
de sus asociados, generando bienestar para
los mismos0"
COTA - CUNDINAMARCA
COTA - CUNDINAMARCA
e-mailcomunicaciones@coopser.com
e-mailcomunicaciones@coopser.com
Los valores son los principios gobernantes que indican la manera como una organizacin
realiza negocios y cmo actan los trabajadores en su nombre. Los valores que rigen en
COOPSER son los siguientes:
VALORES
e-mailcomunicaciones@coopser.com
POLTICA INTEGRAL
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE.
e-mailcomunicaciones@coopser.com
Esta poltica se analiza en las revisiones gerenciales para garantizar que sigue siendo
pertinente y adecuada para las necesidades de la Cooperativa, es comunicada y conocida por
todo el personal a travs del informativo interno EL TRANSFORMADOR, tarjetas de
divulgacin y carteles disponibles en las sedes para las partes interesadas, entre otros.
La Gerencia de la Cooperativa se asegura que la planificacin del Sistema de Gestin
Integrado est de acuerdo a los procesos establecidos y a su interaccin. Verifica que los
objetivos sean acordes a los propsitos de la Cooperativa y que en todo momento se
mantenga la integridad del Sistema, inclusive cuando se planean e implementan cambios en
ste, tales como los de la legislacin, cambios en la direccin de la Cooperativa, cambios en
las normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 o cambios tecnolgicos. Para ello en las
revisiones gerenciales se analizan estos aspectos.
Los objetivos del sistema de gestin integrado: se han establecido de acuerdo con la
poltica, la medicin de los mismos se hace a travs de indicadores de gestin, lo cual
garantiza la sostenibilidad del Sistema de Gestin a travs del tiempo. Estos objetivos se han
establecido para cada nivel y funcin, alineados con los objetivos de la organizacin, de tal
forma que cada nivel tenga en cuenta los objetivos de los niveles superiores, como en una
cascada.
Son comunicados a cada uno de los miembros de la Cooperativa, haciendo nfasis en cmo
cada uno contribuye con el cumplimiento de los mismos. A continuacin se muestran los
objetivos de acuerdo al mapa de procesos del Sistema de Gestin Integrado implementado en
Coopser:
OBJETIVOS PROCESO
GERENCIAL
Garantizar la permanencia en el
mercado de la Cooperativa.
OBJETIVOS PROCESO DE
SOPORTE
OBJETIVOS PROCESO
EVALUACIN Y CONTROL
JUNTA DE
VIGILANCIA
REVISORIA
FISCAL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA
DIRECCIN
TECNICA
ASESORIA
FINANCIERA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
OPERACIONES
COMERCIALES
MANTENIMIENTO
DE REDES
INGENIERIA Y OBRAS
COORDINACIN DEL
PROYECTO
COORDINACIN DEL
PROYECTO
COORDINACIN DEL
PROYECTO
RECURSOS
HUMANOS
COMUNICACIONES
PAGADURIA Y
NOMINA
CONTABILIDAD Y
FACTURACION
CONTROL
ACTIVOS
SERVICIOS
GENERALES Y
MENSAJERIA
DIRECCIN
SISTEMAS DE
GESTION
INTEGRADOS
CONTROL DE
GESTIN
AREA CALIDAD
AREA S&SO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
TECNICO
TECNICO
TECNICO
AREA
AMBIENTAL
PROCESO DE SOPORTE
GESTIN HUMANA
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE INFRAESTRUCTURA
Son los procesos responsables de proveer a la organizacin de todos los recursos necesarios,
en cuanto a personas, dinero y materiales, a partir de los mismos se genera el valor agregado
deseado por los clientes.
Provisin de recursos: La direccin de la Cooperativa asegura la disponibilidad de recursos
para implementar, mantener, mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado y aumentar la satisfaccin de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de
Proceso Gerencial/ Manual de Calidad
Cdigo: MSGI-01/ Versin No. 11/ Junio 2010/ Pg. 11 de 24
los requisitos. Entre otros recursos mencionamos los siguientes: Humanos, financieros,
tecnolgicos, locativos (infraestructura), etc.
