Está en la página 1de 58

Introducción a la

Norma ISO 9001
Proyecto ISO 9001
C.T. de Independencia
Departamento de Planeamiento y Control de
Gestión

Agenda
1. Introducción.
2. Principios y estructura de la Norma ISO
9001.
3. Norma ISO 9001:




Requisitos generales.
Responsabilidad de la Dirección.
Gestión de los recursos.
Realización del producto.
Medición, análisis y mejora.

Departamento de Planeamiento y Control de
Gestión

Introducción

Departamento de Planeamiento y Control de
Gestión

1. Introducción
 ¿Cuál auto es de mejor calidad?
Rpta: Depende de
la
NECESIDAD
o
Daewoo Tico EXPECTATIVA
del
cliente al que está
dirigido.

vs
Ford Mustang

Calidad ≠
Especificaciones

¿Qué es la calidad?
 Grado en que un conjunto de características inherentes
de un objeto cumple con los requisitos de los grupos de
interés.
• Requisito: Necesidad o expectativa
generalmente implícita u obligatoria.

establecida,

• Grupo de interés: Persona u organización que puede
afectar, ser afectados por, o percibirse a sí mismos de
ser afectados por una decisión o actividad
Fuente: ISO 9001:2015
Departamento de Planeamiento y Control de
Gestión

¿Qué es ISO 9001?  Una aspirina  La solución a todos los problemas  Burocracia (más papeles)  Recorte de personal  Una moda (marca la alternativa correcta … ) .

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión . del griego isos .igual).Normas ISO  Estándares emitidos por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO. • ISO ha emitido alrededor de 19500 estándares. • Cuenta con 163 países miembros y una secretaría general con sede en Suiza.

etc. EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS . ENTIDADES DE ACREDITACIÓN Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para: certificar. inspeccionar o auditar al calidad. responsabilidad social.). medio ambiente. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Auditan y certifican a empresas.Instituciones relacionadas ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN Elaboran normas que unifican criterios (calidad.

Familia de Normas ISO  Gestión de la calidad • ISO 9000 – Fundamentos y Vocabulario • ISO 9001* – Requisitos -> CERTIFICABLE • ISO 9004 – Gestión para el éxito sostenido • ISO 19011 – Lineamientos para Auditorías  Gestión del Medio Ambiente • ISO 14001 .Requisitos .Requisitos  Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo • OHSAS 18001 – Requisitos  Gestión de la Seguridad de la Información • ISO 27001 .

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión de .Norma ISO 9001: Sistemas Gestión de la Calidad ISO 9001 • Es aplicable a cualquier tipo de organización. en alrededor de 170 países. independientemente de su tamaño o sector y actualmente está certificada en más de 1 millón de empresas.

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .Beneficios de un SGC  Asegurar que los productos o servicios satisfacen las necesidades de los grupos de interés.

Beneficios de un SGC  Alineamiento e integración de los procesos. que derivará en un aumento de la Costo productividad. Costo sin SGC Costo con SGC Implementación De un SGC Departamento de Planeamiento y Control de Gestión Tiempo .

P H A V POLÍTICA Y OBJETIVO S SGC CALIDA D TOTAL ON C O T N IE M RA O J ME O U N TI EFEC TIVI DAD DEL SIST EMA .Sistema de Gestión de Calidad  Conseguir la mejora continua del desempeño del SGC.

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión 20/03/2015 14 .Beneficios de un Gestión de la Calidad Sistema de  Lograr la convergencia de distintos modelos de gestión y las normas legales.

charlas y otras que sean convocadas. • Colaborando con la identificación de oportunidades de mejora. talleres. • Participando activamente documentación y mejora procesos. • Respondiendo las encuestas que sean aplicadas. • Registrando sus comentarios. en la de sus 15 . sugerencias o incidencias a través de los medios oficiales.¿Quiénes van a participar en el proyecto? Todo el personal participará en este importante proyecto: • Asistiendo a los cursos.

Principios y Estructura de la Norma ISO 9001 Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .2.

¿necesidades y expectativas de mis usuarios? . satisfacer los requisitos de los usuarios y esforzarse en exceder las expectativas de los usuarios.Principios de la Gestión de la Calidad 1. Enfoque al usuario: Las organizaciones dependen de sus usuarios. por lo tanto es importante comprender las necesidades actuales y futuras de éstos.

Liderazgo: Se deben crear las condiciones para hacer que el personal a todos los niveles participe activamente en el logro de los objetivos de la organización. Todos vamos hacia un mismo FIN .Principios de la Gestión de la Calidad 2. proporcionando sentido de dirección y ambiente interno adecuado.

Motivar a todas las personas a utilizar sus habilidades para el logro de los objetivos propios y de la organización La riqueza más grande en una empresa es el valor “humano” . Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y su cooperación permite el uso de sus competencias y de su experiencia en beneficio de la organización.Principios de la Gestión de la Calidad 3.

Principios de Gestión de la Calidad Una de las mas fuertes es el paradigma: “¿Hago lo de ISO o mi trabajo?” Mi tr a baj oa ctu al Mi Sistema de Gestión de la Calidad Mi trabajo DIARIO y o t en t o i im ien 8 d 0 n 0 te :2 im En mpl 9001 cu SO I a l de .

Principios de la Gestión de la Calidad 4. Enfoque basado en procesos: los resultados deseados se logran cuando los recursos y las actividades de la organización se gestionan y se conducen como procesos. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. las cuales transforman elementos de entrada en resultados ENTRADA CONTROLES ACTIVIDADES DEL PROCESO RECURSOS SALIDA .

ENFOQUE A PROCESOS El Proceso transforma entradas en salidas AGREGANDO VALOR. Controles Entradas Retroalimentación ACTIVIDADES DEL PROCESO Recursos Salidas .

.

Principios de la Gestión de la Calidad 5. Interrelación de procesos = organización Proceso A Proceso C Proceso B Entrada Salida Control Proceso D . Enfoque de sistemas para la gestión: consiste en la identificación. la comprensión y la gestión de una red de procesos interrelacionados para maximizar la eficiencia y eficacia de la organización.

Siempre podemos hacer las cosas mejor .Principios de la Gestión de la Calidad 6. Mejora continua: El mejoramiento continuo del desempeño global de la organización es un objetivo permanente.

IDENTIFICAR . Objetivos ACCIONES CORRECTIVAS ESTANDARIZAR AUDITAR Cumplimiento de las acciones .ENTENDER HACER .PLANEAR MONITOREAR Objetivos y metas Plan de Gestión los indicadores de eficacia/eficiencia P H ACTUAR de acuerdo a resultados Si no se alcanzaron los objetivos Si se alcanzaron los objetivos A V VERIFICAR Resultados vs.EJECUTAR Aspectos u oportunidades de mejora las acciones planeadas DEFINIR .

¿para que registramos datos? . Si no analizamos y tomamos decisiones.Principios de la Gestión de la Calidad 7. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones: las decisiones y las acciones eficaces se basan en el análisis de datos y la información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores: una organización y sus proveedores los son interdependientes. La comunicación con mis proveedores es básica para nuestro buen desempeño .Principios de la Gestión de la Calidad 8. y una relación mutuamente beneficiosa intensifica la capacidad de ambos para crear valor.

Requisitos generales Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .3.

análisis y mejora Realización del ENTRADA Producto Producto Producto SALIDA S A T I S F A C C I O N C L I E N T E .Estructura de la Norma ISO 9001 MEJORA CONTINUA C L I E N T E R E Q U E R I M I E T O S Responsabilidad de la Dirección Gestión del personal y de los Recursos SGC Medición.