Competencias: COOPSER asegura que el personal sea competente para hacer el trabajo al
cual ha sido asignado. De igual manera identifica las necesidades de entrenamiento y lo
suministra a todo el personal que efecte actividades que afecten la calidad.
Igualmente, a todo el personal se le entrena y concientiza en el Sistema de Gestin
Integrado, para que sea consciente de la importancia y la responsabilidad del cumplimiento
de la poltica, procedimientos y otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestin, los
riesgos de Incidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales que pueden originar las
actividades propias de sus reas de trabajo, los aspectos e impactos ambientales
significativos y las consecuencias del no seguimiento de los procedimientos establecidos en
el Sistema.
Para ello, se tiene establecido el Procedimiento de ENTREN-01 Entrenamiento, conciencia
y competencia del personal, que define la metodologa para identificar las necesidades de
entrenamiento de los asociados y describe la manera de gestionar las acciones formativas y
de concientizacin en el Sistema de Gestin Integrado.
PROCESO DE OPERACION
INGENIERIA Y CONSTRUCCIN
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE
DISTRIBUCIN DE ENERGA
OPERACIONES COMERCIALES
Son los procesos del Servicio y tienen impacto en el cliente creando valor para ste. Son los
procesos a partir de los cuales el cliente percibe y valora nuestra calidad.
Coopser cuenta con la experiencia tcnica y los equipos necesarios para el suministro y
desarrollo de los siguientes servicios:
Ingeniera y construccin de redes
Mantenimiento de sistemas de distribucin de energa
Operaciones Comerciales
Estos servicios se ofrecen a travs de licitaciones pblicas o invitaciones a ofertar. El rea de
ingeniera y proyectos de COOPSER revisa toda la informacin suministrada por el cliente para
analizar la viabilidad de prestar el servicio, garantizando que la Cooperativa cumplir de forma
efectiva con las necesidades de los clientes. Se prepara la cotizacin o la oferta para
aprobacin del cliente, si es aceptada se procede a la legalizacin del contrato.
Cuando el cliente no proporciona los requisitos en forma documentada, la Cooperativa
confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. El Ingeniero Coordinador del
proyecto verifica los requisitos normativos y otros no necesariamente establecidos por el
cliente pero que son necesarios para el cumplimiento del contrato.
Cuando surgen modificaciones al contrato durante la prestacin del servicio, se hace una
revisin para asegurarse que sean resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente, y que la Cooperativa tiene la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos. Se mantienen registros de los resultados de la revisin y
de las acciones originadas por la misma. En caso de existir cambios en los requisitos del
servicio, la Cooperativa se asegura de que la documentacin pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
Una vez legalizado el contrato, se analizan los requerimientos del servicio que son
establecidos en las rdenes de trabajo.
La prestacin de servicios es planificada a travs del Plan Sistemas de Gestin Integrados
PLAN-01. En este se describen los procedimientos y recursos que se aplicarn para cumplir
con los requerimientos del Sistema de Gestin Integrado para la ejecucin de los proyectos,
asegurndose que la Cooperativa evala las actividades, recursos, verificaciones, validaciones,
pruebas especficas para el proyecto y criterios de aceptabilidad, conociendo los
requerimientos de sus clientes, teniendo la capacidad y disponibilidad de satisfacer las
necesidades establecidas por stos. Todos los servicios que la Cooperativa presta estn
incluidos en estos planes. Antes de un proyecto nuevo, se analiza para levantar un plan
especfico o incorporarlo a uno ya existente. Los planes de calidad son elaborados y
actualizados por el responsable de la prestacin del servicio y son aprobados por el Gerente.
Definidos los recursos que se requieren para el desarrollo del proyecto, se informa a la
administracin para que inicien las gestiones necesarias, para garantizar que se cuenta con
todo lo necesario antes de iniciar la ejecucin de actividades.
COOPSER establece en los planes de calidad como se desarrollan los procesos para lograr la
conformidad con los requisitos establecidos para la realizacin de los trabajos solicitados por
el cliente. Asegura que todos los procesos de realizacin del proyecto se operen de forma
eficaz y de acuerdo con lo establecido. Se cuenta con el Manual de Operacin donde se
explica cmo se llevan a cabo las actividades de produccin y prestacin del servicio, los
cuales se encuentran reunidos bajos las reas de Ingeniera, Mantenimiento y Servicios
Comerciales.
En este manual se describen las actividades crticas, procesos especiales, estndares de
construccin y montaje, los criterios de la prestacin del servicio, menciona el control de
calidad interno o externo y los requisitos necesarios para cumplir en materia de calidad,
ambiental, seguridad y salud ocupacional con las exigencias del cliente y los lineamientos del
Sistema de Gestin Integrado. La Cooperativa cuenta con instrucciones puntuales donde se
describen las operaciones que son importantes en el proceso de la prestacin del servicio. En
general para la ejecucin de las obras se cumplen las especificaciones tcnicas y las normas
de referencia expedidas por nuestros clientes que son verificadas por la interventoria.
Identificadas las especificaciones tcnicas se asignan las actividades a ejecutar y los
materiales requeridos. Cuando ya se han ejecutado, se procede a reportarlas al cliente para
su facturacin.
En los sitios donde se va a ejecutar cada proyecto se cuenta con la informacin necesaria y
completa que describe las caractersticas e instrucciones para el desarrollo del servicio, las
actividades de seguimiento y de medicin que se requieran.
Coordinacin con el cliente: Una vez iniciadas las actividades de la prestacin del servicio
se establecen y determinan las disposiciones eficaces para la comunicacin con el cliente
en aspectos relacionados a la informacin sobre los trabajos, las consultas, modificaciones
y la retroalimentacin del cliente, incluyendo las quejas.
Identificacin y Trazabilidad: Para los proyectos o actividades ejecutadas se har la
identificacin y trazabilidad de acuerdo a la orden de trabajo y para trabajos con
electrificadoras se har con el nmero del contrato.
Propiedad del cliente: La Cooperativa cuida los bienes que son propiedad del cliente
mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados por la misma, incluyendo la
propiedad intelectual. Estos bienes se identifican y verifican a travs de un acta de recibo
de materiales. Se protegen y salvaguardan de acuerdo a las normas de preservacin segn
el bien. Igualmente, cuando un bien de stos se pierda, deteriore o que de algn otro
modo se considere inadecuado para su uso se registra y comunica al cliente a travs de un
informe.
Control Operacional: El control operacional del Sistema de Gestin Integral est definido
en el Manual de Operacin donde se explica cmo se llevan a cabo las actividades de
produccin y prestacin del servicio, se especifica la metodologa y los criterios para el
control operacional de dichas actividades.
Con base en los resultados de la evaluacin de los riesgos y aspectos ambientales
asociados a los procesos y al establecimiento de los riesgos prioritarios por el grado de
peligrosidad e impactos ambientales significativos, grado de repercusin y que requieren
para su control, se establecen criterios de operacin y se anticipa la disponibilidad completa
y oportuna de:
Personal competente
Equipos, herramientas y elementos de proteccin personal apropiados y en
condiciones adecuadas de funcionamiento (incluido su mantenimiento)
Materias primas en calidades y cantidades especificadas
Mtodos, procedimientos, instructivos y estndares de seguridad que contemplen
criterios de operacin
Entorno apropiado
Supervisin idnea
Igualmente, deben contemplarse tambin los recursos requeridos para medir y
controlar estos procesos.
Se incorporan las acciones preventivas y correctivas necesarias para ajustar las operaciones
cuando se identifiquen desviaciones potenciales o reales en el sistema.
Con base en los resultados de la ejecucin de la operacin y la evidencia obtenida, se
evaluar el cumplimiento de los requisitos de desempeo en seguridad, salud ocupacional y
ambiental, establecidos para las operaciones segn los estndares de seguridad. En caso de
incumplimiento de los estndares, se proceder a emitir una no conformidad, que se tramitar
de acuerdo con el procedimiento establecido en el Sistema de Gestin.