Requisitos generales .4.

previniendo la contaminación y favoreciendo la preservación del ambiente.  Tomar todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones y enfermedades profesionales de nuestros trabajadores. el Sistema de Control Interno. en busca del desarrollo sostenible del país mediante la generación eficiente y responsable de energía eléctrica.Política del Sistema Integrado de Gestión La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S. la Gestión de la Calidad. buscando la satisfacción de nuestros grupos de interés. permitiéndonos:  Generar y comercializar energía eléctrica de manera confiable y eficiente. compromete la participación plena de sus integrantes en la mejora continua de sus actividades a través de su Sistema Integrado de Gestión. el cual incluye al Buen Gobierno Corporativo. . control y mitigación de los riesgos inherentes a nuestras labores.  Utilizar racionalmente los recursos para minimizar su consumo así como reducir la generación de residuos y emisiones.. a través de la identificación. EGESUR. el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. contratistas y personal externo que se encuentre en nuestras instalaciones.A.

4. Requisitos generales .

MAPA DE PROCESOS Versión 1 Procesos estratégicos Auditoría Procesos operativos Mantenimiento del proceso productivo Conducción y captación de agua Nominación y re nominación de gas Generación hidroeléctrica Transmisión Generación termoeléctrica Comercializa ción Coordinación de operaciones en tiempo real Procesos de apoyo Tecnologías de la Información y Comunicaciones Gestión ambiental. servicios y obras Asesoría Legal Contabilidad. Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión del personal Contratación de bienes. Gobierno y Comunidad) PARTES INTERESADAS Proyectos y Obras (Clientes. tesorería y presupuesto Control Patrimonial Gestión Documental y Archivo PARTES INTERESADAS (Clientes. Gobierno y Comunidad) Planeamiento Estratégico y Control de Gestión .

4. Requisitos generales .

Requisitos generales .4.

• La competencia del personal.Definir qué documentos elaborar Definir qué documentos deben elaborarse de acuerdo a: • El tamaño de la empresa. . • Complejidad de los procesos e interacciones.

Estar disponibles en sus puntos de uso. la retención y disposición de los registros. Ser legibles e identificables. Identificarse. Implementar controles para el almacenamiento. protección.Control de Documentos y Registros  Los documentos deben: a) b) c) d) e) Aprobarse. Departamento de Planeamiento y Control de Gestión . recuperación.

Selección del tipo de documento Aprobado por Directorio Directorio (excepto RIS) Directorio o Gerencia General Gerencia General o Gerencia de Área Gerencia de Área .

Publicación en el Servidor de Documentos. Gerente de Área o Gerente General Departamento de Planeamiento y Control de Gestión Difusión ¿Cómo? . .Jefe de Área.Copia controlada (de requerirse) * Entra en vigencia al día siguiente de su publicación.Responsable Normalización y definido en el Calidad procedimiento.Elaboración.Analista de Normalización y Calidad Revisión Aprobaci ón ¿Quién? ¿Quién? . .Responsable de área o proceso y/o . aprobación y difusión Elaboraci ón ¿Quién? . .Correo electrónico a los responsables directos.Analista de . .

Codificación y versión Versión 1 en adelante Sigla Departamento de Planeamiento y Control de Gestión POL (No aplica) (No aplica) DIR MAN PRO INS FOR Documento interno Política Reglamento Mapa Directiva Manual Procedimiento Instructivo Formato .

Responsabilidad de la Dirección Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .4.

análisis y mejora Realización del ENTRADA Producto Producto Producto SALIDA S A T I S F A C C I O N C L I E N T E .Estructura de la Norma ISO 9001 MEJORA CONTINUA C L I E N T E R E Q U E R I M I E T O S Responsabilidad de la Dirección Gestión del personal y de los Recursos SGC Medición.

Responsabilidad de la Dirección • Evidenciar su compromiso dando recursos. estableciendo políticas y objetivos. Comunicaci ón. aut. comunicando la importancia del SGC. y autoridad correspondiente. Compromiso revisando la eficacia del SGC. entre otros. Revisión • Establecer canales eficientes de comunicación. • Definir las responsabilidades de todo el personal y el nivel de Resonsabi. • Realizando reuniones periódicas para revisar el desempeño del SGC. .