Los Ingenieros del Sistema de Gestin, con soporte de las reas tcnicas elaboran los
estndares de seguridad, para cada uno de los riesgos identificados como prioritarios, estos
estndares son aplicables a cada rea y divulgados a los asociados, se realiza el seguimiento
Proceso Gerencial/ Manual de Calidad
Cdigo: MSGI-01/ Versin No. 11/ Junio 2010/ Pg. 16 de 24
ante Emergencias EMER-01 el cual describe la organizacin y los medios necesarios para
atender dichas emergencias, y se documentan los siguientes elementos:
Anlisis de amenazas y vulnerabilidad
Organizacin para las emergencias.
Instrucciones para actuar en caso de emergencias (asociados, colaboradores,
contratistas, visitantes, etc.)
Planes de Evacuacin.
Entrenamiento.
Simulacros y retroalimentacin.
Comunicaciones
Este Plan es actualizado cuando el Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)
determine que es necesario, despus de un simulacro o cuando se ha presentado una
emergencia.
El COPASO, disea y ejecuta un plan de inspecciones peridicas a los diferentes procesos y
sedes con el fin de identificar y evaluar las amenazas y la vulnerabilidad. Al evaluar el nivel
de riesgo en el proceso o en las sedes se genera un plan de accin encaminado a disminuir
el riesgo preventivamente o a mitigar el impacto ambiental. Una vez identificado el riesgo o
el impacto se procede a disear y divulgar el plan de respuesta especfico segn las
amenazas identificadas y los instructivos de respuesta para las personas en caso de una
emergencia.
EVALUACION Y CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS
CUMPLIMIENTO LEGAL
MEJORA CONTINUA
Son los procesos responsables de verificar los resultados conseguidos en el seguimiento de los
objetivos planteados en cada proceso, permitiendo corregir desviaciones o establecer
procesos de mejora.
3.4.1 DOCUMENTOS Y REGISTROS
Coopser mantiene un sistema documentado que se muestra en la pirmide con los niveles que
se requieren en el Sistema de Gestin desarrollado por la Cooperativa:
Requisitos legales: Las disposiciones legales y cualquier otra normativa que pudiera ser
aplicable a la ejecucin de las actividades de la Cooperativa, se relacionan en la Matriz de
Requisitos legales LEGIS01-F01, la cual hace parte del procedimiento LEGIS-01
Identificacin y acceso a los requisitos legales del Sistema de Gestin Integrado y otros
que sean aplicables. El documento est conformado por un desglose por cada factor de
riesgo y/o aspecto ambiental identificado para las actividades propias de la cooperativa, la
base legal que lo reglamenta, la exigencia y el cumplimiento. Dichos requisitos han sido
comunicados a travs de divulgacin y capacitacin a los asociados.
El procedimiento es usado para garantizar que se identifican y tienen acceso a los
requisitos legales y de otra ndole, y describe cmo se hace el seguimiento para garantizar
el cumplimiento con la legislacin y como se actualiza la normatividad.
Para la realizacin de auditoras se cuenta con auditores internos calificados que evalan la
conformidad del sistema de gestin con las normas, si se han implementado y se mantienen
de manera eficaz en todos los niveles de la Cooperativa. El procedimiento AUDI-01 Auditoras
Internas establece las responsabilidades y requisitos para la planificacin, la realizacin de
auditoras, los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, la
preparacin de informes de los resultados y los registros que se mantienen.
Igualmente, establece cmo la direccin responsable del rea que est siendo auditada se
asegura de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin. La metodologa para la designacin y calificacin
de auditores internos est definida dentro del mismo procedimiento.
causas de las no conformidades, tomar en forma efectiva acciones en todas las reas de la
cooperativa con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir la falla y se describen los pasos para
la implementacin, el control y el seguimiento de la misma, adems ilustra sobre los
responsables para emprender este tipo de acciones y su registro.
En este mismo procedimiento se describen los pasos a seguir para hacer el anlisis de las
causas de las no conformidades, defectos u otra situacin no deseable que pudiese llegar a
ocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias, se registran y revisan los
resultados de las acciones tomadas.
Mejora Continua: COOPSER mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado mediante el uso de las polticas, los objetivos y metas, los resultados de las
auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la
direccin. Para ello se establecen programas en los cuales se plasman las actividades para el
mejoramiento del sistema.
Anlisis de datos: COOPSER determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin Integrado. Los indicadores de
satisfaccin del cliente, cumplimiento de objetivos y metas, acciones preventivas,
desempeo de los proveedores, conformidad de los servicios, caractersticas y tendencias
de los procesos controlados por la direccin de la Cooperativa, es la informacin analizada
durante las revisiones gerenciales para detectar oportunidades de mejora. De esta manera
se asegura que toda la Cooperativa se esmere por lograr el mejoramiento continuo de los
procesos, el cumplimiento de los objetivos y metas acordes a las polticas del Sistema de
Gestin Integrado.
Las conclusiones finales y las propuestas de mejora quedan consignadas en un informe que es
revisado y aprobado por el Gerente y el Presidente del Consejo de Administracin. Es
responsabilidad del Representante de la Direccin de los Sistemas de Gestin conservarlos y
archivarlos por un perodo de dos (2) aos.
4. REVISIN Y APROBACIN
Revis
Cargo:
Nombre:
Representante de la direccin SGI
Martha Gonzlez R.
Firma:
Aprob
Cargo:
Firma:
Gerente
Nombre:
Edgar Loaiza S.
Versin
01
02
03
04
05
06
07
Fecha
Feb. de 2004
Gerencia
Mar. de 2005
Gerencia
Jul. de 2005
Gerencia
Feb. de 2006
Gerencia
Jun. de 2006
Gerencia
Sep. de 2006
Gerencia
Mar. de 2007
08
Gerencia
May. de 2008
09
Gerencia
Sep. de 2008
10
Gerencia
Jun. de 2009
11
Gerencia
Jun. de 2010
Direccionamiento de Coopser
Gerencia
OBJETIVO
Garantizar la permanencia en el
mercado de la Cooperativa
META
INDICADOR
FRECUENCIA MEDICIN
RESPONSABLE
Trimestral
rea de Contabilidad
Trimestral
rea de Contabilidad
Trimestral
rea de Contabilidad
Anual
Gerencia
ENTRADA
ENTRADAS
PROVEEDOR
Legislacin del
Gobierno,
sector
Superintendenci
a de Economa
Cooperativo
Solidaria
Decisiones y
polticas de
gestin
Asamblea
General
CONTROL
Cumplimiento
de legalidad
sector
Cooperativo
Seguimiento de
Consejo de
Administracin
Direccionamient
Seguimiento de
Consejo de
o de la
Junta de
Administracin
organizacin
Vigilacia
Requisitos del
mercado
Contrato firmado
RIESGOS
INFRAESTRUCTURA
PLANEAR
HACER
SALIDA
* Definicin del mercado y los servicios que * Consecucin de recursos financieros, humanos
y de infraestructura
ofrecer la Cooperativa
*
Estrategias
de
posicionamiento
de
la * Fijacin Polticas y objetivos
Direccionamient
organizacin
o de la
* Designacion de la estructura organizacional
Cooperativa
requerida
ACTUAR
VERIFICAR
Empresas
* Fijacin de nuevas polticas y objetivos en
Electrificadoras/ Comunicaciones busqueda del mejoramiento contino
procesos
del sector
* Fijacin de nuevas estrategias que garanticen la * Cumplimiento de polticas y objetivos
Licitatorios
permanencia de la Cooperativa
* Posicionamiento de la Cooperativa en el sector
DOCUMENTOS
REGISTROS
REQUISITOS LEGALES
ASPECTOS AMBIENTALES
SALIDAS
CLIENTE
CONTROL
Asociados
Cumplimiento
de objetivos
Polticas y
objetivos
Organizacin
Cumplimiento
de objetivos
Requisitos de