Gestión de los Recursos Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .5.

análisis y mejora Realización del ENTRADA Producto Producto Producto SALIDA S A T I S F A C C I O N C L I E N T E .Estructura de la Norma ISO 9001 MEJORA CONTINUA C L I E N T E R E Q U E R I M I E T O S Responsabilidad de la Dirección Gestión del personal y de los Recursos SGC Medición.

humedad. os • Competente en base a su educación. habilidades y experiencia. Ambiente • Edificios. formación. software. etc. ruido. Personal • Capacitado al inicio y durante su trabajo. • Factores ambientales. etc. temperatura.Gestión de los Recursos • Para el funcionamiento del SGC y cumplimiento de los requisitos del Económic producto. Infra. . • Legajo actualizado. comunicaciones. hardware.

6. Realización del producto Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .

Estructura de la Norma ISO 9001 MEJORA CONTINUA C L I E N T E R E Q U E R I M I E T O S Responsabilidad de la Dirección Gestión del personal y de los Recursos SGC Medición. análisis y mejora Realización del ENTRADA Producto Producto Producto SALIDA S A T I S F A C C I O N C L I E N T E .

os • Convertir las necesidades y expectativas de los grupos de interés en características de un nuevo producto. .Planificación del producto Plan. • Definir objetivos y planes. s • Determinar la forma de verificar los productos comprados. • Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés. (No es aplicable a Diseño EGESUR) • Definir criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores. Requisit • Comunicarse con lo grupos de interés. • Establecer procesos y documentos. • Determinar la información mínima necesaria para hacer una Compra compra.

. • Uso de equipos apropiados.Producción y control • Disponibilidad de información. Propiedad del cliente • Identificar el producto en cada etapa del proceso. y trazab. Control • Actividades de liberación. (¿Aplicable?) • Cuidar los bienes que son propiedad del cliente. • Diseñar un proceso que asegure la producción adecuada de energía Validación eléctrica. Ident. entrega del producto.

mantenimiento o almacenamiento. (No aplicable a ón EGESUR). Control de equipos • Los equipos que midan la conformidad del producto deben calibrarse y/o verificarse en base a patrones trazables o normas internacionales/nacionales. • Ajustarse o reajustarse según sea necesario. • Protegerse contra daños durante su manipulación. • Protegerse contra ajustes no autorizados. . • Identificarse el estado de la calibración.Producción y control • Conservar adecuadamente el producto durante todo el Preservaci proceso.

Medición.7. análisis y mejora Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .

Estructura de la Norma ISO 9001 MEJORA CONTINUA C L I E N T E R E Q U E R I M I E T O S Responsabilidad de la Dirección Gestión del personal y de los Recursos SGC Medición. análisis y mejora Realización del ENTRADA Producto Producto Producto SALIDA S A T I S F A C C I O N C L I E N T E .

Producto • Tomar acciones cuando algún requisito no se cumpla. . • Realizar seguimiento y medir el cumplimiento de los parámetros de calidad de la energía eléctrica.Medir y analizar lo siguiente: • Medir la percepción del cliente (y otros grupos de Satisfacci interés) sobre el cumplimiento de sus ón del necesidades y expectativas. Proceso • Definir indicadores y metas. cliente • Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos.

Tomar • Acciones Preventivas (SAP): Acción tomada para prevenir la acciones ocurrencia de una No Conformidad.Medir y analizar lo siguiente: • Para verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001. mejora . interna • Acciones de Mejora (SAM): Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad ya detectada. Auditoría • TODOS los procesos / unidades orgánicas pasarán por una o varias auditorías anuales. • Todos los resultados medidos deben analizarse y servir como Análisis y base para mejorar. los procesos establecidos por EGESUR y la Legislación vigente.

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión .  Todo el personal debe participar. basados en el cumplimiento con las características del producto.Puntos clave finales  La Norma ISO 9001 nos ayudará a conseguir mejores resultados como empresa.  EGESUR es el único que definirá cómo será su SGC.

GRACIAS .