recursos
financieros,
humanos,
Infraestructura
Proceso de
Soporte
Especificacin
de requisitos de
los recursos
REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
INDICADOR
Nmero de trabajadores tcnicos con certificacin
de
competencias
del
SENA/
Nmero
de
Trabajadores tcnicos X 100
FRECUENCIA MEDICIN
RESPONSABLE
Semestral
Semestral
Mensual
Mensual
Mensual
RECURSOS HUMANOS
RIESGOS
INFRAESTRUCTURA
ENTRADA
Recursos
financieros para
la ejecucin de
obras
ENTRADAS
PROVEEDOR
Proceso
Gerencial
CONTROL
Control de
costos por
proyectos
PLANEAR
*Definicin de los perfiles requeridos para la
prestacin de los servicios ofertados
* Anlisis de los recursos econmicos requeridos
para la ejecucin de proyectos
* Determinacin de la infraestrucutura requerida
Recursos
Humanos para Mercado laboral,
prestar los
personal
Perfiles de cargo
servicios
referido
ofertados
Bodegas,
Infraestructura
equipos y
Inspecciones
para ejecutar
vehculos para
peridicas
proyectos
la ejecucin de
proyectos
DOCUMENTOS
REGISTROS
ACTUAR
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos agua y energa elctrica,
Generacin de residuos slidos institucionales,
Generacin de suministros de impresin usados,
Vertimientos domsticos en el alcantarillado,
Generacin de residuos electrnicos
(computadores, celulares, avanteles, etc.)
HACER
* Consecucin de personal de acuerdo a los
SALIDA
perfiles requeridos
Recursos
* Consecucin de recursos econmicos para la
financieros para
ejecucin de proyectos
* Consecucin de la infraestrucutura requerida la ejecucin de
obras
para la ejecucin de los proyectos
SALIDAS
CLIENTE
CONTROL
Proceso de
Operacin
Control de
costos por
proyectos
Recursos
Humanos para
prestar los
servicios
ofertados
Proceso de
Operacin
Pruebas de
ingreso y hojas
de vida
Proceso de
Operacin
Inspecciones
peridicas
VERIFICAR
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
4,4,1; 4.4.2;
4,4,1; 4.4.2;
OBJETIVO
META
INDICADOR
FRECUENCIA MEDICIN
RESPONSABLE
Mensual
rea de Ingeniera
Mensual
rea de Ingeniera
Mensual
rea de Ingeniera
Mensual
rea Ambiental
Mensual
rea Ambiental
Trimestral
rea Ambiental
RECURSOS HUMANOS
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos agua, Generacin de residuos slidos
institucionales, Vertimientos domsticos en el alcantarillado,
Generacin de residuos industriales (material de reintegro),
Generacin de residuos mercuriales de los sistemas de iluminacin,
Oficinas, equipo de computo, medios de
Fsico, Psicolaboral, Ergonmico,
Generacin de recipientes usados de pinturas y aerosoles,
Gerente, Director tcnico, Ingenieros de proyectos,
comunicacin (telfonos, correo electrnico, fax, Generacin de residuos electrnicos (computadores, celulares,
Locativo, Qumico, Biolgico,
Ingenieros, Tecnlogos de Supervisin, tcnicos de
Transito, Riesgo Elctrico, Cada mensajera), vehculos, canastas, gras, camiones, avanteles, etc.), Manipulacin y almacenamiento temporal de
redes, personal de apoyo
bodegas.
de Altura, Riesgo vial.
equipos y residuos posiblemente contaminados con PCBs,
Generacin de residuos aceitosos, Fugas y goteos de aceite
dielctrico, Derrame masivo de aceite o incendio, Movilizacin de
equipos y recipientes con aceite, Almacenamiento de equipos,
recipientes y residuos con contenido en aceite, Generacin de Ruido,
Afectacin a la comunidad.
ENTRADAS
PLANEAR
HACER
SALIDAS
ENTRADA
PROVEEDOR
CONTROL
* Preparacin de ofertas
SALIDA
CLIENTE
CONTROL
* Ejecucin de proyectos
* Planificar y programar la ejecucin de actividades * Seguimiento al Control Operacional
Proyectos
Especificaciones
Verificacion
Evaluacin de
* Asignacion de recursos para la ejecucin de la
Operador de la
ejecutados a
Empresas
tcnicas del
especificaciones
satisfaccin del
actividad
Red Elctrica
satisfaccin del Electrificadoras
servicio
ofertadas
cliente
* Coordinacin con el cliente
cliente
Recursos
financieros para
la ejecucin de
obras
Recursos
Humanos para
prestar los
servicios
ofertados
Infraestructura
para ejecutar
proyectos
RIESGOS
Proceso de
Soporte
Control de
costos por
proyectos
Proceso de
Soporte
Pruebas de
ingreso y hojas
de vida
Proceso de
Soporte
Bodegas,
equipos y
vehculos
DOCUMENTOS
Normas tcnicas del operador de red, Trminos de
referencia, pliegos de condiciones e informacin
para la prestacin del servicio, Oferta de servicios,
Contrato, plan del sistema de gestin para el
proyecto, manuales de operacin.
INFRAESTRUCTURA
ACTUAR
VERIFICAR
* Correcciones de trabajos que no cumplen con las * Inspecciones en terreno a las actividades
especificaciones
ejecutadas
* Conformidad del cliente
* Control de materiales usados en la actividad
* Facturacin de actividades ejecutadas
* Conciliacin con el cliente
REGISTROS
REQUISITOS LEGALES
Recursos
econmicos por
obras
ejecutadas
Proceso
Gerencial
Ingresos
operacionales
de la
Cooperativa
Recursos
econmicos por
obras
ejecutadas
Proceso
Gerencial
Ingresos
operacionales
de la
Cooperativa
Datos de las
obras
ejecutadas
Proceso
Evaluacin y
Control
Mejora continua
del SGI
REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
7.1; 7.2.1;
7.2.2; 7.2.3;
7.5.1; 7.5.3;
7.5.4.
4.4.6; 4.4.7.
4.4.6; 4.4.7.
OBJETIVO
Lograr la mejora continua del
Sistema de Gestin Integrado
para garantizar la satisfaccin
del cliente
META
INDICADOR
RECURSOS HUMANOS
ENTRADA
ENTRADAS
PROVEEDOR
Direccionamient
o Estratgico
Proceso
Gerencial
Cumpliento de
metas y
objetivos
Legislacin del
sector
Entidades
Gubernamental
es
Cumplimiento
Legal
Requisitos
Normativos
para el SGI
Mercado y entes
certificadores
Auditorias
Mediciones del
proceso y del
producto
Proceso de
Coopser y
servicios
prestados
CONTROL
PLANEAR
* Identificacin de Requisitos Legales
* Programas de Gestin
ACTUAR
DOCUMENTOS
Estructura documental del Sistema de Gestin
Integrado (Manual, procedimientos, manuales de
operacin, documentacin externa, etc.), Listado
Maestro de Documentos.
REGISTROS
meta
total
RESPONSABLE
Anual
Anual
de
RIESGOS
la
FRECUENCIA MEDICIN
INFRAESTRUCTURA
ASPECTOS AMBIENTALES
VERIFICAR
* Revisin Gerencial
* Resultados de mediciones (procesos, productos,
satisfaccin del cliente)
* Auditorias Internas
REQUISITOS LEGALES
SALIDAS
CLIENTE
CONTROL
Sistema de
gestion
establecido
Cooperativa
Mejora continua
Clientes
satisfechos
Cooperativa
Evaluacin
satisfaccin del
cliente
Programas de
Mejora
Contina
Cooperativa
Mejora continua
SALIDA
REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
4.2; 5.6; 8.1;
8.2; 8.3; 8.4;
8.5;
4.3.1; 4.3.2;
4.4.4; 4.4.5;
4.5.1; 4.5.2;
4.5.3; 4.5.4;
4.5.5; 4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.4; 4.4.5;
4.5.1; 4.5.2;
4.5.3; 4.5.4;
4.5.5; 4.6